質(zhì)量及環(huán)境體系管理評審報(bào)告

1、ABC有限公司20年度管理評審報(bào)告一、評審目的：評審公司ISO9001:2015質(zhì)量管理體系，及ISO14001:2015環(huán)境管理體系是否保持適宜性、充分性和有效性。二、評審范圍：公司各職能部門、各制造分部及其所轄各科室三、評審準(zhǔn)則：A、ISO9001:2015及ISO14001:2015標(biāo)準(zhǔn)要求；B、顧客要求，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及與產(chǎn)品、環(huán)境有關(guān)且適用的法律法規(guī)要求；C、公司QMS&EMS文件。四、時(shí)間、地點(diǎn)：20年1月12日，10:3017:30，會議室五、 會議主持：（總經(jīng)理）六、參加會議人員：公司高、中層管理人員，共37人，具體名單詳見本次評審計(jì)劃。七、評審概況：根據(jù)管理評審計(jì)劃的安排，公司于2

2、0年1月12日召開了 20度管理評審會議，評審 前各部門依計(jì)劃準(zhǔn)備并提交了相關(guān)資料，公司高層組織、主持本次評審會議，概況如下：1、以往管理評審的跟蹤措施從20年管理評審記錄中，看到評價(jià)結(jié)論是“具備持續(xù)適宜性、充分性、有效性?！贝?總結(jié)報(bào)告中未列出須改進(jìn)的事項(xiàng)，故本次評審無從跟蹤以往QMS及EMS管理評審后改進(jìn)措施 的執(zhí)行情況。2、質(zhì)量方針、環(huán)境方針適宜性的評審2.1、我們現(xiàn)在的質(zhì)量方針是“追求零缺點(diǎn)的品質(zhì)，力爭客戶100%滿意”。該質(zhì)量方針沿用多年，表明了公司在質(zhì)量管理方面所追求的方向，及對品質(zhì)管理和對顧 客的態(tài)度，為質(zhì)量目標(biāo)的制訂和分解提供了框架，公司深知質(zhì)量是企業(yè)生存之本，努力追求 零缺點(diǎn)

3、的品質(zhì)，并把追求“零缺點(diǎn)”的這種思想觀念、意識體現(xiàn)在我們每個部門、每個崗位、 每個工序中，樹立了公司一種追求完美的心態(tài)。追求完美，是不斷持續(xù)改進(jìn)的詮釋。該方針也體現(xiàn)了公司以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的原則。它伴隨公司的質(zhì)量管理體系之路走過了 十幾個年頭。但隨著內(nèi)外部各方面環(huán)境因素的變化，從質(zhì)量管理的八大原則綜觀我們的質(zhì)量 方針，我們識別到該方針未能充分體現(xiàn)八大原則的思路和方法。例如，八大原則的第一原則以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，我們不僅要著力滿足顧客要求，還應(yīng)該 思考如何透過公司內(nèi)部管理提升顧客滿意度，并超越顧客的期望;對于“全員參與”之原則， 現(xiàn)在的質(zhì)量方針詮釋不夠清晰，而導(dǎo)致和宏在踐行質(zhì)量管理體系之路上，全員的

4、參與程度不 夠，對QMS的要求認(rèn)識和理解不夠。這勢必導(dǎo)致體系的策劃、執(zhí)行會出現(xiàn)較大偏差。評審一致決議，不再沿用現(xiàn)行質(zhì)量方針。經(jīng)各與會人員討論，決定將質(zhì)量方針修訂為“全 員參與，不斷創(chuàng)新；重在預(yù)防，精益求精，追求零缺點(diǎn)的品質(zhì)，力爭客戶百分百滿意”。2.2、我們現(xiàn)在的環(huán)境方針“保護(hù)環(huán)境，珍愛生命，我們向社會鄭重承諾：遵守環(huán)境法 律法規(guī)，減少污染節(jié)能降耗，持續(xù)改善保護(hù)環(huán)境”。該方針包括了對持續(xù)改進(jìn)和污染預(yù)防的承諾，包括了對適用的環(huán)境法律要求和本公司應(yīng) 遵守的與我們公司環(huán)境因素相關(guān)的其它要求的承諾，為環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的建立提供了框架。能滿足公司規(guī)模、產(chǎn)品的特點(diǎn)，也包含了環(huán)境影響所覆蓋的范圍。但方針未能廣

