汽車公司倉庫管理

1、河南龍瑞新能源汽車有限公司 倉庫管流文件編號修訂狀態(tài)生效日期XX-XX-001一、管理目的1確保倉儲物料的有序流動和質(zhì)量的完好無損，促進(jìn)生產(chǎn)正常進(jìn)行。2.為生產(chǎn)及采購及時提供物料信息，跟蹤物料消耗和成品進(jìn)出庫情況。3對物料的收發(fā)存進(jìn)行管理和控制,制呆滯物料的庫存和處理狀況。4.為核算部門提供更清晰、準(zhǔn)確的單據(jù)、報表.二、管理范圍所有涉及倉儲的物流活動.三、管理職責(zé)1采購負(fù)責(zé)及時、準(zhǔn)確的提供采購信息,及時處理不良來料2.計劃物控部負(fù)責(zé)控制庫存非需求物料的使用，控制物料的購買力與耗用。3制造部負(fù)責(zé)配合倉庫發(fā)料、退庫、半成品入庫及成品入庫作業(yè)。4計劃物流部負(fù)責(zé)提供成品出貨指令及相關(guān)資料5.技術(shù)中心負(fù)

2、責(zé)提供產(chǎn)品資料及變更信息。6.倉庫負(fù)責(zé)向采購、生產(chǎn)、營銷中心提供物料庫存信息及成品庫存信息，向財務(wù)中心提供財 務(wù)數(shù)據(jù),確保倉儲物料的有序流動和質(zhì)量的完好無損。四、程序要求1.業(yè)務(wù)流程的管理和控制外協(xié)、外購件收貨入庫：采購訂單下達(dá):采購員根據(jù)物料外購或加工需求填寫采購訂單或加工訂單 遲在倉庫收貨前 4 小時傳遞到倉庫。供應(yīng)商送貨到廠區(qū)后，及時將送貨單交給輸單員（采購應(yīng)在貨物到廠前提供送 貨單輸單號審核送貨單的訂單編號、物料編碼、名稱規(guī)格、包裝標(biāo) 準(zhǔn)、數(shù)量、交期與采購訂單的要求是否相 ,并核查送貨單是否有蓋送貨章，無誤后由倉管 員安排將貨物卸到待驗區(qū)，貼好質(zhì)量標(biāo)識卡。倉管員點收并按 5比例抽查單位

3、包裝裝數(shù)量或規(guī)格存在差異應(yīng)第 1 頁 共 7 頁河南龍瑞新能源汽車有限公司 倉庫管流文件編號修訂狀態(tài)生效日期XX-XX-001立即與送貨人員一起確認(rèn)并加大比例抽樣。雙方確認(rèn)無誤后 , 貨員更改送貨單或重開 正確數(shù)量或規(guī)格的送貨單給倉管員并簽收.輸單員在供應(yīng)商送貨單蓋上收貨章,填制審核并打印驗收單員簽名后， 交 IQC 聯(lián)，輸單員存一聯(lián)，倉管員存一聯(lián)。進(jìn)料品質(zhì)驗收：IQC 收到驗收單后, 相關(guān)檢驗規(guī)范各標(biāo)準(zhǔn)對物料進(jìn)行檢驗，并開 制 檢驗報告并在驗收單上注明檢驗結(jié)果及實際合格批量，同時在質(zhì)量狀態(tài)標(biāo) 識卡上蓋合格章,將驗收單和IQC 驗報告及時回執(zhí)給倉庫。不合格物料退貨：倉庫、采購員收到不合格的 I

