壓力管道程序文件

PAGEPAGE73山西滬晉市政工程有限公司壓力管道安安裝程序文件文件編號(hào)：：HJSSZ/CCX（PPE）－－20115版次：CC/0受控狀態(tài)：：受控發(fā)放編號(hào)：：持有人人：2015－－01－03發(fā)布22015－01－05實(shí)施目錄序號(hào)文件名稱(chēng)與TSGZZ00004基本要素對(duì)對(duì)照頁(yè)碼1管理評(píng)審控控制程序序112文件控制程程序343記錄控制程程序3104合同控制4135圖紙會(huì)審和和技術(shù)交交底控制制程序5156材料、零部部件控制制程序6177作業(yè)（工藝藝）控制制程序7228焊接控制程程序8259理化檢驗(yàn)控控制程序序112810檢驗(yàn)與試驗(yàn)驗(yàn)控制程程序123111設(shè)備和檢驗(yàn)驗(yàn)與試驗(yàn)驗(yàn)裝置控控制133512不合格品（項(xiàng)項(xiàng)）控制制程序143913內(nèi)部審核控控制程序序154314工程防護(hù)控控制程序序174815隱蔽工程控控制程序序185116安全生產(chǎn)控控制程序序5417人力資源控控制程序序6018培訓(xùn)管理控控制程序序6319執(zhí)行特種設(shè)設(shè)備許可可制度控控制程序序6620附錄1程程序文件件修改控控制頁(yè)71管理評(píng)審控控制程序序1目的按策劃劃的時(shí)間間間隔評(píng)評(píng)審質(zhì)量量保證體體系，以以確保其其持續(xù)的的適宜性性、充分分性和有有效性。2適用范范圍適用于于本公司司質(zhì)量保保證體系系的評(píng)審審。3職責(zé)3.1經(jīng)理理負(fù)責(zé)批批準(zhǔn)年度度管理評(píng)評(píng)審計(jì)劃劃、管理理評(píng)審報(bào)報(bào)告，主主持管理理評(píng)審會(huì)會(huì)議。3.2質(zhì)保保工程師師負(fù)責(zé)審審核年度度管理評(píng)評(píng)審計(jì)劃劃、管理理評(píng)審報(bào)報(bào)告，向向經(jīng)理報(bào)告告質(zhì)量保保證體系系運(yùn)行情情況，并并提出改改進(jìn)建議議。3.3綜合合辦是管管理評(píng)審審的歸口口管理部部門(mén)，負(fù)負(fù)責(zé)策劃劃制定年年度評(píng)審審計(jì)劃，收收集并提提供管理理評(píng)審所所需要的的信息和和資料，編編制管理理評(píng)審報(bào)報(bào)告，組組織實(shí)施施評(píng)審會(huì)會(huì)議上提提出的改改進(jìn)和糾糾正預(yù)防防措施，并并進(jìn)行驗(yàn)驗(yàn)證。3.4各各相關(guān)部部門(mén)負(fù)責(zé)責(zé)準(zhǔn)備、提提供與本本部門(mén)有有關(guān)的評(píng)評(píng)審所需需信息及及資料，并并負(fù)責(zé)實(shí)實(shí)施評(píng)審審會(huì)議上上提出的的改進(jìn)和和糾正預(yù)預(yù)防措施施。4工作程程序4.1管管理評(píng)審審計(jì)劃4.1.11綜合辦辦應(yīng)策劃劃制定年年度管理理評(píng)審計(jì)計(jì)劃，報(bào)報(bào)質(zhì)保工工程師審審核，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)后下發(fā)發(fā)。頻次次每年至至少進(jìn)行行一次，兩兩次評(píng)審審時(shí)間間間隔不超超過(guò)122個(gè)月，時(shí)時(shí)間安排排在內(nèi)部部審核后后。4.1.22管理理評(píng)審計(jì)計(jì)劃內(nèi)容容包括：：a)評(píng)審目目的；b)評(píng)審審時(shí)間；；c)評(píng)審參參加部門(mén)門(mén)及人員員；d)評(píng)審內(nèi)內(nèi)容；e)各部門(mén)門(mén)評(píng)審準(zhǔn)準(zhǔn)備工作作要求。4.1.33當(dāng)出現(xiàn)現(xiàn)下列情情況之一一時(shí)，可可增加管管理評(píng)審審次數(shù)：：a)公司組組織機(jī)構(gòu)構(gòu)、產(chǎn)品品范圍、資資源配置置發(fā)生重重大變化化時(shí)；b)當(dāng)安全全技術(shù)法法規(guī)、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及其其他要求求有變化化時(shí)；c)發(fā)生重重大質(zhì)量量事故或或顧客有有重大投投訴連續(xù)續(xù)發(fā)生時(shí)時(shí)；d)市場(chǎng)需需求發(fā)生生重大變變化時(shí)。4.2管管理評(píng)審審輸入a)內(nèi)審結(jié)結(jié)果；b)顧客反反饋，包包括滿(mǎn)意意程度的的測(cè)量結(jié)結(jié)果及與與顧客溝溝通的結(jié)結(jié)果等；；c)過(guò)程業(yè)業(yè)績(jī)和安安裝工程程符合性性，包括括過(guò)程、工程項(xiàng)目監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果；d)改進(jìn)、預(yù)預(yù)防和糾糾正措施施的狀況況，包括括對(duì)內(nèi)部部審核和和日常發(fā)發(fā)現(xiàn)的不不合格項(xiàng)項(xiàng)采取的的糾正和和預(yù)防措措施及其其有效性性的監(jiān)控控結(jié)果；；e)以往管管理評(píng)審審跟蹤措措施的實(shí)實(shí)施及有有效性驗(yàn)驗(yàn)證；f)可能影影響質(zhì)量量管理體體系的變變更，包包括內(nèi)外外環(huán)境的的變化。如如法律法法規(guī)的變變化、新新技術(shù)、新新工藝、新新設(shè)備的的開(kāi)發(fā)等等；g)改進(jìn)的的建議。4.3管管理評(píng)審審準(zhǔn)備綜合辦應(yīng)根根據(jù)評(píng)審審輸入的的要求，組組織評(píng)審審信息的的收集，評(píng)評(píng)審信息息由質(zhì)保保工程師師確認(rèn)。4.4管管理評(píng)審審會(huì)議4.4.11經(jīng)理主持持評(píng)審會(huì)會(huì)議，綜綜合辦做做好會(huì)議議記錄。各各部門(mén)負(fù)負(fù)責(zé)人和和有關(guān)人人員對(duì)評(píng)評(píng)審做出出評(píng)價(jià)。4.4.22經(jīng)理對(duì)所所涉及的的評(píng)審內(nèi)內(nèi)容作出結(jié)論論。4.5管管理評(píng)審審輸出4.5.11管理理評(píng)審的的輸出應(yīng)應(yīng)包括以以下方面面有關(guān)的的措施：：a)質(zhì)量保保證體系系及其過(guò)過(guò)程的改改進(jìn)，包包括對(duì)質(zhì)質(zhì)量方針針、質(zhì)量量目標(biāo)、組組織結(jié)構(gòu)構(gòu)和過(guò)程程控制等等方面的的評(píng)價(jià)；；b)與顧客客要求有有關(guān)的施施工改進(jìn)進(jìn)，包括括對(duì)現(xiàn)有有壓力管管道安裝裝工程符符合性評(píng)評(píng)價(jià)等；；c)資源需需求。4.5.22對(duì)于于存在和和潛在的的不合格格項(xiàng)提出出糾正和和預(yù)防措措施，確確定責(zé)任任部門(mén)和和整改時(shí)時(shí)間。4.5.33評(píng)審審結(jié)束后后，由綜綜合辦根根據(jù)評(píng)審審輸出的的要求進(jìn)進(jìn)行總結(jié)結(jié)，編制制《管理理評(píng)審報(bào)報(bào)告》，經(jīng)經(jīng)質(zhì)保工工程師審審核，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)，發(fā)至至相關(guān)部部門(mén)并監(jiān)監(jiān)督執(zhí)行行。