倉庫受控文件

1、-.z.z.柏斯曼/倉庫/原材料入庫作業(yè)指導書日期頁碼第 1 頁，共 2 頁文件編號BSM-CK2015001版本2015 年 A 版目的為規(guī)原材料入庫過程，確保合格原材料流轉(zhuǎn)入生產(chǎn)環(huán)節(jié)，制定本作業(yè)指導書。圍本作業(yè)指導書適用了原材料入庫全過程。職責采購：負責收料通知單的下推和告知；倉庫：負責來料的核對、入庫；品質(zhì) IQC：負責來料的檢驗和判定。作業(yè)流程供送貨單貨物清點、驗收IQC給商NGOK單據(jù)傳遞標示入庫作業(yè)流程容描述收貨供給商送貨供給商通知采購人員到貨信息采購通知倉庫驗收確認合格后由倉庫管理員簽收。倉庫收貨由倉庫管理員簽收前需確認產(chǎn)品外包裝有無損壞；貨運定單號、件數(shù)是否一致；必 要時需核對

2、品名、型號、數(shù)量，正常方可簽收。如有疑問的局部需立即與采購部門溝通確認、時處理。就位物料簽收后及時將原材料放置待檢區(qū)，通知IQCIQC 檢驗合格后，方可辦理入庫手續(xù) 。變更記錄修訂日期變更容核準審核編制新版執(zhí)行柏斯曼/倉庫/原材料入庫作業(yè)指導書日期頁碼第 2 頁，共 2 頁文件編號BSM-CK2015001版本2015 年 A 版入庫對照送貨單和采購定單庫單，簽字確認。及時告知采購通知供給商辦理。打單物料清點確認無誤后，依據(jù)送貨單上提供的采購訂單號及物料名稱、型號、單位、數(shù)量實收 標示、分類擺放、理貨PASS清理庫位上的余料，保證做到物料先進先出。如果是新材料需要定位放置的局部，應(yīng)及時做好物料

3、標示卡貨架標示類并貼到相應(yīng)的位置上；IQC及時放到不合格品區(qū)未入庫或已入庫傳遞表單送貨單入庫單退貨單讓步接收單變更記錄修訂日期變更容核準審核編制新版執(zhí)行柏斯曼/倉庫/原材料出庫作業(yè)指導書日期頁碼第 1 頁，共 2 頁文件編號BSM-CK2015002版本2015 年 A 版目的為規(guī)生產(chǎn)物料、外發(fā)物料出庫過程，確保所需物料流轉(zhuǎn)入相應(yīng)的環(huán)節(jié)，制定本作業(yè)指導書。圍本作業(yè)指導書適用了生產(chǎn)物料、外發(fā)物料出庫全過程。職責ERP 生成相關(guān)投料單。倉庫：負責接單、備料發(fā)貨及相關(guān)出庫單據(jù)生成及審核。采購負責外發(fā)物料的下單和跟蹤。品質(zhì)管理部：負責外帶材料和外發(fā)材料的數(shù)量抽檢，重要物料的全檢。作業(yè)流程作業(yè)流程容描述

4、生產(chǎn)發(fā)料公司部領(lǐng)料打單 填單訂單生產(chǎn)類 生產(chǎn)部將生產(chǎn)訂單信息告知倉庫和生產(chǎn)物料員。物料員在接到信息后，進入生產(chǎn)領(lǐng)料模塊，選擇相應(yīng)的生產(chǎn)投料單到倉庫領(lǐng)料一般上午便倉管員提前做好備料工作零星領(lǐng)料需求領(lǐng)料部門填寫領(lǐng)料單，交給部門負責人審批。物料員持審批好的領(lǐng)料單到倉庫料；備料領(lǐng)料單及時開展備料工作。/等。按照領(lǐng)料清單的要求進展配料，將物料放進料盒里。如一致則在數(shù)量欄“。如果實際 貨物的數(shù)量缺乏發(fā)出，應(yīng)及時在該項物料的數(shù)量欄做好相應(yīng)的記錄。如9711001001 實發(fā) 2 個。變更記錄修訂日期變更容核準審核編制新版執(zhí)行柏斯曼/倉庫/原材料出庫作業(yè)指導書日期頁碼第 2 頁，共 2 頁文件編號BSM-CK