4、QC 檢驗報告后，輸單員應(yīng)從電腦 賬上將數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移到待退區(qū)。采購員應(yīng)盡快聯(lián)系供應(yīng)商三天內(nèi)處理 ;應(yīng)商到廠后，倉管員開 出退貨單物料清點退給供應(yīng)商。物料入庫和入賬:輸單員收到 IQC 執(zhí)的驗收單和IQC 驗報告后，以注明合 格特采、車間挑 / 加工等可入庫的判定，按合格批量開出入庫單倉管簽 , 庫 主管審核后.倉管員將入庫物料安排人員搬運到指定庫區(qū),并填好物料存卡自制半成品入庫自制半成品生產(chǎn): 成品生產(chǎn)車間嚴(yán)格按有關(guān)規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)，并進(jìn)行相應(yīng)具有防護(hù)要 求和便于清點擺放的包裝、標(biāo)識。自制半成品檢驗間開入庫單部 IPQC 組處部 IPQC 組檢驗合格后，貼上合格標(biāo)簽，并在自制入庫單上簽名確認(rèn)。自制半成

5、品入庫：生產(chǎn)車間人員將自制入庫單和半成品一起送到倉 .倉管員按 20%-5% 點單位包裝數(shù)量。抽查無誤后，倉管員簽收，將貨放入指定庫位，且填 好物料存卡.成品入庫：生產(chǎn)車間按相關(guān)要求生產(chǎn)裝好成品并做標(biāo)識后開自制入庫單至 QA ， 經(jīng) QA 檢查合格后 ,貼上合格標(biāo)簽開出成品入庫檢驗報告，并在自制入庫單上 簽名確認(rèn).生產(chǎn)車間人員自制入庫單到倉庫管員查收其名稱、 規(guī)格、數(shù)量、包裝、實物與生產(chǎn)計劃無誤后，倉管員簽收，將其收入指定庫位。且第 2 頁 共 7 頁河南龍瑞新能源汽車有限公司 倉庫管流填寫物料存卡目.文件編號修訂狀態(tài)生效日期XX-XX-001樣品入庫：樣品車間根據(jù)樣品計劃將已制作好的樣品，做

6、好包裝和標(biāo)識，開制自 制入庫單交成品倉管員點收，無誤后簽單入庫且填好物料存卡目。其它非生產(chǎn)物資的收貨入庫；為了減少非生產(chǎn)物資在倉庫積壓及充分利用的可以出定額的耗材和勞保用品， 統(tǒng)一由計劃物流部根據(jù)車間每月定額或訂單定額做出每個車間需求計劃批準(zhǔn)后 交采購統(tǒng)一購買偶爾使用的物資 ,由使用部門根據(jù)本部門近期的實際需求, 擬寫采購申請單經(jīng)倉庫確認(rèn)后交相關(guān)各級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后傳至采購部.供應(yīng)商送貨到廠后，應(yīng)出示我廠的采購申請單和填寫完整的送貨單交倉庫 核對.倉管員核對無誤后再開出外協(xié)入庫單入庫入賬生產(chǎn)領(lǐng)料:開單：物流部開單員根據(jù)生產(chǎn)周計劃和限額領(lǐng)料表提前三天開限額內(nèi)領(lǐng)料單 給倉庫備料.緊急調(diào)單最少要提前一天通

7、知倉庫。備料：倉管員按限額內(nèi)領(lǐng)料單提前三天備料，備料中發(fā)現(xiàn)短缺第一時間通知物 控人員。備齊料核對無誤后，填寫物料卡發(fā) : 管員按每周生產(chǎn)計劃與生產(chǎn)部門溝通后提前二天組織搬動送料 . 件一次性 送到, 件按每天生產(chǎn)計劃的數(shù)量送 ,裝配部要無條件接收。搬運工要按生產(chǎn)現(xiàn)場 的安排擺放物料.簽單：搬運工每一車料送到后，由物料員在 10 分鐘內(nèi)簽名確認(rèn)數(shù)量，運完一 單貨時額內(nèi)領(lǐng)料單名確認(rèn)工未辦理交接前不允許離開生產(chǎn)現(xiàn)場。補(bǔ)領(lǐng)料:物流部的開單員依據(jù)車間退庫單的數(shù)量除外 )開 額內(nèi)領(lǐng)料單補(bǔ)料主管審核后領(lǐng)料.超支領(lǐng)料:生產(chǎn)車間以實際超計劃量填限額外領(lǐng)料單注超支 )經(jīng)部門經(jīng)理、 PMC 計劃員及制造中心總監(jiān)簽核