本次次管理評(píng)評(píng)審的輸輸出可以以作為下下次管理理評(píng)審的的輸入。4.6改改進(jìn)、糾糾正和預(yù)預(yù)防措施施的實(shí)施施及驗(yàn)證證4.6.11責(zé)任任部門(mén)對(duì)對(duì)評(píng)審會(huì)會(huì)議確定定的改進(jìn)進(jìn)或糾正正和預(yù)防措措施進(jìn)行行整改。4.6.22綜合辦辦對(duì)改進(jìn)進(jìn)、糾正正和預(yù)防防措施的的實(shí)施效效果進(jìn)行行跟蹤驗(yàn)驗(yàn)證。4.7評(píng)評(píng)審結(jié)果果引起文文件更改改，執(zhí)行行《文件件控制程程序》。4.8管管理評(píng)審審產(chǎn)生的的相關(guān)記記錄由綜綜合辦保保存。5相關(guān)文件件5.1《文文件控制制程序》5.2《內(nèi)內(nèi)部審核核控制程程序》6記錄6.1《管管理評(píng)審審計(jì)劃》6.2《管管理評(píng)審審會(huì)議記記錄》6.3《管管理評(píng)審審報(bào)告》文件控制程程序1目的對(duì)質(zhì)量保證證體系所所要求的的文件進(jìn)進(jìn)行控制制，確保保各相關(guān)關(guān)場(chǎng)所使使用文件件為有效效版本。2適用范圍圍適用于對(duì)質(zhì)質(zhì)量保證證體系所所要求的的文件進(jìn)進(jìn)行控制制。3職責(zé)3.1經(jīng)理理負(fù)責(zé)批批準(zhǔn)發(fā)布布質(zhì)量保保證手冊(cè)冊(cè)。3.2質(zhì)量量保證工工程師負(fù)負(fù)責(zé)審核核質(zhì)量保保證手冊(cè)冊(cè)，審批程序序文件。3.3各部部門(mén)負(fù)責(zé)責(zé)管理制制度、相相關(guān)文件件的編制制、使用用和保管管。3.4綜合合辦負(fù)責(zé)責(zé)質(zhì)量保保證體系系文件的的管理、控控制。3.5技術(shù)術(shù)部負(fù)責(zé)技技術(shù)文件件的管理理、控制制。3.6綜合合辦負(fù)責(zé)責(zé)公司級(jí)行行政管理理文件及及部分外外來(lái)文件件的管理理、控制制。3.7各部部門(mén)資料料員負(fù)責(zé)責(zé)本部門(mén)門(mén)與質(zhì)量量保證體體系有關(guān)關(guān)的文件件的收集集、整理理和歸檔檔等。4工作程序序4.1文件件分類(lèi)及及保管4.1.11一級(jí)質(zhì)質(zhì)量體系系文件為為質(zhì)量保保證手冊(cè)冊(cè)、二級(jí)級(jí)質(zhì)量體體系文件件為程序序文件。4.1.22公司第第三級(jí)質(zhì)質(zhì)量保證證體系文文件a)部門(mén)各各項(xiàng)管理理制度：：這是各各部門(mén)運(yùn)運(yùn)行質(zhì)量量保證體體系的常常用實(shí)施施細(xì)則，包包括管理理標(biāo)準(zhǔn)（部部門(mén)管理理制度等等）、工工作標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)（崗位位責(zé)任制制和任職職要求等等）、技技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)（國(guó)標(biāo)標(biāo)、行標(biāo)標(biāo)、地標(biāo)標(biāo)、企標(biāo)標(biāo)及作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書(shū)書(shū)、檢驗(yàn)驗(yàn)規(guī)范等等）、部部門(mén)質(zhì)量量記錄文文件等，由各相相關(guān)部門(mén)門(mén)自行保保存并報(bào)報(bào)主管部部門(mén)備案案存檔。b)其他質(zhì)質(zhì)量文件件：可以以是針對(duì)對(duì)特定產(chǎn)產(chǎn)品、項(xiàng)項(xiàng)目或合合同編制制的質(zhì)量量計(jì)劃、設(shè)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)發(fā)輸出文文件或其其他標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、規(guī)范范等，由各相相應(yīng)的業(yè)業(yè)務(wù)部門(mén)門(mén)保存、使使用。c)公司級(jí)級(jí)行政管管理文件件，如各各種行政政管理制制度、部部分外來(lái)來(lái)的管理理性文件件，包括括與質(zhì)量量保證體體系有關(guān)關(guān)的政策策，法規(guī)規(guī)文件等等，由綜綜合辦保保存。4.2文件件的編號(hào)號(hào)公司編號(hào)按按下述規(guī)規(guī)則要求求執(zhí)行：：a)質(zhì)量保保證手冊(cè)冊(cè)公司名稱(chēng)代代號(hào)-文件類(lèi)類(lèi)別-年號(hào)，例如：：HJSSZ-ZBSS（PEE）-2013，HJSSZ表示示公司名稱(chēng)稱(chēng)，ZBBS（PPE）表表示壓力力管道安安裝（PE專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)）質(zhì)量量保證手冊(cè)冊(cè),20113表示20013年版。b)程序文文件文件類(lèi)別--質(zhì)量保保證體系系要素號(hào)號(hào)－文件件順序號(hào)號(hào)。例如如CX--15-1，表示程序文文件中質(zhì)質(zhì)量改進(jìn)進(jìn)與服務(wù)務(wù)要素的的第一個(gè)個(gè)文件；；c)記錄記錄代號(hào)--質(zhì)量保保證體系系要素號(hào)號(hào)-順序編號(hào)號(hào)，例如如：JLL-WK-01，表表示記錄錄中的文文件控制制第1個(gè)記錄錄。4.3文件件的編寫(xiě)寫(xiě)、審核核、批準(zhǔn)準(zhǔn)。文件發(fā)布前前應(yīng)得到到批準(zhǔn)，以以確保文文件是適適宜的。a）質(zhì)量保保證手冊(cè)冊(cè)、程序序文件由由綜合辦辦負(fù)責(zé)組組織編寫(xiě)寫(xiě)。手冊(cè)由質(zhì)質(zhì)量保證證工程師師審核，報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。程序文件由質(zhì)保工程師審批發(fā)布。由綜合辦負(fù)責(zé)登記、發(fā)放；b）各部門(mén)門(mén)的管理理制度由由各部門(mén)門(mén)組織編編寫(xiě)、匯匯總，由由部門(mén)負(fù)負(fù)責(zé)人審審核，報(bào)報(bào)質(zhì)量保保證工程程師批準(zhǔn)準(zhǔn)；c）文件件的發(fā)放放、回收收要填寫(xiě)寫(xiě)《文件件發(fā)放回回收臺(tái)帳帳》。應(yīng)應(yīng)確保文文件使用用的各場(chǎng)場(chǎng)所都應(yīng)應(yīng)得到適適用文件件的有關(guān)關(guān)版本。4.4文件件的受控控狀況文件分為“受控”和“非受控控”兩大類(lèi)類(lèi)。凡與與質(zhì)量體體系運(yùn)行行緊密相相關(guān)的文文件應(yīng)為為受控，對(duì)對(duì)這些文文件的編編制、審審核、批批準(zhǔn)、發(fā)發(fā)放、使使用、更更改、再再次批準(zhǔn)準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)識(shí)、回收收及作廢廢等均應(yīng)應(yīng)受到控控制，由由各主管管部門(mén)按按規(guī)定執(zhí)執(zhí)行。所所有受控控文件必必須在該該文件封封面上加加蓋表明明其受控控狀態(tài)的的印章，并并注明分分發(fā)號(hào)和和持有人人。4.5文件件的更改改和現(xiàn)行行修訂狀狀態(tài)的控控制a）質(zhì)量量保證手冊(cè)冊(cè)、程序序文件的的更改由由綜合辦辦組織進(jìn)進(jìn)行，經(jīng)經(jīng)原審批批人審核核批準(zhǔn)后后更改。