總經(jīng)理績效目標(biāo)達(dá)成行動(dòng)手冊(cè)設(shè)計(jì)課件

1、1總經(jīng)理績效目標(biāo)達(dá)成行動(dòng)手冊(cè)設(shè)計(jì)總經(jīng)理績效路徑圖F1-凈資產(chǎn)回報(bào)率25.50%F3-資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率1.66次F2-凈利潤率11.50%F5-降低成本費(fèi)用降低各項(xiàng)成本達(dá)成率F4-增加銷售收入2.8億C1-擴(kuò)大市場份額C2-提高客戶滿意度售后服務(wù)響應(yīng)率99%M5-縮短作業(yè)周期M1-提高個(gè)人作業(yè)效率M2-提高團(tuán)隊(duì)作業(yè)效率M-提高服務(wù)水平M4-提高產(chǎn)品質(zhì)量E1-協(xié)同能力1、戰(zhàn)略規(guī)劃2、經(jīng)營計(jì)劃E2-勝任能力4、市場營銷管理 7、供應(yīng)鏈管理5、技術(shù)研發(fā)管理 8、財(cái)務(wù)與投資管理6、生產(chǎn)動(dòng)作管理 9、人才管理E3-創(chuàng)新能力10、標(biāo)準(zhǔn)成本體系建立11、競爭定位模式設(shè)計(jì)財(cái)務(wù)指標(biāo)客戶滿意管理效率員工成長KPI關(guān)鍵績效

2、指標(biāo)目標(biāo)值權(quán)重（分）考核方法完成值數(shù)據(jù)提供凈資產(chǎn)回報(bào)率25.5%25達(dá)標(biāo)率量化審計(jì)報(bào)告凈利潤率11.5%20順向指標(biāo)差量化審計(jì)報(bào)告總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率1.66次20順向指標(biāo)差量化審計(jì)報(bào)告主營營業(yè)收入28000萬25達(dá)標(biāo)率量化財(cái)務(wù)報(bào)告降低成本項(xiàng)目達(dá)成率95%15逆向指標(biāo)差量化財(cái)務(wù)報(bào)告人均產(chǎn)能110臺(tái)套15達(dá)標(biāo)率量化入庫統(tǒng)計(jì)售后服務(wù)響應(yīng)率99%10達(dá)標(biāo)率量化售后服務(wù)檔案總經(jīng)理年度績效考核方案總經(jīng)理行動(dòng)策略清單協(xié)同能力1、戰(zhàn)略規(guī)劃2、經(jīng)營計(jì)劃3、企業(yè)文化建設(shè)勝任能力4、市場營銷管理5、技術(shù)研發(fā)管理6、生產(chǎn)運(yùn)作需要7、供應(yīng)鏈管理8、財(cái)務(wù)與投資管理9、人才管理創(chuàng)新能力10、標(biāo)準(zhǔn)成本體系建立11、競爭定位模式設(shè)計(jì)

3、項(xiàng)目工作內(nèi)容工作依據(jù)權(quán)責(zé)時(shí)限工作成果工作成果呈送單位協(xié)同能力1、組織年度戰(zhàn)略規(guī)劃研討會(huì)，制定中長期戰(zhàn)略規(guī)劃，確定企業(yè)發(fā)展的愿景、目標(biāo)和價(jià)值觀，研擬產(chǎn)品戰(zhàn)略、市場戰(zhàn)略、人才戰(zhàn)略、供應(yīng)鏈戰(zhàn)略、成本戰(zhàn)略、質(zhì)量戰(zhàn)略等職能戰(zhàn)略。董事會(huì)決議公司治理結(jié)構(gòu)（公司章程）戰(zhàn)略規(guī)劃流程規(guī)劃年度公司中長期戰(zhàn)略規(guī)劃手冊(cè)贏利模式規(guī)劃綱要公司基本法相關(guān)章節(jié)董事會(huì)2、主持戰(zhàn)略質(zhì)詢會(huì)，檢討戰(zhàn)略掛靠中的得與失，提出調(diào)整方向和新的舉措。公司中長期戰(zhàn)略規(guī)劃手冊(cè)贏利模式規(guī)劃綱要擬定半年戰(zhàn)略調(diào)整方案董事會(huì)3、建立全面安全管理體系，確保企業(yè)的經(jīng)營安全、可靠、穩(wěn)定。國家政策法規(guī)公司基本法擬定督導(dǎo)規(guī)劃決策日常安全管理手冊(cè)總經(jīng)理工作規(guī)劃操作詳解

4、戰(zhàn)略規(guī)劃操作詳解戰(zhàn)略規(guī)劃操作說明書工作事項(xiàng)物資資源信息資源能量資源產(chǎn)品基礎(chǔ)設(shè)施生產(chǎn)設(shè)備資金條件技術(shù)基礎(chǔ)生產(chǎn)資料人力資本場地工作計(jì)劃業(yè)務(wù)流程網(wǎng)絡(luò)客情關(guān)系培訓(xùn)活動(dòng)內(nèi)報(bào)內(nèi)刊會(huì)議供應(yīng)鏈經(jīng)營歷史知名度美譽(yù)度運(yùn)營機(jī)制組織結(jié)構(gòu)人際關(guān)系政府關(guān)系經(jīng)營效率戰(zhàn)略規(guī)劃(3)(3)(4)(8)(6)(5)(8)(4)(1)(4)(2)(3)(6)(7)戰(zhàn)略規(guī)劃資源使用表戰(zhàn)略規(guī)劃資源使用操作說明書1、根據(jù)公司組織結(jié)構(gòu)的層級(jí)特征，自上而下和自下而上兩個(gè)輪回，提出公司的社會(huì)使命、長遠(yuǎn)的發(fā)展目標(biāo)，由董事會(huì)決定公司的使命和愿景。2、鞏固和加強(qiáng)政府關(guān)系，密切關(guān)注國家政策法規(guī)，分析形勢，了解不確定因素。3、根據(jù)資金條件、技術(shù)基礎(chǔ)和經(jīng)

5、營效率等條件，選擇業(yè)務(wù)范圍，決定投資、收購和規(guī)模擴(kuò)張的戰(zhàn)略立場。4、結(jié)合公司人力資本、運(yùn)營機(jī)制和人際關(guān)系評(píng)價(jià)，確定公司的優(yōu)勢來源。5、根據(jù)主要業(yè)務(wù)流程，設(shè)計(jì)價(jià)值實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)。6、根據(jù)工作計(jì)劃和經(jīng)營效率，列出增長階梯。7、提高公司經(jīng)營效率，設(shè)定財(cái)務(wù)增長目標(biāo)。8、通過組織培訓(xùn)活動(dòng)，充分釋放人力資本力量，通過研討和分析，制訂實(shí)施計(jì)劃。6戰(zhàn)略規(guī)劃模型1、決定使命和愿景1、2、分析形勢，了解不確定因素3、選擇業(yè)務(wù)范圍，決定戰(zhàn)略立場4、確定優(yōu)勢來源5、設(shè)計(jì)價(jià)值實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)6、列出增長階梯7、設(shè)定財(cái)務(wù)目標(biāo)8、測試并制訂實(shí)施計(jì)劃項(xiàng)目工作內(nèi)容工作依據(jù)權(quán)責(zé)時(shí)限工作成果工作成果呈送單位協(xié)同能力1、根據(jù)戰(zhàn)略規(guī)劃中的年度規(guī)劃，

6、綜合上一年的經(jīng)營狀況，用滾動(dòng)目標(biāo)計(jì)劃原理提出新一年的各項(xiàng)經(jīng)營計(jì)劃指標(biāo)。年度經(jīng)營計(jì)劃制訂流程公司中長期戰(zhàn)略規(guī)劃手冊(cè)（該年度戰(zhàn)略分解部分）執(zhí)行年度年度經(jīng)營計(jì)劃2、組織部門負(fù)責(zé)人圍繞目標(biāo)達(dá)成制訂每個(gè)部門的業(yè)務(wù)計(jì)劃。年度經(jīng)營計(jì)劃年度經(jīng)營計(jì)劃制訂流程擬定督導(dǎo)決策維護(hù)年度部門年度業(yè)務(wù)計(jì)劃3、主持總經(jīng)理辦公會(huì)議，召開第季度經(jīng)營計(jì)劃偏差分析會(huì)，尋找差距，分析問題，及時(shí)提出解決方案，充分利用和調(diào)配公司資源，確保公司階段性目標(biāo)的完成。年度經(jīng)營計(jì)劃經(jīng)營計(jì)劃偏差分析會(huì)規(guī)劃督導(dǎo)決策季度季度經(jīng)營計(jì)劃調(diào)整方案4、責(zé)成財(cái)務(wù)部門制定全面預(yù)算管理制度和預(yù)算計(jì)劃編制，嚴(yán)格督導(dǎo)各部門執(zhí)行預(yù)算，并把預(yù)算納入公司目標(biāo)體系。年度經(jīng)營計(jì)劃會(huì)

7、計(jì)準(zhǔn)則規(guī)劃督導(dǎo)決策維護(hù)年度公司全面預(yù)算計(jì)劃編制經(jīng)營計(jì)劃操作詳解經(jīng)營計(jì)劃操作說明書工作事項(xiàng)物資資源信息資源能量資源產(chǎn)品基礎(chǔ)設(shè)施生產(chǎn)設(shè)備資金條件技術(shù)基礎(chǔ)生產(chǎn)資料人力資本場地工作計(jì)劃業(yè)務(wù)流程網(wǎng)絡(luò)客情關(guān)系培訓(xùn)活動(dòng)內(nèi)報(bào)內(nèi)刊會(huì)議供應(yīng)鏈經(jīng)營歷史知名度美譽(yù)度運(yùn)營機(jī)制組織結(jié)構(gòu)人際關(guān)系政府關(guān)系經(jīng)營效率經(jīng)營計(jì)劃(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(4)(3)(3)(3) (1)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(2)(3)(3)(3)(3)(3)經(jīng)營計(jì)劃資源使用表經(jīng)營計(jì)劃資源使用操作說明書1、每年10月份組織培訓(xùn)活動(dòng)，按照“績效100工程”和“經(jīng)營目標(biāo)體系模型”，層層建立經(jīng)營目標(biāo)體系。2、

