某百貨商場(chǎng)商品流程

1、 商品流程程 二三年年五月二二十一日日編制目 錄總則流程編制原原則-44商品流轉(zhuǎn)基基本流程程-4合同管理合同管理流流程-55商品審批表表-7商品審批表表流程-9電腦資料變變更流程程-9費(fèi)用繳納流流程-10合同續(xù)簽流流程-11合同報(bào)表整整理流程程-111商品購(gòu)進(jìn)新品引進(jìn)-111舊品補(bǔ)貨-122采購(gòu)訂單管管理-114商品停購(gòu)流流程-114商品配送商品質(zhì)檢流流程-14售前商品配配送流程程-18特殊配送行行為-199售后商品配配送流程程-20商品銷售商品銷售流流程-244商品停銷流流程-255商品促銷流流程-255商品撤柜流流程-266訂金購(gòu)物流流程-266商品打包銷銷售銷售售流程-27商品退換貨貨顧

2、客商品退退換貨-28供應(yīng)商商品品退換貨貨流程說說明-333商品變價(jià)商品變價(jià)管管理-335商品價(jià)格調(diào)調(diào)整流程程-355商品庫(kù)存管管理商品庫(kù)存-366商品盤點(diǎn)流流程-36貨款結(jié)算經(jīng)銷商品-377代銷商品-377專柜商品-377付款流程-388單據(jù)審核管管理-39 茂業(yè)百貨商商品流程程（試行稿）總 則 為進(jìn)一一步加強(qiáng)強(qiáng)對(duì)商品品流轉(zhuǎn)的的規(guī)范化化管理，促促進(jìn)商品品在公司司內(nèi)部科科學(xué)合理理流動(dòng)，促促進(jìn)商品品流、信信息流、資資金流的的協(xié)調(diào)同同步，強(qiáng)強(qiáng)化各分分店的經(jīng)經(jīng)營(yíng)管理理職能，加加快商品品流轉(zhuǎn)速速度，提提商資金金利用效效率，降降低經(jīng)營(yíng)營(yíng)成本，實(shí)實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)營(yíng)目標(biāo)，特特制定本本流程。1、流程編編制原則則實(shí)行統(tǒng)一

3、管管理、統(tǒng)統(tǒng)一經(jīng)營(yíng)營(yíng)、統(tǒng)一一采購(gòu)、統(tǒng)統(tǒng)一配送送、統(tǒng)一一結(jié)算。實(shí)行合同統(tǒng)統(tǒng)一管理理，即深深圳地區(qū)區(qū)由總部部統(tǒng)一簽簽定合同同，統(tǒng)一一編碼，新新開分店店簽補(bǔ)充充協(xié)議。根據(jù)各店實(shí)實(shí)際情況況可以實(shí)實(shí)行子公公司或分分公司經(jīng)經(jīng)營(yíng)模式式，但自自營(yíng)商品品增值稅稅實(shí)行統(tǒng)統(tǒng)一匯總總繳納。實(shí)行商品統(tǒng)統(tǒng)一收貨貨制度。實(shí)行單品管管理。實(shí)行商品流流轉(zhuǎn)，單單據(jù)流轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)與信息息流轉(zhuǎn)同同步。實(shí)行規(guī)范化化管理、專專業(yè)化經(jīng)經(jīng)營(yíng)、透透明化運(yùn)運(yùn)作。2、商品流流轉(zhuǎn)基本本流程商品驗(yàn)收單有效采購(gòu)訂單商品驗(yàn)收單有效采購(gòu)訂單送貨清單采購(gòu)訂單新品依商品審批表舊品依補(bǔ)貨申請(qǐng)商品審批表需供應(yīng)商蓋章合同管理室售后服務(wù)售后服務(wù)商品配送單商品銷售商品配送單商品

4、銷售合同管理1、合同管管理流程程責(zé)任部門：合同管管理室業(yè)務(wù)職責(zé)：負(fù)責(zé)合合同的分分析、評(píng)評(píng)審、報(bào)報(bào)批、稽稽核、跟跟蹤、反反饋、變變更、建建立電腦腦信息、管管理合同同檔案等等業(yè)務(wù)操操作；1）合同附附件企業(yè)法人營(yíng)營(yíng)業(yè)執(zhí)照照副本復(fù)復(fù)印件（年年檢后）;企業(yè)法人稅稅務(wù)登記記證（附附本）復(fù)復(fù)印件（國(guó)國(guó)稅）;一般納稅人人資格證證書;法人代表身身份證明明書及法法人授權(quán)權(quán)委托書書（工商商局出具具）;法人代碼證證書;往來客戶戶基本情情況表；商標(biāo)注冊(cè)證證（代理理人還需需提供商商標(biāo)、注注冊(cè)人之之授權(quán)書書）;產(chǎn)品質(zhì)量檢檢測(cè)合格格報(bào)告(技術(shù)監(jiān)監(jiān)督局)，或產(chǎn)產(chǎn)品化驗(yàn)驗(yàn)單（國(guó)國(guó)家衛(wèi)生生部門）;衛(wèi)生檢驗(yàn)報(bào)報(bào)告(國(guó)國(guó)家衛(wèi)生生部);

5、食品衛(wèi)生許許可證(衛(wèi)生局局頒發(fā)); 特殊殊產(chǎn)品之之生產(chǎn)或或批發(fā)或或經(jīng)營(yíng)或或銷售許許可證; 進(jìn)口口商品完完稅證明明; 最新新商品報(bào)報(bào)價(jià)單; 聯(lián)營(yíng)營(yíng)、專柜柜商品還還須附位位置圖; 進(jìn)口口化妝品品批件、保保健食品品批準(zhǔn)證證書（國(guó)國(guó)家衛(wèi)生生部） 其他他有效文文件。（備注:上述資資料必須須加蓋公公章。）2）合同基基本條款款當(dāng)事人名稱稱、地址址、訂立立合同的的宗旨、合合同生效效形式和和有效期期，簽訂訂合同時(shí)時(shí)間、地地點(diǎn)等條條款；合同“標(biāo)的的”- 即即實(shí)施對(duì)對(duì)象，如如:商品品。合同同標(biāo)的物物“數(shù)量和和質(zhì)量”、“價(jià)款和和酬金”;合同“履行行期限、地地點(diǎn)、方方式和違違約條款款”。合同編碼原原則，由由系統(tǒng)3）合同

6、聯(lián)聯(lián)次/檔檔案管理理合同簽訂,一式四四份；財(cái)財(cái)務(wù)部一一聯(lián),供供應(yīng)商兩兩聯(lián), 檔案室室一聯(lián)。合同簽訂雙雙方蓋章章后，合合同管理理室根椐椐合同文文本及供供應(yīng)商資資料，在在崇德電電器POOS系統(tǒng)統(tǒng)的合同同 管理中輸入入供應(yīng)商商檔案、合合同記錄錄，并進(jìn)進(jìn)行檔案案維護(hù)。4）合同審審批流程程圖營(yíng)運(yùn)合同同合同管理員 稽核登記采購(gòu)主管領(lǐng)導(dǎo)審批采購(gòu)員上報(bào)合同意向采購(gòu)經(jīng)理審 批合同管理員 稽核登記采購(gòu)主管領(lǐng)導(dǎo)審批采購(gòu)員上報(bào)合同意向采購(gòu)經(jīng)理審 批 總經(jīng)理審批合同管理室整理物價(jià)分析總經(jīng)理審批合同管理室整理物價(jià)分析信息處理員打印文本深圳管理部審批信息處理員打印文本深圳管理部審批廣告租賃賃合同企劃經(jīng)理審批采購(gòu)主管領(lǐng)導(dǎo)審批

7、采購(gòu)員上報(bào)合同意向企劃經(jīng)理審批采購(gòu)主管領(lǐng)導(dǎo)審批采購(gòu)員上報(bào)合同意向 總經(jīng)理審批合同管理員稽核登記總經(jīng)理審批合同管理員稽核登記深圳管理部審批合同室 打印文本深圳管理部審批合同室 打印文本5）合同蓋蓋章流程程合同管理員稽核法務(wù)室稽核3日內(nèi)供應(yīng)商蓋章交采購(gòu)部合同管理員稽核法務(wù)室稽核3日內(nèi)供應(yīng)商蓋章交采購(gòu)部 信息處理員錄入合同信息深圳管理信息處理員錄入合同信息深圳管理部蓋章需繳費(fèi)情況需繳費(fèi)情況合同管理員開具繳費(fèi)單返采購(gòu)部合同管理員開具繳費(fèi)單返采購(gòu)部供應(yīng)商現(xiàn)金繳款供應(yīng)商現(xiàn)金繳款采購(gòu)部憑繳費(fèi)單取合同采購(gòu)部憑繳費(fèi)單取合同一聯(lián)文本轉(zhuǎn) 財(cái)務(wù)二聯(lián)文本返采購(gòu)部轉(zhuǎn)供應(yīng)商一聯(lián)文本隨 意向存檔一聯(lián)文本轉(zhuǎn) 財(cái)務(wù)二聯(lián)文本返采購(gòu)

8、部轉(zhuǎn)供應(yīng)商一聯(lián)文本隨 意向存檔2、商品審審批表（商商品審批批表由供供應(yīng)商填填寫，本本頁(yè)僅附附內(nèi)容，標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)表格格附后，見見附件一一） 商 品 審審 批 表 內(nèi)內(nèi) 容項(xiàng) 目項(xiàng)目?jī)?nèi)容細(xì)目備注供應(yīng)商基本情況 商品類別、供供應(yīng)商編編碼、供供應(yīng)商名名稱、地地址、郵郵政編碼碼、電話話、傳真真及供應(yīng)應(yīng)商網(wǎng)址址經(jīng)營(yíng)方式和折扣經(jīng)銷A、現(xiàn)款現(xiàn)現(xiàn)貨、BB、貨到到付款、CC、批結(jié)結(jié)、D、贖贖期（有有7日、110日、330日、445日和和60日日等不同同期限）品牌進(jìn)場(chǎng)費(fèi)聯(lián)營(yíng)代銷專柜B、保底專專柜C、租租賃專柜柜代銷折扣A、首單免免費(fèi)、BB、促銷銷折扣、CC、新店店折扣、DD、廣告告折扣、E、特殊折折扣、FF、年擁?yè)碚劭邸?/p>