8、后交倉庫核實后發(fā)料。返工返修領(lǐng)料：制造部根據(jù)實際生產(chǎn)狀況和返工返修需要 編制返工返修計劃由部門 經(jīng)理和 PMC 理簽名后，物流開單員根據(jù)返工返修計劃開限額內(nèi)領(lǐng)料單交給第 3 頁 共 7 頁河南龍瑞新能源汽車有限公司 倉庫管流倉管員依發(fā)料流程發(fā)放給車間。文件編號修訂狀態(tài)生效日期XX-XX-001領(lǐng)料時間規(guī)定：整車裝配由倉庫送料，其它車間物料員或統(tǒng)計員根據(jù)生產(chǎn)的狀況，盡 量在下午下班之前完成物料的領(lǐng)用工作，急料會另行安排。委外加工領(lǐng)料:委外加工廠商與倉庫根據(jù)物控部下達(dá)的委外加工計劃委外加工領(lǐng) 料單,雙方當(dāng)面進(jìn)行點收,對于要超發(fā)物料，應(yīng)同物控部再編制新計劃下達(dá)。委外加工或外購件的退料：當(dāng)委外加工或外

9、購件在檢驗結(jié)果為合格、加工揀用、挑選使 用等，經(jīng)全揀或生產(chǎn)加工時所發(fā)現(xiàn)的來料不良品，生產(chǎn)車間組織退倉，采購部及時通知供 方,倉管員同供方當(dāng)面點清數(shù)量后開出退料單整車出庫：訂單成品銷售出庫:a. 計劃物流部必須提前一天提出貨通知單貨清單倉庫等部門 倉庫接單后,應(yīng)立即檢查整車裝箱清單與生產(chǎn)訂單上的成品編碼、名稱規(guī)格、 數(shù)量包裝是否一致、整車是否入庫、入庫的數(shù)量是否齊備、質(zhì)量標(biāo)識是否清 楚明確等相關(guān)情況，若有異常應(yīng)先通知生產(chǎn)部處理。b. 核對無誤 , 出庫整車提前停放到出庫區(qū)。接車方到廠后，整車倉管員應(yīng) 先核對接車方的貨單號和車牌號是否同計劃物流部下達(dá)清單 有誤應(yīng)立即通知船務(wù)處理。c. 整車出庫時,

10、整車管員通知計劃物流部 場清點并監(jiān)督管員應(yīng)該對 整車核對一部、記錄一部（需掃描入電腦的成品進(jìn)行掃描錄入d. 驗收合格后車倉管員核對出庫數(shù)量無誤后加保護(hù)膜的一定要加膜 倉管員應(yīng)立即開出出庫單讓計劃物流部確認(rèn)，并依公司規(guī)定做好門衛(wèi)放 行手續(xù)。整車的零售出庫：由需求部門或個人提出申購單，交制造中心總監(jiān)簽 .倉管員根據(jù) 申購單開出出庫單門或個人到財務(wù)付款。財務(wù)收款后在單上注明“已 收款”字樣并簽名后成品倉管員根據(jù)出庫單發(fā)貨給需求部門或個人，并做好出 門放行工作.第 4 頁 共 7 頁河南龍瑞新能源汽車有限公司 倉庫管流文件編號修訂狀態(tài)生效日期XX-XX-001樣品出庫：營銷部跟單員根據(jù)樣品單到倉庫取貨