5、2015002版本2015 年 A 版外表摩擦劃傷同時也方便領(lǐng)料人員核對清點。備料完成后及時在發(fā)料人該欄簽署、日期。如姍05.22，共 4備料區(qū)。的請購提報等信息。由采購申請?zhí)釄笕藛T發(fā)起缺料信息。發(fā)料生產(chǎn)物料員、倉管員到倉庫庫區(qū)開展領(lǐng)料發(fā)料工作。生產(chǎn)物料員按照領(lǐng)料單進展確認復核雙方確認核對以后，物料員在領(lǐng)料單、缺料數(shù)據(jù)表上簽字確認。單據(jù)處理發(fā)料完畢后，倉管員及時到ERP將出庫單據(jù)整理好，及時傳遞到相關(guān)部門。變更記錄修訂日期變更容核準審核編制新版執(zhí)行柏斯曼/倉庫/倉庫部管理作業(yè)指導書日期頁碼第 1 頁，共 2 頁文件編號BSM-CK2015003版本2015 年 A 版目的為規(guī)倉庫部作業(yè)規(guī)，明確

6、部管理要求，制定本作業(yè)指導書。圍本作業(yè)指導書適用于倉庫部管理作業(yè)全過程。管理容及作業(yè)要點序管理號工程具體要求1識倉庫應(yīng)按物料狀態(tài)劃分合格、不合格、待檢等區(qū)域，并標識。倉庫應(yīng)按物料的種類分：成品區(qū)、半成品區(qū)、原料區(qū)、輔料區(qū)、包材區(qū)、不合格品區(qū)等。品按品牌分種類、規(guī)格存放。物料與物料之間、同一種物料的不同規(guī)格之間應(yīng)區(qū)清楚顯，標識清楚，不得混放。每種規(guī)格型號的物料應(yīng)有一存卡，物料進出倉時及時填上進出倉數(shù)量，結(jié)出余額。外表質(zhì)量、分類分揀、數(shù)量接收等。物，倉庫有義務(wù)進展分揀、分類、分儲、分區(qū)歸位擺放，做到整齊有序。在日常管理中庫存的所有物料要各歸其位，以減少或杜絕混料。2 理貨 2.4 要消除存放的死區(qū)

7、，采用“移位法格/型號的物料，以入庫的先后順序及時移置，先入庫的擺放的通道的一側(cè)，后入庫的擺放在側(cè)， 便于實現(xiàn)“先進先出管理。要以物料的特性實施管理，以于實現(xiàn)物料的平安管理。放物料，紙箱已變形的不能堆放，紙箱間的縫隙不能過大。倉庫儲存物料時，輕的及易受潮的置于上層，重的置于下層，常進常出的擺放在易出處。裝上。對于成品和包裝料的儲存區(qū)域要使其防止日光直照并保持通風。3儲存3.4 在儲存物料時，在能夠明確區(qū)分不會有混用顧慮的情況下，才允許在同一箱里存放兩類以上物料。在成品的保管過程中，相關(guān)人員應(yīng)對成品上的所有標識予以保護，防止包裝破損或產(chǎn)品損傷。要遵守“五距的規(guī)定：即頂距平頂樓庫頂距為50CM50

8、CM50CM，墻 30CM10CM修訂日期修訂日期變更容核準審核編制變更記錄新版執(zhí)行柏斯曼/倉庫/倉庫部管理作業(yè)指導書日期頁碼第 2 頁，共 2 頁文件編號BSM-CK2015003版本2015 年 A 版4理5運6控制便識別準確的生產(chǎn)日期。倉庫在收料時要評估此類材料能否在有效期使用完，離出廠日期過長的材料不宜接收。明顯的位置上。要嚴格遵循“先進先出的原則發(fā)放物料，防止誤發(fā)過期材料?；蚋珊?。其包裝狀態(tài)良好。特殊物品也不能騎縫堆放，堆放的特殊物品要有適當?shù)拈g距。要盡可能滿 足其特殊性的要求。標識并指示隔離區(qū)域，注意加強監(jiān)視被隔離物品的存放狀態(tài)。依平安要求使用叉車、手動叉車和平板車等實施搬運。上層