9、GG、退貨貨折扣、HH、其他他折扣貨品來源A、進(jìn)口、BB、國(guó)產(chǎn)產(chǎn)、C、產(chǎn)產(chǎn)地運(yùn)費(fèi)A、供應(yīng)商商承擔(dān)、BB、商場(chǎng)場(chǎng)承擔(dān)、CC、預(yù)付付貨品基本去去向-退貨A、自提貨貨、B、委委托托運(yùn)運(yùn)退貨、CC、不退退貨、DD、退貨貨E、委托商商場(chǎng)銷毀毀最低貨限單單位（箱箱）發(fā)貨地點(diǎn)商品基本情情況商品編碼、UPC條形碼、商品類別、商品名稱、品牌、規(guī)格型號(hào)、單位成本（含稅及不含稅）、正常零售價(jià)（含稅）確認(rèn)部分遞交日期、價(jià)價(jià)格有效效期、供供應(yīng)商簽簽名蓋章章3、商品審審批表流流程商品報(bào)告告表 采購(gòu)購(gòu)主任填填報(bào) 采采購(gòu)經(jīng)理理 供應(yīng)商蓋章章 商商品審批批表 審核簽簽名 合同審批合同審批采購(gòu)總監(jiān)審批采購(gòu)員通知知 物物價(jià)部核核實(shí)

10、 采購(gòu)總監(jiān)審批 供應(yīng)商商繳費(fèi) 市場(chǎng)場(chǎng)最低價(jià)價(jià) 新 品配送單 新 品配送單信息管理員員依據(jù) 各各貨部根根據(jù)商商收費(fèi)收據(jù)將將 品審批批表制制作 賣賣場(chǎng)新商商品商品審批批表 采購(gòu)購(gòu)訂單 收收貨上架架 錄入入電腦存存檔 4、電腦資資料變更更流程物價(jià)審核合同室審核采購(gòu)主管領(lǐng)導(dǎo)審核采購(gòu)員填寫一式二聯(lián)電腦資料變更單物價(jià)審核合同室審核采購(gòu)主管領(lǐng)導(dǎo)審核采購(gòu)員填寫一式二聯(lián)電腦資料變更單合同室錄入變更信息總經(jīng)理審批一聯(lián)采購(gòu)部留存合同室錄入變更信息總經(jīng)理審批一聯(lián)采購(gòu)部留存一聯(lián)秘書處留存一聯(lián)秘書處留存5、費(fèi)用繳繳納流程程1）以現(xiàn)款款繳納費(fèi)費(fèi)用合同室開具廠家入場(chǎng)費(fèi)用繳納表一式二聯(lián)結(jié)算中心會(huì)計(jì)收繳費(fèi)用簽字確認(rèn)合同室開具廠家

11、入場(chǎng)費(fèi)用繳納表一式二聯(lián)結(jié)算中心會(huì)計(jì)收繳費(fèi)用簽字確認(rèn)二聯(lián)返采購(gòu)轉(zhuǎn)供應(yīng)商繳費(fèi)二聯(lián)返采購(gòu)轉(zhuǎn)供應(yīng)商繳費(fèi)一聯(lián)結(jié)算中心返供應(yīng)商留存一聯(lián)結(jié)算中心返供應(yīng)商留存一聯(lián)結(jié)算中心返采購(gòu)交合同室領(lǐng)取合同一聯(lián)結(jié)算中心返采購(gòu)交合同室領(lǐng)取合同2）特殊情情況需在在貨款中中扣除費(fèi)費(fèi)用樓層會(huì)計(jì)扣款簽字確認(rèn)合同室開具廠家入場(chǎng)費(fèi)用繳納表一式二聯(lián)樓層會(huì)計(jì)扣款簽字確認(rèn)合同室開具廠家入場(chǎng)費(fèi)用繳納表一式二聯(lián)二聯(lián)返采購(gòu)轉(zhuǎn)供應(yīng)商繳費(fèi)二聯(lián)返采購(gòu)轉(zhuǎn)供應(yīng)商繳費(fèi)一聯(lián)采購(gòu)交合同室領(lǐng)取合同留存一聯(lián)采購(gòu)交合同室領(lǐng)取合同留存財(cái)務(wù)經(jīng)理審批一聯(lián)采購(gòu)返樓層會(huì)計(jì)留存會(huì)計(jì)以三日為期，書面反饋扣款廠商信息予合同室財(cái)務(wù)經(jīng)理審批一聯(lián)采購(gòu)返樓層會(huì)計(jì)留存會(huì)計(jì)以三日為期，書面反饋扣款

12、廠商信息予合同室6、合同續(xù)續(xù)簽流程程秘書處審核登記后，將“到期合同明細(xì)秘書處審核登記后，將“到期合同明細(xì)”發(fā)給采購(gòu)打印明細(xì)附件并起草工作聯(lián)系單合同室提前三個(gè)月統(tǒng)計(jì)到期合同繼續(xù)“續(xù)簽繼續(xù)“續(xù)簽”合同審批流程對(duì)采購(gòu)反饋的信息登記備案并作相應(yīng)處理7、合同報(bào)報(bào)表整理理流程廠商撤場(chǎng)時(shí)刪除平面圖上標(biāo)注廠商變更位置、面積，標(biāo)注變更后平面圖廠商進(jìn)場(chǎng)時(shí)于平面圖上標(biāo)注位置、面積廠商撤場(chǎng)時(shí)刪除平面圖上標(biāo)注廠商變更位置、面積，標(biāo)注變更后平面圖廠商進(jìn)場(chǎng)時(shí)于平面圖上標(biāo)注位置、面積合同室按月將手工修改的平面圖轉(zhuǎn)企劃部修改并打印電腦平面位置圖合同室據(jù)“合同室按月將手工修改的平面圖轉(zhuǎn)企劃部修改并打印電腦平面位置圖合同室據(jù)“專柜

13、平面位置圖”整理“專柜合同明細(xì)”報(bào)表新進(jìn)廠商時(shí)，于平面圖上標(biāo)注位置、面積新進(jìn)廠商時(shí)，于平面圖上標(biāo)注位置、面積 合同室據(jù)明細(xì)表統(tǒng)計(jì)“合同室據(jù)明細(xì)表統(tǒng)計(jì)“合同收益”報(bào)表及“合同簽訂情況統(tǒng)計(jì)”表合同室將各類報(bào)表報(bào)送公司領(lǐng)導(dǎo)商品購(gòu)進(jìn)商品采購(gòu)包包括新品品引進(jìn)、舊舊品補(bǔ)貨貨、采購(gòu)購(gòu)訂單管管理及商商品停購(gòu)購(gòu)等四部部分。1、新品引引進(jìn) 責(zé)責(zé)任部門門：采購(gòu)購(gòu)中心業(yè)務(wù)職責(zé)：負(fù)責(zé)新新品引進(jìn)進(jìn)與首批批訂單管管理執(zhí)行行；（1）新品品引進(jìn)流流程說明明新品引進(jìn)，由由采購(gòu)人人員根據(jù)據(jù)經(jīng)公司司審批的的新引引進(jìn)商品品審批表表中列列明的實(shí)實(shí)際數(shù) 量，向供應(yīng)應(yīng)商下采采購(gòu)訂單單。新品訂單由由采購(gòu)部部下訂單單，并通通知崇德德電器各各分店

14、或或分部周周轉(zhuǎn)倉(cāng)、配配送中心心倉(cāng)做好好收貨準(zhǔn)準(zhǔn)備。新品訂單由由分管采采購(gòu)負(fù)責(zé)責(zé)跟蹤。新新品到貨貨后，理理貨部將將到貨情情況知會(huì)會(huì)各店貨貨部。各采購(gòu)部根根據(jù)各店店銷售情情況，市市場(chǎng)暢銷銷程度等等因素調(diào)調(diào)整新引引進(jìn)商品品的數(shù)量量；（2）新品品引進(jìn)流流程圖珠海采購(gòu)據(jù)總部新品上報(bào)增補(bǔ)數(shù)量采購(gòu)員錄入新引進(jìn)商品審批表采購(gòu)總監(jiān)在電腦中對(duì)采購(gòu)經(jīng)理已審批的進(jìn)行審核采購(gòu)經(jīng)理在電腦中對(duì)采購(gòu)員錄入審批表進(jìn)行審核珠海采購(gòu)據(jù)總部新品上報(bào)增補(bǔ)數(shù)量采購(gòu)員錄入新引進(jìn)商品審批表采購(gòu)總監(jiān)在電腦中對(duì)采購(gòu)經(jīng)理已審批的進(jìn)行審核采購(gòu)經(jīng)理在電腦中對(duì)采購(gòu)員錄入審批表進(jìn)行審核 采購(gòu)打印經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核同意的單并匯同相關(guān)資料轉(zhuǎn)物價(jià)部采購(gòu)打印經(jīng)主管領(lǐng)

15、導(dǎo)審核同意的單并匯同相關(guān)資料轉(zhuǎn)物價(jià)部合同室打印繳費(fèi)單合同室報(bào)董事長(zhǎng)審批物價(jià)部分析合同室打印繳費(fèi)單合同室報(bào)董事長(zhǎng)審批物價(jià)部分析貨部主管/采購(gòu)制采購(gòu)訂單合同室進(jìn)行審核操作及繳費(fèi)確認(rèn)供應(yīng)商繳費(fèi)貨部主管/采購(gòu)制采購(gòu)訂單合同室進(jìn)行審核操作及繳費(fèi)確認(rèn)供應(yīng)商繳費(fèi)2、舊品補(bǔ)補(bǔ)貨 責(zé)任部門：采購(gòu)中中心（家家電類）、各各店貨部部（超市市類）業(yè)務(wù)職責(zé)：購(gòu)及貨部主主管根據(jù)據(jù)單品市市場(chǎng)銷售售情況確確定補(bǔ)貨貨數(shù)量，并并對(duì)所補(bǔ)補(bǔ)貨商品品的數(shù)量量承擔(dān)銷銷售責(zé)任任；于補(bǔ)貨不當(dāng)當(dāng)所造成成的損失失承擔(dān)經(jīng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任任；（1）舊品品補(bǔ)貨注注意事項(xiàng)項(xiàng)各貨部應(yīng)加加強(qiáng)對(duì)本本貨部?jī)?chǔ)儲(chǔ)存、銷銷售之商商品進(jìn)行行分類陳陳列、管管理；家電商品：貨部主主