5、泛宣傳，沒有在公司內(nèi)部得到溝通和理解，沒有被公司內(nèi)各階層員工所獲 取，對方針的踐行未實(shí)施系統(tǒng)的持續(xù)改進(jìn)活動。2.3知曉、并執(zhí)行。以期在方針的指引下， 提升公司績效。3、質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)/指標(biāo)適宜性的評審3.1、質(zhì)量目標(biāo)，20 年公司總目標(biāo)設(shè)了 7項(xiàng)，如下：A、顧客滿意度：N90% （年）B、一般客戶投訴次數(shù)：W6次/月C、重要顧客投訴次數(shù)：0次/月 TOC o 1-5 h z D、制程檢驗(yàn)合格率：N98%（月）E、出貨檢查合格率：100%（月）F、進(jìn)料檢驗(yàn)合格率：N98%（月）G、交期達(dá)成率：N99% （月）評審中，根據(jù)質(zhì)量手冊、目標(biāo)與指標(biāo)控制程序，看到其他各職能部門的目標(biāo)，在 總目標(biāo)的照應(yīng)

6、下，分解不是很科學(xué)，分解后的目標(biāo)，未能充分體現(xiàn)各職能部門的工作特點(diǎn)及 重點(diǎn)，對過程控制未起到有效的作用，如，目標(biāo)與指標(biāo)控制程序/5.3.4要求“技術(shù)部門 負(fù)責(zé)對制程不良率的統(tǒng)計(jì)”，這顯然是欠科學(xué)的。再是有的職能部門未設(shè)置質(zhì)量目標(biāo)或未納入質(zhì)量管理的范圍，如，行政科、機(jī)電科、IE 部、（深圳）業(yè)務(wù)部，故原目標(biāo)體系的策劃是不完善、不科學(xué)的。公司總目標(biāo)設(shè)置了7項(xiàng)，評審一致認(rèn)為，作為公司總目標(biāo)，它是體現(xiàn)高層管理的期望和 績效，應(yīng)抓住關(guān)鍵的、重點(diǎn)的。設(shè)置3-4項(xiàng)即可，其他應(yīng)該分解給各職能部門。根據(jù)2009 年目標(biāo)達(dá)成情況，本次評審決定對目標(biāo)項(xiàng)目及目標(biāo)值作相應(yīng)修訂。評審決定，由高層對整個目標(biāo)體系重新策劃、修

7、訂，使之與公司的“三化”戰(zhàn)略目標(biāo)相 照應(yīng)。公司總目標(biāo)及目標(biāo)值修訂如下，并明確A項(xiàng)由業(yè)務(wù)部門收集、統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，由品管部做 分析；B、C兩項(xiàng)由品管部收集、統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，并測量、分析;D項(xiàng)，由PMC部收集、統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)， 并測量、分析。A、顧客滿意度N98%（年）B、顧客投訴次數(shù)W2次/月C、出貨檢查合格率N99%（月）D、準(zhǔn)時(shí)交貨率N98% （月）修訂后的各制造分部及職能部門的質(zhì)量目標(biāo)，見20年質(zhì)量目標(biāo)（附件三）。3.2、環(huán)境目標(biāo)/指標(biāo)：關(guān)于環(huán)境方面的目標(biāo)及指標(biāo)，公司在20年初設(shè)定了環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)，具體如下：A、降低物料報(bào)廢率3.3%；B、降低用電量280度/萬元產(chǎn)值；C、降低用水量14元/人/月；D、危險(xiǎn)

8、廢物的達(dá)標(biāo)處理；E、生活廢水達(dá)標(biāo)排放；F、噪間達(dá)標(biāo)排放；G、工業(yè)廢氣達(dá)標(biāo)排放；H、飯?zhí)脽煔馓幚砑斑_(dá)標(biāo)排放；通過對以上環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)的評審，說明管理層對環(huán)境的重視程序，該目標(biāo)根據(jù)了公司環(huán) 境方針的要求，分解了方針中：遵守環(huán)境法律法規(guī)，減少污染節(jié)能降耗，持續(xù)改善保護(hù)環(huán)境 的要求，環(huán)境目標(biāo)的設(shè)定比較合適。通過20 年的運(yùn)行，目標(biāo)都已經(jīng)得到實(shí)現(xiàn)（詳見評審輸入資料），公司根據(jù)20 年環(huán) 境目標(biāo)/指標(biāo)達(dá)成的情況，制定了20 年度的環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)：A、 降低物料報(bào)廢率2.7%，比20年目標(biāo)降低0.6%；（節(jié)能降耗）B、降低用電量W降低2%；（節(jié)能降耗）C、降低用水量13元/人/月；（節(jié)能降耗）D、一年內(nèi)無環(huán)境