8、體現(xiàn)“責(zé)、權(quán)、利”統(tǒng)一的運(yùn)營機(jī)制，組織職能部門負(fù)責(zé)人和經(jīng)營單位負(fù)責(zé)人與總經(jīng)理簽訂年度目標(biāo)管理與績效考核責(zé)任書。3、督導(dǎo)各管理層運(yùn)用物質(zhì)、信息與能量資源，結(jié)合“績效100工程”和“績效路徑圖”，擬定達(dá)成年度經(jīng)營計(jì)劃的行動(dòng)策略。4、制訂工作計(jì)劃，把新一年年度經(jīng)營計(jì)劃中的10個(gè)落實(shí)到最后一個(gè)季度工作中。年度業(yè)務(wù)計(jì)劃的制訂可以分為四個(gè)階段，即戰(zhàn)略框架及內(nèi)外部分析、基本策略、具體業(yè)務(wù)計(jì)劃和業(yè)務(wù)計(jì)劃審核。戰(zhàn)略框架及內(nèi)外部分析基本策略具體業(yè)務(wù)計(jì)劃業(yè)務(wù)計(jì)劃審核公司高層領(lǐng)導(dǎo)戰(zhàn)略控制部財(cái)務(wù)部事業(yè)部公司戰(zhàn)略框架內(nèi)外部環(huán)境分析審批審批基本策略制訂制訂業(yè)務(wù)計(jì)劃、生產(chǎn)經(jīng)營預(yù)算及財(cái)務(wù)預(yù)測審議審批在年度業(yè)務(wù)計(jì)劃制訂過程中，各

9、參與部門有著不同的職責(zé)分工，但計(jì)劃制訂的主體是各事業(yè)部。公司高層領(lǐng)導(dǎo)審批公司戰(zhàn)略框架審批年度業(yè)務(wù)計(jì)劃戰(zhàn)略控制部制訂公司戰(zhàn)略框架審議各事業(yè)部基本策略審議各事業(yè)部年度業(yè)務(wù)計(jì)劃審議各事業(yè)部的生產(chǎn)經(jīng)營預(yù)算和財(cái)務(wù)預(yù)測財(cái)務(wù)部內(nèi)外部環(huán)境分析制訂基本策略制訂業(yè)務(wù)計(jì)劃、生產(chǎn)經(jīng)營預(yù)算及財(cái)務(wù)預(yù)測計(jì)劃事業(yè)部年度業(yè)務(wù)計(jì)劃制訂過程中的職責(zé)分工年度業(yè)務(wù)計(jì)劃的制訂與完善一般需要三個(gè)月的時(shí)間。 月周工作內(nèi)容九月十月十一月123412341234戰(zhàn)略框架及內(nèi)外部分析1、戰(zhàn)略框架的制訂2、戰(zhàn)略框架審批3、內(nèi)外部環(huán)境分析基本策略4、基本策略制定5、基本策略審議具體業(yè)務(wù)計(jì)劃6、業(yè)務(wù)計(jì)劃7、生產(chǎn)經(jīng)營預(yù)算8、財(cái)務(wù)預(yù)測業(yè)務(wù)計(jì)劃審核9、業(yè)務(wù)計(jì)

10、劃審議10、業(yè)務(wù)計(jì)劃審批項(xiàng)目工作內(nèi)容工作依據(jù)權(quán)責(zé)時(shí)限工作成果工作成果呈送單位協(xié)同能力1、宣傳貫徹公司經(jīng)營理念，從說文化到做文化，讓主流員工做人的態(tài)度和做事的標(biāo)準(zhǔn)保持高度一致的認(rèn)同。公司基本法督導(dǎo)日常2、帶頭尊崇“令行禁止”的契約精神，推行“凡是正式?jīng)Q定都是對(duì)的”服從理念。公司基本法督導(dǎo)日常3、建議學(xué)習(xí)型組織，推廣工作中的管理工具、方法，建立共同的管理語言。公司基本法員工培訓(xùn)流程督導(dǎo)日常學(xué)習(xí)心得和分享培訓(xùn)評(píng)估4、策劃公司型“對(duì)對(duì)碰”活動(dòng)，通過每個(gè)人輪流主持，集體參與，營造良好的駁氣氛，消除員工之間的隔閡，增加團(tuán)隊(duì)精神?！皩?duì)對(duì)碰”活動(dòng)策劃安排督導(dǎo)每周企業(yè)文化建設(shè)操作詳解企業(yè)文化建設(shè)操作說明書工作事

11、項(xiàng)物資資源信息資源能量資源產(chǎn)品基礎(chǔ)設(shè)施生產(chǎn)設(shè)備資金條件技術(shù)基礎(chǔ)生產(chǎn)資料人力資本場地工作計(jì)劃業(yè)務(wù)流程網(wǎng)絡(luò)客情關(guān)系培訓(xùn)活動(dòng)內(nèi)報(bào)內(nèi)刊會(huì)議供應(yīng)鏈經(jīng)營歷史知名度美譽(yù)度運(yùn)營機(jī)制組織結(jié)構(gòu)人際關(guān)系政府關(guān)系經(jīng)營效率企業(yè)文化(2)(2)(2)(2)(2)(1)(2)(2)企業(yè)文化建設(shè)資源使用表企業(yè)文化建設(shè)資源使用操作說明書1、根據(jù)公司組織結(jié)構(gòu)中職能部門的定位，指示綜合辦公室和工會(huì)，按照企業(yè)文化建設(shè)方法開展工作。2、在經(jīng)營場地和網(wǎng)絡(luò)、內(nèi)部報(bào)刊上高度重視體現(xiàn)本企業(yè)文化的物質(zhì)層面；在客情關(guān)系和人際關(guān)系方面?zhèn)鬟f本企業(yè)文化的精神層面；在運(yùn)營機(jī)制和經(jīng)營效率方面釋放企業(yè)文化的制度層面。企業(yè)文化的作用機(jī)制規(guī)章制度員工行為習(xí)慣員工

12、行為消費(fèi)者對(duì)企業(yè)的看法經(jīng)營業(yè)績消費(fèi)者的購買行業(yè)核心價(jià)值觀外顯形象精神層制度層企業(yè)形象工作效率環(huán)境企業(yè)文化的核心層次精神層，應(yīng)包括六個(gè)主要方面的內(nèi)容。企業(yè)目標(biāo)企業(yè)道德企業(yè)文化精神層企業(yè)哲學(xué)企業(yè)精神企業(yè)風(fēng)氣企業(yè)宗旨公司員工的共同追求；公司全體員工凝聚力的焦點(diǎn)；對(duì)員進(jìn)行考核和實(shí)施培訓(xùn)的主要依據(jù)；企業(yè)文化建設(shè)的出發(fā)點(diǎn)和歸宿。高層管理者為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)在生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中堅(jiān)持的基本信念；處理生產(chǎn)經(jīng)營過程上發(fā)生的問題的基本指導(dǎo)思想和依據(jù)；受領(lǐng)導(dǎo)者思想方法、政策水平、科學(xué)素質(zhì)、時(shí)間經(jīng)驗(yàn)、工作作風(fēng)及性格等主觀因素影響。員工在生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中的普遍性的、重復(fù)出現(xiàn)且相對(duì)穩(wěn)定的行為心理狀態(tài)；員工的思想作風(fēng)、傳統(tǒng)習(xí)慣、工作方式、

13、生活方式等的綜合反映。對(duì)現(xiàn)有觀念意識(shí)、傳統(tǒng)習(xí)慣、行為方式中的積極因素進(jìn)行總結(jié)、提煉及倡導(dǎo)。存在的價(jià)值及其對(duì)社會(huì)的承諾；對(duì)內(nèi)、保證自身生存和發(fā)展，使員工得到基本生活保障并不斷改善，幫助員工實(shí)現(xiàn)人生價(jià)值；對(duì)外，要為消費(fèi)者提供合格產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)服務(wù)，滿足消費(fèi)者需要。員部調(diào)整員工與員工、部門與部門、員工與團(tuán)隊(duì)、員工與社會(huì)之間的行為準(zhǔn)則。企業(yè)文化的中間層次制度層，應(yīng)包括三個(gè)方面的內(nèi)容。一般制度企業(yè)風(fēng)格企業(yè)文化制度層特殊制度上學(xué)工作制度、管理制度和各種責(zé)任制度，包括：計(jì)劃制度；人力資源管理制度；生產(chǎn)管理制度；技術(shù)工作及技術(shù)管理制度；設(shè)備管理制度；物資供應(yīng)管理制度；產(chǎn)品銷售管理制度；財(cái)務(wù)管理制度；獎(jiǎng)勵(lì)懲罰制度等

14、。一些非程序化的制度，包括：員工評(píng)議管理者制度；平等對(duì)話制度；企業(yè)成立慶典制度等。作為一般制度的必要補(bǔ)充，屬于特色化的企業(yè)文化內(nèi)容。長期沿襲、約定俗成的典禮、儀式、行為習(xí)慣、節(jié)日、活動(dòng)等，包括：歌詠比賽；體育比賽；集體婚禮等。依靠公司員工習(xí)慣、偏好發(fā)起、建立和維持。企業(yè)文化的外在表現(xiàn)形式物質(zhì)層，應(yīng)包括多方面的物質(zhì)形式。企業(yè)文化物質(zhì)層名稱、標(biāo)志、標(biāo)準(zhǔn)字和標(biāo)準(zhǔn)色；外貌形象，包括自然環(huán)境、建筑風(fēng)格、辦公室和車間設(shè)計(jì)和布置方式、綠化美化情況、污染治理等，是出現(xiàn)在公眾面前的第一印象；產(chǎn)品特色、式樣、外觀和包裝；廠徽、廠旗、廠服和廠花等標(biāo)志；文化體育活動(dòng)設(shè)施；公司造型和紀(jì)念性建筑；對(duì)外饋贈(zèng)的紀(jì)念品；企業(yè)文

15、化的傳播網(wǎng)絡(luò)，包括自辦報(bào)紙、刊物、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、宣傳冊(cè)、廣告牌和招貼畫等。依據(jù)企業(yè)文化三個(gè)層次的劃分，同步建立的企業(yè)文化，總經(jīng)理將明確精神層及制度層建設(shè)的內(nèi)容精神層制度層物質(zhì)層形成最高目標(biāo)、經(jīng)營哲學(xué)、經(jīng)營理念、企業(yè)精神和企業(yè)道德，培育核心價(jià)值觀。建立完善科學(xué)的管理制度，形成積極向上的企業(yè)風(fēng)氣、企業(yè)風(fēng)俗、完善員工的行為規(guī)范，形成獨(dú)具特色的管理模式。設(shè)計(jì)標(biāo)識(shí)、標(biāo)準(zhǔn)字、標(biāo)準(zhǔn)色、美化環(huán)境，改進(jìn)產(chǎn)品外觀和包裝，構(gòu)建良好的文化傳播網(wǎng)絡(luò)，營造完善的文化體育設(shè)施，設(shè)立紀(jì)念建筑、紀(jì)念雕塑等。企業(yè)文化核心層建設(shè)的主要內(nèi)容企業(yè)文化精神層內(nèi)容戰(zhàn)略目標(biāo)企業(yè)文化中間層使命企業(yè)市場識(shí)別戰(zhàn)略愿景核心價(jià)值觀企業(yè)最高目標(biāo)企業(yè)哲學(xué)企