綜合辦應(yīng)保留文件更改內(nèi)容的記錄；b)其他文文件的更更改由原原審批部部門(mén)審批批，如果果指定其其他部門(mén)門(mén)審批時(shí)時(shí)，該部部門(mén)應(yīng)獲獲得審批批所需依依據(jù)的有有關(guān)背景景資料；；c)對(duì)質(zhì)量量保證手冊(cè)冊(cè)、程序序文件的的修訂狀狀態(tài)，采采用文件件修改記記錄表進(jìn)進(jìn)行識(shí)別別，對(duì)其其他文件件的修訂訂應(yīng)由主主管部門(mén)門(mén)保留文文件修改改的有關(guān)關(guān)記錄；；d）所有被被更改的的原文件件必須由由相應(yīng)主主管部門(mén)門(mén)收回，以以確保有有效文件件的唯一一性。4.6文件件的領(lǐng)用用a)應(yīng)經(jīng)經(jīng)相應(yīng)主主管部門(mén)門(mén)負(fù)責(zé)人人批準(zhǔn)后后方可領(lǐng)領(lǐng)用文件件，領(lǐng)用用時(shí)應(yīng)填寫(xiě)寫(xiě)《文件件發(fā)放回回收臺(tái)帳帳》；b)因破損損而重新新領(lǐng)用的的新文件件，分發(fā)發(fā)號(hào)不變變，并收收回相應(yīng)應(yīng)舊文件件；丟失失補(bǔ)發(fā)的的文件，應(yīng)應(yīng)給予新新的分發(fā)發(fā)號(hào)，并并注明已已丟失的的文件的的分發(fā)號(hào)號(hào)失效；；發(fā)放部部門(mén)做好好相應(yīng)發(fā)發(fā)放簽收收記錄。4.7文件件的保存存、作廢廢與銷(xiāo)毀毀4.7.11文件的的保存a)與與質(zhì)量保保證體系系相關(guān)的的文件都都必須分分類(lèi)存放放在干燥燥、通風(fēng)、安全的的地方；；b)各部部門(mén)文件件由本部部門(mén)資料料員保管管。綜合合辦每季季度對(duì)各各部門(mén)文文件保管管情況進(jìn)進(jìn)行檢查查。對(duì)受受控文件件，各部部門(mén)資料料員應(yīng)及及時(shí)填寫(xiě)寫(xiě)本部門(mén)門(mén)使用文文件的《受受控文件件清單》；c)任任何人不不得在受受控文件件上亂涂涂亂改，不不準(zhǔn)私自自外借，確確保文件件的清晰晰、易于于識(shí)別和和檢索。4.7.22文件的的作廢與與銷(xiāo)毀a)所有失失效或作作廢文件件由相關(guān)關(guān)部門(mén)資資料員及及時(shí)從所所有發(fā)放放或使用場(chǎng)所撤出出，加蓋蓋“作廢”印章，防防止作廢廢文件的的非預(yù)期期使用。b)如因法法律或其其他原因因需保留留的任何何已作廢廢的文件件，都應(yīng)應(yīng)在文件件封面加蓋“作廢”印章，并并標(biāo)注“僅供參參考”；c)對(duì)要銷(xiāo)銷(xiāo)毀的作作廢文件件，由檔檔案室主主管填寫(xiě)寫(xiě)《文件件銷(xiāo)毀清清單》交交綜合辦辦確認(rèn)，報(bào)報(bào)質(zhì)量保保證工程程師批準(zhǔn)準(zhǔn)后由授授權(quán)人執(zhí)執(zhí)行銷(xiāo)毀毀。4.7.33文件的的借閱、復(fù)復(fù)制借閱、復(fù)制制文件者者應(yīng)填寫(xiě)寫(xiě)《文件件借閱復(fù)復(fù)制記錄錄》，由由相關(guān)部部門(mén)負(fù)責(zé)責(zé)人按規(guī)規(guī)定權(quán)限限審批后后向資料料管理人人借閱、復(fù)復(fù)制。復(fù)復(fù)制的受受控文件件必須由由資料管管理人登登記編號(hào)號(hào)，并加加蓋“受控”印章。4.8外來(lái)來(lái)文件的的控制4.8.11收到外外來(lái)文件件的部門(mén)門(mén)，需識(shí)識(shí)別其適適用性，并并控制分分發(fā)以確確保其有有效。4.8.22技術(shù)部及綜合辦辦在各自自的權(quán)限限范圍內(nèi)內(nèi)，負(fù)責(zé)收收集與壓壓力管道道安裝有有關(guān)的國(guó)國(guó)家、行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)及法律律、法規(guī)規(guī)等的最最新版本本，統(tǒng)一一編號(hào)加加蓋受控控印章，分分發(fā)到相相關(guān)部門(mén)門(mén)使用，并并把舊標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)收回回。4.8.33各部門(mén)門(mén)要把上上述標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)及其他他與質(zhì)量量保證體體系有關(guān)關(guān)的外來(lái)來(lái)文件填填入《部部門(mén)受控控文件清清單》，并并報(bào)綜合合辦備案案。4.9為保保證文件件的適宜宜性，綜綜合辦每每年應(yīng)根根據(jù)需要要及時(shí)組組織對(duì)現(xiàn)現(xiàn)有質(zhì)量量保證體體系文件件進(jìn)行評(píng)評(píng)審，各各部門(mén)結(jié)結(jié)合平時(shí)時(shí)使用情情況進(jìn)行行適時(shí)評(píng)評(píng)審，必必要時(shí)予予以修改改。4.10對(duì)對(duì)承載媒媒體不是是紙張的的文件的的控制，也也應(yīng)參照照上述規(guī)規(guī)定執(zhí)行行。4.11記記錄是一一種特殊殊的文件件，應(yīng)執(zhí)執(zhí)行《記記錄控制制程序》的的有關(guān)規(guī)規(guī)定。4.12技技術(shù)文件件的管理理應(yīng)執(zhí)行行公司有有關(guān)的管管理規(guī)定定。5相關(guān)文件件《記錄控制制程序》6記錄6.1《質(zhì)質(zhì)量保證證手冊(cè)會(huì)會(huì)簽表》6.2《文文件發(fā)放放回收記記錄》6.3《受受控文件件清單》6.4《法法規(guī)、安安裝技術(shù)術(shù)規(guī)范和和標(biāo)準(zhǔn)清清單》6.5《文文件更改改申請(qǐng)單單》6.6《文文件銷(xiāo)毀毀記錄》記錄控制程程序1目的對(duì)質(zhì)量保證證體系所所要求的的記錄予予以控制制，以提提供對(duì)項(xiàng)項(xiàng)目、過(guò)過(guò)程和體體系符合合要求及及體系有有效運(yùn)行行的證據(jù)據(jù)。2適用范圍圍適用于為證證明工程程項(xiàng)目、過(guò)過(guò)程和體體系符合合要求和和質(zhì)量保保證體系系有效運(yùn)運(yùn)行的記記錄。3職責(zé)3.1質(zhì)量量部為監(jiān)督督、管理理各部門(mén)門(mén)的記錄錄控制情情況的主主管部門(mén)門(mén)。3.2各部部門(mén)資料料員負(fù)責(zé)責(zé)收集、整整理、保保管本部部門(mén)的記記錄。3.3檔案案室負(fù)責(zé)責(zé)保管超超過(guò)一年年的記錄錄。3.4各部部門(mén)負(fù)責(zé)責(zé)人負(fù)責(zé)責(zé)批準(zhǔn)本本部門(mén)編編制的記記錄格式式。4工作程序序4.1記錄錄的標(biāo)識(shí)識(shí)、編號(hào)號(hào)質(zhì)量部負(fù)責(zé)責(zé)各種記記錄的標(biāo)標(biāo)識(shí)、編編號(hào)，以以便于識(shí)識(shí)別與檢檢索。記記錄的標(biāo)標(biāo)識(shí)編號(hào)號(hào)按《文文件控制制程序》的的規(guī)定執(zhí)執(zhí)行。4.2記錄錄填寫(xiě)4.2.11記錄填填寫(xiě)要準(zhǔn)準(zhǔn)確、及及時(shí)、內(nèi)內(nèi)容完整整、字跡跡清晰，不不得隨意意涂改。如如因某種種原因不不能填寫(xiě)寫(xiě)的項(xiàng)目目，應(yīng)能能說(shuō)明理理由，并并將該項(xiàng)項(xiàng)用單杠杠劃去。