16、管根據(jù)據(jù)賣場(chǎng)庫(kù)庫(kù)存量、月月計(jì)劃銷銷售量、配配送中心心安全庫(kù)庫(kù)存量確確定補(bǔ)貨貨申請(qǐng)量量制作補(bǔ)補(bǔ)貨申請(qǐng)請(qǐng)單；分分管采購(gòu)購(gòu)根據(jù)各各貨部主主管制定定的補(bǔ)貨貨申請(qǐng)單單，結(jié)合合單品銷銷量、當(dāng)當(dāng)前庫(kù)存存量及促促銷量確確定補(bǔ)貨貨量制定定采購(gòu)訂訂單；超市商品：由賣場(chǎng)場(chǎng)導(dǎo)購(gòu)根根據(jù)商品品陳列量量及周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)存存量申請(qǐng)請(qǐng)要貨量量，貨部部主管根根據(jù)賣場(chǎng)場(chǎng)庫(kù)存量量、月計(jì)計(jì)劃銷售售量、配配送中心心安全庫(kù)庫(kù)存量確確定補(bǔ)貨貨申請(qǐng)量量制作采采購(gòu)訂單單； 名貨部主管管及導(dǎo)購(gòu)購(gòu)要嚴(yán)格格區(qū)別配配送與補(bǔ)補(bǔ)貨關(guān)系系，補(bǔ)貨貨是指配配送中心心商品數(shù)數(shù)量為零零或小于于安全庫(kù)庫(kù)存而向向供應(yīng)商商訂貨，配配送中心心商品有有足夠庫(kù)庫(kù)存量只只能向配配送中

17、心心要貨，不不能向供供應(yīng)商補(bǔ)補(bǔ)貨（詳詳見配送送規(guī)定）；超市、小家家電類商商品的補(bǔ)補(bǔ)貨周期期為7天天，大家家電類商商品的補(bǔ)補(bǔ)貨周期期為7-10天天；超市市、小家家電類商商品的日日常存貨貨量為33.5天天，促銷銷期、節(jié)節(jié)假日（單單品）最最高上限限為7天天；大家家電類商商品的日日常存貨貨量為110-115天；冷凍生生鮮商品品根據(jù)其其保質(zhì)期期分別確確定日常常存貨量量；采購(gòu)、營(yíng)運(yùn)運(yùn)部門須須對(duì)分管管貨部所所補(bǔ)商品品的庫(kù)存存量完全全承擔(dān)責(zé)責(zé)任； （2）舊品品補(bǔ)貨流流程家電商品品現(xiàn)款現(xiàn)現(xiàn)貨補(bǔ)貨貨流程圖圖貨部主管制作補(bǔ)貨申請(qǐng)單物價(jià)部簽字采購(gòu)總監(jiān)簽字采購(gòu)經(jīng)理審核簽字采購(gòu)根據(jù)補(bǔ)貨申請(qǐng)單，制采購(gòu)訂單貨部主管制作補(bǔ)貨申

18、請(qǐng)單物價(jià)部簽字采購(gòu)總監(jiān)簽字采購(gòu)經(jīng)理審核簽字采購(gòu)根據(jù)補(bǔ)貨申請(qǐng)單，制采購(gòu)訂單通知供應(yīng)商送貨或自提訂單返回回家電商品品其它結(jié)結(jié)算方式式補(bǔ)貨流流程圖通知供應(yīng)商送貨或商廈自提采購(gòu)經(jīng)理簽字采購(gòu)制作采購(gòu)訂單通知供應(yīng)商送貨或商廈自提采購(gòu)經(jīng)理簽字采購(gòu)制作采購(gòu)訂單貨部導(dǎo)購(gòu)制補(bǔ)貨申請(qǐng)單 訂單返返回超市商品品補(bǔ)貨流流程供應(yīng)商在約定時(shí)間按采購(gòu)訂單要求送貨至指定送貨地點(diǎn)貨部主管憑經(jīng)理簽字后的采購(gòu)訂單，通知供應(yīng)商補(bǔ)貨樓層經(jīng)理審核采購(gòu)訂單并簽字貨部主管審核補(bǔ)貨申請(qǐng)單或根據(jù)補(bǔ)貨周期制作采購(gòu)訂單貨部導(dǎo)購(gòu)根據(jù)商品銷量與賣場(chǎng)陳列量填寫要貨申請(qǐng)單供應(yīng)商在約定時(shí)間按采購(gòu)訂單要求送貨至指定送貨地點(diǎn)貨部主管憑經(jīng)理簽字后的采購(gòu)訂單，通知供應(yīng)商

19、補(bǔ)貨樓層經(jīng)理審核采購(gòu)訂單并簽字貨部主管審核補(bǔ)貨申請(qǐng)單或根據(jù)補(bǔ)貨周期制作采購(gòu)訂單貨部導(dǎo)購(gòu)根據(jù)商品銷量與賣場(chǎng)陳列量填寫要貨申請(qǐng)單直上柜商商品補(bǔ)貨貨流程（包包括生鮮鮮、冷凍凍、冷藏藏商品與與常規(guī)商商品）貨部主管根據(jù)商品銷量與賣場(chǎng)陳列量制作采購(gòu)訂單供應(yīng)商在約定時(shí)間按采購(gòu)訂單要求送貨至賣場(chǎng)貨部主管憑經(jīng)理簽字后的采購(gòu)訂單，通知供應(yīng)商補(bǔ)貨樓層經(jīng)理審核采購(gòu)訂單并簽字貨部主管根據(jù)商品銷量與賣場(chǎng)陳列量制作采購(gòu)訂單供應(yīng)商在約定時(shí)間按采購(gòu)訂單要求送貨至賣場(chǎng)貨部主管憑經(jīng)理簽字后的采購(gòu)訂單，通知供應(yīng)商補(bǔ)貨樓層經(jīng)理審核采購(gòu)訂單并簽字3、采購(gòu)購(gòu)訂單管管理（1）采采購(gòu)訂單單單據(jù)據(jù)管理原原則 采購(gòu)購(gòu)訂單內(nèi)內(nèi)容包括括：條碼碼、品名

20、名、規(guī)格格、包裝裝含量、售售貨單位位、數(shù)量量、單價(jià)價(jià)、金額額等； 采購(gòu)購(gòu)訂單必必須在11個(gè)工作作日內(nèi)傳傳達(dá)給供供應(yīng)商; 采購(gòu)購(gòu)訂單有有效期為為7天(電腦默默認(rèn))，相相關(guān)采購(gòu)購(gòu)、各貨貨部須按按照配送送中心“每周一一、三、五五、日”是家電電收貨時(shí)時(shí)間，每每周二、四四、六、日日是超市市收貨時(shí)時(shí)間，與與供應(yīng)商商確定送送貨日期期并在采采購(gòu)訂單單注明明具體時(shí)時(shí)間（特特殊情況況特殊處處理）； 采購(gòu)購(gòu)訂單只只能在有有效期內(nèi)內(nèi)一次性性使用,不可多多次重復(fù)復(fù)使用或或分次使使用； 相關(guān)關(guān)采購(gòu)、各各貨部將將采購(gòu)購(gòu)訂單交交供應(yīng)商商或傳真真給供應(yīng)應(yīng)商，以以便供應(yīng)應(yīng)商備貨貨； 供應(yīng)應(yīng)商憑有有效采采購(gòu)訂單單、送送貨單進(jìn)進(jìn)行送

21、貨貨，以便便辦理驗(yàn)驗(yàn)收； 配送送中心或或駐店質(zhì)質(zhì)檢員收收貨時(shí)根根據(jù)訂單單數(shù)量填填寫實(shí)收收數(shù)量，交交錄單員員錄入并并打印商商品驗(yàn)收收單；（2）訂單單過期的的商品驗(yàn)驗(yàn)收已過送貨期期的訂單單商品原原則上不不予收驗(yàn)驗(yàn)貨;對(duì)于緊缺而而確有必必要收貨貨的商品品,由配配送中心心質(zhì)檢員員聯(lián)系各各相關(guān)采采購(gòu)貨部部主管，由由各相關(guān)關(guān)采購(gòu)或或貨部主主管重新新制作采采購(gòu)訂單單，由由配送中中心質(zhì)檢檢員收貨貨；（3）采購(gòu)購(gòu)訂單聯(lián)聯(lián)現(xiàn)款現(xiàn)貨四四聯(lián)，第第一聯(lián)白白聯(lián)為采采購(gòu)聯(lián)，第第二聯(lián)紅紅聯(lián)為會(huì)會(huì)計(jì)聯(lián)，第第三聯(lián)黃黃聯(lián)為倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)聯(lián)，第第四聯(lián)藍(lán)藍(lán)聯(lián)為供供應(yīng)商結(jié)結(jié)算聯(lián)。其他結(jié)算方方式三聯(lián)聯(lián)，第一一聯(lián)紅聯(lián)聯(lián)為會(huì)計(jì)計(jì)聯(lián)，第第二聯(lián)黃黃聯(lián)為倉(cāng)

22、倉(cāng)庫(kù)聯(lián)，第第三聯(lián)藍(lán)藍(lán)聯(lián)為供供應(yīng)商結(jié)結(jié)算聯(lián)。4、商品停停購(gòu)流程程合同管理室制作停購(gòu)單物價(jià)分析采購(gòu)總監(jiān)審 批采購(gòu)經(jīng)理審 核采購(gòu)主任申 請(qǐng)合同管理室制作停購(gòu)單物價(jià)分析采購(gòu)總監(jiān)審 批采購(gòu)經(jīng)理審 核采購(gòu)主任申 請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)商品配送1、商品質(zhì)質(zhì)檢流程程責(zé)任部門：配送中中心業(yè)務(wù)職責(zé)：配送中中心質(zhì)檢檢員負(fù)責(zé)責(zé)商品質(zhì)質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)，處理理所有涉涉及到商商品驗(yàn)收收的業(yè)務(wù)務(wù)操作。 1）商品質(zhì)質(zhì)檢操作作原則配送中心是是唯一有有權(quán)對(duì)商商品進(jìn)行行質(zhì)檢、驗(yàn)驗(yàn)收的部部門，負(fù)負(fù)責(zé)各分分店舊品品補(bǔ)貨和和新進(jìn)商商品的質(zhì)質(zhì)檢與驗(yàn)驗(yàn)收工作作。同時(shí)時(shí)有權(quán)根根據(jù)采購(gòu)購(gòu)訂單要要求對(duì)供供應(yīng)商預(yù)預(yù)約的送送貨周期期及送貨貨時(shí)間進(jìn)進(jìn)行監(jiān)控控。配送中心倉(cāng)