16、業(yè)精神企業(yè)風(fēng)氣企業(yè)宗旨企業(yè)道德企業(yè)文化的核心層建設(shè)涉及的概念和原理戰(zhàn)略愿景核心價(jià)值觀使命市場識(shí)別戰(zhàn)略目標(biāo)我們渴望成為什么樣的企業(yè)；采取何種性質(zhì)的舉措（改變、成為或創(chuàng)造）；服務(wù)對(duì)象；向市場提供何種產(chǎn)品或服務(wù)；目標(biāo)是什么，能否通過加倍的努力得到實(shí)現(xiàn)；具有啟發(fā)性，而不是量化指標(biāo)。我們?cè)谧非竽繕?biāo)時(shí)遵循何種準(zhǔn)則？文化希望擁有什么樣的文化；人員怎樣對(duì)待員工；道德遵循什么樣的道德標(biāo)準(zhǔn)；質(zhì)量質(zhì)量準(zhǔn)則是什么；服務(wù)：希望為客戶提供何種層次的服務(wù)。我們?cè)鯓影炎约汉透偁帉?duì)手區(qū)分開？標(biāo)識(shí)：希望以什么樣的形象被市場認(rèn)知；公司：在市場中的整體形象如何；產(chǎn)品：什么因素導(dǎo)致客戶鐘情于我們的產(chǎn)品；服務(wù)：為客戶提供何種服務(wù)，使我們

17、有別于競爭對(duì)手。我們處在哪一行業(yè)？誰是我們的客戶？對(duì)企業(yè)行為，產(chǎn)品和所服務(wù)市場的簡潔的、事實(shí)性的描述：市場需求；企業(yè)價(jià)值；競爭優(yōu)勢。我們希望得到什么樣的的具體結(jié)果？利潤目標(biāo)；發(fā)展目標(biāo)；市場目標(biāo)；社會(huì)目標(biāo)。企業(yè)文化中間層建設(shè)的主要內(nèi)容管理流程企業(yè)文化外顯層特色化規(guī)章制度一般性管理規(guī)章制度企業(yè)風(fēng)俗習(xí)慣生產(chǎn)管理流程企業(yè)文化核心層銷售管理流程人力資源管理流程其他流程流程員工行為準(zhǔn)則員工手冊(cè)考核制度晉升制度特殊制度管理者考評(píng)總結(jié)表彰大會(huì)平等對(duì)話制度文化活動(dòng)文化娛樂體育活動(dòng)集體婚禮成立慶典慶典活動(dòng)企業(yè)文化物質(zhì)層建設(shè)的主要內(nèi)容。企業(yè)文化物質(zhì)層名稱、標(biāo)志、標(biāo)準(zhǔn)字和標(biāo)準(zhǔn)色；外貌形象，包括自然環(huán)境、建筑風(fēng)格、辦公

18、室和車間設(shè)計(jì)和布置方式、綠化美化情況、污染治理等，是出現(xiàn)在公眾面前的第一印象；產(chǎn)品特色、式樣、外觀和包裝；廠徽、廠旗、廠服和廠花等標(biāo)志；文化體育活動(dòng)設(shè)施；公司造型和紀(jì)念性建筑；對(duì)外饋贈(zèng)的紀(jì)念品；企業(yè)文化的傳播網(wǎng)絡(luò)，包括自辦報(bào)紙、刊物、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、宣傳冊(cè)、廣告牌和招貼畫等。項(xiàng)目工作內(nèi)容工作依據(jù)權(quán)責(zé)時(shí)限工作成果工作成果呈送單位勝任能力1、根據(jù)工業(yè)品的品牌規(guī)劃要求，提煉VI（視覺識(shí)別）、MI（理念識(shí)別）、BI（行為識(shí)別），形成全面的品牌形象（CIS）。贏利模式規(guī)劃綱要年度經(jīng)營計(jì)劃規(guī)劃日常CIS設(shè)計(jì)方案銷售管理手冊(cè)部分章節(jié)2、組織行業(yè)、競品、客戶和競爭對(duì)手的調(diào)查研究工作，結(jié)合自身資源和能力，制定有競爭

19、力的市場開拓方案。年度經(jīng)營計(jì)劃部門年度業(yè)務(wù)計(jì)劃市場部規(guī)劃日常市場調(diào)查分析報(bào)告產(chǎn)品質(zhì)量調(diào)查報(bào)告3、根據(jù)區(qū)域市場的容量和市場份額，規(guī)劃出成熟區(qū)域、成長區(qū)域、飽和區(qū)域和維護(hù)區(qū)域，合理安置人員，配備不同資源，制定不同的銷售政策。市場調(diào)查分析報(bào)告銷售報(bào)表全國經(jīng)濟(jì)協(xié)作區(qū)區(qū)劃規(guī)劃決策日常區(qū)域規(guī)劃方案銷售管理手冊(cè)部分章節(jié)4、根據(jù)品牌定位，結(jié)合市場競爭態(tài)勢，合理的價(jià)格區(qū)段，確保銷售增長和利潤增長的平衡。市場調(diào)查分析報(bào)告公司全面預(yù)算計(jì)劃銷售管理手冊(cè)規(guī)劃維護(hù)決策日常銷售價(jià)格表銷售管理手冊(cè)-折扣及促銷規(guī)定5、銷售合理分配與責(zé)任落實(shí)，基于滾動(dòng)式目標(biāo)計(jì)劃原理，制定銷售任務(wù)的滾動(dòng)機(jī)制。年度經(jīng)營計(jì)劃銷售管理手冊(cè)區(qū)域規(guī)劃方案督

20、導(dǎo)維護(hù)決策日常銷售計(jì)劃績效考核方案-銷售目標(biāo)值6、用公司愿景目標(biāo)和自己胸懷遠(yuǎn)大的格局吸引銷售人才，打造銷售隊(duì)伍的戰(zhàn)斗力。公司中長期戰(zhàn)略規(guī)劃銷售管理手冊(cè)人力資源規(guī)劃方案規(guī)劃日常激勵(lì)演講總經(jīng)理帶頭示范7、制定客戶服務(wù)政策，創(chuàng)造獨(dú)到的客戶價(jià)值，在銷售與技術(shù)服務(wù)環(huán)節(jié)當(dāng)中，疊加滿足用戶的性能穩(wěn)定、獎(jiǎng)項(xiàng)準(zhǔn)確、運(yùn)輸便利、響應(yīng)及時(shí)、結(jié)算方便、業(yè)務(wù)增值的需求。年度經(jīng)營計(jì)劃CIS設(shè)計(jì)方案銷售管理手冊(cè)規(guī)劃日?？蛻魞r(jià)值手冊(cè)市場營銷管理操作詳解市場營銷管理操作說明書工作事項(xiàng)物資資源信息資源能量資源產(chǎn)品基礎(chǔ)設(shè)施生產(chǎn)設(shè)備資金條件技術(shù)基礎(chǔ)生產(chǎn)資料人力資本場地工作計(jì)劃業(yè)務(wù)流程網(wǎng)絡(luò)客情關(guān)系培訓(xùn)活動(dòng)內(nèi)報(bào)內(nèi)刊會(huì)議供應(yīng)鏈經(jīng)營歷史知名度

21、美譽(yù)度運(yùn)營機(jī)制組織結(jié)構(gòu)人際關(guān)系政府關(guān)系經(jīng)營效率市場營銷(1)(3)(2)市場營銷管理資源使用表市場營銷管理資源使用操作說明書1、充分利用CRM基礎(chǔ)設(shè)施功能，建立客戶管理系統(tǒng)，通過積累用戶相關(guān)信息，建立數(shù)據(jù)庫，了解用戶需求，防止用戶流失。2、延伸供應(yīng)鏈的價(jià)值，完善營銷服務(wù)系統(tǒng)，服務(wù)是伴隨產(chǎn)品提供給用戶遙附加價(jià)值。在質(zhì)量和價(jià)格不相上下的情況下，服務(wù)是爭取新客戶、留住老客戶的不二武器。3、加強(qiáng)客情關(guān)系維護(hù)，及時(shí)悼念與有效利用客戶的外部信息。了解客戶市場的行業(yè)動(dòng)態(tài)，幫助客戶在增加銷售機(jī)會(huì)的同時(shí)做好產(chǎn)品供應(yīng)。營銷與銷售管理模式1、選擇價(jià)值2、提供價(jià)值3、宣傳價(jià)值了解消費(fèi)者的需要選擇目標(biāo)對(duì)象確定價(jià)值組合產(chǎn)

22、品設(shè)計(jì)采購/生產(chǎn)銷售送貨定價(jià)包裝廣告促銷/公關(guān)目標(biāo)關(guān)鍵活動(dòng)-制訂具有競爭力的價(jià)值和價(jià)格定位。-系統(tǒng)地研究消費(fèi)者；-按關(guān)鍵特點(diǎn)將消費(fèi)者細(xì)分；-精心設(shè)計(jì)公司/產(chǎn)品對(duì)消費(fèi)者的價(jià)值定位。-通過有針對(duì)性地產(chǎn)品開發(fā)、銷售和流通以及定價(jià)來交付這一價(jià)值。-根據(jù)價(jià)值定位來設(shè)計(jì)/調(diào)整產(chǎn)品和生產(chǎn)加工程序；-管理銷售隊(duì)伍、分支機(jī)構(gòu)及分銷商，重點(diǎn)集中于優(yōu)先性最高的活動(dòng)；-給整個(gè)產(chǎn)品組合定價(jià)以獲取最大的價(jià)值。-清楚地宣傳這一價(jià)值。-管理產(chǎn)品包裝；-管理廣告活動(dòng)；-管理公關(guān)活動(dòng)。項(xiàng)目工作內(nèi)容工作依據(jù)權(quán)責(zé)時(shí)限工作成果工作成果呈送單位勝任能力1、組織產(chǎn)品研發(fā)技術(shù)規(guī)范，制定從信息收集、軟件及工具使用、圖紙繪制及技術(shù)資料管理，到研