各各相關(guān)欄欄目負(fù)責(zé)責(zé)人簽名名，不允許許空白。4.2.22如因筆筆誤或計(jì)計(jì)算錯(cuò)誤誤要修改改原數(shù)據(jù)據(jù)，不能能采取涂涂抹的方方式，而而應(yīng)采用用單杠劃劃去原數(shù)數(shù)據(jù)，在在其上方方寫(xiě)上更更改后的的數(shù)據(jù)，并并簽上更更改人的的姓名及及日期。4.3記錄錄的保存存、保護(hù)護(hù)4.3.11各部門(mén)門(mén)的資料料員必須須把所有有記錄分分類(lèi)，依依日期順順序整理理好，存存放于通通風(fēng)，干干燥的地地方，所所有的記記錄應(yīng)保保持清潔潔，字跡跡清晰。各各部門(mén)按按規(guī)定的的期限保保存記錄錄，對(duì)于于保存一一年以上上的記錄錄交檔案案室保存存。4.3.22質(zhì)量部編制《記記錄清單單》（附附備案的的原始記記錄樣本本），將將公司所所有與質(zhì)質(zhì)量保證證體系運(yùn)運(yùn)行有關(guān)關(guān)的記錄錄匯總，包包括名稱(chēng)稱(chēng)、編號(hào)號(hào)、保存存期等內(nèi)內(nèi)容，交交質(zhì)量保保證工程程師審批批。各部部門(mén)使用用的記錄錄清單后后應(yīng)匯總總本部門(mén)門(mén)的記錄錄原始樣樣本。4.3.33質(zhì)量部每半年要檢檢查一次次各部門(mén)門(mén)記錄的的使用、管管理情況況。4.4記錄錄發(fā)放、借借閱和復(fù)復(fù)制a)各各部門(mén)向向質(zhì)量部領(lǐng)用所所需記錄錄空白表表，并填寫(xiě)《文文件發(fā)放放回收臺(tái)臺(tái)帳》；b)各部部門(mén)保管管的記錄錄應(yīng)便于于檢索，需需借閱或或復(fù)制者者要經(jīng)相相關(guān)負(fù)責(zé)人人批準(zhǔn)并并填寫(xiě)《文文件借閱閱復(fù)制記記錄》，由由記錄管管理人登登記備案案。4.5記錄錄的銷(xiāo)毀毀處理對(duì)超過(guò)保存存期的記記錄，或或因其他他特殊情情況需要要銷(xiāo)毀時(shí)時(shí)，由檔檔案室主主管填寫(xiě)寫(xiě)《文件件銷(xiāo)毀記記錄》交交質(zhì)量部部長(zhǎng)確認(rèn)，報(bào)報(bào)質(zhì)量保保證工程程師批準(zhǔn)準(zhǔn)后由授授權(quán)人執(zhí)執(zhí)行銷(xiāo)毀毀。4.6記錄錄格式4.6.11各部門(mén)門(mén)的記錄錄格式，由由各部門(mén)門(mén)組織編編制，部部門(mén)負(fù)責(zé)責(zé)人審批批，交質(zhì)量部備案。4.6.22各相關(guān)關(guān)部門(mén)可可根據(jù)工工作需要要提出記記錄格式式設(shè)計(jì)更更改，執(zhí)執(zhí)行《文文件控制制程序》有有關(guān)文件件更改的的規(guī)定。5相關(guān)文件件《文件控制制程序》6記錄6.1《記記錄清單單》6.2《文文件銷(xiāo)毀毀清單》合同控制經(jīng)營(yíng)部是合合同評(píng)審審的歸口口管理部部門(mén)。1合同評(píng)審審的范圍圍、內(nèi)容容1.1經(jīng)營(yíng)營(yíng)部負(fù)責(zé)建立立《合同同登記臺(tái)臺(tái)帳》，確定顧客對(duì)工程的需求與期望，將顧客規(guī)定的施工要求，如合同草案、技術(shù)協(xié)議草案或標(biāo)書(shū)等填寫(xiě)在《合同評(píng)審表》中。在公司向顧客作出提供施工的承諾之前，經(jīng)營(yíng)部應(yīng)對(duì)合同實(shí)施評(píng)審。1.2合同同評(píng)審的的范圍a)對(duì)于于常規(guī)施施工合同同，由經(jīng)經(jīng)營(yíng)部部長(zhǎng)將有有關(guān)情況況填寫(xiě)在在書(shū)面合合同上并并簽名，即即完成對(duì)對(duì)施工要要求的評(píng)評(píng)審；b)對(duì)于于新開(kāi)發(fā)發(fā)項(xiàng)目的的特殊合合同，除除經(jīng)營(yíng)部進(jìn)行評(píng)評(píng)審?fù)?，生產(chǎn)部應(yīng)評(píng)審項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)能力、質(zhì)量部對(duì)確保產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測(cè)能力進(jìn)行評(píng)審，并在《合同評(píng)審表》中簽名確認(rèn)?！逗贤u(píng)審表》報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)；c)在評(píng)評(píng)審過(guò)程程中，評(píng)評(píng)審人員員對(duì)項(xiàng)目目要求中中有關(guān)內(nèi)內(nèi)容提出出問(wèn)題或或修改建建議時(shí)，由由經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)與與顧客聯(lián)聯(lián)系．征征求其書(shū)書(shū)面意見(jiàn)見(jiàn)；d)經(jīng)營(yíng)營(yíng)部負(fù)責(zé)保保存《合合同評(píng)審審表》、合合同及其其他相關(guān)關(guān)文件，包包括對(duì)于于評(píng)審過(guò)過(guò)程中提提出的問(wèn)問(wèn)題的解解決及評(píng)評(píng)審結(jié)果果的實(shí)施施等跟蹤蹤措施的的記錄。1.3合同同評(píng)審的的內(nèi)容a)顧客客規(guī)定的的要求，包包括施工工項(xiàng)目質(zhì)質(zhì)量要求求及工程程造價(jià)、竣竣工和交交付日期期及交付付后活動(dòng)動(dòng)等方面面的要求求；b)顧客客沒(méi)有明明示的要要求，但但規(guī)定或或預(yù)期的的用途所所必需要要包括的的工程要要求；c)與工工程有關(guān)關(guān)的法律律、法規(guī)規(guī)、安全全技術(shù)規(guī)規(guī)范、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及技技術(shù)條件件的要求求；d)公司司自己主主動(dòng)承諾諾的附加加要求。通過(guò)評(píng)審應(yīng)應(yīng)確保公公司有能能力滿(mǎn)足足上述規(guī)規(guī)定的要要求。2合同的簽簽訂、修修改和會(huì)會(huì)簽2.1合同同評(píng)審后后，由經(jīng)經(jīng)營(yíng)部部長(zhǎng)代表表公司與與顧客簽簽訂合同同。2.2合同同簽訂后后，經(jīng)營(yíng)營(yíng)部負(fù)責(zé)將將相關(guān)的的文件，根根據(jù)需要要發(fā)到相相關(guān)部門(mén)門(mén)，作為為開(kāi)發(fā)、采采購(gòu)、施施工等的的依據(jù)。2.3合同同的修改改當(dāng)合同由于于某種原原因需要要修改時(shí)時(shí)，經(jīng)營(yíng)營(yíng)部負(fù)責(zé)把把修改的的內(nèi)容與與顧客協(xié)協(xié)商一致致，并及及時(shí)通知知相關(guān)部部門(mén)。必必要時(shí)，對(duì)對(duì)修改的的內(nèi)容還還需重新新進(jìn)行評(píng)評(píng)審。2.4經(jīng)營(yíng)營(yíng)部根據(jù)需需要將合合同的情情況及時(shí)時(shí)反饋給給顧客，合合同的更更改，要要與組織織內(nèi)部相相關(guān)部門(mén)門(mén)及顧客客協(xié)調(diào)一一致。3記錄3.1《合合同評(píng)審審表》圖紙會(huì)審和和技術(shù)交交底控制制程序1目的通過(guò)圖紙會(huì)會(huì)審、技技術(shù)交底底，確保保對(duì)設(shè)計(jì)計(jì)圖紙和和技術(shù)文文件的正正確理解解，掌握握施工技技術(shù)要求求，保證證工程質(zhì)質(zhì)量。