23、倉(cāng)庫(kù)質(zhì)檢檢員與駐駐店質(zhì)檢檢員隸屬屬于配送送中心統(tǒng)統(tǒng)一管理理、服從從配送中中心的業(yè)業(yè)務(wù)指導(dǎo)導(dǎo)、工作作安排，并并接受財(cái)財(cái)務(wù)部業(yè)業(yè)務(wù)監(jiān)管管，駐店店質(zhì)檢員員行政管管理由各各店負(fù)責(zé)責(zé)；質(zhì)檢員必須須嚴(yán)格執(zhí)執(zhí)行公司司統(tǒng)一的的驗(yàn)收標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，并并對(duì)所驗(yàn)驗(yàn)商品的的數(shù)量、質(zhì)質(zhì)量、保保質(zhì)期全全權(quán)負(fù)責(zé)責(zé)，并對(duì)對(duì)因工作作失誤而而造成的的一切損損失承擔(dān)擔(dān)賠償責(zé)責(zé)任；質(zhì)檢員對(duì)于于“單據(jù)不不齊全、價(jià)價(jià)格有差差異、規(guī)規(guī)格不相相符”等“有問題題商品”不得辦辦理驗(yàn)收收,并將將此部分分商品暫暫存于配配送中心心收貨區(qū)區(qū)或各分分店周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)倉(cāng)，同同時(shí)當(dāng)班班質(zhì)檢員員必須將將此部分分有問題題商品向向分管采采購(gòu)或供供應(yīng)商反反饋，直直至解決決為止，質(zhì)質(zhì)

24、檢員對(duì)對(duì)此部分分業(yè)務(wù)處處理承擔(dān)擔(dān)跟蹤責(zé)責(zé)任；采購(gòu)訂單單是商商品驗(yàn)收收的依據(jù)據(jù)，在有有效期內(nèi)內(nèi)只能使使用一次次,不得得重復(fù)使使用或分分次使用用。質(zhì)檢員驗(yàn)收收完畢, 在采采購(gòu)訂單單上加加蓋 “茂業(yè)商商廈收貨貨專用章章”或“崇德電電器收貨貨專用章章”，然后后將審核核無誤的的采購(gòu)購(gòu)訂單轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)交錄單單員制作作驗(yàn)收收單； 錄單員根據(jù)據(jù)手續(xù)完完備的采采購(gòu)訂單單辦理理驗(yàn)收，并并須于11個(gè)小時(shí)時(shí)內(nèi)制作作完驗(yàn)驗(yàn)收單，并并對(duì)驗(yàn)驗(yàn)收單上上列明的的商品數(shù)數(shù)量、價(jià)價(jià)格、金金額、庫(kù)庫(kù)存地點(diǎn)點(diǎn)等全部部?jī)?nèi)容承承擔(dān)責(zé)任任；2）商品驗(yàn)驗(yàn)收單管管理原則則配送中心的的“商品驗(yàn)驗(yàn)收單”一式三三聯(lián)：會(huì)會(huì)計(jì)部紅紅色聯(lián)、配配送中心心理貨部部白色

25、聯(lián)聯(lián)、配送送中心記記帳員黃黃色聯(lián)；直上柜柜的“商品驗(yàn)驗(yàn)收單”一式三三聯(lián)：會(huì)會(huì)計(jì)部紅紅色聯(lián)、貨貨部白色色聯(lián)、駐駐店質(zhì)檢檢員黃色色聯(lián)；商品驗(yàn)收單單由錄單單員負(fù)責(zé)責(zé)分割傳傳遞，采采購(gòu)訂單單會(huì)計(jì)計(jì)聯(lián)、商商品驗(yàn)收收單會(huì)會(huì)計(jì)聯(lián)及及供應(yīng)應(yīng)商送貨貨明細(xì)一一起傳會(huì)會(huì)計(jì)，其其他為驗(yàn)驗(yàn)收單配配送中心心聯(lián)。3）條碼管管理原則則所有進(jìn)店銷銷售的商商品都必必須有條條碼，無無條碼的的商品需需按照茂茂業(yè)百貨貨編碼要要求編制制店內(nèi)碼碼；賣場(chǎng)所有商商品實(shí)行行單品管管理，一一品一碼碼，條碼碼必須與與POSS系統(tǒng)一一致；若商品條碼碼發(fā)生變變更由采采購(gòu)部負(fù)負(fù)責(zé)申報(bào)報(bào)，合同同管理室室負(fù)責(zé)修修正；如商品條碼碼經(jīng)質(zhì)檢檢員檢驗(yàn)驗(yàn)為偽碼碼，則需

26、需按照茂茂業(yè)百貨貨編碼要要求編制制店內(nèi)碼碼并覆蓋蓋好原碼碼才可銷銷售； 茂業(yè)百貨或或崇德電電器店內(nèi)內(nèi)碼必須須由驗(yàn)收收質(zhì)檢員員負(fù)責(zé)打打印，供供應(yīng)商負(fù)負(fù)責(zé)粘貼貼，送交交質(zhì)檢員員驗(yàn)收，并并承擔(dān)此此條碼費(fèi)費(fèi)用。4）冷凍、冷冷藏、生生鮮商品品質(zhì)檢操操作原則則冷凍、冷冷藏、生生鮮食品品根據(jù)采采購(gòu)訂單單進(jìn)行行驗(yàn)收；冷凍、冷冷藏、生生鮮食品品驗(yàn)收的的原始憑憑證包括括采購(gòu)購(gòu)訂單、供供應(yīng)商送送貨單； 冷凍凍、冷藏藏、生鮮鮮食品驗(yàn)驗(yàn)收須確確保商品品的保質(zhì)質(zhì)期、新新鮮度，確確保食品品衛(wèi)生安安全。對(duì)對(duì)于需要要現(xiàn)場(chǎng)過過磅驗(yàn)收收的商品品必須過過磅，重重量等于于毛重減減包裝物物重量，相相應(yīng)扣減減一定量量的耗損損； 質(zhì)檢檢員必

27、須須對(duì)所驗(yàn)驗(yàn)收商品品的數(shù)量量、價(jià)格格、金額額、新鮮鮮度承擔(dān)擔(dān)責(zé)任，對(duì)對(duì)于超過過保質(zhì)期期或即將將過期的的、殘損損的、變變質(zhì)的、包包裝不全全（無包包裝除外外）的商商品有權(quán)權(quán)拒絕驗(yàn)驗(yàn)收； 錄單單員根據(jù)據(jù)手續(xù)完完備的采采購(gòu)訂單單辦理理電腦驗(yàn)驗(yàn)收，并并須于11個(gè)小時(shí)時(shí)內(nèi)制作作完驗(yàn)驗(yàn)收單，并并對(duì)驗(yàn)驗(yàn)收單上上列明的的商品數(shù)數(shù)量、價(jià)價(jià)格、金金額、庫(kù)庫(kù)存地點(diǎn)點(diǎn)等全部部?jī)?nèi)容承承擔(dān)責(zé)任任，同時(shí)時(shí)制作電電腦配送送單；5）配送中中心商品品驗(yàn)收流流程配送中心質(zhì)檢員憑采購(gòu)訂單驗(yàn)收，并如實(shí)記錄數(shù)量、質(zhì)量驗(yàn)收完畢后， 雙方在采購(gòu)訂單上簽名，證實(shí)數(shù)量、質(zhì)量并加蓋“配送中心質(zhì)檢員憑采購(gòu)訂單驗(yàn)收，并如實(shí)記錄數(shù)量、質(zhì)量驗(yàn)收完畢后， 雙

28、方在采購(gòu)訂單上簽名，證實(shí)數(shù)量、質(zhì)量并加蓋“收貨專用章”供應(yīng)商或配送中心質(zhì)檢員憑采購(gòu)訂單送貨或提貨至配送中心將雙方簽字的采購(gòu)訂單交至錄單員，按原訂單號(hào)錄入實(shí)收數(shù)量，打印商品驗(yàn)收單 將雙方簽字的采購(gòu)訂單交至錄單員，按原訂單號(hào)錄入實(shí)收數(shù)量，打印商品驗(yàn)收單 （1）直上上柜商品品驗(yàn)收流流程（直上柜柜商品分分為常規(guī)規(guī)商品和和冷凍、冷冷藏、生生鮮商品品兩部分分）常規(guī)商品驗(yàn)驗(yàn)收流程程：驗(yàn)收完畢后， 雙方在采購(gòu)訂單上簽名，證實(shí)數(shù)量、質(zhì)量并加蓋“收貨專用章驗(yàn)收完畢后， 雙方在采購(gòu)訂單上簽名，證實(shí)數(shù)量、質(zhì)量并加蓋“收貨專用章”駐店質(zhì)檢員憑采購(gòu)訂單和賣場(chǎng)貨部主管共同驗(yàn)收并如實(shí)記錄數(shù)量、質(zhì)量供應(yīng)商憑采購(gòu)訂單將商品送貨至