9、事故發(fā)生。（持續(xù)改進(jìn)）E、污水，廢氣，廢渣達(dá)標(biāo)排放（遵守法律法規(guī)）4、EMS運(yùn)行績效及合規(guī)性評審4.1、環(huán)境績效評價(jià)：A、物料報(bào)廢率由去年的目標(biāo)3.3%，實(shí)際達(dá)成率為2.98%，在原設(shè)定目標(biāo)的基礎(chǔ)上，降 低了 0.32%，降低率9.7%；B、用電量，2009年目標(biāo)為280度/萬元產(chǎn)值，實(shí)際達(dá)成為272度/萬元產(chǎn)值，降低了 8度 /萬元產(chǎn)值，降低率為2.9%；C、用水量去年的目標(biāo)為14元/人/月，實(shí)際達(dá)成為12.46元/人/月，降低了 1.54元/人/月， 降低率為11%。D、危險(xiǎn)廢物的達(dá)標(biāo)處理：公司和東江環(huán)保公司簽定了 1年合同，但是20年合同還沒 有簽定，公司計(jì)劃在20年2月初再簽署合同。2

10、0年危險(xiǎn)廢棄物經(jīng)收集后，每2 個月由東江環(huán)保公司收集，并開出五聯(lián)單由公司保管。E、生活廢水達(dá)標(biāo)排放：公司生活污水經(jīng)過污水池沉淀，過濾后，殘?jiān)坝臀劢?jīng)處理后， 污水達(dá)標(biāo)排放，經(jīng)廣州鐵路環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站監(jiān)測后，達(dá)到廣東省地方標(biāo)準(zhǔn)一水污染 排放限值（DB44/27-2001）第一時(shí)段一級標(biāo)準(zhǔn)的排放限值。均為達(dá)標(biāo)排放。F、噪音達(dá)標(biāo)排放：公司在生產(chǎn)設(shè)備上進(jìn)行了安排，噪聲設(shè)備在經(jīng)過消聲處理，經(jīng)廣州鐵 路環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站監(jiān)測，達(dá)到工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)（GB12348-90）III類區(qū)域標(biāo) 準(zhǔn)限值。均為達(dá)標(biāo)排放。G、H業(yè)及生活廢氣達(dá)標(biāo)排放；公司對生活及發(fā)電機(jī)排煙系統(tǒng)安裝了處理設(shè)施，經(jīng)廣州 鐵路環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站監(jiān)測，

11、達(dá)到廣東省地方標(biāo)準(zhǔn)一大氣污染物排放限值（DB44/27-2001）第一時(shí)段二級標(biāo)準(zhǔn)的排放限值。公司工業(yè)廢氣經(jīng)通風(fēng)管排放樓頂， 經(jīng)廣州鐵路環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站監(jiān)測，達(dá)到廣東省地方標(biāo)準(zhǔn)一大氣污染物排放限值 （DB44/27-2001）第二時(shí)段的排放限值。均為達(dá)標(biāo)排放。4.2、合規(guī)性評價(jià)：A公司在20年及以前，共收集了符合公司生產(chǎn)經(jīng)營的相關(guān)環(huán)境法律法規(guī)36部，通 過對法律法規(guī)條款的確認(rèn)，公司生產(chǎn)經(jīng)營的活動符合法律法規(guī)的要求，沒有違反相關(guān)規(guī)定。B公司在20年收集了產(chǎn)品環(huán)保法規(guī)RoHSREACH及客戶的環(huán)保要求，通過對環(huán)保 法規(guī)及客戶要求的評價(jià)，公司生產(chǎn)及產(chǎn)品符合客戶要求，REACH法規(guī)由于正在不斷 更新中，

