營運部承包商管理實施細則

1、 FORMTEXT 營運部承包商管理實施細則 FORMTEXT 編碼：GDOPS-OPS-P3-XXX版 本 號： FORMTEXT 0所屬體系： FORMTEXT 營運管理編寫部門： FORMTEXT 營運部生效日期：2013年09月 FORMTEXT xx日GDOPS-OPS-P3-001營運部承包商管理實施細則廣東大鵬液化天然氣有限公司第23頁 共23頁目 錄 TOC o 1-1 h z HYPERLINK l _Toc342235568 1目的 PAGEREF _Toc342235568 h 3 HYPERLINK l _Toc342235569 2適用范圍 PAGEREF _Toc3

2、42235569 h 3 HYPERLINK l _Toc342235570 3編制依據 PAGEREF _Toc342235570 h 3 HYPERLINK l _Toc342235571 4釋義 PAGEREF _Toc342235571 h 3 HYPERLINK l _Toc342235572 5職責分工 PAGEREF _Toc342235572 h 3 HYPERLINK l _Toc342235573 6管理要求 PAGEREF _Toc342235573 h 7 HYPERLINK l _Toc342235574 7獎懲制度 PAGEREF _Toc342235574 h 9

3、 HYPERLINK l _Toc342235575 8附則 PAGEREF _Toc342235575 h 11 HYPERLINK l _Toc342235576 9修改日志 PAGEREF _Toc342235576 h 11目的為保證營運承包商（以下簡稱“承包商”）的各項服務活動符合廣東大鵬液化天然氣有限公司（以下簡稱“公司” ）的標準和要求，提高工作效率、服務質量、實現公司的目標，特制定本細則。適用范圍本細則包括所有在公司營運部現場設施從事維修和施工服務的承包商。編制依據營運部管理基本制度，GDOPS-OPS-P1-001，2013年。營運部承包商管理辦法， GDLNG-OPS-P2

4、-001釋義 承包商指與公司簽訂維修、維護、施工服務合同為營運部提供維修、維護、施工服務的專業(yè)工程、服務公司。 常駐承包商指因維修工作需要，將一定人數的承包商固定在公司的工作現場，與公司維修人員一起工作的承包商。 非常駐合同承包商指與公司簽訂服務合同，沒有固定人數在公司現場工作，其工作主要依據公司的維修和施工的需求而定，主要是針對某一項維修、施工服務工作而從事的服務。 潛在承包商 指維修工程立項后，需要找到承接該工程的工程公司。 安全培訓指公司健康安全保安環(huán)境保護部指定或者認可的安全工程師組織的安全培訓。 專業(yè)主管/自控工程師指營運部部內的維修主管、計量主管、消防主管、海務主管、物資設備主管、

5、自控工程師。 專業(yè)技師指營運部內的維修技師、計量技師、倉庫技師。職責分工 安全工程師 負責對承包商進行入場培訓。 依照公司安全要求對承包商的現場施工進行安全監(jiān)督。 提供安全方面的技術支持以使承包商的安全意識及行為達到公司要求及標準。 根據承包商監(jiān)督的申請為承包商人員進入公司所屬區(qū)域工作提供“工作許可證”資質的培訓。 負責主持召開每月的承包商月度安全會議。 負責對承包商公司及人員的HSSE考核及評估。 負責潛在承包商的安全評估，以作為選擇承包商的依據。 承包商主管 向維修經理匯報承包商管理情況及工作進展。 負責營運部承包商的總體管理工作。 負責主持每工作日在接收站工作的承包商現場負責人的“班前會

6、”。 確保承包商在施工過程中遵守公司的安全規(guī)定。 對承包商的HSSE、維修質量等關鍵績效考核目標進行考核。 負責組織、協調承包商人員“入場安全培訓”，入場培訓流程（附件1）。 根據現場的需要負責組織、協調常駐承包商人員的技術、技能培訓。 對每一個承包商的工作進行跟蹤記錄并作為該承包商評估的依據。 土建工程師向承包商主管匯報工作的進展情況及工作日報。接受來自承包商主管下達的“工作任務通知”；組織承包商專業(yè)技術人員進行現場踏勘，并確定工作范圍和技術要求。審核承包商公司提供的施工方案及預算工程量等資料。參加潛在承包商的考察、篩選，并完成考察報告。組織、協調、參與土建工程承包商的評標活動并完成評標報告