29、賣場(chǎng)駐店質(zhì)檢員把雙方已簽字的采購(gòu)訂單交至錄單員處，按原訂單號(hào)錄入實(shí)收數(shù)量，打印商品驗(yàn)收單、配送單 駐店質(zhì)檢員把雙方已簽字的采購(gòu)訂單交至錄單員處，按原訂單號(hào)錄入實(shí)收數(shù)量，打印商品驗(yàn)收單、配送單 冷凍、冷冷藏、生生鮮商品品驗(yàn)收流流程驗(yàn)收完畢后雙方在采購(gòu)訂單上簽名，證實(shí)數(shù)據(jù)、質(zhì)量并加蓋“收貨專用蓋驗(yàn)收完畢后雙方在采購(gòu)訂單上簽名，證實(shí)數(shù)據(jù)、質(zhì)量并加蓋“收貨專用蓋”駐店質(zhì)檢員憑采購(gòu)訂單和賣場(chǎng)貨部主管共同驗(yàn)收并如實(shí)記錄數(shù)量、質(zhì)量供應(yīng)商憑采購(gòu)訂單將商品送至賣場(chǎng)配送中心駐店質(zhì)檢員把雙方已簽字的采購(gòu)訂單交至錄單員處，按原訂單號(hào)錄入實(shí)收數(shù)量，打印出商品驗(yàn)收單、配送單配送中心駐店質(zhì)檢員把雙方已簽字的采購(gòu)訂單交至錄單

30、員處，按原訂單號(hào)錄入實(shí)收數(shù)量，打印出商品驗(yàn)收單、配送單（2）贈(zèng)品品驗(yàn)收流流程贈(zèng)品銷售售說明供應(yīng)商根據(jù)據(jù)合同/協(xié)議/促銷規(guī)規(guī)定而提提供的無無成本專專供銷售售商品。贈(zèng)品驗(yàn)收收流程圖圖采購(gòu)主任制作促銷單報(bào)公司審批采購(gòu)主任制作促銷單報(bào)公司審批贈(zèng)品單審批后，由采購(gòu)部下采購(gòu)訂單。采購(gòu)訂單。的結(jié)算方式選擇贈(zèng)品贈(zèng)品單審批后，由采購(gòu)部下采購(gòu)訂單。采購(gòu)訂單。的結(jié)算方式選擇贈(zèng)品質(zhì)檢員驗(yàn)收時(shí)按正常商品驗(yàn)收程序驗(yàn)收，錄單員制作贈(zèng)品驗(yàn)收單并通知貨部下要貨單質(zhì)檢員驗(yàn)收時(shí)按正常商品驗(yàn)收程序驗(yàn)收，錄單員制作贈(zèng)品驗(yàn)收單并通知貨部下要貨單在做贈(zèng)品驗(yàn)收單時(shí),錄單員應(yīng)把供應(yīng)商名稱做成在做贈(zèng)品驗(yàn)收單時(shí),錄單員應(yīng)把供應(yīng)商名稱做成“指定促銷

31、專柜”然后分別打印“贈(zèng)品驗(yàn)收單”錄單員將錄單員將“贈(zèng)品送貨清單”、贈(zèng)品“商品驗(yàn)收單”傳會(huì)計(jì)（3）促銷銷品驗(yàn)收收流程采購(gòu)制作新品引進(jìn)表報(bào)合同管理室采購(gòu)制作新品引進(jìn)表報(bào)合同管理室合同管理室審核新品引進(jìn)表產(chǎn)生店內(nèi)碼合同管理室審核新品引進(jìn)表產(chǎn)生店內(nèi)碼采購(gòu)制作采購(gòu)訂單采購(gòu)制作采購(gòu)訂單質(zhì)檢員驗(yàn)收后交錄單員制作驗(yàn)收單質(zhì)檢員驗(yàn)收后交錄單員制作驗(yàn)收單配送中心根據(jù)采購(gòu)分配的數(shù)量配送至賣場(chǎng)銷售配送中心根據(jù)采購(gòu)分配的數(shù)量配送至賣場(chǎng)銷售2、售前商商品配送送流程責(zé)任部門：配送中中心 業(yè)務(wù)務(wù)職責(zé)：1、配送中中心根據(jù)據(jù)各店貨貨部要貨貨需求，按按時(shí)、按按量、按按品種向向各貨部部配送所所需商品品，并按按經(jīng)濟(jì)批批量組織織配送；2、

32、配送中中心負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)配送送在途商商品進(jìn)行行管理、監(jiān)監(jiān)控，確確保配送送商品的的安全； 3、配送中中心在組組織商品品配送過過程中確確保各環(huán)環(huán)節(jié)無商商品損耗耗，如商商品在出出倉(cāng)過程程中發(fā)生生商品丟丟失、損損耗的，由由理貨部部負(fù)責(zé)賠賠償；如如在商品品運(yùn)輸過過程中發(fā)發(fā)生的商商品丟失失、損耗耗的，由由貨車司司機(jī)負(fù)責(zé)責(zé)；如在在卸貨、上上柜、上上架過程程中發(fā)生生商品丟丟失、損損耗的，由由分店相相關(guān)貨部部負(fù)責(zé)；4、配送車車輛裝載載配送商商品完畢畢后，由由配送中中心主管管簽字確確認(rèn)并安安裝編碼碼封條、加加掛車鎖鎖（配送送中心理理貨部、貨貨部主管管各保存存一把鑰鑰匙）；貨部主主管開啟啟封條/車鎖之之前，必必須檢查查封

33、條編編碼是否否完整、是是否相符符，車箱箱鎖是否否完好后后方可開開封、開開鎖，并并在司司機(jī)行程程表上上簽字確確認(rèn)；1）售前商商品配送送原則配送中心實(shí)實(shí)行經(jīng)濟(jì)濟(jì)、批次次配送原原則，即即統(tǒng)一協(xié)協(xié)作調(diào)度度、合理理優(yōu)化配配載、經(jīng)經(jīng)濟(jì)滿載載配送的的原則；配送中心根根據(jù)配送送商品數(shù)數(shù)量、要要貨時(shí)間間等進(jìn)行行集中調(diào)調(diào)貨/配配貨，實(shí)實(shí)行按店店/按單單配送； 各貨部部須對(duì)其其要貨量量負(fù)盡職職銷售責(zé)責(zé)任； 要貨申申請(qǐng)截止止時(shí)間：家電貨貨部：112：000前錄錄入完畢畢；超市市貨部：16：00前前錄入完完畢； 配送中中心配送送時(shí)間：家電貨貨部：113：000；超超市貨部部：199：000（周一一至周五五），113：0

34、00（周周六、周周日、節(jié)節(jié)假日）；（特殊殊情況特特別安排排）； 2）舊品配配送申請(qǐng)請(qǐng)流程說說明導(dǎo)購(gòu)根據(jù)賣賣場(chǎng)銷售售、賣場(chǎng)場(chǎng)商品存存量、配配送中心心存貨量量，填寫寫要貨貨申請(qǐng)單單（即即配送中中心 倉(cāng)庫(kù)有庫(kù)存存商品而而向配送送中心申申請(qǐng)配送送的單據(jù)據(jù)）;各貨部主管管審核要要貨申請(qǐng)請(qǐng)單，確確認(rèn)要貨貨品類、數(shù)數(shù)量、配配送時(shí)間間等內(nèi)容容；配送中心錄錄單員在在電腦中中審查要要貨申請(qǐng)請(qǐng)單，依依據(jù)申請(qǐng)請(qǐng)數(shù)量及及庫(kù)存量量，初步步確定應(yīng)應(yīng)配送商商品品種種、 數(shù)量，打印印配送送單;配送中心主主管根據(jù)據(jù)各貨部部配送送單上上列明的的商品數(shù)數(shù)量向售售后服務(wù)務(wù)部要求求統(tǒng)一調(diào)調(diào)度售前前配送車車輛、協(xié)協(xié)調(diào)配送送時(shí)間、組組織配送

35、送，通知知配送司司機(jī)按約約定時(shí)間間送貨至至各分店店貨部，賣賣場(chǎng)貨部部主管安安排收貨貨人員于于分店周周轉(zhuǎn)倉(cāng)或或后門崗崗收貨；3）舊品配配送申請(qǐng)請(qǐng)流程圖圖賣場(chǎng)各貨部于分店周轉(zhuǎn)倉(cāng)或后門崗收貨配送中心組織將商品按時(shí)配送至各分店配送中心錄單員審核并打印電腦配送單賣場(chǎng)各貨部于分店周轉(zhuǎn)倉(cāng)或后門崗收貨配送中心組織將商品按時(shí)配送至各分店配送中心錄單員審核并打印電腦配送單各貨部導(dǎo)購(gòu)根據(jù)賣場(chǎng)庫(kù)存與銷售需要填寫要貨申請(qǐng)單各貨部主管審核要貨申請(qǐng)單4）新品配配送申請(qǐng)請(qǐng)流程說說明 直上柜柜新品由由供應(yīng)商商直接送送貨至各各分店，由由配送中中心駐店店質(zhì)檢員員辦理驗(yàn)驗(yàn)收手續(xù)續(xù)，錄單單員在制制作驗(yàn)收收單后同同時(shí)制作作配送單單； 如

36、批量量較大的的商品，供供應(yīng)商可可將小部部分商品品送貨至至各分店店，大部部分商品品送貨至至配送中中心倉(cāng)庫(kù)庫(kù)，賣場(chǎng)場(chǎng)貨部根根據(jù)銷售售計(jì)劃等等情況申申請(qǐng)商品品配送量量； 配送中中心根據(jù)據(jù)采購(gòu)新新引進(jìn)商商品審批批表上注注明的各各分店貨貨部首批批訂單數(shù)數(shù)量，在在指定時(shí)時(shí)間內(nèi)將將商品配配送至各各分店貨貨部的周周轉(zhuǎn)倉(cāng)或或后門崗崗。 非直上上柜的新新品（含含大家電電樣機(jī)）由由供應(yīng)商商送貨至至配送中中心倉(cāng)庫(kù)庫(kù)，配送送中心質(zhì)質(zhì)檢員驗(yàn)驗(yàn)收，并并通知各各貨部申申請(qǐng)要貨貨量，錄錄單員錄錄入電腦腦后作零零調(diào)撥處處理；5）新品配配送申請(qǐng)請(qǐng)流程圖圖各貨部主管審核要貨申請(qǐng)單各貨部導(dǎo)購(gòu)根據(jù)銷售需要填寫要貨申請(qǐng)單新品到貨后，配送中