11、。倉管員依樣品單開出樣品出庫 單交跟單員簽收并發(fā)貨。其它收發(fā)料：生產(chǎn)物料的其它發(fā)料：根據(jù)實際情況需發(fā)外廠、采購、品檢、技術(shù)部門等非生產(chǎn)使 用的物料，由倉管員根據(jù)相關(guān)通知單開制限額外領(lǐng)料單經(jīng) 理審核簽字 后發(fā)料.其它非生產(chǎn)物資的領(lǐng)用：領(lǐng)用部門根據(jù)計劃物流部制定的本部門非生產(chǎn)物資每月定 額 訂單訂額或采購申請單開出限額外領(lǐng)料單交倉管員。倉管員審核限 額外領(lǐng)料單無誤后方可發(fā)貨 . 對于經(jīng)常要領(lǐng)用的物品由車間統(tǒng)一派人定時定量領(lǐng) 用。對于須根據(jù)實際情況做申購計劃的維修配件或模具材料，部門應(yīng)盡量在來貨確 認(rèn)時一次領(lǐng)出,特殊情況再另行安排。調(diào)撥：因某種原因入錯倉位，需要將物料進(jìn)行倉區(qū)轉(zhuǎn)移時，倉管員開出調(diào)撥單

12、并 經(jīng) PMC 經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行調(diào)拔作業(yè)。物料退庫車間合格料退庫(呆廢料除外間將生產(chǎn)不需要的好料分類后按原包裝打好 填寫退庫單 IQC 檢驗，若合格則在退庫單上注明合格并簽倉管 員簽收.壞料退庫：生產(chǎn)車間將壞料分類匯總打好包裝，按照來料壞、生產(chǎn)壞、報廢和廠家分開填制退庫單送至品管部。品管檢驗后將其按來料壞、生產(chǎn)壞、報廢、廠家分類并審核退庫單車間貼好相關(guān)標(biāo)識、開出工廠退料報告相關(guān)處理方法并經(jīng)品管經(jīng)理及制造經(jīng)理簽名確認(rèn) . 倉管員接到批準(zhǔn)的工廠退料報告后，將分類好的壞料清點無誤，分類擺放在相應(yīng)的庫位廠退料報告或無明確處理方法并經(jīng)批準(zhǔn)的一律不得退庫。報廢退庫物料按廢舊物資管理制度 處理。委外加工商退料

13、，先由加工商開出材料不合格報告經(jīng)品管部和采購確定后，再將不合格品報告送回倉庫 IQC 據(jù)不合格核實無誤后工退倉單第 5 頁 共 7 頁河南龍瑞新能源汽車有限公司 倉庫管流文件編號修訂狀態(tài)生效日期XX-XX-001沖減領(lǐng)料量后再發(fā)新料時倉庫開驗收單品管品管部驗收并出具檢驗報告，做出處理意見，倉庫根據(jù)處理意見處報廢”退庫物料按廢舊物資管理制 度處理.整車銷售退庫：營銷業(yè)務(wù)員同客戶確認(rèn)好退貨后，應(yīng)根據(jù)退貨到達(dá)公司的時間之前開出銷售退貨通知單到有關(guān)執(zhí)行部門。倉庫根據(jù)銷售退貨通知單在退貨到達(dá)公司后立即組織人員清點退貨明細(xì)是否一致。有誤應(yīng)立即通知營銷業(yè)務(wù)員處理，無誤后將貨收到待處理區(qū)。倉庫根據(jù)實際退貨的狀況填寫驗收單交品管部查找原因。品管部按有關(guān)規(guī)程進(jìn)行檢驗和實驗，找出退貨原因，填寫退貨檢驗報告經(jīng)相關(guān)主管部門批示處理意見后傳遞到倉庫、計劃等部門。倉庫根據(jù)檢驗報告開出銷 售退倉單辦理好整車退貨入庫作業(yè)。2盤點管理：倉庫必須進(jìn)行月底實地盤存及一年一次大盤點實地盤存內(nèi)容包括倉庫所有物資 行賬實核對，分析差異原因，并做出補(bǔ)救及預(yù)防措施。3.物料的儲存及管理倉儲物料要按類型分區(qū)存放，并按相關(guān)要求堆放、標(biāo)識；做到先進(jìn)先出；按相關(guān)規(guī) 定對庫存物品定期復(fù)檢；確保倉儲物料的數(shù)量、質(zhì)量、安全.4單據(jù)、賬簿、報表的填寫與管理倉庫所有單據(jù)必須規(guī)范填寫，輸單員必須及時、準(zhǔn)確地根據(jù)原始單據(jù)輸入電腦。月 末