7、。根據施工方案和預算資料的審核結果提出“業(yè)主工作指令”，交直線經理或部門總經理（如需）批準后由承包商主管簽發(fā)。從MAXIMO系統中下載土建類工單，并根據工單的優(yōu)先級安排承包商人員進行維修工作。根據營運部的需求做好年度土建工作計劃及費用預算。對主要維修項目的開工必須到現場進行技術交底和參加工具箱會議；并對施工現場的安全、質量、工程量、進度進行跟蹤和控制。組織相關人員對完成的土建項目及工作進行驗收。對完成的土建項目進行維保期的跟蹤并組織維保工作（如需）。對非常駐承包商公司在現場的作業(yè)安全、質量、進度等指標進行評估、考核，以作為承包商公司總體表現的獎懲依據。 防腐工程師防腐工程師向承包商主管匯報工作

8、的進展情況及工作日報，接受來自承包商主管下達的“工作任務通知”并響應。在接到來自承包商主管下達的“工作任務通知”后，防腐工程師協調、組織承包商負責人及專業(yè)人員到施工現場查勘。參加潛在承包商的考察、篩選，并完成考察報告。組織、協調、參與防腐工程承包商的評標活動并完成評標報告。根據現場查勘情況向承包商公司提供作業(yè)區(qū)域、技術要求、作業(yè)需求等以便承包商公司提供現場的施工方案。審核承包商公司提供的現場施工方案是否符合公司的作業(yè)需求，審核承包商公司提供的施工預算資料。據施工方案和預算資料的審核結果提供“業(yè)主工作指令”，交直線經理或部門總經理（如需）批準后由承包商監(jiān)督簽發(fā)。 施工前，組織、協調承包商人員進入

9、公司施工現場的入場安全培訓，進行技術交底，說明技術要求。 跟進承包商施工進度及質量，協調、組織工程驗收。 承包商施工前期招標過程中，防腐工程師負責技術要求、技術澄清及組織協調承包商現場勘驗。施工前，負責組織、協調承包商人員進入公司施工現場的入場安全培訓，進行技術交底，說明技術要求。 施工中，跟進及控制承包商施工進度及質量。 施工完成后，協調、組織工程驗收及工程量控制。 對非常駐承包商施工作業(yè)人員進行現場安全、質量、工程量、進度進行監(jiān)控并評估、考核，以作為承包商公司總體表現的獎懲依據。 費用控制工程師審核預算和結算資料。分析常駐承包商的費用和人工時情況，并匯報給承包商主管和直線經理。 專業(yè)主管/

10、自控工程師對現場承包商人員的維修、維護工作進行管理。 每個季度對現場維修承包商進行綜合考核評估，對表現不能滿足現場維修要求的承包商進行更換。每年對所管理的現場承包商進行全面考核，以此作為承包商合同續(xù)簽的依據。 專業(yè)技師對所管理的承包商人員進行現場安全、維修、維護工作的管理。 對承包商在工作日產生的加班當日予以確認簽字，作為費用結算的依據。對所管理的承包商人員予以技術上的指導及培訓。 質量工程師負責維修項目入場材料的檢查。參與維修項目方案的審查和開工會，負責質量文件和竣工表格的審批。按審批的文件要求，對施工過程進行監(jiān)控，以確保施工質量達到公司標準和要求。負責對不符合要求的工序進行重新的檢驗。參加

11、維修工程項目的竣工驗收。負責竣工文件的審核。 接收站倒班主管負責審核、簽署承包商在接收站范圍內工作的工作許可證。對承包商在接收站內工作的安全進行監(jiān)控。對在接收站工作的承包商做季度考評。管線操作主管審核、簽署承包商在站場或閥室工作的工作許可證。負責組織召開來站場工作的承包商人員的工具箱會議。對施工中的承包商人員進行安全方面的監(jiān)控。對在站場、閥室工作的承包商做季度考評。參與完成的項目及土建、防腐維修工作的驗收。 承包商公司現場負責人 負責對現場承包商施工人員進行管理，確保施工人員及隊伍遵守公司HSSE政策/程序。 負責組織、協調承包商人員在進入公司作業(yè)現場之前由公司安全工程師提供的入場培訓且合格。

12、 確保承包商人員進入公司區(qū)域工作時嚴格遵守公司的安全規(guī)定及各種作業(yè)程序的要求。 負責承包商人員對其自帶設備進行自檢、同時需經過公司相關專業(yè)人員復檢且合格后才能在公司作業(yè)區(qū)域內使用。 確保承包商人員必須嚴格遵守公司的作息制度。 確保承包商人員按公司作業(yè)許可證管理制度及程序申請作業(yè)許可證。 參加由承包商主管組織的每日工作的“班前會”。 負責向承包商主管匯報工作進展情況及工作日報。 負責組織自己員工每月一次的安全培訓、同時把培訓的內容和人員簽字表交承包商主管存檔。負責及時向承包商主管匯報現場發(fā)生的安全事件、事故。工程完工后及時向業(yè)主提供竣工資料、并提出驗收申請。負責向承包商主管提供驗收合格后的服務費