2適用范范圍本程序適用用于公司司所有施施工項(xiàng)目目。3職責(zé)生產(chǎn)部是圖圖紙會(huì)審審和技術(shù)術(shù)交底的的歸口管管理部門(mén)門(mén)，負(fù)責(zé)責(zé)圖紙會(huì)會(huì)審和技技術(shù)交底底的管理理與實(shí)施施。4工作程序序4.1圖紙紙會(huì)審4.1.11當(dāng)條件件具備時(shí)時(shí)，由工工藝責(zé)任任師負(fù)責(zé)責(zé)組織進(jìn)進(jìn)行圖紙紙會(huì)審，主主要檢查查發(fā)現(xiàn)圖圖紙問(wèn)題題，填寫(xiě)寫(xiě)圖紙會(huì)會(huì)審記錄錄，并向向設(shè)計(jì)單單位提出出。4.1.22在圖圖紙會(huì)審審中查出出的主要要問(wèn)題應(yīng)應(yīng)有處理理結(jié)果和和相應(yīng)的的見(jiàn)證材材料。由由于設(shè)計(jì)計(jì)進(jìn)行修修改的以以“設(shè)計(jì)變變更通知知單”為依據(jù)據(jù)；公司司提出的的修改以以“施工變變更聯(lián)絡(luò)絡(luò)單”為依據(jù)據(jù)。“施工變更更聯(lián)絡(luò)單單”由公司司負(fù)責(zé)人人簽字，并并經(jīng)設(shè)計(jì)計(jì)代表和和建設(shè)單單位代表表同意并并簽字后后生效。4.1.33對(duì)于于會(huì)審中中無(wú)法當(dāng)當(dāng)場(chǎng)解決決的問(wèn)題題，要發(fā)發(fā)會(huì)議紀(jì)紀(jì)要，明明確責(zé)任任人和處處理期限限。4.1.44圖紙紙審核的的內(nèi)容：：a）設(shè)計(jì)文文件資料料是否齊齊全，能能否滿(mǎn)足足施工需需要；b）設(shè)計(jì)文文件規(guī)定定的驗(yàn)收收規(guī)范和和標(biāo)準(zhǔn)的的適用性性、準(zhǔn)確確性；c）材料表表與圖紙紙材料是是否一致致，有無(wú)無(wú)遺漏；；d）設(shè)計(jì)技技術(shù)要求求、質(zhì)量量標(biāo)準(zhǔn)的的可行性性。4.2技技術(shù)交底底4.2.11工程程開(kāi)工前前由質(zhì)量量保證工工程師組組織各專(zhuān)專(zhuān)業(yè)責(zé)任任師等有有關(guān)人員員對(duì)施工工人員進(jìn)進(jìn)行技術(shù)術(shù)交底。4.2.22技術(shù)術(shù)交底的的主要內(nèi)內(nèi)容包括括：a）安裝工工藝、結(jié)結(jié)構(gòu)特點(diǎn)點(diǎn)、施工工難點(diǎn)；；b）工程施施工及驗(yàn)驗(yàn)收規(guī)范范；c）施工程程序及各各施工專(zhuān)專(zhuān)業(yè)交叉叉配合注注意事項(xiàng)項(xiàng)；d）主要施施工方法法、技術(shù)術(shù)要求以以及質(zhì)量量檢驗(yàn)方方法；e）關(guān)鍵工工序及主主要質(zhì)量量控制環(huán)環(huán)節(jié)、控控制點(diǎn)；；f）設(shè)計(jì)變變更內(nèi)容容；g）對(duì)工程程保護(hù)和和標(biāo)識(shí)的的要求；；h）施工中中容易出出現(xiàn)的主主要質(zhì)量量問(wèn)題及及預(yù)防措措施；i）安全技技術(shù)要求求；j）主要施施工機(jī)具具。5記錄5.1《圖圖紙會(huì)審審記錄表表》5.2《施施工技術(shù)術(shù)交底記記錄》材料、零部部件控制制程序1目的通過(guò)過(guò)對(duì)工程程材料的的質(zhì)量控控制，確確保PEE壓力管管道安裝裝用材料料的質(zhì)量量，防止止非預(yù)期期材料的的使用。2適用范圍圍適用用于本公公司PEE壓力管管道安裝裝使用材材料的供供方評(píng)價(jià)價(jià)、采購(gòu)購(gòu)、保管管、發(fā)放放、回收收、代用用等質(zhì)量量控制。3職責(zé)3.1材料料部是材料料控制的的歸口管管理部門(mén)門(mén)，負(fù)責(zé)責(zé)供貨方評(píng)評(píng)價(jià)和材材料的采采購(gòu)、驗(yàn)驗(yàn)收、入入庫(kù)、保保管、標(biāo)標(biāo)識(shí)和出出庫(kù)發(fā)放放。3.2材料料部部長(zhǎng)負(fù)責(zé)責(zé)批準(zhǔn)《合合格供貨貨方名錄錄》和《采采購(gòu)計(jì)劃劃》。3.3材材料控制制責(zé)任師師負(fù)責(zé)質(zhì)質(zhì)量控制制。審核核《合格格供貨方名名錄》、《采采購(gòu)計(jì)劃劃》和《材材料代用用單》等等。3.4質(zhì)質(zhì)保工程程師批準(zhǔn)準(zhǔn)《材料料代用單單》。3.5相相關(guān)部門(mén)門(mén)協(xié)助材材料質(zhì)量量的控制制。4工作程序序4.1供供貨方的的選擇和和評(píng)價(jià)4.1.11原材材料的分分類(lèi)按材料對(duì)安安裝工程程的質(zhì)量量影響程程度進(jìn)行行分類(lèi)：：a類(lèi)：對(duì)工工程質(zhì)量量有重大大影響的的管道組組成件、閥閥門(mén)、法法蘭等；；b類(lèi)：對(duì)工工程質(zhì)量量影響一一般的支支承件、補(bǔ)補(bǔ)償器等等；c類(lèi)：輔助助材料、防防護(hù)、包包裝材料料等。4.1.22供貨方的的選擇、評(píng)評(píng)價(jià)4.1.22.1評(píng)價(jià)的的內(nèi)容a)產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量、生生產(chǎn)能力力和供貨貨能力；；b)技術(shù)力力量、工工藝裝備備和檢驗(yàn)驗(yàn)手段；；c)信譽(yù)和和售后服服務(wù)；d)產(chǎn)品價(jià)價(jià)格和交交貨期；；e)法人資資格、生生產(chǎn)許可可證及有有關(guān)資質(zhì)質(zhì)證明；；f)法規(guī)和和安全技技術(shù)規(guī)范范有行政政許可規(guī)規(guī)定的供供貨方，如如各種材材質(zhì)的管管件、閥閥門(mén)、法法蘭等，對(duì)對(duì)其許可可資格進(jìn)進(jìn)行確認(rèn)認(rèn)。4.1.22.2評(píng)價(jià)的的方式對(duì)供貨方可可采取以以下一種種或幾種種方式進(jìn)進(jìn)行評(píng)價(jià)價(jià)，輔助助材料可可不選擇擇和評(píng)價(jià)價(jià)合格供供貨方，在在采購(gòu)時(shí)時(shí)對(duì)質(zhì)量量嚴(yán)格把把關(guān)。a)使用評(píng)評(píng)價(jià)：對(duì)對(duì)長(zhǎng)期合合作的供供貨方，應(yīng)應(yīng)根據(jù)以以往和近近來(lái)進(jìn)貨貨的產(chǎn)品品質(zhì)量狀狀況進(jìn)行行評(píng)價(jià)，必必要時(shí)對(duì)對(duì)當(dāng)前的的狀況做做進(jìn)一步步的了解解；b)考察評(píng)評(píng)價(jià)：對(duì)對(duì)新的供供貨方，通通過(guò)對(duì)其其他顧客客的調(diào)查查，深入入了解該該供貨方產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量狀況以以及企業(yè)業(yè)的生產(chǎn)產(chǎn)能力和和供貨能能力，然然后索要要樣品檢檢驗(yàn)，再再進(jìn)行評(píng)評(píng)價(jià)；c)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)評(píng)價(jià)：對(duì)對(duì)重要的的供貨方，到到該供貨貨方現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)實(shí)地考考察，了了解產(chǎn)品品質(zhì)量和和技術(shù)力力量等情情況，然然后再進(jìn)進(jìn)行評(píng)價(jià)價(jià)。