37、心通知各貨部配送中心組織將商品按時(shí)配送至各店各分部各貨部于分店周轉(zhuǎn)倉(cāng)或后門崗收貨配送中心錄單員審核并打印電腦配送 單各貨部主管審核要貨申請(qǐng)單各貨部導(dǎo)購(gòu)根據(jù)銷售需要填寫要貨申請(qǐng)單新品到貨后，配送中心通知各貨部配送中心組織將商品按時(shí)配送至各店各分部各貨部于分店周轉(zhuǎn)倉(cāng)或后門崗收貨配送中心錄單員審核并打印電腦配送 單3、特殊配配送行為為調(diào)拔：是指分店間間同類別別商品發(fā)發(fā)生的配配送行為為，具體體操作由由調(diào)出貨貨部先制制作返返倉(cāng)單，再再由配送送中心駐駐店錄單單員制作作配送送單配配送到接接收貨部部。返倉(cāng)：是指貨部與與配送中中心發(fā)生生商品的的反配送送行為，即即貨部將將本貨部部商品退退回配送送中心，由由駐店錄錄

38、單員制制作返倉(cāng)倉(cāng)單。批發(fā)：是指跨地域域分店與與配送中中心之間間發(fā)生的的商品配配送行為為，由調(diào)調(diào)出方配配送中心心錄單員員制作批批 發(fā)單單，同同時(shí)自動(dòng)動(dòng)生成調(diào)調(diào)出方退貨單單，調(diào)調(diào)入方驗(yàn)收單單。AA、調(diào)入入方憑驗(yàn)收單單做帳帳（增加加庫(kù)存，增增加內(nèi)部部往來帳帳），附附件含批發(fā)單單、退貨單單。BB、調(diào)出出方憑退貨單單做帳帳（只沖沖減庫(kù)存存，不沖沖供應(yīng)商商往來帳帳），附附件含批發(fā)單單、驗(yàn)收單單。配送中心移移倉(cāng)：是指配送中中心倉(cāng)庫(kù)庫(kù)內(nèi)甲庫(kù)庫(kù)區(qū)移至至乙?guī)靺^(qū)區(qū)，制作作移倉(cāng)倉(cāng)單，其其中甲庫(kù)庫(kù)區(qū)商品品減少，而而乙?guī)靺^(qū)區(qū)則商品品增加。4、售后商商品配送送流程責(zé)任部門：售后服服務(wù)部 業(yè)務(wù)務(wù)職責(zé)：負(fù)責(zé)商商品的售售后配送送

39、、售后后服務(wù)、咨咨詢、回回訪、安安裝、維維修、技技術(shù)鑒定定的服務(wù)務(wù)工作。 1）送貨商商品的界界定便于攜帶的的小件商商品，如如各類小小家電商商品不提提供送貨貨服務(wù)，包包括：電電飯煲，超超薄型抽抽油煙機(jī)機(jī)，熱水水瓶，電電熨斗，電電話機(jī)，電電炒鍋以以及211寸以下下的電視視機(jī)，VVCD，DDVD機(jī)機(jī)等。2）送貨商商品的試試機(jī)原則上在賣賣場(chǎng)介紹紹給顧客客并進(jìn)行行調(diào)試的的是“樣板機(jī)機(jī)”，顧客客所購(gòu)商商品應(yīng)保保持原包包裝，只只有在送送至顧客客住所后后才能當(dāng)當(dāng)面開箱箱試機(jī)。若若顧客堅(jiān)堅(jiān)持試機(jī)機(jī)后送貨貨的，如如周轉(zhuǎn)倉(cāng)倉(cāng)有貨可可試完機(jī)機(jī)后交售售后服務(wù)務(wù)中心前前臺(tái)辦理理配送（試試機(jī)完畢畢后當(dāng)面面恢復(fù)包包裝并注注明

40、“試機(jī)后后送貨”）。3）商品送送貨流程程（1）顧客客購(gòu)買流流程導(dǎo)購(gòu)依據(jù)所選商品，查看配送中心庫(kù)可配送數(shù)量，判斷是否有庫(kù)存可供銷售，如無庫(kù)存建議顧客另選或做無庫(kù)存銷售，并知會(huì)貨部主管辦理補(bǔ)貨手續(xù)。導(dǎo)購(gòu)依據(jù)所選商品，查看配送中心庫(kù)可配送數(shù)量，判斷是否有庫(kù)存可供銷售，如無庫(kù)存建議顧客另選或做無庫(kù)存銷售，并知會(huì)貨部主管辦理補(bǔ)貨手續(xù)。導(dǎo)購(gòu)征得顧客同意后即開具手工銷售小票交顧客到收銀臺(tái)交款導(dǎo)購(gòu)征得顧客同意后即開具手工銷售小票交顧客到收銀臺(tái)交款收銀員(售后服務(wù)前臺(tái))根據(jù)銷售單辦理收款手續(xù)，1、如需送貨則錄入送貨預(yù)約單，并在四聯(lián)銷售小票上加蓋已登送貨章；2、如需安裝則同時(shí)錄入安裝預(yù)約單；3、要求開具發(fā)票的則打

41、印發(fā)票聯(lián)；收銀員(售后服務(wù)前臺(tái))根據(jù)銷售單辦理收款手續(xù)，1、如需送貨則錄入送貨預(yù)約單，并在四聯(lián)銷售小票上加蓋已登送貨章；2、如需安裝則同時(shí)錄入安裝預(yù)約單；3、要求開具發(fā)票的則打印發(fā)票聯(lián)；配送中心理貨部錄單員根據(jù)規(guī)定時(shí)間段打印售后配送單和送貨登記表，并由理貨部辦理售后商品出庫(kù)手續(xù)，同時(shí)在商品明顯位置上粘貼送貨登記表。配送中心理貨部錄單員根據(jù)規(guī)定時(shí)間段打印售后配送單和送貨登記表，并由理貨部辦理售后商品出庫(kù)手續(xù)，同時(shí)在商品明顯位置上粘貼送貨登記表。售后服務(wù)部派單員打印售后派單表交送貨員/安裝員，送貨員/安裝員到理貨部憑售后派單表提貨，理貨部將送貨登記表與售后派單表進(jìn)行核對(duì)后發(fā)貨，送貨員/安裝員核對(duì)商

42、品名稱、型號(hào)、顏色、配管、送貨地址、收貨人等是否相符并預(yù)約具體送貨時(shí)間。售后服務(wù)部派單員打印售后派單表交送貨員/安裝員，送貨員/安裝員到理貨部憑售后派單表提貨，理貨部將送貨登記表與售后派單表進(jìn)行核對(duì)后發(fā)貨，送貨員/安裝員核對(duì)商品名稱、型號(hào)、顏色、配管、送貨地址、收貨人等是否相符并預(yù)約具體送貨時(shí)間。送貨員/安裝員將貨物送到后與顧客當(dāng)面開箱，清點(diǎn)隨機(jī)（箱）附件，開機(jī)調(diào)試，并在送貨預(yù)約單（顧客聯(lián)）上及發(fā)票（顧客聯(lián)）上登記商品機(jī)身號(hào)碼，顧客滿意后在送貨預(yù)約單（顧客聯(lián)）上簽名并收回此聯(lián)。送貨員/安裝員將貨物送到后與顧客當(dāng)面開箱，清點(diǎn)隨機(jī)（箱）附件，開機(jī)調(diào)試，并在送貨預(yù)約單（顧客聯(lián)）上及發(fā)票（顧客聯(lián)）上登

43、記商品機(jī)身號(hào)碼，顧客滿意后在送貨預(yù)約單（顧客聯(lián)）上簽名并收回此聯(lián)。（2）售后后配送商商品配貨貨/提貨貨流程售后服務(wù)部部送貨員員/安裝裝員每天天根據(jù)調(diào)調(diào)度主管管安排的的裝車時(shí)時(shí)間，定定時(shí)到售售后服務(wù)務(wù)部領(lǐng)取取售后后派單表表，并并與送送貨登記記表進(jìn)進(jìn)行核對(duì)對(duì)后提取取需送貨貨商品，并并與理貨貨部主管管在送送貨登記記表上上簽名，確確認(rèn)商品品已交割割。（3）售后后服務(wù)單單據(jù)傳遞遞流程圖圖（信息息流）售后前臺(tái)（收銀員）依據(jù)手工銷售單收款并依顧客要求確定是否錄入送貨預(yù)約登記表、安裝預(yù)約登記表并將打印單據(jù)及電腦小票、銷售單顧客聯(lián)交還顧客。售后前臺(tái)（收銀員）依據(jù)手工銷售單收款并依顧客要求確定是否錄入送貨預(yù)約登記

44、表、安裝預(yù)約登記表并將打印單據(jù)及電腦小票、銷售單顧客聯(lián)交還顧客。售后后臺(tái)（派單員）審核并打印送貨預(yù)約單安裝預(yù)約登記表派車單安排車輛，并在電腦里確認(rèn)送貨員/安裝員。售后后臺(tái)（派單員）審核并打印送貨預(yù)約單安裝預(yù)約登記表派車單安排車輛，并在電腦里確認(rèn)送貨員/安裝員。送貨安裝員從售后派單員處領(lǐng)取送貨預(yù)約單、安裝預(yù)約單、送貨派單單到理貨部核對(duì)相應(yīng)的送貨登記表，按單取貨。送貨安裝員從售后派單員處領(lǐng)取送貨預(yù)約單、安裝預(yù)約單、送貨派單單到理貨部核對(duì)相應(yīng)的送貨登記表，按單取貨。貨送到顧客家后，隨同顧客驗(yàn)收商品，顧客滿意后在送貨預(yù)約單回聯(lián)上簽字示收貨送到顧客家后，隨同顧客驗(yàn)收商品，顧客滿意后在送貨預(yù)約單回聯(lián)上簽字

45、示收送貨安裝員將已送貨安裝完畢的單據(jù)返回售后派單員處作登記，將未送商品返回配送中心待送。安裝完畢的將單據(jù)、收入款項(xiàng)交還售后服務(wù)部主管。售后派單員將每月已送貨、安裝的資料信息打印隨同相應(yīng)憑據(jù)統(tǒng)一傳至?xí)?jì)部歸檔留存。售后派單員將每月已送貨、安裝的資料信息打印隨同相應(yīng)憑據(jù)統(tǒng)一傳至?xí)?jì)部歸檔留存。（4）售后后服務(wù)注注意事項(xiàng)項(xiàng)為保證配送送中心庫(kù)庫(kù)存商品品數(shù)量準(zhǔn)準(zhǔn)確，每每天營(yíng)業(yè)業(yè)結(jié)束前前，配送送中心錄錄單員必必須將當(dāng)當(dāng)天的送送貨登記記表和和配送送單全全部打印印完畢;送貨車輛所所送貨物物出庫(kù)后后一經(jīng)送送貨員簽簽收確認(rèn)認(rèn)，送貨貨/安裝裝員及司司機(jī)承擔(dān)擔(dān)貨物的的保管，安安全等責(zé)責(zé)任;送貨預(yù)約單單需注明明該商品品