13、用結算書。管理要求 安全管理對進入公司所屬區(qū)域的承包商人員進行必要的安全教育、入場培訓。對進入公司所屬區(qū)域施工的承包商人員進行安全監(jiān)控。對進入公司所屬區(qū)域的承包商現場負責人進行每個月度的安全培訓。要求承包商對自己的施工隊伍進行月度的自主安全培訓。對進入公司所屬區(qū)域的承包商實行“現場隱患”的登記，并在每月的“承包商月度溝通會議”上進行信息分享。 人員管理 常駐承包商的管理承包商人員進入公司區(qū)域工作之前需提供由二級醫(yī)院體檢合格表。承包商人員請假需填寫承包商人員請假單由專業(yè)工程師或維修主管簽字同意后才能離開崗位。批準后的請假單交由承包商主管存檔。 承包商人員離職需提供離職申請單復印件并由承包商現場負

14、責人簽字后交承包商主管存檔。 承包商人員更換需提前一周告訴承包商主管并得到專業(yè)維修主管同意簽字后填寫承包商人員更換申請表的紙質版交承包商主管存檔。 對于不能滿足要求的維修承包商人員，公司有權要求承包商人員更換，直到合格為止。 對于違反公司安全作業(yè)程序的承包商人員，承包商主管將給予該承包商人員口頭警告、書面警告、開除處分。被開除的承包商人員將列入承包商人員管理黑名單，以后永遠不允許在公司區(qū)域內工作。 非常駐承包商管理承包商主管根據系統工單或專業(yè)維修主管提供的工作需求進行承包商人員的需求安排。承包商應在每天收工后及時以工作日報的形式向承包商主管及相關的維修主管、專業(yè)工程師匯報當日的工作進展，日報內

15、容包括：當日的工作進展及完成情況，完成工作進度（或者比例），工作中存在（或者發(fā)現）的問題，下一個工作日的工作計劃，安全事項等。對承包商完成的施工工程在質保期內出現質量問題，承包商必須盡快進行工程修復。 工作管理承包商主管主持接收站每工作日的承包商現場負責人及相關專業(yè)工程師、技師參加“班前會”，溝通當日工作事宜并對當日進行的工作做風險預識別。 審核維修項目的“預算/結算費用資料”。 負責協調由安全工程師組織的每個月度的“固定承包商安全月度會議”。 組織并主持由承包商項目經理及承包商公司現場安全員參加的“承包商月度安全溝通會議”。組織、協調、維修工程的評標活動。施工前，組織、協調承包商人員進入公司

16、施工現場的入場安全培訓，進行技術交底，說明技術要求。 施工中，跟進及控制承包商施工進度及質量。 施工完成后，協調、組織工程驗收。 對承包商施工作業(yè)人員進行現場安全、質量、工程量及進度進行監(jiān)控并評估、考核，以作為承包商公司總體表現的獎懲依據。 質量管理對承包商的維修工程質量進行監(jiān)控，確保工程質量符合該工程“施工方案”中工程質量的要求。承包商所做的工程質量須符合公司質量部門的驗收標準。獎懲制度 獎勵制度常駐承包商承包商人員在季度考核中的獎勵根據雙方簽訂的合同中的相關條款執(zhí)行。根據季度考評、承包商主管負責通知承包商根據合同要求領取季度獎金，并審核獎金的發(fā)放情況。非常駐承包商根據對承包商的安全績效以及

17、工程完工后的質量進行評估，并與其年底預留金對應。服務考核超過80分以上且沒有返工現象的，全額發(fā)給年底質保金。對考評低于80分的將在質保金中扣除12%作為 懲罰制度常駐承包商對在工作中出現的安全事件、事故謊報、瞞報的承包商人員給予“開除處分”。對一年中受到三次“口頭警告”的承包商人員將給予“開除處分”。對一年中受到兩次“書面警告”的承包商人員將給予“開除處分”。根據合同條款對違反公司相關程序和要求的承包商公司按合同條款予以相應的處分及違約處理。非常駐承包商不按要求穿戴PPE的承包商人員給予“口頭警告”一次。對工作場所未進行清潔的承包商人員給予“口頭警告”一次。高處作業(yè)不按要求系好安全帶的承包商人