23、發(fā)過程管理的系列流程和標(biāo)準(zhǔn)。公司中長期戰(zhàn)略規(guī)劃年度經(jīng)營計(jì)劃行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)督導(dǎo)日常產(chǎn)品開發(fā)流程產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)規(guī)范手冊(cè)2、根據(jù)研發(fā)戰(zhàn)略，領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目的可行性分析工作，充分調(diào)配公司技術(shù)和市場資源，對(duì)產(chǎn)品設(shè)想、產(chǎn)品概念、產(chǎn)品原型、最終產(chǎn)品和營銷方案的全過程管理進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制，增加產(chǎn)品競爭力。公司中長期戰(zhàn)略規(guī)劃年度經(jīng)營計(jì)劃產(chǎn)品開發(fā)流程決策日常項(xiàng)目立項(xiàng)書3、明確質(zhì)量方針，規(guī)劃質(zhì)量目標(biāo)。公司中長期戰(zhàn)略規(guī)劃年度經(jīng)營計(jì)劃部門年度業(yè)務(wù)計(jì)劃規(guī)劃日常質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量體系4、運(yùn)用項(xiàng)目應(yīng)用中積累的經(jīng)驗(yàn)，轉(zhuǎn)化為客戶服務(wù)環(huán)節(jié)，優(yōu)化贏利模式。公司中長期戰(zhàn)略規(guī)劃年度經(jīng)營計(jì)劃產(chǎn)品開發(fā)流程規(guī)劃督導(dǎo)決策維護(hù)日常技術(shù)規(guī)范手冊(cè)客戶價(jià)值手冊(cè)5、在銷售技術(shù)

24、服務(wù)中對(duì)整機(jī)的工況進(jìn)行數(shù)據(jù)采集，建立參數(shù)模型，對(duì)新產(chǎn)品研發(fā)指導(dǎo)，凸顯技術(shù)優(yōu)勢。公司中長期戰(zhàn)略規(guī)劃年度經(jīng)營計(jì)劃產(chǎn)品開發(fā)流程規(guī)劃督導(dǎo)決策維護(hù)日常技術(shù)規(guī)范手冊(cè)整機(jī)參數(shù)模型表產(chǎn)品企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)研發(fā)管理操作詳解技術(shù)研發(fā)管理操作說明書27研發(fā)過程管理建議定義新產(chǎn)品核心概念的最終實(shí)現(xiàn)，是新產(chǎn)品原型經(jīng)過反復(fù)技術(shù)開發(fā)、評(píng)價(jià)和使用測試，完善形成可使用的產(chǎn)品。開發(fā)過程新產(chǎn)品原型開發(fā)后，要進(jìn)行最終產(chǎn)品生產(chǎn)工藝實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)、技術(shù)完善、產(chǎn)品質(zhì)量測試、產(chǎn)品投入財(cái)務(wù)收益測算等；制定產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)文件、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)文件、產(chǎn)品生產(chǎn)工藝標(biāo)準(zhǔn)文件和產(chǎn)品生產(chǎn)前的相關(guān)文件。決策/評(píng)價(jià)技術(shù)中心將最終產(chǎn)品生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)化文件和產(chǎn)品生產(chǎn)前的相關(guān)文件上報(bào)項(xiàng)目評(píng)

25、審委員會(huì)，并組織相關(guān)部門（營銷中心、銷售部、財(cái)務(wù)部、采購、技術(shù)中心等）對(duì)其進(jìn)行審核和評(píng)估；最終產(chǎn)品鑒定通過后，總經(jīng)理組織相關(guān)部門對(duì)最終產(chǎn)品的生產(chǎn)規(guī)模、經(jīng)濟(jì)收益進(jìn)行預(yù)測。新產(chǎn)品設(shè)想概念原型最終產(chǎn)品營銷計(jì)劃工作事項(xiàng)物資資源信息資源能量資源產(chǎn)品基礎(chǔ)設(shè)施生產(chǎn)設(shè)備資金條件技術(shù)基礎(chǔ)生產(chǎn)資料人力資本場地工作計(jì)劃業(yè)務(wù)流程網(wǎng)絡(luò)客情關(guān)系培訓(xùn)活動(dòng)內(nèi)報(bào)內(nèi)刊會(huì)議供應(yīng)鏈經(jīng)營歷史知名度美譽(yù)度運(yùn)營機(jī)制組織結(jié)構(gòu)人際關(guān)系政府關(guān)系經(jīng)營效率研發(fā)管理(1)(2)技術(shù)研發(fā)管理資源使用表技術(shù)研發(fā)管理資源使用操作說明書1、采取較高工資與項(xiàng)目獎(jiǎng)金相結(jié)合的相結(jié)合的薪酬方式，充分發(fā)揮技術(shù)研發(fā)人員作為人力資本的投資效應(yīng)。技術(shù)研發(fā)人員的工資基本固定，

26、獎(jiǎng)金與開發(fā)項(xiàng)目的業(yè)績掛鉤。每年按新開發(fā)產(chǎn)品銷售額的0.5%-1%作為工程技術(shù)中心年獎(jiǎng)勵(lì)基金，提取獎(jiǎng)金1-3年不等（按開發(fā)項(xiàng)目的難易程度和市場價(jià)值來加以區(qū)分）；獎(jiǎng)金分配數(shù)額按項(xiàng)目參與者的貢獻(xiàn)大小確定。2、利用網(wǎng)絡(luò)資源推進(jìn)技術(shù)信息數(shù)據(jù)庫運(yùn)行。（1）Internet：主要通過Internet在網(wǎng)上收集相關(guān)信息，與科研機(jī)構(gòu)、高等院校、行業(yè)協(xié)會(huì)、專業(yè)雜志、專業(yè)信息服務(wù)中心等部門或單位建立長期的信息溝通和交流關(guān)系，以E-Mail配合FAX/Phone進(jìn)行快速信息處理；同時(shí)與代理商建立網(wǎng)上信息溝通關(guān)系。（2）EDI：EDI是商務(wù)信息和數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng)。主要與供應(yīng)商就技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、加工工藝標(biāo)準(zhǔn)或產(chǎn)品加工條件等方面，按

27、照雙方約定的方式進(jìn)行信息傳輸。（3）內(nèi)部局域網(wǎng)：通過內(nèi)部局域網(wǎng)實(shí)現(xiàn)內(nèi)部信息共享，以便充分利用銷售部反饋的市場需求信息、采購部反饋的供應(yīng)市場信息、財(cái)務(wù)部反饋的資金調(diào)度使用計(jì)劃等內(nèi)部信息資源。29研發(fā)過程管理總經(jīng)理項(xiàng)目組長總經(jīng)理辦公會(huì)議項(xiàng)目開發(fā)成員技術(shù)開發(fā)成員項(xiàng)目支持成員銷售、采購、品管、生產(chǎn)人員30研發(fā)過程管理主要要素主要內(nèi)容建議決策/評(píng)論設(shè)想來源新產(chǎn)品設(shè)想主要來自內(nèi)外部，譬如：潛在購買者、競爭者、產(chǎn)品供應(yīng)商、經(jīng)銷商、內(nèi)部各部門等。每半年或一年，營銷中心組織各區(qū)域銷售經(jīng)理/營銷中心相關(guān)人員對(duì)目標(biāo)市場進(jìn)行深層次市場調(diào)查（問卷調(diào)查/委托當(dāng)?shù)貙I(yè)市場調(diào)查公司），及通過了解競爭對(duì)手產(chǎn)品情況，市場經(jīng)理對(duì)市

28、場調(diào)查結(jié)果進(jìn)行分析，提出新產(chǎn)品開發(fā)設(shè)想；技術(shù)中心從技術(shù)發(fā)展與完善角度提出新產(chǎn)品開發(fā)設(shè)想。以銷售拉動(dòng)建立新產(chǎn)品設(shè)想決策與評(píng)價(jià)體系；市場經(jīng)理參與研發(fā)項(xiàng)目組工作，確定設(shè)想過程組織銷售人員參與評(píng)價(jià)；技術(shù)開發(fā)組負(fù)責(zé)整理新產(chǎn)品設(shè)想，制定新產(chǎn)品設(shè)想規(guī)劃，報(bào)公司項(xiàng)目評(píng)審委員會(huì)會(huì)議討論。設(shè)想形成方法市場環(huán)境根據(jù)同類產(chǎn)品的歷史發(fā)展、技術(shù)專利情況以及對(duì)競爭對(duì)手、市場暢銷品、產(chǎn)品發(fā)展趨勢的分析等因素掌握市場環(huán)境的變化。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)對(duì)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的功能分析、使用分析、缺點(diǎn)分析、獨(dú)特性能分析等尋找產(chǎn)品差異或未滿足的需求形成新產(chǎn)品構(gòu)思。消費(fèi)需求對(duì)過對(duì)消費(fèi)者個(gè)人進(jìn)行深入調(diào)查、投訴分析、建議分析等，獲得個(gè)人反饋的信息。潛消費(fèi)需求對(duì)重點(diǎn)

29、小組（代理商、區(qū)域銷售部等），通過頭腦風(fēng)暴法和德爾菲法對(duì)消費(fèi)者行為、態(tài)度、購買動(dòng)機(jī)等進(jìn)行分析，尋找尚未滿足的市場需求。設(shè)想差異性分析法決定差異分析通過對(duì)市場需求分析和市場細(xì)分化分析，來尋求新的市場機(jī)會(huì)產(chǎn)生的新產(chǎn)品設(shè)想。知覺差異分析根據(jù)競爭對(duì)手產(chǎn)品之間的屬性的差異性和消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品屬性的重要程度的不同要求進(jìn)行分析，尋求新的市場需求機(jī)會(huì)。偏好差異分析通過分析消費(fèi)者對(duì)各種產(chǎn)品的認(rèn)知（即各種產(chǎn)品的差異性和產(chǎn)品消費(fèi)群體定位的不同），來判斷各種產(chǎn)品的市場需求空間的大小，尋求研發(fā)機(jī)會(huì)。主要分析消費(fèi)者對(duì)現(xiàn)在的產(chǎn)品和未來新產(chǎn)品的偏好程度，來尋求研發(fā)機(jī)會(huì)。新產(chǎn)品設(shè)想概念原型最終產(chǎn)品營銷計(jì)劃31研發(fā)過程管理主要要素主