12、相關(guān)的產(chǎn)品正在逐步監(jiān)測，能夠滿足規(guī)定。5、QMS&EMS內(nèi)外部審核結(jié)果（包括第一、二、三方審核情況）5.1、QMS的審核狀況20年度，第一方、第三方審核結(jié)果共有40項(xiàng)不符合項(xiàng)，第二方（客戶）審核情況， 由于人員更替，資料掌握不全，但從現(xiàn)在所掌握資料看到20年第三季度有7家客戶來廠 審核，第四季度有2家，客戶審核共提出93項(xiàng)不合格項(xiàng)，與公司三次內(nèi)審中所發(fā)現(xiàn)的問題， 基本大同小異。這些不合格項(xiàng)，從部門的分布來看，主要分布在PMC、技術(shù)部、質(zhì)量管理部及各制造分 部。從20年度三次內(nèi)部審核記錄看，每次的QMS體系審核范圍均未覆蓋人力資源、行政 科、業(yè)務(wù)部，12月19日，虹信客戶審核時(shí)也注意到了這點(diǎn)，并

13、作為一個問題點(diǎn)提出來要求 我們改進(jìn)。說明公司以前未能樹立全員質(zhì)量管理的理念。QMS發(fā)生的不符合項(xiàng)，從標(biāo)準(zhǔn)條款的分布看，主要發(fā)生在生產(chǎn)過程控制（7.5.1）、標(biāo)識 和可追溯性（7.5.3）、產(chǎn)品防護(hù)（7.5.5）、糾正措施（8.5.2）、不合格品控制（8.3）、質(zhì)量目標(biāo) 策劃（5.4.1）、文件控制（4.2.3）。從嚴(yán)重程度看，我們從原始的內(nèi)審資料中看到，有13項(xiàng)嚴(yán)重不符合項(xiàng)，占22.5%，導(dǎo) 致嚴(yán)重不符合的原因，主要是不符合項(xiàng)重復(fù)發(fā)生，對已經(jīng)發(fā)生的不符合項(xiàng)，沒有采取有效的 糾正措施或沒有實(shí)施糾正措施。從不符合性質(zhì)來看，原始內(nèi)審資料顯示，體系性不符（6項(xiàng)）雖然所占比例只是15%（占 內(nèi)審不符合項(xiàng)

14、比例），但是由于體系策劃不充分、不適宜，必然會造成系統(tǒng)的連鎖反映（即 多米諾現(xiàn)象）本年度開出的40項(xiàng)不符合項(xiàng)，具體改善情況，前兩次審核的34項(xiàng)，未見到改善的記錄， 第三方審核開出1份，已改善。20年 月份做的一次內(nèi)審，開出5份不符合報(bào)告，我們均做了追蹤、驗(yàn)證，使不符合 項(xiàng)關(guān)閉。對于客戶驗(yàn)廠所提出的問題，均制訂了糾正措施，并回復(fù)客戶。5.2、EMS審核狀況20年度，公司未組織對EMS（ISO14001環(huán)境管理體系）做內(nèi)部審核。對于第二方（客 戶）審核是否有提出改進(jìn)事項(xiàng)，質(zhì)量管理部未見到相關(guān)記錄。20年12月21-22日，第三方認(rèn)證公司對本公司的EMS體系進(jìn)行了年度監(jiān)督審核，開 出了一個不符合項(xiàng)，

15、暫未關(guān)閉，計(jì)劃20年3月份關(guān)閉。5.3、QMS+EMS審核的結(jié)果20年，公司內(nèi)審、多家客戶（第二方）及第三方審核后，都對本公司的QMS、EMS給 予了中肯評價(jià)，雖然存在一些不符合項(xiàng)，需要進(jìn)一步改進(jìn)，但均顯示了兩個體系的有效性， 在質(zhì)量方面，未出現(xiàn)大批量退貨、索賠的質(zhì)量事故，未遭致客戶對產(chǎn)品質(zhì)量的惡劣投訴；環(huán) 境方面，公司在這幾年沒有違背相關(guān)環(huán)境法律法規(guī)，公司污染物排放均達(dá)標(biāo)，沒有造成污染事件，對有害物質(zhì)實(shí)施了管控，節(jié)能降耗的各項(xiàng)指標(biāo)，20年均達(dá)成。故兩個體系的運(yùn)作，是有效的，但仍需做持續(xù)改進(jìn)。6、顧客反饋信息評價(jià)20年設(shè)定的客戶滿意度目標(biāo)值為100%，從客戶滿意度調(diào)查所獲得的數(shù)據(jù)分析，顧客 不