9、。并在確認修好后才能再次使用。濕度較為敏感的物料，當溫濕度的變化超出物料的規(guī)定期限時應(yīng)向有關(guān)部門反應(yīng)采取相應(yīng)措施。雨天氣要及時關(guān)窗。各倉庫倉管員上班后第一件事及下班前最后一件事就是堅持巡倉制度產(chǎn)品傾斜、倒塌的要立即整理。展力所能及的自行整改倉庫現(xiàn)7.3 在日常倉儲管理中，如發(fā)現(xiàn)有物品損壞、變質(zhì)、包裝破損等異常情況時，應(yīng)及時采取應(yīng)7急措施并上報處理。如發(fā)現(xiàn)帳、物不一致時，應(yīng)及時盤查糾正，無法糾正時上報處理場管理7.4 規(guī)劃的物料區(qū)域及標識如有損破應(yīng)及時更換。定的現(xiàn)象時倉管員應(yīng)及時制止。倉庫區(qū)域嚴禁煙火，私自接電線。倉庫區(qū)域按照 7S 要求整理、整頓、清掃、清潔，每日下班前清掃衛(wèi)生。變更記錄修訂日

10、期變更容新版執(zhí)行核準審核編制柏斯曼/倉庫/成品包裝、發(fā)貨作業(yè)指導書日期頁碼第 1 頁，共 2 頁文件編號BSM-CK2015004版本2015 年 A 版誤率，提高客戶滿意度，保證貨物準確及時發(fā)出。2 圍3 職 責倉庫：負責產(chǎn)品發(fā)貨物料的配料、理貨、包裝、搬運、裝車、核對以及賬目處理。4 作業(yè)流程及操作要點出安排備料打包和聯(lián)系物流的時間，一般為3倉管員發(fā)料、核銷是否欠料等信息。假設(shè)庫存缺乏，或所需發(fā)放物料已超期或已被隔離，倉管員應(yīng)立即上報部門經(jīng)理，由部門經(jīng)理協(xié)調(diào)處理假設(shè)對出貨產(chǎn)品的特殊要求不明確，則立即反應(yīng)相關(guān)人員，確認準確的出貨信息后，方可出貨，要保證出貨產(chǎn)品的準確性；4.2.2 發(fā)料：確認

11、單據(jù)無誤后，倉管員按先進先出的原則和訂單指令發(fā)貨。發(fā)料時需注意防止因單據(jù)/指令重復造成重復發(fā)料，以便于接貨人查找。變更記錄修訂日期變更容新版執(zhí)行核準審核編制柏斯曼/倉庫/成品包裝、發(fā)貨作業(yè)指導書日期頁碼第 2 頁，共 2 頁文件編號BSM-CK2015004版本2015 年 A 版成品封箱前，由OQC 進展抽查，檢驗完一個訂單后，復查一下自己檢驗時有沒有出現(xiàn)漏檢、錯檢、檢驗記錄是否完整準確，復核無誤后，檢驗員加蓋“PASS QC章前方可封箱，然后組織搬運工將物料送到備料區(qū)。備料完成后，倉管員仔細核對箱單是否一致，保證單貨相符，同時需要查看封簽是否完好無損。貨車輛。4.3.2 承運車輛到達時，發(fā)

12、貨人員需要核對承運商信息：車牌號、司機資料、檢查車身貨柜是否完好無破損。確認完全符合要求時，安排人員進展裝車。裝車前發(fā)貨人員要認真核對、清點貨物數(shù)量/外包裝標簽等信息與發(fā)貨單信息是否一致,以防止發(fā)錯貨。貨物堆放整齊，貨物裝車穩(wěn)拿穩(wěn)放，制止野蠻操作，以免損壞貨物。ERP 出庫以及臺帳、單據(jù)處理貨物發(fā)出后，倉管員應(yīng)在規(guī)定時間在ERP證實物與帳目一致。變更記錄修訂日期變更容新版執(zhí)行核準審核編制柏斯曼/倉庫/電子物料倉溫濕度管理規(guī)定日期頁碼第 1 頁，共 1 頁文件編號BSM-CK2015005版本2015 年 A 版1.0 目的制定統(tǒng)一的溫濕度管理規(guī)定，實施有效及時的倉庫溫濕度，確保設(shè)備及物料在規(guī)定的條件下運行及儲存。2.0 適用圍： 電子物料倉具備溫濕度控制的圍電子物料倉的環(huán)境溫濕度控制圍；溫度2028濕度 40%75%。防止直射表格記錄及審核方法：記錄者： 白天晚上各一次上班時真實的填寫，未上班做確認： 每天記錄完后確認當天確認每月記錄完后審核當月異常處理：當溫濕度超出控制圍時，必須及時采取措施調(diào)整并上報部門主管溫濕度敏感物料的儲存及管理規(guī)定使用真空包裝的敏感物料，48 小時后必須重