30、要內(nèi)容例證建議決策/評(píng)論營銷中心新產(chǎn)品概念從產(chǎn)品特性、購買者的心理認(rèn)知等方面對(duì)潛在市場接受程度進(jìn)行量化。產(chǎn)品重量、大小、外形、功能、壽命等。新產(chǎn)品概念主要來源于市場需求和生產(chǎn)工藝改進(jìn)，因而研發(fā)人員要深刻了解區(qū)域目標(biāo)市場和產(chǎn)品供應(yīng)商生產(chǎn)狀況；每季度/月份深入供應(yīng)商生產(chǎn)現(xiàn)場，與供應(yīng)商的技術(shù)部門/生產(chǎn)部門成立技術(shù)/工藝開發(fā)小組。技術(shù)中心負(fù)責(zé)組織新產(chǎn)品概念開發(fā)，在部門內(nèi)部進(jìn)行鑒定，銪上報(bào)項(xiàng)目評(píng)審委員會(huì)進(jìn)行審核，討論通過后上報(bào)總經(jīng)理審批；根據(jù)項(xiàng)目大小、投入、開發(fā)速度要求等因素，技術(shù)中心定期不定期組織相關(guān)部門對(duì)新產(chǎn)品概念進(jìn)行評(píng)估，及時(shí)跟蹤、篩選新產(chǎn)品概念，降低費(fèi)用和投資風(fēng)險(xiǎn)。技術(shù)中心新產(chǎn)品概念從產(chǎn)品的技術(shù)

31、、形式和功能等方面來影響研發(fā)的時(shí)間、質(zhì)量等。工藝技術(shù)部新產(chǎn)品概念從工藝設(shè)計(jì)、生產(chǎn)加工工藝和裝配工藝等方面來影響產(chǎn)品制造時(shí)間、制造成本、產(chǎn)品質(zhì)量。銜接產(chǎn)品研發(fā)與生產(chǎn)環(huán)節(jié)，通過優(yōu)化產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝來提高產(chǎn)品的生產(chǎn)效率或通過產(chǎn)品工業(yè)設(shè)計(jì)改進(jìn)產(chǎn)品性能。新產(chǎn)品設(shè)想概念原型最終產(chǎn)品營銷計(jì)劃32研發(fā)過程管理建議定義通過技術(shù)開發(fā)，把新產(chǎn)品概念轉(zhuǎn)化為具體化的工作模型或最終產(chǎn)品的初始形式。開發(fā)過程新產(chǎn)品原型開發(fā)實(shí)行項(xiàng)目負(fù)責(zé)制（由項(xiàng)目開發(fā)小組組長承擔(dān)責(zé)任），在開發(fā)過程中技術(shù)經(jīng)理起宏觀控制作用，配合項(xiàng)目小組組長，組織相關(guān)部門進(jìn)行項(xiàng)目的資源配置和評(píng)估工作；在產(chǎn)品原型開發(fā)過程中，隨時(shí)進(jìn)行產(chǎn)品開發(fā)的技術(shù)測試、財(cái)務(wù)測試、生產(chǎn)測

32、試、市場測試等。決策/評(píng)價(jià)產(chǎn)品開發(fā)最終成果評(píng)價(jià)：技術(shù)中心負(fù)責(zé)組織新產(chǎn)品株型開發(fā)，原型開發(fā)后首先在部門進(jìn)行鑒定，然后上報(bào)技術(shù)管理委員會(huì)進(jìn)行審核，組織公司相關(guān)部門進(jìn)行討論，技術(shù)含量高或重要產(chǎn)品的開發(fā)，要組織外部專家對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行技術(shù)鑒定；產(chǎn)品開發(fā)過程評(píng)價(jià)：根據(jù)項(xiàng)目大小、投入、開發(fā)速度要求等因素，技術(shù)中心總監(jiān)定期或不定期組織相關(guān)部門對(duì)新產(chǎn)品原型開發(fā)過程進(jìn)行評(píng)估，及時(shí)跟蹤、篩選新產(chǎn)品原型，降低研發(fā)費(fèi)用和投資風(fēng)險(xiǎn)。新產(chǎn)品設(shè)想概念原型最終產(chǎn)品營銷計(jì)劃33研發(fā)過程管理建議定義新產(chǎn)品核心概念的最終實(shí)現(xiàn)，是新產(chǎn)品原型經(jīng)過反復(fù)技術(shù)開發(fā)、評(píng)價(jià)和使用測試，完善形成可使用的產(chǎn)品。開發(fā)過程新產(chǎn)品原型開發(fā)后，要進(jìn)行最終產(chǎn)品生產(chǎn)

33、工藝實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)、技術(shù)完善、產(chǎn)品質(zhì)量測試、產(chǎn)品投入財(cái)務(wù)收益測算等；制定產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)文件、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)文件、產(chǎn)品生產(chǎn)工藝標(biāo)準(zhǔn)文件和產(chǎn)品生產(chǎn)前的相關(guān)文件。決策/評(píng)價(jià)技術(shù)中心將最終產(chǎn)品生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)化文件和產(chǎn)品生產(chǎn)前的相關(guān)文件上報(bào)項(xiàng)目評(píng)審委員會(huì)，并組織相關(guān)部門（營銷中心、銷售部、財(cái)務(wù)部、采購、技術(shù)中心等）對(duì)其進(jìn)行審核和評(píng)估；最終產(chǎn)品鑒定通過后，總經(jīng)理組織相關(guān)部門對(duì)最終產(chǎn)品的生產(chǎn)規(guī)模、經(jīng)濟(jì)收益進(jìn)行預(yù)測。新產(chǎn)品設(shè)想概念原型最終產(chǎn)品營銷計(jì)劃34研發(fā)過程管理建議定義新產(chǎn)品投放市場時(shí)對(duì)市場有的關(guān)要素（產(chǎn)品價(jià)格、銷售額、贏利、消費(fèi)者的市場反應(yīng)、投放時(shí)機(jī)、產(chǎn)品投放市場跟蹤等）進(jìn)行測試的過程。開發(fā)過程技術(shù)中心協(xié)同營銷中心擬訂出

34、新產(chǎn)品營銷計(jì)劃方案，營銷中心負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門召開新產(chǎn)品營銷計(jì)劃專題研討會(huì)，首先擬訂出新產(chǎn)品營銷計(jì)劃測試要素，然后各區(qū)域銷售部經(jīng)理負(fù)責(zé)實(shí)施，市場經(jīng)理負(fù)責(zé)市場信息跟蹤、分析，最終確定出比較適合目標(biāo)市場發(fā)展的產(chǎn)品特征和市場營銷計(jì)劃。決策/評(píng)價(jià)營銷中心負(fù)責(zé)提出營銷計(jì)劃，總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批；公司根據(jù)新產(chǎn)品營銷實(shí)施效果，對(duì)研發(fā)小組成員進(jìn)行績效掛鉤。新產(chǎn)品設(shè)想概念原型最終產(chǎn)品營銷計(jì)劃項(xiàng)目工作內(nèi)容工作依據(jù)權(quán)責(zé)時(shí)限工作成果工作成果呈送單位協(xié)同能力1、督導(dǎo)協(xié)調(diào)采購、技術(shù)、制造等部門圍繞訂單交期，分析問題、解決問題，對(duì)于突破瓶頸問題給出指導(dǎo)意見，保持節(jié)奏一致，落實(shí)生產(chǎn)計(jì)劃。銷售計(jì)劃市場調(diào)查分析報(bào)告部門年度業(yè)務(wù)計(jì)劃-制造

35、部財(cái)務(wù)報(bào)表-流動(dòng)比率督導(dǎo)日?？偨?jīng)理辦公會(huì)決議2、統(tǒng)籌規(guī)劃生產(chǎn)而已，形成內(nèi)部整體的物流系統(tǒng)，整合生產(chǎn)、采購、品質(zhì)保證、工民、設(shè)備動(dòng)力資源，形成公司的規(guī)?；瘎?dòng)運(yùn)作。公司中長期戰(zhàn)略規(guī)劃年度經(jīng)營計(jì)劃規(guī)劃督導(dǎo)維護(hù)階段性合理的生產(chǎn)布局3、引入標(biāo)準(zhǔn)成本管理體系，制定單位產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)成本，落實(shí)各環(huán)節(jié)中的成本責(zé)任人，提高生產(chǎn)管理成本管理水平。公司中長期戰(zhàn)略規(guī)劃年度經(jīng)營計(jì)劃財(cái)務(wù)報(bào)表-成本分析督導(dǎo)規(guī)劃決策日常標(biāo)準(zhǔn)成本管理體系生產(chǎn)動(dòng)作管理操作詳解生產(chǎn)動(dòng)作管理操作說明書工作事項(xiàng)物資資源信息資源能量資源產(chǎn)品基礎(chǔ)設(shè)施生產(chǎn)設(shè)備資金條件技術(shù)基礎(chǔ)生產(chǎn)資料人力資本場地工作計(jì)劃業(yè)務(wù)流程網(wǎng)絡(luò)客情關(guān)系培訓(xùn)活動(dòng)內(nèi)報(bào)內(nèi)刊會(huì)議供應(yīng)鏈經(jīng)營歷史知名

36、度美譽(yù)度運(yùn)營機(jī)制組織結(jié)構(gòu)人際關(guān)系政府關(guān)系經(jīng)營效率生產(chǎn)管理(2)(3)(3)(3)(1)生產(chǎn)運(yùn)作管理資源使用表生產(chǎn)運(yùn)作管理資源使用操作說明書1、根據(jù)公司經(jīng)營效率合理規(guī)劃安全生產(chǎn)體系?？煽康难b備、實(shí)用的技術(shù)、稱職的人員、科學(xué)的標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)格的制度、精細(xì)的管理、有效的救援等，是安全生產(chǎn)的重要保障。生產(chǎn)管理要做到行為規(guī)范、裝備可靠、環(huán)境達(dá)標(biāo)、鼾有效、機(jī)構(gòu)健全、制度完善。2、從生產(chǎn)設(shè)備的潛能挖掘上防御事故發(fā)生。用高科技、新技術(shù)解決生產(chǎn)中存在的安全問題，以確保即使發(fā)生操作失誤，或者設(shè)備存在缺陷，也不會(huì)發(fā)生事故。3、從生產(chǎn)設(shè)備、人力醬、運(yùn)營機(jī)制著手，保證必備的安全生產(chǎn)條件，人員、設(shè)備和管理必須始終處于最佳狀態(tài)，