16、滿意主要表現(xiàn)在：入、非常不滿意有1項(xiàng)，主要體現(xiàn)在交期方面，如，（客戶）aa制品有限公司；B、不滿意主要有6項(xiàng)，主要體現(xiàn)在價(jià)格，其它2項(xiàng)為產(chǎn)品外觀和交期；顧客滿意度綜合評價(jià)為96.6%。公司高層評審認(rèn)為，原設(shè)定100%，只是一種理想狀態(tài)，與現(xiàn) 實(shí)不符，應(yīng)修訂這個目標(biāo)值，詳見后附件20年質(zhì)量目標(biāo)。20年度，公司沒有出現(xiàn)大批量退貨的質(zhì)量事故，及惡劣投訴，對于顧客偶爾反饋的品 質(zhì)不良信息，公司均積極與顧客溝通，妥善處理，公司人員服務(wù)意識強(qiáng)烈，這方面贏得客戶 的贊許和信賴。評審認(rèn)為，公司現(xiàn)達(dá)到96.6%的滿意度，在同行中已樹立了一定的品牌形象，但仍需持 續(xù)改進(jìn)，應(yīng)再考慮如何更有效地收集顧客滿意度的信息及

17、使用更有效的測量、分析方法。應(yīng) 修訂顧客滿意度調(diào)查控制程序。見后QMS體系文件修訂計(jì)劃。7、過程的績效及產(chǎn)品符合性評價(jià)7.1、各制造分部：仕損率、FQC LOT OUT率（成品批退率）仕損率FQC LOT OUT 率部門原目標(biāo)值實(shí)際達(dá)成說明原目標(biāo)值實(shí)際達(dá)成說明1分部2.2%2.05%達(dá)到，應(yīng)修訂目標(biāo)1%1.97%未達(dá)到，再評估目標(biāo)2分部上半年0.8%下半年0.5%平均0.28%達(dá)到，應(yīng)修訂目標(biāo)2%2.01%接近目標(biāo)，3分部0.6%0.72%未達(dá)到，再評估目標(biāo)2%2.19%未達(dá)到，應(yīng)修訂目標(biāo)數(shù)據(jù)表明：A、1、2兩制造分部仕損率控制好，均達(dá)成預(yù)期目標(biāo)，而且超出期望（目標(biāo)），3分部 仕損率目標(biāo)未達(dá)到

18、，應(yīng)重新修訂這項(xiàng)目標(biāo)；B、FQC LOT OUT （成品批退率），三個制造分部均未達(dá)到目標(biāo)，1、3兩分部與原設(shè) 定的目標(biāo)值相差較遠(yuǎn)，配套分部非常接近目標(biāo)；C、對于以上目標(biāo)的達(dá)成結(jié)果，應(yīng)修訂原目標(biāo)值，修訂的目標(biāo)見20年質(zhì)量目標(biāo)（附 件三）。評審資料顯示，各制造分部，均將仕損率最高的前五款（類）產(chǎn)品進(jìn)行了層別，并 針對高仕損率的產(chǎn)品類別做了原因分析、糾正措施。體系科后續(xù)將跟蹤措施的執(zhí)行情況， 檢驗(yàn)其目標(biāo)的達(dá)成狀況來判斷其措施是否有效。7.2、各制造分部：FQC抽查不良率部門原目標(biāo)值實(shí)際達(dá)成說明1分部0.8%0.13%目標(biāo)已達(dá)到，建議可不再設(shè)這些分目標(biāo)了，從數(shù)據(jù)看到我們的生2分部2%0.36%產(chǎn)過程

19、穩(wěn)定，達(dá)成的結(jié)果與原設(shè)定的目標(biāo)好很多，說明我們的生3分部2%1.07%產(chǎn)工藝成熟，此處不再是控制的關(guān)鍵點(diǎn)了，可不再設(shè)置目標(biāo)控制，做例行工作即可。7.3、IQC來料質(zhì)量狀況評價(jià)7.3.1 IQC來料檢查合格率全年檢查批次合格批次不良批次（批次）不良率（批次）合格率目標(biāo)值（批次合格率）387213769510262.6%97.4%N99%數(shù)據(jù)表明，IQC來料檢查合格率的目標(biāo)未達(dá)成，但很接近，若僅從數(shù)據(jù)看，評審認(rèn)為， 能達(dá)成97.4%的批次合格率，可算是比較好了，也說明供方提供的產(chǎn)品品質(zhì)比較穩(wěn)定，能滿 足本公司產(chǎn)品的品質(zhì)要求，但從持續(xù)改進(jìn)出發(fā)，仍需改善進(jìn)料品質(zhì)，評審決定修訂此項(xiàng)目 標(biāo)（見后附件）。2