4.1.22.3評(píng)價(jià)實(shí)實(shí)施由材料部準(zhǔn)準(zhǔn)備好有有關(guān)資料料，組織織質(zhì)量、安全、技術(shù)、生生產(chǎn)等相相關(guān)部門(mén)門(mén)負(fù)責(zé)人人和有關(guān)關(guān)人員，采采取會(huì)議議或會(huì)簽簽形式評(píng)評(píng)價(jià)。材材料部在評(píng)價(jià)價(jià)前填寫(xiě)寫(xiě)《供貨貨方評(píng)價(jià)價(jià)表》，評(píng)評(píng)價(jià)時(shí)做做好會(huì)議議記錄，并并填寫(xiě)《供貨方評(píng)價(jià)表》中的“結(jié)論意見(jiàn)”，評(píng)價(jià)后根據(jù)結(jié)論意見(jiàn)列出《合格供貨方名冊(cè)》，報(bào)材料部部長(zhǎng)審批后實(shí)施。4.1.22.4供貨方的的重新評(píng)評(píng)價(jià)材料部應(yīng)建建立合格格供貨方檔檔案和《合合格供貨貨方供貨貨業(yè)績(jī)表表》，根根據(jù)供貨貨業(yè)績(jī)，每每年評(píng)價(jià)價(jià)一次，如如供貨方產(chǎn)產(chǎn)品出現(xiàn)現(xiàn)嚴(yán)重不不合格，給給其發(fā)《糾糾正和預(yù)預(yù)防措施施表》，催催其采取取糾正措措施。如如連續(xù)兩兩次嚴(yán)重重不合格格，并無(wú)無(wú)明顯改改進(jìn)時(shí)，取取消供貨貨資格，重重新評(píng)價(jià)價(jià)和選擇擇新的合合格供貨貨方。4.2采采購(gòu)信息息4.2.11材料部根根據(jù)PEE壓力管管道安裝裝計(jì)劃和和合格供供貨方名名錄，編編制原輔輔材料的的《采購(gòu)購(gòu)計(jì)劃》，經(jīng)經(jīng)材料控控制責(zé)任任師審核核，材料料部部長(zhǎng)批準(zhǔn)準(zhǔn)，實(shí)施施采購(gòu)。4.2.22在實(shí)實(shí)施采購(gòu)購(gòu)前，采采購(gòu)人員員認(rèn)真檢檢查，確確保所規(guī)規(guī)定的采采購(gòu)要求求是充分分和適宜宜的。4.2.33采購(gòu)購(gòu)信息應(yīng)應(yīng)表述擬擬采購(gòu)的的產(chǎn)品，包包括以下下內(nèi)容：：a)采購(gòu)產(chǎn)產(chǎn)品的名名稱(chēng)、型型號(hào)、規(guī)規(guī)格、數(shù)數(shù)量和等等級(jí)的產(chǎn)產(chǎn)品特性性；b)采購(gòu)產(chǎn)產(chǎn)品依據(jù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)或技術(shù)術(shù)要求。4.3采采購(gòu)產(chǎn)品品的驗(yàn)證證4.3.11采購(gòu)購(gòu)產(chǎn)品到到貨后，由由材料部庫(kù)庫(kù)房管理理人員核核對(duì)其材材質(zhì)、規(guī)規(guī)格、數(shù)數(shù)量、尺尺寸和外外觀質(zhì)量量等，驗(yàn)收收合格后后，如需需要進(jìn)行行理化檢檢驗(yàn)，委委托實(shí)驗(yàn)驗(yàn)室進(jìn)行行檢驗(yàn)。4.3.22如果果安裝施施工材料料由顧客客提供，也也應(yīng)執(zhí)行行4.33.1規(guī)規(guī)定。4.4材材料入庫(kù)庫(kù)、保管管、發(fā)放放和回收收4.4.11材料料驗(yàn)收和和理化檢檢驗(yàn)合格格后，經(jīng)經(jīng)監(jiān)理人人員簽字字確認(rèn)，庫(kù)庫(kù)房管理理人員才才能辦理理入庫(kù)手手續(xù)，否否則不準(zhǔn)準(zhǔn)入庫(kù)。4.4.22原材材料入庫(kù)庫(kù)后應(yīng)按按材質(zhì)、規(guī)規(guī)格和批批號(hào)及材材料編號(hào)號(hào)分區(qū)碼碼放。4.4.33入場(chǎng)原材料料必須具具有材料料制造單單位的質(zhì)質(zhì)量證明明文件（原原件或復(fù)復(fù)印件）。4.4.44在儲(chǔ)儲(chǔ)存場(chǎng)地地，各種種材料應(yīng)應(yīng)按規(guī)定定采用標(biāo)標(biāo)識(shí)牌，對(duì)對(duì)規(guī)格、型型號(hào)等進(jìn)進(jìn)行唯一一性標(biāo)識(shí)識(shí)。4.4.55庫(kù)房房管理人人員對(duì)入入庫(kù)材料料填寫(xiě)材材料入庫(kù)庫(kù)臺(tái)帳或或材料卡卡片，在在帳或卡卡上要標(biāo)標(biāo)明材料料編號(hào)、材材料牌號(hào)號(hào)、規(guī)格格、數(shù)量量等。4.4.66材料料發(fā)放時(shí)時(shí)，要辦辦理出庫(kù)庫(kù)手續(xù)，如如果發(fā)現(xiàn)現(xiàn)無(wú)標(biāo)識(shí)識(shí)、標(biāo)識(shí)識(shí)不清或或銹蝕嚴(yán)嚴(yán)重時(shí)，領(lǐng)領(lǐng)料人員員拒絕簽簽字，庫(kù)庫(kù)管人員員拒絕出出庫(kù)。4.4.77材料料出庫(kù)后后，保管管員要做做好臺(tái)帳帳，做到到帳、物物、卡一一致。4.5材材料使用用和余料料處理4.5.11管件件加工和和安裝中中的余料料要進(jìn)行行標(biāo)識(shí)移移植，并并由有關(guān)關(guān)人員向向庫(kù)管人人員辦理理退料手手續(xù)。4.5.22未打打材料牌牌號(hào)的管管件不得得轉(zhuǎn)入下下道工序序。未辦辦理退庫(kù)庫(kù)和發(fā)料料手續(xù)的的余料，不不得用于于PE壓力力管道安安裝上。廢廢料分區(qū)區(qū)堆放，由由材料控控制責(zé)任任人批準(zhǔn)準(zhǔn)后處理理。4.6材材料代用用4.6.11凡使使用的原原材料牌牌號(hào)、規(guī)規(guī)格與圖圖樣和工工藝文件件要求不不符時(shí)，必必須辦理理材料代代用手續(xù)續(xù)。4.6.22材料料代用由由項(xiàng)目部部提出并并填寫(xiě)材材料代用用單，并并經(jīng)材料料控制責(zé)責(zé)任師審審批。4.6.33材料料代用的的原則a)用強(qiáng)度度高的材材料代替替強(qiáng)度低低的材料料；b)用厚度度大的材材料代替替厚度小小的材料料。4.6.44材料料代用遇遇有下列列情況之之一時(shí)，應(yīng)應(yīng)經(jīng)材料料控制責(zé)責(zé)任人審審核、報(bào)報(bào)質(zhì)保工工程師批批準(zhǔn)，并并報(bào)請(qǐng)?jiān)O(shè)設(shè)計(jì)部門(mén)門(mén)批準(zhǔn)。a)用強(qiáng)度度低的材材料代替替強(qiáng)度高高的材料料；b)用厚度度小的材材料代替替厚度大大的材料料。5相關(guān)文件件5.1《檢檢驗(yàn)與試試驗(yàn)控制制程序》5.2《不不合格品品（項(xiàng)）控控制程序序》6記錄6.1《供貨方評(píng)價(jià)表》6.2《合合格供貨貨方名冊(cè)冊(cè)》6.3《合合格供貨貨方供貨貨業(yè)績(jī)表表》6.4《采采購(gòu)計(jì)劃劃表》6.5《產(chǎn)產(chǎn)品驗(yàn)證證記錄》6.6《材材料代用用單》作業(yè)（工藝藝）控制制程序1目的對(duì)安裝工藝藝實(shí)行質(zhì)質(zhì)量控制制，確保保工藝能能滿(mǎn)足施施工的需需要及有有關(guān)法律律、法規(guī)規(guī)要求。2適用范圍圍適用于本公公司PEE壓力管管道安裝裝的設(shè)計(jì)計(jì)圖樣、技技術(shù)文件件、工藝藝試驗(yàn)、工工藝裝備備、工藝藝文件、工工藝紀(jì)律律的控制制。