46、的包裝裝件數(shù)。（5）售后后送貨車車輛安排排售后配送部部根據(jù)銷銷售情況況每天安安排送貨貨，送貨貨裝車時(shí)時(shí)間分別別為：9:00 14:00 16:000 19:000（6）售后后單據(jù)管管理送貨預(yù)預(yù)約單、安安裝預(yù)約約單由由收銀員員/售后后前臺(tái)制制作，一一式兩聯(lián)聯(lián)，白聯(lián)聯(lián)由顧客客留存，紅紅聯(lián)由賣賣場(chǎng)貨部部留存，售售后派單單員審核核并打印印兩聯(lián)，一一聯(lián)由送送貨員/安裝員員送貨，一一聯(lián)由派派單員留留存。售后配送送單（一一式兩聯(lián)聯(lián)），送送貨登記記表（一一式三聯(lián)聯(lián)）由理理貨部制制作并打打印。售售后配送送單一一聯(lián)給會(huì)會(huì)計(jì)部記記帳，一一聯(lián)給理理貨部記記帳，（售售后配送送單賣場(chǎng)場(chǎng)聯(lián)由貨貨部自行行打?。┧退拓浀怯浻洷?/p>

47、一一聯(lián)給理理貨員粘粘貼商品品，一聯(lián)聯(lián)給送貨貨員核對(duì)對(duì)，（送送貨登記記表可根根據(jù)送貨貨商品數(shù)數(shù)量打印印多份）。送貨派車車單(一一式兩聯(lián)聯(lián)),紅紅聯(lián)送貨貨員送貨貨，藍(lán)色色售后后后臺(tái)調(diào)度度員留存存。 （7）售后后配送流流程 售售后配送送流程顧客在收銀臺(tái)（售后服務(wù)前臺(tái)）付款顧客在收銀臺(tái)（售后服務(wù)前臺(tái)）付款收銀員（售后服務(wù)前臺(tái)）按照顧客購(gòu)買類型（是否需送貨安裝）錄入送貨預(yù)約登記表、安裝預(yù)約登記表并審核（自動(dòng)生成送貨預(yù)約單及安裝預(yù)約表）收銀員（售后服務(wù)前臺(tái)）按照顧客購(gòu)買類型（是否需送貨安裝）錄入送貨預(yù)約登記表、安裝預(yù)約登記表并審核（自動(dòng)生成送貨預(yù)約單及安裝預(yù)約表）配送中心理貨部錄單員審核并打印送貨登記表和

48、配送單配送中心理貨部錄單員審核并打印送貨登記表和配送單售后服務(wù)部后臺(tái)派單員打印送貨預(yù)約單、安裝預(yù)約登記表、售后派單表售后服務(wù)部后臺(tái)派單員打印送貨預(yù)約單、安裝預(yù)約登記表、售后派單表理貨員依據(jù)送貨登記表配貨至指定地點(diǎn)，按要求張貼送貨登記表一聯(lián)并確認(rèn)理貨員依據(jù)送貨登記表配貨至指定地點(diǎn)，按要求張貼送貨登記表一聯(lián)并確認(rèn)根據(jù)送貨預(yù)約單在電腦內(nèi)安排送貨員及車輛，并打印出售后派單表根據(jù)送貨預(yù)約單在電腦內(nèi)安排送貨員及車輛，并打印出售后派單表將配貨完畢的送貨登記表歸類留存，預(yù)備送貨安裝員領(lǐng)取提貨將配貨完畢的送貨登記表歸類留存，預(yù)備送貨安裝員領(lǐng)取提貨送貨員依據(jù)所派單據(jù)到理貨部領(lǐng)取相應(yīng)的送貨登記表送貨員依據(jù)所派單據(jù)到

49、理貨部領(lǐng)取相應(yīng)的送貨登記表送貨員按送貨登記表領(lǐng)取相對(duì)應(yīng)的送貨商品并簽名確認(rèn)送貨員按送貨登記表領(lǐng)取相對(duì)應(yīng)的送貨商品并簽名確認(rèn)送貨完畢將顧客簽收后的送貨預(yù)約單（顧客聯(lián)）交返售后服務(wù)部派單員，派單員審核并在電腦里確認(rèn)已送貨。送貨完畢將顧客簽收后的送貨預(yù)約單（顧客聯(lián)）交返售后服務(wù)部派單員，派單員審核并在電腦里確認(rèn)已送貨。售后服務(wù)部將審核后的單據(jù)連同打印的送貨匯總?cè)請(qǐng)?bào)表歸檔并傳至?xí)?jì)部備案售后服務(wù)部將審核后的單據(jù)連同打印的送貨匯總?cè)請(qǐng)?bào)表歸檔并傳至?xí)?jì)部備案售后安裝裝維修（外外接類）流流程圖售后服務(wù)部文員按照顧客要求（安裝、維修）將業(yè)務(wù)信息資料錄入電腦，生成安裝維修預(yù)約單（外接類）售后服務(wù)部文員按照顧客要

50、求（安裝、維修）將業(yè)務(wù)信息資料錄入電腦，生成安裝維修預(yù)約單（外接類）安裝維修員領(lǐng)取安裝維修預(yù)約單并依業(yè)務(wù)需求填寫安裝維修領(lǐng)料單，經(jīng)主管審批后可到行政倉(cāng)領(lǐng)取安裝、維修材料安裝維修員領(lǐng)取安裝維修預(yù)約單并依業(yè)務(wù)需求填寫安裝維修領(lǐng)料單，經(jīng)主管審批后可到行政倉(cāng)領(lǐng)取安裝、維修材料安裝維修業(yè)務(wù)完畢后，顧客在安裝/維修預(yù)約單簽名確認(rèn)并回收，相關(guān)的收入款項(xiàng)交回和平店指定收銀臺(tái)，剩余材料填入庫(kù)單交回行政倉(cāng)，安裝維修員填寫安裝結(jié)算卡（正、副聯(lián)）、維修單（一式三聯(lián)），安裝維修員持上述所有單據(jù)（卡）交結(jié)算員辦理結(jié)算。安裝維修業(yè)務(wù)完畢后，顧客在安裝/維修預(yù)約單簽名確認(rèn)并回收，相關(guān)的收入款項(xiàng)交回和平店指定收銀臺(tái)，剩余材料填

51、入庫(kù)單交回行政倉(cāng)，安裝維修員填寫安裝結(jié)算卡（正、副聯(lián)）、維修單（一式三聯(lián)），安裝維修員持上述所有單據(jù)（卡）交結(jié)算員辦理結(jié)算。售后服務(wù)部結(jié)算員根據(jù)安裝維修人員交回的安裝/維修預(yù)約單審核收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目、材料使用情況，完畢后在電腦安裝維修預(yù)約單備注欄里填寫安裝結(jié)算卡編號(hào)或維修單號(hào)，結(jié)算員按月按廠家制作安裝結(jié)算卡/維修單匯總表（一式兩聯(lián)），一聯(lián)交廠家財(cái)務(wù)部，一聯(lián)交公司財(cái)務(wù)部分管會(huì)計(jì)。售后服務(wù)部結(jié)算員根據(jù)安裝維修人員交回的安裝/維修預(yù)約單審核收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目、材料使用情況，完畢后在電腦安裝維修預(yù)約單備注欄里填寫安裝結(jié)算卡編號(hào)或維修單號(hào)，結(jié)算員按月按廠家制作安裝結(jié)算卡/維修單匯總表（一式兩聯(lián)），一聯(lián)交廠家財(cái)務(wù)部

52、，一聯(lián)交公司財(cái)務(wù)部分管會(huì)計(jì)?？蛻艋卦L訪流程圖圖：售后服務(wù)部回訪員按照回訪類型（送貨、安裝、維修）、日期等條件在電腦里搜索未回訪顧客售后服務(wù)部回訪員按照回訪類型（送貨、安裝、維修）、日期等條件在電腦里搜索未回訪顧客按照電腦顯示的客戶資料依據(jù)回訪內(nèi)容逐一進(jìn)行回訪按照電腦顯示的客戶資料依據(jù)回訪內(nèi)容逐一進(jìn)行回訪售后服務(wù)部回訪員按特定需求對(duì)顧客進(jìn)行重復(fù)回訪時(shí)，輸入選定對(duì)象條件即可售后服務(wù)部回訪員按特定需求對(duì)顧客進(jìn)行重復(fù)回訪時(shí)，輸入選定對(duì)象條件即可回訪員將回訪結(jié)果如實(shí)記錄并在電腦內(nèi)確認(rèn)、審核按照統(tǒng)計(jì)需求并依照期間（日、周、月、季度、半年度等）自動(dòng)統(tǒng)計(jì)回訪記錄并打印存檔回訪員將回訪結(jié)果如實(shí)記錄并在電腦內(nèi)確認(rèn)

53、、審核按照統(tǒng)計(jì)需求并依照期間（日、周、月、季度、半年度等）自動(dòng)統(tǒng)計(jì)回訪記錄并打印存檔商品銷售 1、商品品銷售流流程 責(zé)責(zé)任部門門：各店店 業(yè)務(wù)務(wù)職責(zé)：負(fù)責(zé)賣賣場(chǎng)商品品的管理理與銷售售1）樓層開開單區(qū)的的商品銷銷售流程程說明導(dǎo)購(gòu)員依依顧客選選好的商商品開具具商品品銷售小小票，小小票的內(nèi)內(nèi)容應(yīng)清清楚、準(zhǔn)準(zhǔn)確，包包括:供供應(yīng)商編編碼、條條碼、品品名、單單位、單單價(jià)、金金額、簽簽名等。特特殊情況況要注明明,如:贈(zèng)送贈(zèng)贈(zèng)品、不不參加本本次促銷銷活動(dòng)等等。由于于導(dǎo)購(gòu)員員開單原原因使收收銀員收收錯(cuò)款、兌兌券人員員誤兌券券,其責(zé)責(zé)任由導(dǎo)導(dǎo)購(gòu)員承承擔(dān)。A、收銀員員憑清楚楚、準(zhǔn)確確的商商品銷售售小票錄錄入電腦腦,