20、009年有1026批次不合格，平均每天有4.2批不合格，改善的方向，從7.3.2 層別中入手。7.3.2按來料類別層別IQC來料檢查合格率-按來料類別分來料類別外發(fā)五金件外購件包材銅絲膠料合計(jì)總檢查批112653123174235052340326438721不合格批741828859344451026不合格率6.57%3.43%2.77%2.52%1.88%1.38%2.65%占總不良比率7.21%17.74%8.58%57.80%4.29%4.39%100%以上數(shù)據(jù)，將來料分類層別，從絕對數(shù)字來看，包裝材料、五金件、外發(fā)（加工產(chǎn)品: 不合格批次（數(shù)量）高，從所占比例看，外發(fā)（加工產(chǎn)品）批次

21、不合格率最高。原始評審 資料顯示，品質(zhì)部對此做了詳細(xì)分析，并制訂了相應(yīng)改善措施。7.4交期準(zhǔn)時(shí)率目標(biāo)值評審資料顯示96%說明：其對比的目標(biāo)值，在評審資料中顯示96%， 而在質(zhì)量手冊中顯示是99%，按質(zhì)量手冊的要求，全 年平均是沒有達(dá)成目標(biāo)的，相差1.19%，評審決議， 對這個目標(biāo)修訂為98%，PMC部分析了未達(dá)成的原 因，并制訂了改進(jìn)措施（詳見評審資料），體系科在 后續(xù)內(nèi)審時(shí)關(guān)注其措施之有效性，目標(biāo)之達(dá)成狀況手冊中顯示99%實(shí)際達(dá)成97.81%7.5物料存貨周轉(zhuǎn)率（金額及成本單位：萬元/天）項(xiàng)1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月目標(biāo)天數(shù)30303030303030303030

22、3030實(shí)績天數(shù)413225303317333725262529庫存金額103294793511571259974109413901521165618281520銷售成本762885110611481134168399611201792191621911600達(dá)成狀況NONOYSYSNOYSNONOYSYSYSYS信息表明，我們的庫存周轉(zhuǎn)，有5個月周轉(zhuǎn)不順暢，有7個月比較順暢，每天的庫存品占用金額絕對值居高，這也造成了公司現(xiàn)金流緊張，大量的庫存額也掩蓋了很多管理上的問題，這些 問題包括對供方、客戶、及廠內(nèi)各環(huán)節(jié)的管理，PMC部針對此情況，做了分析，并制訂了措施。詳見評審資料，以后體系科關(guān)注其措

23、施有效性。7.6 20年下半年樣品物料采購按時(shí)完成率、項(xiàng)曰口目品類申購款數(shù)米購按時(shí)完成率說明數(shù)據(jù)顯示，20 年為樣品制作米購的物品，均按時(shí)如期提 供，保證了試做樣品的進(jìn)度。試做樣品的物料保證后，為 后續(xù)量產(chǎn)所需物料的米購提供了品質(zhì)可靠性，但從成本及 持續(xù)改進(jìn)理念出發(fā)，供應(yīng)商管理部、米購部根據(jù)價(jià)格的時(shí) 段差異及交期、服務(wù)態(tài)度方面考慮，在20年擬重新調(diào)整 供應(yīng)商結(jié)構(gòu)，并協(xié)同品管部對供應(yīng)商進(jìn)行輔導(dǎo)，也考慮淘 汰一些品質(zhì)差的供應(yīng)商。工程資料提供稍慢，采購時(shí)對技 術(shù)的要求不能及時(shí)掌握，影響采購進(jìn)度。銅絲42100%膠料359100%五金件180100%包材130100%輔料45100%7.7測量設(shè)備管理