37、以確保生產(chǎn)運(yùn)作的“可控和在控”。項(xiàng)目工作內(nèi)容工作依據(jù)權(quán)責(zé)時(shí)限工作成果工作成果呈送單位勝任能力1、制定供應(yīng)商合作原則，形成戰(zhàn)略同盟關(guān)系，實(shí)現(xiàn)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，使供應(yīng)鏈節(jié)點(diǎn)少、業(yè)務(wù)流程快、市場反應(yīng)敏感，供應(yīng)成本低。公司中長期戰(zhàn)略規(guī)劃年度經(jīng)營計(jì)劃督導(dǎo)決策日常供應(yīng)商評(píng)鑒體系供應(yīng)商合作原則2、督導(dǎo)與供應(yīng)商談判，就備貨占用資金、庫存周轉(zhuǎn)率、庫存管理費(fèi)用達(dá)成雙贏協(xié)議。供應(yīng)商合作原則督導(dǎo)日常備貨協(xié)議3、督導(dǎo)第三方物流管理，降低物流成本，確?？旖?、安全。合格物流商評(píng)鑒體系財(cái)務(wù)報(bào)表購銷合同督導(dǎo)日常物流協(xié)議供應(yīng)鏈管理操作詳解供應(yīng)鏈管理操作說明書工作事項(xiàng)物資資源信息資源能量資源產(chǎn)品基礎(chǔ)設(shè)施生產(chǎn)設(shè)備資金條件技術(shù)基礎(chǔ)生產(chǎn)資料人力

38、資本場地工作計(jì)劃業(yè)務(wù)流程網(wǎng)絡(luò)客情關(guān)系培訓(xùn)活動(dòng)內(nèi)報(bào)內(nèi)刊會(huì)議供應(yīng)鏈經(jīng)營歷史知名度美譽(yù)度運(yùn)營機(jī)制組織結(jié)構(gòu)人際關(guān)系政府關(guān)系經(jīng)營效率供應(yīng)鏈(2)(1)供應(yīng)鏈管理資源使用表供應(yīng)鏈管理資源使用操作說明書1、戰(zhàn)略采購和操作采購分開，使兩項(xiàng)功能分工明確，經(jīng)營效率得以提高，管理資源得到更有效的配置。（1）戰(zhàn)略性采購的主要整合發(fā)展供應(yīng)商：優(yōu)選分供方（ABC管理）；制定差異化的采購模式；降低分共方的數(shù)量；與技術(shù)中心更好地協(xié)調(diào)與合作；加強(qiáng)采購策略/流程方案的優(yōu)化和監(jiān)督實(shí)施；把更多的時(shí)間和精力，用在對(duì)供應(yīng)市場進(jìn)行分析和研究，提高整體采購的能力上。（2）操作性采購則與生產(chǎn)部門更緊密地協(xié)作，更有效地保證部品的齊套，把主要精力

39、放在保證睡蓮和提高物流效率上，以及對(duì)訂貨過程的控制和物流計(jì)劃的改善上。2、對(duì)供應(yīng)商的評(píng)估將涵蓋八大因素，并以量化的打分方式對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行全面評(píng)價(jià)，這將使供應(yīng)鏈的運(yùn)營機(jī)制更健全。按照打分結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商實(shí)行ABC分類：A類為最佳分供方，供貨比例為70%；B類為合適分供方，供貨比例為30%；C類為某種條件下合格分供方，正常情況下不供貨。39優(yōu)選分供方首先必須改變?cè)械摹昂细穹止┓健钡乃季S模式，而采取ABC的管理方式。現(xiàn)在分供方管理思路：“合格分供方”理想的管理方式：ABC分供方管理技術(shù)上是否合格質(zhì)量上是否合格合格分供方采購人員通過價(jià)格比較進(jìn)行選擇實(shí)際供貨商供應(yīng)市場標(biāo)準(zhǔn)一標(biāo)準(zhǔn)二標(biāo)準(zhǔn)三多因素評(píng)估和比較AB

40、C類分供比較供應(yīng)市場量化的指標(biāo)體系分供方類型描述供貨比例A最佳的分供方大部分（如：70%）B合適的分供方一部分（如：30%）C某種條件下合格的分供方正常情況下不供貨特點(diǎn)：-供應(yīng)商的資格認(rèn)定著眼于“合格與否”；-供應(yīng)商數(shù)量多；-具體給哪個(gè)供應(yīng)商下訂單的權(quán)力掌握在采購人員手上。缺點(diǎn)：-供應(yīng)商的數(shù)量無法加以控制；-供應(yīng)商的情況掌握不全；-每次全同的供應(yīng)商選擇浪費(fèi)許多精力、時(shí)間；-實(shí)際供貨不一定是最優(yōu)的分供方。特點(diǎn)：-通過多因素評(píng)估和比較對(duì)供應(yīng)排序，選擇最佳分供方；-供應(yīng)商數(shù)量少；-供應(yīng)關(guān)系相對(duì)穩(wěn)定且可以控制。缺點(diǎn)：-保證實(shí)際供貨的是最佳的分供方；-長期的合同可以實(shí)施；-流程得以簡化。40對(duì)供應(yīng)商的評(píng)

41、估將涵蓋八大因素，并以量化的打分方式對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行全面評(píng)價(jià)。八大因素?cái)M采取的評(píng)估方式供應(yīng)市場各因素細(xì)化為多項(xiàng)指標(biāo)，每項(xiàng)指標(biāo)賦予一定的分值和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)；供應(yīng)商評(píng)估由技術(shù)、戰(zhàn)略采購、質(zhì)量工程師、成本工程師所組成的一起開研討會(huì)確定；評(píng)估的結(jié)果為ABC類分供方的確定；評(píng)估必須擬定總結(jié)報(bào)告，與結(jié)果一起報(bào)部長審批，其結(jié)果再抄送技術(shù)、質(zhì)量、生產(chǎn)部門。生態(tài)采購研發(fā)物流生產(chǎn)合作公司總體情況41根據(jù)重要性的程度，八大因素分別賦予不同的分值，并細(xì)化為多項(xiàng)指標(biāo)。權(quán)重和細(xì)化指標(biāo)評(píng)價(jià)因素權(quán)重細(xì)化指標(biāo)1、總體情況15-企業(yè)知名度-供貨能力-地理位置-市場地位-管理層的穩(wěn)定性-市場的接受程度2、生產(chǎn)制造15-生產(chǎn)能力（現(xiàn)有/潛在

42、）-生產(chǎn)技術(shù)和設(shè)備-可靠性-生產(chǎn)員工素質(zhì)-過程文件的完備性3、研究開發(fā)15-研發(fā)業(yè)績-技術(shù)開發(fā)手段的先進(jìn)性-客戶服務(wù)-樣品-技術(shù)參數(shù)-技術(shù)資料的完備性4、質(zhì)量管理10-質(zhì)量體系認(rèn)證情況-質(zhì)量過程控制-質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃-產(chǎn)品質(zhì)量-客戶服務(wù)評(píng)價(jià)因素權(quán)重細(xì)化指標(biāo)5、物流和交貨15-交貨-運(yùn)輸-庫存-JIT的可能-預(yù)警系統(tǒng)-緊急訂單6、原材料采購5-供應(yīng)商管理-原材料的使用-原材料降低成本的可能和相關(guān)的改善計(jì)劃3、研究開發(fā)15-環(huán)境認(rèn)證-環(huán)境保護(hù)-危險(xiǎn)-資源消耗4、質(zhì)量管理10-合同期限-成本結(jié)構(gòu)-質(zhì)量協(xié)議-客戶服務(wù)42各項(xiàng)指標(biāo)均以100分制進(jìn)行打分，再計(jì)算加權(quán)平均值，并根據(jù)得分確定供應(yīng)商的等級(jí)。供應(yīng)商等

43、級(jí)劃分：-85-100：A級(jí)供應(yīng)商；-70-84：B級(jí)供應(yīng)商；-55-69：C級(jí)供應(yīng)商；-42-54：D級(jí)供應(yīng)商：-42分以下，不予考慮的供應(yīng)商。供應(yīng)商的供貨安排：-每個(gè)級(jí)別的供應(yīng)商一般選擇2-3家（根據(jù)評(píng)分結(jié)果確定）-根據(jù)供應(yīng)商的等級(jí)確定供貨比例：.如果選擇的供應(yīng)商分別屬于ABC級(jí)供應(yīng)商，則供貨比例可按照80：20：0的差異化比例確定；.如果沒有A級(jí)供應(yīng)商，則應(yīng)調(diào)整比例結(jié)構(gòu)（如：50：30：20），并通過尋找新的供應(yīng)商或培養(yǎng)有潛力的供應(yīng)商來實(shí)現(xiàn)差異化管理。供應(yīng)商的選擇是一個(gè)群體決策的過程。需求技術(shù)部門/使用部門戰(zhàn)略采購經(jīng)理質(zhì)量工程師需求申請(qǐng)尋找供應(yīng)商（3家以上）試樣/檢驗(yàn)索取樣品采購經(jīng)理準(zhǔn)備

44、供應(yīng)商調(diào)查表，各部門一起參與調(diào)查供應(yīng)商評(píng)估結(jié)果供應(yīng)商選擇的一般流程。 相關(guān)人員/部門主要流程步驟供應(yīng)商初選索取樣品試樣供應(yīng)商考察供應(yīng)商評(píng)價(jià)確定供應(yīng)商成本工程師戰(zhàn)略采購組組長部長/副部長基本策略制定推薦供應(yīng)商不樣品審核報(bào)告給供應(yīng)商打分（研討會(huì)的形式）審核審核采購行為的發(fā)生與新品開發(fā)的過程應(yīng)該是并行的。采購流程與新品開發(fā)流程并行優(yōu)點(diǎn)-采購部門可以盡早了解新品開發(fā)對(duì)元器件的需求，并相應(yīng)地估出反應(yīng)，這樣可以大縮短新品上市時(shí)間；-中以利用采購經(jīng)理對(duì)相關(guān)領(lǐng)域的行業(yè)適應(yīng)和對(duì)供應(yīng)市場的了解，提高新品開發(fā)的質(zhì)量；-明確供應(yīng)商管理的責(zé)任采購部門應(yīng)負(fù)的責(zé)任）有利于分供方的優(yōu)化（如：可以降低分供方的數(shù)量）；-工作中減

45、少原有部門間反復(fù)的協(xié)調(diào)；-技術(shù)與采購之間可以互相監(jiān)督。新產(chǎn)品開發(fā)流程采購部門的功能設(shè)計(jì)方案原理樣機(jī)初樣正樣設(shè)計(jì)批工藝批批量供應(yīng)商初選/索取樣品供應(yīng)商考察、評(píng)估和優(yōu)選成本 30質(zhì)量 30價(jià)格降低情況=（本期價(jià)格-前期價(jià)格）/前期價(jià)格 15（得分5%=15,4%=12,3%=9,2%=6,1%=3,得分1%=0）付款期（60天=10，45天=7，5%=5,2%-4%=3,1%-2%=1，得分1%=0）質(zhì)量體系證書（通過認(rèn)證=10，沒通過認(rèn)證=0） 10產(chǎn)品質(zhì)量證書（有=5，無=0） 5交貨質(zhì)量=無質(zhì)量問題的接收次數(shù)/總接收次數(shù) 15（90%-100%=15，90=0）準(zhǔn)時(shí)性=準(zhǔn)時(shí)交貨的批次/總交貨