3職責(zé)3.1生產(chǎn)產(chǎn)部是作業(yè)業(yè)（工藝藝）控制制的歸口口管理部部門(mén)。3.2工工藝控制制責(zé)任師師負(fù)責(zé)安安裝工藝藝的組織織、協(xié)調(diào)調(diào)、質(zhì)量量實(shí)施工工作。其其控制點(diǎn)點(diǎn)的設(shè)置置、技術(shù)術(shù)參數(shù)的的要求由由工藝控控制責(zé)任任師審核核并報(bào)質(zhì)質(zhì)保工程程師批準(zhǔn)準(zhǔn)。3.3有有關(guān)部門(mén)門(mén)和專(zhuān)業(yè)業(yè)責(zé)任師師參與工工藝試驗(yàn)驗(yàn)和評(píng)定定、工藝藝文件的的編制、工工藝裝備備的制造造、采購(gòu)購(gòu)和管理理、工藝藝紀(jì)律的的檢查等等。4工作程序序4.1工工藝試驗(yàn)驗(yàn)和評(píng)定定4.1.11凡首首次使用用的新材材料、新新工藝、新新方法等等，相關(guān)關(guān)專(zhuān)業(yè)責(zé)責(zé)任師應(yīng)應(yīng)編制工工藝方案案，確定定工藝試試驗(yàn)項(xiàng)目目，并提提出工藝藝試驗(yàn)任任務(wù)書(shū)，經(jīng)經(jīng)工藝責(zé)責(zé)任師審審核，質(zhì)質(zhì)保工程程師批準(zhǔn)準(zhǔn)后進(jìn)行行工藝試試驗(yàn)和評(píng)評(píng)定。4.1.22工藝藝試驗(yàn)后后寫(xiě)出工工藝試驗(yàn)驗(yàn)報(bào)告，由由工藝責(zé)責(zé)任師組組織有關(guān)關(guān)人員進(jìn)進(jìn)行評(píng)審審，評(píng)定定結(jié)論按按本程序序4.11.1規(guī)規(guī)定進(jìn)行行審批，并并將試驗(yàn)驗(yàn)結(jié)果納納入工藝藝貫徹執(zhí)執(zhí)行。4.2工工藝文件件的編制制根據(jù)施工需需要，工工藝責(zé)任任師組織織編制管管段預(yù)制制加工、管管道安裝裝、焊接接、管道道吹掃、試試驗(yàn)等工工藝文件件，經(jīng)工工藝責(zé)任任師審核核，質(zhì)保保工程師師批準(zhǔn)后后實(shí)施。4.2.11工藝藝文件的的基本要要求，應(yīng)應(yīng)包括控控制環(huán)節(jié)節(jié)、控制制點(diǎn)、控控制參數(shù)數(shù)和控制制方法等等。4.2.22其他他工藝文文件的基基本內(nèi)容容a)PE壓壓力管道道安裝中中的穿跨跨越工程程，應(yīng)包包括基坑坑開(kāi)挖、跨跨越管件件組對(duì)和焊焊接、整整體組裝裝、整體體焊接檢檢驗(yàn)、整體試試壓和吹吹掃等要要求；b)隱蔽工工程，應(yīng)應(yīng)包括施施工的質(zhì)質(zhì)量要求求和施工工方法、自自檢和專(zhuān)專(zhuān)檢要求求監(jiān)理人人員檢驗(yàn)驗(yàn)確認(rèn)等等規(guī)定。4.3工工藝裝備備4.3.11新工工裝模具具制造或或購(gòu)買(mǎi)后后由工藝藝責(zé)任師師組織有有關(guān)人員員進(jìn)行鑒鑒定或驗(yàn)驗(yàn)證。合合格后，登登記入庫(kù)庫(kù)、發(fā)放放、使用用和維修修保養(yǎng)。4.3.22工裝裝和模具具使用后后按設(shè)備備管理有有關(guān)規(guī)定定，建立立臺(tái)帳，定定期進(jìn)行行檢查和和檢測(cè)核核準(zhǔn)。4.4工工裝圖樣樣及工藝藝文件管管理4.4.11工裝裝圖樣及及工藝文文件應(yīng)按按規(guī)定進(jìn)進(jìn)行歸檔檔管理。4.4.22工裝裝圖樣及及工藝文文件的更改、登登記、材材料代用用、保管管、發(fā)放放、回收收等應(yīng)按按相應(yīng)規(guī)規(guī)定執(zhí)行行。4.5工工藝紀(jì)律律檢查4.5.11由工工藝責(zé)任任師負(fù)責(zé)責(zé)，組織織有關(guān)專(zhuān)專(zhuān)業(yè)責(zé)任任師和相相關(guān)工程程技術(shù)人人員進(jìn)行行工藝紀(jì)紀(jì)律檢查查。4.5.22不定定期進(jìn)行行工藝紀(jì)紀(jì)律檢查查，檢查查的項(xiàng)目目為工藝藝文件保保存情況況、操作作人員是是否熟悉悉和掌握握工藝要要求，在在實(shí)際操操作中有有無(wú)違規(guī)規(guī)情況等等。檢查查的重點(diǎn)點(diǎn)為焊接接工藝和和試驗(yàn)工工藝。記記錄和獎(jiǎng)獎(jiǎng)懲結(jié)果果應(yīng)存檔檔。5相關(guān)文件件《焊接控制制程序》6記錄《工藝紀(jì)律律檢查表表》焊接控制程程序1目的為保證焊接接操作過(guò)過(guò)程中的的必要步步驟得以以實(shí)施，從從而使影影響產(chǎn)品品質(zhì)量的的主要因因素受到到控制。2適用范圍圍適用于本公公司PEE壓力管管道安裝裝工程的的焊接控控制。3職責(zé)3.1生產(chǎn)產(chǎn)部是焊接接的歸口口管理部部門(mén)，負(fù)負(fù)責(zé)按施施工組織織設(shè)計(jì)要要求，組組織焊工工施焊。3.2焊接接責(zé)任師師負(fù)責(zé)焊焊接工藝藝文件編編制和焊焊接。3.3綜合合辦負(fù)責(zé)責(zé)焊工的的配備，并并安排培培訓(xùn)。3.4檢檢驗(yàn)和試試驗(yàn)責(zé)任任師負(fù)責(zé)責(zé)焊接結(jié)結(jié)果檢驗(yàn)驗(yàn)。3.5設(shè)備備部負(fù)責(zé)焊接接設(shè)備的的購(gòu)置和和更新。4工作程序序4.1焊焊接工藝藝評(píng)定4.1.11按《作作業(yè)（工工藝）控控制程序序》要求求，由焊焊接責(zé)任任師組織織進(jìn)行焊焊接工藝藝試驗(yàn)和和焊接工工藝評(píng)定定，寫(xiě)出出焊接工工藝試驗(yàn)驗(yàn)報(bào)告，由由工藝責(zé)責(zé)任師審審核，質(zhì)質(zhì)保工程程師批準(zhǔn)準(zhǔn)。4.1.22焊接接責(zé)任師師根據(jù)焊焊接工藝藝評(píng)定結(jié)結(jié)果，編編制焊接接工藝文文件，經(jīng)經(jīng)工藝責(zé)責(zé)任師審審核，質(zhì)質(zhì)保工程程師批準(zhǔn)準(zhǔn)后實(shí)施施。熱熔對(duì)接焊焊接的控控制要素素主要是是：加熱熱板溫度度、成邊邊壓力、吸吸熱時(shí)間間、切換換時(shí)間、焊焊接壓力力、冷卻卻時(shí)間等等。各參參數(shù)取值值可參考考《燃?xì)鈿庥镁垡乙蚁┕艿赖篮附蛹技夹g(shù)規(guī)則則》TSSGDD20002的規(guī)規(guī)定選取取。電熔焊接控控制要素素主要是是：電壓壓、加熱熱時(shí)間、冷冷卻時(shí)間間、電阻阻值等。各各參數(shù)由由管道元元件制造造單位提提供。4.1.33工藝藝評(píng)定施施焊記錄錄和焊接接工藝評(píng)評(píng)定試樣樣，由生生產(chǎn)部保存。4.2焊焊接人員員4.2.11綜合辦辦按《壓壓力管道道安裝許許可規(guī)則則》中，對(duì)對(duì)焊工人人員的要要求和工工程需要要，配備備一定數(shù)數(shù)量的焊工，并并按《燃燃?xì)庥镁劬垡蚁┕芄艿篮附咏蛹夹g(shù)規(guī)規(guī)則》TTSGD20002規(guī)規(guī)定的要要求進(jìn)行行培訓(xùn)和和考試，取取得焊工工資格證證書(shū)后，方方可在有有效期內(nèi)內(nèi)從事合合格項(xiàng)目目范圍內(nèi)內(nèi)的焊接接工作。4.2.22焊接接責(zé)任師師負(fù)責(zé)審審驗(yàn)焊工工的操作作證書(shū)，應(yīng)應(yīng)按持證證項(xiàng)目進(jìn)進(jìn)行焊接接。并要要有每個(gè)個(gè)焊工的的唯一性性標(biāo)識(shí)（打打鋼印）。4.2.33焊接接人員檔檔案和其其考核記記錄，由由綜合辦辦保存。4.3焊焊接設(shè)備備4.3.11設(shè)備部根據(jù)安安全技術(shù)術(shù)規(guī)范要要求和實(shí)實(shí)際需要要，配備備各種焊焊接設(shè)備備。