24、過程、設(shè)計(jì)開發(fā)管理過程本次未進(jìn)行評審。7.8業(yè)務(wù)部門針對外部競爭對手，從價(jià)格、技術(shù)、綜合因素等方面做了介紹。詳情此略。7.9產(chǎn)品符合性，本公司多款產(chǎn)品通過了 UL、CCC認(rèn)證，符合相關(guān)安規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，也符合環(huán) 保的要求，可見第三方檢測報(bào)告。8、人力資源管理的評審81性別比例截止20 年12月31日，公司總?cè)藬?shù)1826人，男員工占61%，女員工占39%。這個性別比例，高層也提出了能否使女性員工的比例提高至50%或更高，人力資源分析，中 國近三十年來的計(jì)劃生育政策，全國人口男女性別比例已嚴(yán)重失衡，按公司目前狀況，恐難 提高女性員工的比例。除非我們公司在各方面的福利待遇比周邊優(yōu)越許多，才可能吸引住更 多的

25、女性員工。8.2文化層次結(jié)構(gòu)比例大專及以上4%評審：工廠員工整體文化素質(zhì)偏低，也包括技術(shù)及管理人才，而要 提升員工的文化素質(zhì)，一是通過招聘時(shí)設(shè)置學(xué)歷門坎，但在目前“民 工荒”情況下，此舉難以行通；二是借鑒其他一些公司的作法，完 善培訓(xùn)體系，建立內(nèi)部培訓(xùn)機(jī)制，開設(shè)工廠認(rèn)可的學(xué)歷培訓(xùn)教育， 但此舉可能投入較大，投入與產(chǎn)出需做評估，公司需從戰(zhàn)略考慮。中專/職高/中專22%初中及以下74%8.3員工的年齡結(jié)構(gòu)年比例年齡 、*評審：從員工年齡結(jié)構(gòu)分析，工廠整體的年齡結(jié)構(gòu)比例是比較合 理的，年齡在20-30歲的比例占48%，接近半，作為勞動 密集型企業(yè)，一線生產(chǎn)員工的年齡不宜過大或過小，而年 齡在20-3

26、0歲的員工，其年富力強(qiáng)、身體健康，精力旺盛， 生產(chǎn)效率也較高。16W年齡V2027%20W年齡3048%30W年齡4019%年齡N406%8.4員工的工齡分析比工例工齡 *、評審：在職員工工齡小于1年的比例占65%，反映出員工不穩(wěn)定， 流動性大，對生產(chǎn)效率造成較大影響。如何留住員工已是 擺在我們面前迫切需要解決的的問題，評審時(shí)高層當(dāng)場做 出了要求和指示，見后附件。工齡V1年65%1年W工齡W2年18%工齡2年17%8.5員工的流失率分析20 年總招聘入職人數(shù)3403人，離職2602人，截止 年12月31日，公司總?cè)藬?shù)1826 人，人員流失率高達(dá)142%，勢必對效率、品質(zhì)產(chǎn)生較大影響，綜合員工的

27、工齡和員工流失 率分析，如何從環(huán)境、制度、文化、感情、事業(yè)、福利待遇等方面思考留人，已是管理層迫 切需要研究、討論的課題，也許這項(xiàng)的改善需要一年、兩年，甚或更長時(shí)間。留住人才，是 企業(yè)永續(xù)經(jīng)營的根本。評審信息表明，公司人力資源管理的基礎(chǔ)工作仍有待提升，對如何做 好人力資源的“選、育、用、留”仍有較大改善空間。8.6培訓(xùn)評價(jià)未做人力資源規(guī)劃，未明確識別出各層級人員應(yīng)接受的培訓(xùn)項(xiàng)目或內(nèi)容，未能有效策劃 和建立員工的培訓(xùn)檔案（記錄），并提供作為晉升的參考依據(jù)，沒有為員工建立晉升的渠道， 未能建立人才的儲備機(jī)制。人資部將修訂培訓(xùn)管理程序以完善之。8.7員工工傷分析20 年，工廠發(fā)生10起輕微工傷事故，