46、批次 15（100%=15,90%-99%=10,80%-89%=5,80%=0）交貨期偏差=1-實(shí)際交貨期與合同交貨期偏差總計(jì)/合同交貨期總計(jì) 10（1=10，0.9-0.99=5，0.9=0）庫存準(zhǔn)備（是=5，否=0） 5對(duì)客戶投訴的反應(yīng)速度（快=2，慢=0） 2各種票據(jù)是否完備（是=2，否=0） 2物料、質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目的完成情況（良好=2，一般=1，差=0） 2在審計(jì)、評(píng)估方面的支持程度（非常支持=0，一般=1，不配合=0）2供應(yīng)商是否早期參與新品開發(fā)（是=2，否=0） 2對(duì)供應(yīng)商的業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)可以根據(jù)核心指標(biāo)評(píng)分 卡來進(jìn)行。供應(yīng)商業(yè)績?cè)u(píng)分卡每季度對(duì)每個(gè)供應(yīng)商打分；根據(jù)打分結(jié)果對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)級(jí)

47、和數(shù)據(jù)更新：A級(jí)供應(yīng)商：85-100分；B級(jí)供應(yīng)商：70-84分；C級(jí)供應(yīng)商： 55-69分；D級(jí)供應(yīng)商：42-54分；就取消的供應(yīng)商：得分42分。根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果獎(jiǎng)懲供應(yīng)商：評(píng)出前10名的供應(yīng)商，并給以物質(zhì)或精神的獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)于表現(xiàn)欠佳的供應(yīng)商，發(fā)出警告，說明降級(jí)、取消等處罰的原因，以督促供應(yīng)商改善。評(píng)價(jià)制度提出質(zhì)量部門戰(zhàn)略采購經(jīng)理操作業(yè)務(wù)經(jīng)理質(zhì)量報(bào)告給供應(yīng)商打分輸入評(píng)估數(shù)據(jù)回顧供應(yīng)商整體業(yè)績通知分析員更新數(shù)據(jù) 相關(guān)人員/部門主要流程步驟數(shù)據(jù)準(zhǔn)備數(shù)據(jù)輸入業(yè)績打分總體業(yè)績回顧更新供應(yīng)商級(jí)別評(píng)出前10位供應(yīng)商組長部長/副部長準(zhǔn)備供應(yīng)商評(píng)分表不提交評(píng)分報(bào)告更新供應(yīng)商級(jí)別獎(jiǎng)勵(lì)供應(yīng)商，供應(yīng)商降級(jí)/取消的通知單

48、季度和年度供應(yīng)商業(yè)績?cè)u(píng)估是供應(yīng)商管理的重要環(huán)節(jié)。季度和年度供應(yīng)商業(yè)績?cè)u(píng)估流程獎(jiǎng)懲供應(yīng)商成本降低報(bào)告交貨情況報(bào)告抄送財(cái)務(wù)、質(zhì)量、技術(shù)、生產(chǎn)評(píng)出前10位供應(yīng)商反饋47降低供應(yīng)商數(shù)量是供應(yīng)商管理中一項(xiàng)重要的內(nèi)容理想的供應(yīng)商結(jié)構(gòu)降低供應(yīng)商數(shù)量所產(chǎn)生的效果提高自己在各供應(yīng)商各環(huán)節(jié)的討價(jià)還價(jià)能力，并降低材料成本：-單個(gè)供應(yīng)商的采購量上升；-貨運(yùn)代理的運(yùn)輸量上升?？梢越㈤L期的、更緊密的合作關(guān)系：-技術(shù)上的合作，開發(fā)新產(chǎn)品；-生產(chǎn)制造上的合作，以提高效率，降低成本。降低流程成本：-簡化雙方流程；-增加透明度。可以實(shí)施供應(yīng)鏈管理中更高級(jí)的模式：-影響甚至控制供應(yīng)商的供應(yīng)商；-發(fā)展有潛力的供應(yīng)商，實(shí)現(xiàn)雙贏。20

49、%的供應(yīng)商提供了80%的采購48降低供應(yīng)商數(shù)量必須長期地、持續(xù)地進(jìn)行，不斷地追求更高目標(biāo)。方法內(nèi)容1、基本策略推行標(biāo)準(zhǔn)化工程，減少專用件的數(shù)量，盡可能多地采取通用件，從而降低物料的品種；推行價(jià)值工程，剔除不必要的功能或?qū)ふ姨娲缘牟牧希蛘咄ㄟ^創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)簡單化。2、采購策略3、扶持、發(fā)展與整合供應(yīng)商4、引入競爭機(jī)制逐步落實(shí)ABC的供應(yīng)商管理方法；調(diào)整采購策略，確定“唯一供貨”“兩家供貨”“多家供貨”四個(gè)策略所對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品。幫助供應(yīng)商實(shí)現(xiàn)全系列配套；有意識(shí)地培養(yǎng)、扶持有潛力的供應(yīng)商成為A類供應(yīng)商，刪除其余的供應(yīng)商；與核心供應(yīng)商建立戰(zhàn)略聯(lián)盟。通過目標(biāo)定價(jià)的方式，促使供應(yīng)商優(yōu)化其成本結(jié)構(gòu)，不能達(dá)到目標(biāo)的

50、供應(yīng)商出局；建立供應(yīng)商業(yè)績的評(píng)價(jià)體系，對(duì)供應(yīng)商分級(jí)別，表現(xiàn)差的供應(yīng)商出局。項(xiàng)目工作內(nèi)容工作依據(jù)權(quán)責(zé)時(shí)限工作成果工作成果呈送單位協(xié)同能力1、優(yōu)化公司資金結(jié)構(gòu)，合理控制負(fù)債率，提高財(cái)務(wù)杠桿效應(yīng)；積累企業(yè)信用資源，拓寬融資渠道，使經(jīng)營性資金流充盈，增加資金使用周轉(zhuǎn)率。資產(chǎn)負(fù)債表年度經(jīng)營計(jì)劃財(cái)務(wù)分析報(bào)告規(guī)劃督導(dǎo)決策維護(hù)日常財(cái)務(wù)報(bào)表現(xiàn)金流量表改善2、運(yùn)用財(cái)務(wù)分析報(bào)告，制訂合理的庫存計(jì)劃、銷售價(jià)格及其他成本費(fèi)用預(yù)算。財(cái)務(wù)分析報(bào)告決策日?？s小預(yù)算執(zhí)行偏差3、根據(jù)投資的四大原則，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。股東會(huì)會(huì)議決議執(zhí)行日常投資項(xiàng)目的回報(bào)周期和資金安全項(xiàng)目年度決算財(cái)務(wù)與投資管理操作詳解財(cái)務(wù)與投資管理操作說明書工作事項(xiàng)物

51、資資源信息資源能量資源產(chǎn)品基礎(chǔ)設(shè)施生產(chǎn)設(shè)備資金條件技術(shù)基礎(chǔ)生產(chǎn)資料人力資本場地工作計(jì)劃業(yè)務(wù)流程網(wǎng)絡(luò)客情關(guān)系培訓(xùn)活動(dòng)內(nèi)報(bào)內(nèi)刊會(huì)議供應(yīng)鏈經(jīng)營歷史知名度美譽(yù)度運(yùn)營機(jī)制組織結(jié)構(gòu)人際關(guān)系政府關(guān)系經(jīng)營效率財(cái)務(wù)管理(2)(1)財(cái)務(wù)與投資管理資源使用表供應(yīng)鏈管理資源使用操作說明書1、每半年組織一次戰(zhàn)略質(zhì)詢會(huì)議，對(duì)各業(yè)務(wù)單元的年度經(jīng)營計(jì)劃及財(cái)務(wù)預(yù)算進(jìn)行質(zhì)詢，以確保各業(yè)務(wù)單元的經(jīng)營目標(biāo)有相當(dāng)?shù)母叨惹覍?shí)際可行，并盡量保證公司總體經(jīng)營目標(biāo)、財(cái)務(wù)目標(biāo)能夠?qū)崿F(xiàn) 。2、將人與資本結(jié)合，形成真正的人力資本。從個(gè)人經(jīng)營型財(cái)務(wù)管理向制度資本開財(cái)務(wù)管理提升，要全面提升決策層、經(jīng)理層和財(cái)務(wù)人員的資本運(yùn)營素質(zhì)，實(shí)施資本責(zé)任管理，加強(qiáng)人

52、力資源開發(fā)，逐漸形成能夠承擔(dān)資本責(zé)任的專業(yè)財(cái)務(wù)隊(duì)伍。會(huì)議目的：對(duì)各業(yè)務(wù)單元的年度經(jīng)營計(jì)劃及財(cái)務(wù)預(yù)算進(jìn)行質(zhì)詢，提出修改意見，以確保各業(yè)務(wù)單元的經(jīng)營目標(biāo)有相當(dāng)?shù)母叨惹覍?shí)際可行，并盡量保證集團(tuán)總體經(jīng)營目標(biāo)/財(cái)務(wù)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)參加人員：總裁、業(yè)務(wù)單元總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、戰(zhàn)略發(fā)燕尾服及人力資源部門主管、財(cái)務(wù)規(guī)劃科相關(guān)人員（列席）、下屬經(jīng)營單位總經(jīng)理（只在質(zhì)詢本經(jīng)營單位計(jì)劃時(shí)列席）。時(shí)間：十二月上旬，兩天。年度財(cái)務(wù)規(guī)劃質(zhì)詢會(huì)會(huì)議議程及目的會(huì)議議程：議題 時(shí)間（小時(shí)）-總裁介紹集團(tuán)總體財(cái)務(wù)目標(biāo)期望；-財(cái)務(wù)總監(jiān)介紹集團(tuán)總體財(cái)務(wù)目標(biāo)向各業(yè)務(wù)單元的初步分解；-財(cái)務(wù)總監(jiān)宣布會(huì)議規(guī)則；-各業(yè)務(wù)單元呈報(bào)業(yè)務(wù)單元的財(cái)務(wù)規(guī)劃，接受