54、收妥妥款項(xiàng)后后,在商商品銷售售小票（一一式三聯(lián)聯(lián)）同時(shí)時(shí)加蓋公公章、私私章；BB、家電電部分：顧客如如需送貨貨/安裝裝，收銀銀員還需需制作送貨/安裝預(yù)預(yù)約單并在電電腦小票票及商品品銷售小小票（一一式四聯(lián)聯(lián)）顧客客聯(lián)上加加蓋已登送送貨章，并將將顧客聯(lián)聯(lián)連同商商品銷售售電腦小小票一起起交顧客客，如收收錯(cuò)款，由由收銀員員承擔(dān)責(zé)責(zé)任;導(dǎo)購(gòu)員核對(duì)對(duì)確認(rèn)商商品銷售售小票、電電腦小票票無誤后后,A、自自提商品品：將商商品、商商品銷售售小票、電電腦小票票顧客聯(lián)聯(lián)交給顧顧客；BB、送貨貨商品：將送送貨/安安裝預(yù)約約登記表表（黃黃色聯(lián)）收收回，作作為記帳帳憑證;收銀員于當(dāng)當(dāng)班時(shí)間間結(jié)束時(shí)時(shí)應(yīng)與相相關(guān)貨部部核對(duì)銷銷

55、售額，家家電區(qū)還還需核對(duì)對(duì)送貨貨/安裝裝預(yù)約登登記表數(shù)量，核核對(duì)相符符后，由由導(dǎo)購(gòu)在在收銀報(bào)報(bào)表上簽簽名，；2）樓層開開單區(qū)的的商品銷銷售流程程圖導(dǎo)購(gòu)員依顧客選好的商品開具商品銷售小票導(dǎo)購(gòu)員依顧客選好的商品開具商品銷售小票收銀員憑商品銷售小票錄入電腦、收銀后并對(duì)銷售小票、電腦小收銀員憑商品銷售小票錄入電腦、收銀后并對(duì)銷售小票、電腦小票蓋章當(dāng)班結(jié)束時(shí)收銀員與導(dǎo)購(gòu)員對(duì)帳并在收銀報(bào)表上簽名顧客憑已蓋公章銷售小票、電腦小票向貨部領(lǐng)取商品顧客憑已蓋公章銷售小票、電腦小票向貨部指引的配送中心預(yù)約送貨上門當(dāng)班結(jié)束時(shí)收銀員與導(dǎo)購(gòu)員對(duì)帳并在收銀報(bào)表上簽名顧客憑已蓋公章銷售小票、電腦小票向貨部領(lǐng)取商品顧客憑已蓋公

56、章銷售小票、電腦小票向貨部指引的配送中心預(yù)約送貨上門3）不送貨貨商品（顧顧客不需需提供送送貨服務(wù)務(wù)的）銷銷售流程程圖導(dǎo)購(gòu)員至周轉(zhuǎn)倉(cāng)調(diào)貨至賣場(chǎng)，并當(dāng)面開箱、清點(diǎn)隨機(jī)（箱）附件、開機(jī)調(diào)試導(dǎo)購(gòu)憑顧客交款單，電腦小票開具調(diào)撥單顧客選定所購(gòu)商品，導(dǎo)購(gòu)開單并交顧客到收銀臺(tái)交款導(dǎo)購(gòu)員至周轉(zhuǎn)倉(cāng)調(diào)貨至賣場(chǎng)，并當(dāng)面開箱、清點(diǎn)隨機(jī)（箱）附件、開機(jī)調(diào)試導(dǎo)購(gòu)憑顧客交款單，電腦小票開具調(diào)撥單顧客選定所購(gòu)商品，導(dǎo)購(gòu)開單并交顧客到收銀臺(tái)交款顧客滿意后恢復(fù)包裝并協(xié)助將商品運(yùn)出場(chǎng)外顧客滿意后恢復(fù)包裝并協(xié)助將商品運(yùn)出場(chǎng)外4）特殊商商品的銷銷售說明明家電新品品尚未上上柜銷售售（未產(chǎn)產(chǎn)生條碼碼商品），收收銀員可可先做全全額訂金金處理，

57、賣賣場(chǎng)貨部部負(fù)責(zé)通通知采購(gòu)購(gòu)引進(jìn)；空調(diào)商品品/標(biāo)簽簽商品賣賣場(chǎng)無實(shí)實(shí)物樣品品展示錄錄單員驗(yàn)驗(yàn)收時(shí)需需同時(shí)做做零配送送；過保質(zhì)期期或保質(zhì)質(zhì)期臨近近而停銷銷商品等等有問題題商品，一一律下柜柜處理收銀員在在收銀過過程中發(fā)發(fā)現(xiàn)條碼碼有撕毀毀痕跡時(shí)時(shí),應(yīng)通通知導(dǎo)購(gòu)購(gòu)員更換換條碼完完整商品品并核對(duì)對(duì)價(jià)格；對(duì)于物價(jià)價(jià)標(biāo)簽、條條碼價(jià)格格與電腦腦商品價(jià)價(jià)格不一一致的，各各貨部應(yīng)應(yīng)查明原原因并跟跟蹤處理理；對(duì)于不符符合打包包標(biāo)準(zhǔn)的的商品，應(yīng)應(yīng)及時(shí)退退回貨部部重新打打包銷售售；2、商品停停銷流程程由營(yíng)運(yùn)、采購(gòu)、物價(jià)申報(bào)營(yíng)運(yùn)、采購(gòu)主管領(lǐng)導(dǎo)審核合同室審核物價(jià)分析 由營(yíng)運(yùn)、采購(gòu)、物價(jià)申報(bào)營(yíng)運(yùn)、采購(gòu)主管領(lǐng)導(dǎo)審核合同室審核物

58、價(jià)分析合同室錄入停銷信息總經(jīng)理批準(zhǔn)合同室錄入停銷信息總經(jīng)理批準(zhǔn)3、商品促促銷流程程店辦秘書組電腦掃描采購(gòu)申報(bào)促銷店辦辦公會(huì)成員審批主管領(lǐng)導(dǎo)審 批店辦秘書組電腦掃描采購(gòu)申報(bào)促銷店辦辦公會(huì)成員審批主管領(lǐng)導(dǎo)審 批 董事長(zhǎng)審批合同室審核、分析供應(yīng)商繳費(fèi)總部促銷管理員打印董事長(zhǎng)審批合同室審核、分析供應(yīng)商繳費(fèi)總部促銷管理員打印合同室錄入促銷信息安排促銷促銷管理員電腦掃描 合同室錄入促銷信息安排促銷促銷管理員電腦掃描4、商品撤撤柜流程程商品撤柜柜即停止止經(jīng)營(yíng)某某供應(yīng)商商的商品品，而將將其商品品從賣場(chǎng)場(chǎng)、配送送中心倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)撤出出。1）商品撤撤柜流程程圖采購(gòu)員填寫“商品撤柜申請(qǐng)單”（供應(yīng)商已蓋章）倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)(東門、

59、和平、珠海、筍崗倉(cāng)采購(gòu)員填寫“商品撤柜申請(qǐng)單”（供應(yīng)商已蓋章）倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)(東門、和平、珠海、筍崗倉(cāng))貨部主管確認(rèn)(東門、和平、珠海)自營(yíng)營(yíng)運(yùn)經(jīng)理確認(rèn)自營(yíng)總監(jiān)審批采購(gòu)經(jīng)理核準(zhǔn)采購(gòu)經(jīng)理核準(zhǔn)營(yíng)運(yùn)經(jīng)理專柜營(yíng)運(yùn)經(jīng)理專柜法務(wù)室審核財(cái)務(wù)部確認(rèn)合同管理員登記法務(wù)室審核財(cái)務(wù)部確認(rèn)合同管理員登記深圳管理部審批總經(jīng)理審批店長(zhǎng)審批 深圳管理部審批總經(jīng)理審批店長(zhǎng)審批合同管理員開撤柜通知單深圳管理部蓋章合同管理員開撤柜通知單深圳管理部蓋章一聯(lián)撤柜審批表轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)文員信息處理員錄入一聯(lián)撤柜審批表存檔一聯(lián)撤柜審批表轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)文員信息處理員錄入一聯(lián)撤柜審批表存檔廠商辦理撤柜二聯(lián)撤柜通知單轉(zhuǎn)采購(gòu)、營(yíng)運(yùn)廠商辦理撤柜二聯(lián)撤柜通知單轉(zhuǎn)采購(gòu)、營(yíng)運(yùn)

60、2）商品撤撤柜注意意事項(xiàng)供應(yīng)商辦理理撤柜時(shí)時(shí)，必須須將存放放在各店店、配送送中心倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)的商商品全額額辦理退退貨。各各實(shí)物負(fù)負(fù)責(zé)人須須將分管管商品全全部退清清，因少少退、漏漏退而造造成的損損失由各各實(shí)物負(fù)負(fù)責(zé)人承承擔(dān)賠償償責(zé)任;已撤柜商品品不得再再辦理進(jìn)進(jìn)貨手續(xù)續(xù)，若因因經(jīng)營(yíng)需需要再次次銷售的的需重報(bào)報(bào)合同審審批。5、訂金購(gòu)購(gòu)物流程程1）訂金購(gòu)購(gòu)物流程程說明送貨商品原原則上應(yīng)應(yīng)采用支支付全額額貨款。在在一些特特殊情況況下，顧顧客要求求訂金購(gòu)購(gòu)物的，應(yīng)應(yīng)按售價(jià)價(jià)的300%收取取訂金，收收銀臺(tái)也也可以根根據(jù)營(yíng)運(yùn)運(yùn)經(jīng)理的的簽批意意見酌情情減收訂訂金金額額。訂金購(gòu)物非非貨源的的因素,必須在在7日內(nèi)內(nèi)交割