質(zhì)量記錄控制程序

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)專心-專注-專業(yè)精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)蘇州華惠電機(jī)制造有限公司質(zhì)量記錄控制程序文件編號(hào)：HH/QP受控狀態(tài)：受控編號(hào)：2005.1.2發(fā)布 2005.1.6實(shí)施蘇州華惠電機(jī)制造有限公司 發(fā)布程 序 文 件蘇州華惠電機(jī)制造有限公司質(zhì)量記錄控制程序文件編號(hào)：HH/QP 版 本修改狀態(tài)：0頁碼：第 1 頁 共 2 頁A1、目的對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行控制和管理，以確保能夠及時(shí)提供證實(shí)產(chǎn)品符合要求和QMS有效運(yùn)行的證據(jù)。2、范圍適用于公司提供證實(shí)產(chǎn)品符合要求和QMS有效運(yùn)行所要求的記錄。3、職責(zé)31品質(zhì)部負(fù)責(zé)記錄的標(biāo)識(shí)、貯存

2、、保護(hù)、檢索、保存期限和處置的控制；32各部門負(fù)責(zé)本職范圍內(nèi)質(zhì)量記錄的控制。4、程序41 各部門明確專人負(fù)責(zé)填寫收集、整理本部門的質(zhì)量記錄。42 質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)按文件控制程序執(zhí)行。43 質(zhì)量記錄填寫431 質(zhì)量記錄填寫要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰、不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項(xiàng)目，應(yīng)能說明理由，并將該項(xiàng)用單杠劃去；各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許空白。432 如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù),應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù),在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù),加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。44 質(zhì)量記錄的貯存、保護(hù)、保存期的規(guī)定441 各部門質(zhì)量記錄人員必須把所有質(zhì)量記錄分類,依日

3、期順序整理好,存放于通風(fēng)干燥防蟲咬、干燥的地方,所有的質(zhì)量記錄保持清晰,字跡清晰。各部門按時(shí)將質(zhì)量記錄交品質(zhì)部保管。442 品質(zhì)部編制質(zhì)量記錄表格清單，將公司所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號(hào)（版本）、保存期等內(nèi)容。45 質(zhì)量記錄文件發(fā)放、借閱、檢索451 各部門填寫文件領(lǐng)借用登記表，向品質(zhì)部領(lǐng)用所需空白表。452 由品質(zhì)部將歸檔的質(zhì)量記錄按相關(guān)的程序文件匯集成冊(cè)并用阿拉伯?dāng)?shù)字編號(hào)，并編制質(zhì)量記錄歸檔清單，便于檢索。453 需借閱或復(fù)制質(zhì)量記錄者，要經(jīng)有關(guān)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并填寫文件借閱申請(qǐng)單由品質(zhì)部登記備案。46 質(zhì)量記錄的銷毀處理質(zhì)量記錄如超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時(shí)

4、,由文管員填寫文件銷毀申請(qǐng)交品質(zhì)經(jīng)理審核，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，后銷毀。程 序 文 件蘇州華惠電機(jī)制造有限公司質(zhì)量記錄控制程序文件編號(hào)：HH/QP版 本修改狀態(tài)：0頁碼：第 2 頁 共 2 頁A47 記錄格式471 質(zhì)量記錄格式由品質(zhì)部統(tǒng)一印制后附在質(zhì)量記錄表格清單后由管理者代表審批。472 如因工作需要提出記錄格式更改,執(zhí)行文件控制程序有關(guān)文件更改的規(guī)定。5、相關(guān)文件51文件控制程序 HH/QP6、質(zhì)量記錄61 質(zhì)量記錄表格清單 QR/QP 4.2.4 0162 質(zhì)量記錄歸檔清單 QR/QP 4.2.4 0263 文件領(lǐng)用借用登記表 QR/QP 4.2.3 0664 文件借閱申請(qǐng)單 QR/QP

5、4.2.3 0965 文件銷毀申請(qǐng)單 QR/QP 4.2.3 編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改修改人日期審核日期批準(zhǔn)日期 蘇州華惠電機(jī)制造有限公司質(zhì)量記錄表格清單QR/QP 4.2.4 01 版本：A/0 編號(hào)：序 號(hào)記 錄 名 稱標(biāo) 識(shí) 號(hào)保 存 期備 注123456789101112131415161718192021222324252627編制： 日期： 批準(zhǔn)： 日期： 蘇州華惠電機(jī)制造有限公司質(zhì)量記錄歸檔清單QR/QP 4.2.4 02 版本：A/0 編號(hào)：序 號(hào)記 錄 名 稱編 號(hào)保 存 期備 注123456789101112131415161718192021222324252627編

6、制： 日期： 批準(zhǔn)： 日期： 蘇 州 華 惠 電 機(jī) 制 造 有 限 公 司文件領(lǐng)用、借用登記表QR/QP4.2.3 06 版本：A/0 編號(hào)：序號(hào)文件(資料名稱)文件編號(hào)領(lǐng)(借)用部門經(jīng)手人(簽名)日期分發(fā)號(hào)備注123456789101112131415蘇州華惠電機(jī)制造有限公司文件借閱申清單QR/QP4.2.3 09 版本：A/0 編號(hào): 借閱文件(資料)名稱申請(qǐng)人/日期文件(資料)編號(hào)借閱部門借閱原因:申請(qǐng)部門批準(zhǔn)/日期文件(資料)管理部門批準(zhǔn):簽字: 日期:備注蘇州華惠電機(jī)制造有限公司文件借閱申清單QR/QP 4.2.3 09 版本：A/0 編號(hào):借閱文件(資料)名稱申請(qǐng)人/日期文件(資料)編號(hào)借閱部門借閱原因:申請(qǐng)部門批準(zhǔn)/日期文件(資料)管理部門批準(zhǔn):簽字: 日期:備注蘇州華惠電機(jī)制造有限公司文件借閱申清單QR/QP 4.2.3 09 版本：A/0 編號(hào):借閱文件(資料)名稱申請(qǐng)人/日期文件(資料)編號(hào)借閱部門借閱原因:申請(qǐng)部門批準(zhǔn)/日期文件(資料)管理部門批準(zhǔn):簽字: 日期:備注蘇州華惠電機(jī)制造有限公司文件銷毀申請(qǐng)單QR/QP 4.2.3 13版本：A/0編號(hào):銷毀文件名稱文件編號(hào)申請(qǐng)銷毀部門銷毀原因:申請(qǐng)人/日期部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)日期文件管理部門核實(shí): 簽字: 日期:文件管理部門批準(zhǔn): 簽字:日期：備注蘇州華惠