53、與會(huì)人員質(zhì)詢，明確修改方向；-財(cái)務(wù)總監(jiān)總結(jié)發(fā)言，明確各業(yè)務(wù)單元計(jì)劃修改完成時(shí)間表；-總裁宣布閉會(huì)。0.513*610.524523.戰(zhàn)略目標(biāo)實(shí)施具體時(shí)間表目標(biāo)舉措負(fù)責(zé)人時(shí)間表1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月業(yè)務(wù)單元財(cái)務(wù)規(guī)劃報(bào)告樣板4.差異分析現(xiàn)有舉措目標(biāo)集團(tuán)設(shè)定目標(biāo)差異差異解釋差異彌補(bǔ)方式業(yè)務(wù)單元財(cái)務(wù)規(guī)劃報(bào)告樣板5.預(yù)算實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)及規(guī)避方法主要風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)來源規(guī)避方式業(yè)務(wù)單元財(cái)務(wù)規(guī)劃報(bào)告樣板53項(xiàng)目金額項(xiàng)目金額123業(yè)務(wù)收入核定的資金周轉(zhuǎn)次數(shù)業(yè)務(wù)的資金需求總量（=1/2）45投資需要資金定額（=3+4）匯總?cè)ツ耆谫Y定額 去年融資定額 差異及解釋 業(yè)務(wù)單元全年速效需求預(yù)測表單位：

54、 日期： 54年度財(cái)務(wù)質(zhì)詢會(huì)會(huì)議規(guī)則需提前準(zhǔn)備的材料： 材料 提前量-財(cái)務(wù)總監(jiān)下達(dá)會(huì) 3周議議程及規(guī)則、材料要求；-財(cái)務(wù)總監(jiān)下達(dá)集 4-5周團(tuán)總體財(cái)務(wù)目標(biāo)期望值；各業(yè)務(wù)單元財(cái)務(wù) 1周規(guī)劃。會(huì)議規(guī)則：-各業(yè)務(wù)單元的呈報(bào)材料、圖表，一律按要求格式并不超過10頁；-質(zhì)詢及對(duì)質(zhì)詢的應(yīng)答要求以事實(shí)及數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)；-質(zhì)詢對(duì)事不對(duì)人；-與會(huì)人員對(duì)各業(yè)務(wù)單元計(jì)劃及預(yù)算有質(zhì)詢權(quán)，總裁對(duì)修正要求有終決權(quán)。會(huì)后后續(xù)活動(dòng)：財(cái)務(wù)總監(jiān)總結(jié)、分發(fā)會(huì)議關(guān)于各業(yè)務(wù)單元計(jì)劃修改的要求及時(shí)間表；總部財(cái)務(wù)規(guī)劃部門跟蹤計(jì)劃的修改，重新匯總，直至與集團(tuán)要求達(dá)成一致。551、戰(zhàn)略規(guī)劃第一年目標(biāo)概述1.1戰(zhàn)略規(guī)劃第一年目標(biāo)1.2主要經(jīng)營計(jì)劃及

55、預(yù)算計(jì)劃前提和假設(shè)業(yè)務(wù)單元財(cái)務(wù)規(guī)劃報(bào)告樣板562、主要經(jīng)營業(yè)績指標(biāo)及計(jì)劃目標(biāo)細(xì)分總計(jì)1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月銷售收入-單位價(jià)格-銷量生產(chǎn)成本-單位成本-銷量毛利費(fèi)用-市場費(fèi)用-銷售費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用行政管理費(fèi)用稅息前營業(yè)收入業(yè)務(wù)單元財(cái)務(wù)規(guī)劃報(bào)告樣板項(xiàng)目工作內(nèi)容工作依據(jù)權(quán)責(zé)時(shí)限工作成果工作成果呈送單位勝任能力1、做好管理干部和技術(shù)干部的繼任計(jì)劃，確保組織計(jì)劃的持續(xù)性。員工職業(yè)生涯規(guī)劃績效考核結(jié)果職位說明書規(guī)劃決策評(píng)估年度調(diào)崗調(diào)薪通知干部繼任計(jì)劃2、根據(jù)公司的經(jīng)營目標(biāo)，結(jié)合年度的人力結(jié)構(gòu)狀況，進(jìn)行缺口分析，做好補(bǔ)充計(jì)劃。年度經(jīng)營計(jì)劃人力資源盤點(diǎn)表督導(dǎo)決策評(píng)估年度人力資源缺

56、口分析表人力資源補(bǔ)充計(jì)劃表3、運(yùn)用社會(huì)資源，挖掘公司軟硬實(shí)力，塑造雇傭品牌，吸引重要人才加盟。人力資源規(guī)劃招聘制度人才招聘流程決策督導(dǎo)評(píng)估日常錄用通知書職位申請(qǐng)表入職申請(qǐng)表4、制訂激勵(lì)體系，維護(hù)“高付出、高回報(bào)”的承諾文化，增強(qiáng)員工凝聚力和向心力，提高愿景目標(biāo)的認(rèn)同感?？冃Ч芾聿僮魇謨?cè)薪酬管理制度公司基本法員工手冊(cè)督導(dǎo)日常晉升、表彰大會(huì)、績效獎(jiǎng)金兌現(xiàn)人才管理操作詳解人才管理操作說明書工作事項(xiàng)物資資源信息資源能量資源產(chǎn)品基礎(chǔ)設(shè)施生產(chǎn)設(shè)備資金條件技術(shù)基礎(chǔ)生產(chǎn)資料人力資本場地工作計(jì)劃業(yè)務(wù)流程網(wǎng)絡(luò)客情關(guān)系培訓(xùn)活動(dòng)內(nèi)報(bào)內(nèi)刊會(huì)議供應(yīng)鏈經(jīng)營歷史知名度美譽(yù)度運(yùn)營機(jī)制組織結(jié)構(gòu)人際關(guān)系政府關(guān)系經(jīng)營效率人才管理(1

57、)(2)(3)(4)人才管理資源使用表供應(yīng)鏈管理資源使用操作說明書1、合理運(yùn)用資金條件，將80%的資金預(yù)算用在20%的緊缺人才的招聘上，做好招聘費(fèi)用預(yù)算表。2、發(fā)揮人力資本的優(yōu)勢，將公司優(yōu)秀員工晉升的故事圖文并茂地展示出來，塑公司雇傭品牌。3、利用行業(yè)會(huì)議、展會(huì)，宣示公司品牌形象和經(jīng)營實(shí)力，同時(shí)宣傳公司技術(shù)人才引進(jìn)政策。4、充分拓展公司內(nèi)部人際關(guān)系，設(shè)立內(nèi)部員工人才舉薦獎(jiǎng)勵(lì)制度，鼓勵(lì)員工利用社會(huì)關(guān)系發(fā)現(xiàn)人才、引進(jìn)人才。各部門人力資源部公司人力資源現(xiàn)狀分析制定人力資源管理舉措確定規(guī)劃期各階段供求關(guān)系人力資源規(guī)劃草案根據(jù)規(guī)劃編制HR年度計(jì)劃總經(jīng)理總經(jīng)理辦公會(huì)開展人力資源需求調(diào)查審核人力資源規(guī)劃流程

58、圖內(nèi)外部人力資源供給預(yù)測評(píng)估本部門現(xiàn)有人力資源根據(jù)戰(zhàn)略確定HR需求審核負(fù)責(zé)人力資源規(guī)劃的修訂60明確戰(zhàn)略目標(biāo)公司總體戰(zhàn)略目標(biāo)公司各階段財(cái)務(wù)目標(biāo)-銷售收入及構(gòu)成；-利潤目標(biāo)；-產(chǎn)量目標(biāo)及構(gòu)成；-公司各階段管理目標(biāo)-成本核算；-全面預(yù)算管理；-企業(yè)信息化；-第1步，明確公司戰(zhàn)略重要戰(zhàn)略舉措進(jìn)行產(chǎn)能規(guī)劃逐步擴(kuò)充產(chǎn)能推進(jìn)項(xiàng)目管理實(shí)施集中采購增強(qiáng)產(chǎn)品研發(fā)能力進(jìn)行企業(yè)信息化建設(shè)全面預(yù)算精益制造明確舉措時(shí)間表X年X月年X月（某舉措）X年X月年X月（某舉措）X年X月年X月（某舉措）X年X月年X月（某舉措）61明確范圍人力資源規(guī)劃的組織范圍；確定涉及的各級(jí)部門的范圍。人力資源規(guī)劃的時(shí)間跨度。確定人力資源規(guī)劃的規(guī)

59、劃期間，并確定該期間內(nèi)各階段的劃分情況。第2步，確定人力資源規(guī)劃的分析框架與標(biāo)準(zhǔn)體系制訂分析標(biāo)準(zhǔn)員工類別分類標(biāo)準(zhǔn)；員工年齡分類標(biāo)準(zhǔn)；員工職稱分類標(biāo)準(zhǔn)；員工在崗年限分類標(biāo)準(zhǔn)；員工學(xué)歷分類標(biāo)準(zhǔn)；人力資源規(guī)劃中涉及的某些名詞的定義：高層管理人員、中層管理人員、管理人員、專業(yè)人員、后勤人員、后備人才，等等。62近期（2年內(nèi)）中期（5年內(nèi)）遠(yuǎn)期（10年內(nèi)）核心職能營銷部研發(fā)部輔助職能信息中心經(jīng)營管理部第3步，辦公室各階段核心價(jià)值鏈與輔助價(jià)值鏈中具有戰(zhàn)略意義的核心崗位。各階段各部門的核心崗位確定核心人三個(gè)考慮：戰(zhàn)略舉措實(shí)施過程中的核心崗位；公司特有的特種專業(yè)的研發(fā)、技術(shù)或技工要才；需要通過較長時(shí)間（1年以

60、上）的培養(yǎng)才能完全勝任工作的崗位。63近期（2年內(nèi)）中期（5年內(nèi)）遠(yuǎn)期（10年內(nèi)）員工類別管理人員專業(yè)人員工人后勤人員管理人員專業(yè)人員工人后勤人員管理人員專業(yè)人員工人后勤人員核心職能營銷部研發(fā)部輔助職能信息中心經(jīng)營管理部第4步，根據(jù)戰(zhàn)略要求確定核心價(jià)值戰(zhàn)略與輔助戰(zhàn)略中人力資源配置的原則。各階段各部門人力資源配置原則說明：人力資源配置原則分為三種情況：增加編制、減少編制、培訓(xùn)提高。64第5步，分析人力資源現(xiàn)狀。X部門員工構(gòu)成分析部門員工學(xué)歷構(gòu)成；部門員工年齡構(gòu)成；部門員工職稱構(gòu)成；部門在崗年限分析；部門管理人員、專業(yè)人員構(gòu)成；本部門近、中、遠(yuǎn)期員工退休數(shù)量。X部門核心崗位分析核心崗位名稱；核心崗