18、員給予該工程停工整頓一天的處理（并按照合同違約條款處理）。對違反PTW程序作業(yè)的承包商人員給予停工整頓兩天的處理（并按照合同違約條款處理）。根據合同條款對違反公司相關程序和要求的非常駐承包商公司按合同條款予以相應的處分。附則 附件1 承包商人員請假單附件2 承包商人員入職申請表附件3 停工整改指令附件4 書面警告書附件5 承包商人員更換申請表附件6 業(yè)主工作指令 附件7 承包商工程項目完成“服務考評表”附件8 承包商人員“入場安全培訓”流程附件9 營運部維修項目管理流程圖修訂日志版本發(fā)布日期編制審核高管審批總工程師財務總監(jiān)商務副總裁營運副總裁總裁02013-09余智福魏光華附件1 承包商人員請

19、假單承包商人員請假單工程名稱：承包商:請假人：請假時長：承包商現場負責人： 請假單編號：201x-xx事由：替代人： 負責技師/專業(yè)工程師（確認）：日期：維修主管/專業(yè)工程師（同意）：日期：維修監(jiān)督（批準）：日期：承包商主管（存檔）：日期：備注：請假3天以上，需要填寫此單到承包商主管處存檔。附件2 承包商人員入職申請表承包商新人員入職表工程名稱:合同編號：GDLNG-OPS-承包商: XX公司承包商現場負責人：XX新承包商人員姓名：XX工種：XX簡歷部分（見下頁附件）承包商主管（初審）：日期：維修主管（意見）：日期：維修監(jiān)督（意見）：日期：維修經理（批準）：日期：備注：承包商新人員入職前，由承

20、包商現場負責人用郵件方式提交此表給承包商主管、抄送給維修經理、維修監(jiān)督。新人員錄用后此表由承包商主管存檔。個 人 簡 歷 姓 名性 別照片出生年月籍 貫民 族工 種學 歷專 業(yè)身體狀況身份證號碼聯系方式E-mail畢業(yè)學校聯系地址工作經歷自我評價附件3 停工整改指令停工整改指令工程名稱：xxx公司 :廣東大鵬液化天然氣有限公司營運部合同編號:GDLNG-OPS-承包商: XXX公司現場負責人：停工整改指令編號 :GDLNG-OPS-201x-xx專業(yè)工程師（起草）：停工整改時長：（x天）事由：確認（承包商主管）：日期批準（直線經理）：日期： 附件4 書面警告警告書工程名稱：XXX 廣東大鵬液化

21、天然氣有限公司營運部承包商: 現場負責人：XXX合同編號:GDLNG-OPS-警告書編號 :GDLNG-OPS-201x-xx承包商主管（起草）: 專業(yè)工程師/主管（確認）：事由：批準（直線經理）：日期：批準（總經理）：日期：附件5 承包商人員更換申請表承包商人員更換申請表工程名稱：合同編號：GDLNG-OPS-原工作人員：職務：新工作人員職務承包商: XXX公司承包商現場負責人：XXX事由：新人員簡歷（見下頁附件）：維修主管/專業(yè)工程師（確認）：日期：維修監(jiān)督（同意）：日期：直線/總經理（批準）：日期：承包商主管（存檔）：日期：備注：此表首先由承包商現場負責人提出，更換項目經理級別人員需部門

22、DGM批準。個 人 簡 歷 姓 名性 別照片出生年月籍 貫民 族工 種學 歷專 業(yè)身體狀況身份證號碼聯系方式E-mail畢業(yè)學校聯系地址工作經歷自我評價附件6 業(yè)主工作指令業(yè)主工作指令主題SUBJECT : 公司COMPANY : 廣東大鵬液化天然氣有限公司承包商CONTRACTOR: 合同編號CONTRACT No.：GDLNG-OPS-PO-指令編號INSTRUCTION No :GDLNG-OPS-承包商CONTRACTOR：服務地點Location（必填）：任務內容及要求Work Scope and Requirement（必填）：工期要求Duration（必填）：費用估算Budget

23、（必填）：詳細描述服務的時間、地點；施工要求；使用的材料要求；人員的要求等內容。公司現正式指令承包商上述所列的任務，請承包商在接到指令后需立刻開展工作，以專業(yè)態(tài)度及質量依時完成計劃任務。The CONTRACTOR is hereby instructed to perform the duty in a timely manner with best Technical Integrity and Quality within the proposed schedule. Issued for and on Behalf of COMPANY:Prepared by: (起草) .Approved by:(審批). COMPANY REPRESENTATIVEDate (日期): Received for and on Behalf of CONTRACTOR:Received by: (承包單位收信人簽字): Confirmed by (承包單位代表): .CONTRACTOR REPRESENTATIVEDate (日期): 工程完工后，承包商必須在單價協議規(guī)定的日期內結算相關費用. 若涉及合同中未列明的單價，承包商需提前書面告知公司.對于緊急工程，承包商依據公司口頭通知進場施工。但承包商必須在10個工作日內向公司提交施工方案及施工預算，逾