28、評審資料顯示，從發(fā)生月份看，4月、5月各 2起，9月3起；從崗位看，機(jī)電科及生產(chǎn)一線員工發(fā)生工傷的次數(shù)多，共9起。行政科均 做了原因分析及制訂措施（見原始資料），但沒有按“四不放過”原則處理。9、基礎(chǔ)設(shè)施管理的評審（生產(chǎn)設(shè)備、公司物業(yè)管理）本次未評審基礎(chǔ)設(shè)施的管理。10、預(yù)防及糾正措施有效性性的評價(jià)各部門在異常發(fā)生時(shí)，按體系要求需要采取糾正及預(yù)防措施，此項(xiàng)評審資料應(yīng)由各部門 針對本部門一年來所發(fā)生的異常情況進(jìn)行匯總歸納，并提交資料，但本次評審各部門未準(zhǔn)備 資料，故不能做出評價(jià)。但從顧客滿意度分析，客戶滿意度比較高，說明對客訴客怨的處理， 客戶是比較滿意的，從而可以側(cè)面證明我們在體系運(yùn)作中采取的

29、糾正措施是有效的。11、可能影響QMS+EMS變更的因素11.1外部因素可能影響質(zhì)量體系的外部因素主要是國外和國內(nèi)環(huán)保法律法規(guī)的要求，這些要求將對公司的 注塑產(chǎn)品質(zhì)量提出了更高的要求，也將給公司帶來非常大的風(fēng)險(xiǎn)。需要付出更高的質(zhì)量成本， 并需要進(jìn)一步改善公司質(zhì)量管理系統(tǒng)，如對供應(yīng)商的管理、來料和制程品質(zhì)的監(jiān)控等，受國 外法律法規(guī)影響大，主要如下：、歐盟RoHS指令：2006年7月1日頒布；、PoHS:挪威有害物質(zhì)禁令，由于歐盟一體化，需要關(guān)注這個法規(guī)。、PAHs：出口到德國的產(chǎn)品必須滿足這個法規(guī)的要求。、REACH:在20年 月 日再追加15項(xiàng)高關(guān)注物質(zhì)。、SONY等日本系列客戶：禁止使用PV

30、C塑膠料，是對行業(yè)的一個重要沖擊，將來 也是重點(diǎn)發(fā)展方向。、無鹵素產(chǎn)品導(dǎo)入：越來越多的客戶要求使用無鹵素材料（蘋果等）.。、公司和客戶簽署的協(xié)議包括所有的環(huán)保法規(guī)，但公司與供應(yīng)商簽署的協(xié)議只有 RoHS和REACK，公司存在很大的潛在風(fēng)險(xiǎn)。、客戶要求：美國、歐洲等客戶除了對產(chǎn)品品質(zhì)，環(huán)保方面的要求越來越嚴(yán)格外， 同時(shí)對公司社會責(zé)任、健康及安全、反恐等額外要求也越來越多，對公司生產(chǎn)經(jīng)營帶來很大 影響。11.2內(nèi)部因素：、從公司人員的整體素質(zhì)來看，參差不齊，有一部分人員未能充分認(rèn)識到體系的運(yùn)作 是需要全員參與的。、可能由于以前對QMS、EMS的基本要求缺乏培訓(xùn)，公司有一部分人員對ISO9001、

31、ISO14001這些系統(tǒng)的管理工具掌握程度不夠，運(yùn)用時(shí)未能形成系統(tǒng)的概念，導(dǎo)致執(zhí)行時(shí)出 現(xiàn)很大偏差，這需要提升對QMS、EMS的認(rèn)識和理解，以及運(yùn)用的能力。、公司人員流動太大，組織結(jié)構(gòu)不能保持相對的穩(wěn)定，這對體系的推動也是很大影響。、公司以前雖然有設(shè)立專人?？剖襾碇鲗?dǎo)體系的推動，但未能充分運(yùn)用八大原則的思 想來引導(dǎo)全員參與推動體系，比如，很多公司在推動體系時(shí)，都有成立一個體系推行機(jī)構(gòu)（如體系推行委員會），這個委員會由各部門的代表人員組成，專職的體系科室主導(dǎo)推動。、目前的QMS、EMS文件，均不夠充分、不夠適宜，導(dǎo)致體系運(yùn)作的有效性受到影 響。、目前公司沒有一支較專業(yè)化的內(nèi)審隊(duì)伍（兼職）來推動和維護(hù)體系。這些內(nèi)部因素，勢必影響公司體系的有效性。12、改進(jìn)的建議針對內(nèi)外部因素對公司體系的影響，改進(jìn)建議如下：12.1應(yīng)對外部影響因素的建議、貫徹落