4.3.22焊接接責(zé)任師師負(fù)責(zé)確確認(rèn)焊接接設(shè)備完完好狀況況。4.4施施焊過(guò)程程4.4.11施工工人員接接受技術(shù)術(shù)及工藝藝交底。4.4.22焊接接設(shè)備進(jìn)進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)，調(diào)整整并監(jiān)測(cè)測(cè)設(shè)備工工作技術(shù)術(shù)參數(shù)。4.4.33工程程項(xiàng)目部部材料人人員負(fù)責(zé)責(zé)記錄材材料的發(fā)發(fā)放數(shù)量量和使用用部位。4.4.44對(duì)溫溫度、濕濕度等環(huán)環(huán)境因素素進(jìn)行監(jiān)監(jiān)測(cè)，當(dāng)當(dāng)超出工工藝文件件規(guī)定時(shí)時(shí)應(yīng)采取取措施或或停止作作業(yè)。4.4.55焊工工對(duì)所完完成的焊焊接工作作要在認(rèn)認(rèn)真進(jìn)行行表面清清理后，進(jìn)進(jìn)行1000%外外觀自檢檢并做好好焊工標(biāo)標(biāo)識(shí)，班組長(zhǎng)長(zhǎng)及時(shí)跟跟蹤檢查查。4.4.66接頭質(zhì)量量由質(zhì)量量檢驗(yàn)責(zé)責(zé)任師驗(yàn)驗(yàn)收合格格后，填填寫(xiě)焊接接記錄和和檢驗(yàn)記記錄。4.6經(jīng)經(jīng)檢查不不合格部部位必須須返工，返工時(shí)應(yīng)遵照照作業(yè)指指導(dǎo)書(shū)的的規(guī)定，返返工后由由檢驗(yàn)人人員重新新進(jìn)行檢檢查。5相關(guān)文件件5.1〈〈〈檢驗(yàn)驗(yàn)與試驗(yàn)驗(yàn)控制程程序〉〉〉5.2〈〈不不合格品品（項(xiàng)）控控制程序序〉〉6記錄6.1〈〈〈焊接接施焊記記錄〉〉〉理化檢驗(yàn)控控制程序序1目的通過(guò)對(duì)管件件的力學(xué)學(xué)性能的的控制，確確保材質(zhì)質(zhì)符合相相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求。2適用范圍圍適用于本公公司對(duì)力力學(xué)性能能試驗(yàn)人人員的資資格、試試樣置備備、試驗(yàn)驗(yàn)報(bào)告的的要求、程程序及理理化設(shè)備備的要求求作出規(guī)規(guī)定。3職責(zé)3.1理化化檢驗(yàn)責(zé)責(zé)任師負(fù)負(fù)責(zé)理化化試驗(yàn)質(zhì)質(zhì)量控制制，并接接受質(zhì)保保工程師師的監(jiān)督督和檢查查。3.2理化化檢驗(yàn)責(zé)責(zé)任師配配合綜合合辦進(jìn)行行理化人人員的配配備和培培訓(xùn)。3.3理化化設(shè)備的的購(gòu)置由由理化檢檢驗(yàn)責(zé)任任師提出出，設(shè)備備部部長(zhǎng)審核、分分管經(jīng)理理批準(zhǔn)，設(shè)備部進(jìn)行購(gòu)置。4工作程序序4.1人員員和設(shè)備備4.1.11力學(xué)性性能試驗(yàn)驗(yàn)人員的的資格應(yīng)應(yīng)符合許許可規(guī)劃劃要求，必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，并經(jīng)考試取得資格證書(shū)后方能上崗。4.1.22力學(xué)性性能試驗(yàn)驗(yàn)設(shè)備、儀儀器應(yīng)滿(mǎn)滿(mǎn)足本公公司PEE壓力管管道安裝裝的類(lèi)別別及檢驗(yàn)驗(yàn)范圍的的要求。設(shè)設(shè)備及儀儀器應(yīng)保保持完好好，并在在檢定有有效期內(nèi)內(nèi)使用。4.2分析析和試驗(yàn)驗(yàn)4.2.11材料部庫(kù)庫(kù)管人員員將到貨貨的管件驗(yàn)收合合格后，通通知理化化室進(jìn)行行試驗(yàn)和和檢驗(yàn)。4.2.22理化人人員接到到理化檢檢驗(yàn)的通通知后，按按照相關(guān)關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要要求，到到現(xiàn)場(chǎng)取取樣。4.2.33按有關(guān)關(guān)規(guī)定制制取試樣樣，試品品的碎屑屑或碎末末，應(yīng)保保證清潔潔，以確確保元素素測(cè)定的的精確性性。4.2.44測(cè)試前前，檢查查設(shè)備和和儀器是是否完好好，是否否在檢定定有效期期內(nèi)。4.2.55試驗(yàn)方方法應(yīng)符符合相關(guān)關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要要求。4.2.66按規(guī)定定的檢驗(yàn)驗(yàn)頻次和和檢驗(yàn)工工藝要求求，進(jìn)行行操作。4.2.77由于于試樣加加工、試試驗(yàn)操作作有誤等等原因而而造成的的試驗(yàn)結(jié)結(jié)果不準(zhǔn)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)應(yīng)將該試試樣作廢廢，重新新進(jìn)行試試驗(yàn)。4.2.88當(dāng)發(fā)發(fā)現(xiàn)試驗(yàn)驗(yàn)不合格格時(shí)，應(yīng)應(yīng)按有關(guān)關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)規(guī)定，對(duì)對(duì)不合格格項(xiàng)目進(jìn)進(jìn)行復(fù)檢檢，并根根據(jù)復(fù)檢檢結(jié)果進(jìn)進(jìn)行綜合合評(píng)定。4.3檢驗(yàn)驗(yàn)報(bào)告的的填寫(xiě)與與發(fā)放4.3.11檢測(cè)時(shí)時(shí)逐項(xiàng)填填好原始始記錄4.3.22根據(jù)原原始記錄錄整理好好理化檢檢驗(yàn)報(bào)告告。記錄錄由試驗(yàn)驗(yàn)人員填填寫(xiě)，并并經(jīng)理化化室主任任審核。報(bào)報(bào)告的結(jié)結(jié)論意見(jiàn)見(jiàn)還應(yīng)經(jīng)經(jīng)理化檢檢驗(yàn)責(zé)任任師簽字字確認(rèn)。4.3.33理化檢檢驗(yàn)報(bào)告告發(fā)材料料部。4.3.44試樣、試試劑、標(biāo)標(biāo)樣應(yīng)編編號(hào)造冊(cè)冊(cè)登記，妥妥善保管管，防止止變質(zhì)、損損壞、丟丟失。屬屬于有毒毒、易燃燃、腐蝕蝕性的試試劑的管管理，還還應(yīng)符合合危險(xiǎn)品品管理的的有關(guān)規(guī)規(guī)定。4.4試試樣加工工及檢測(cè)測(cè)4.4.11理化化檢驗(yàn)試試樣，應(yīng)應(yīng)符合相相應(yīng)的檢檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)規(guī)定。理理化檢驗(yàn)驗(yàn)工藝文文件應(yīng)明明確規(guī)定定各種檢檢驗(yàn)試樣樣的制取取方法、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求求。4.4.22力學(xué)學(xué)性能檢驗(yàn)試試樣的加加工，應(yīng)應(yīng)附有試試樣加工工圖樣，詳詳細(xì)標(biāo)明幾何何尺寸和和技術(shù)要要求，加加工后的的試樣，應(yīng)應(yīng)按要求求進(jìn)行檢檢查確認(rèn)認(rèn)。5相關(guān)文件件5.1《材材料控制制程序》5.2《檢檢驗(yàn)與試試驗(yàn)控制制程序》6記錄6.1《理理化測(cè)試試記錄單單》6.2《理理化測(cè)試試報(bào)告》檢驗(yàn)與試驗(yàn)驗(yàn)控制程程序1目的為了保證PPE壓力力管道施施工質(zhì)量量，做到到未經(jīng)檢檢驗(yàn)或檢檢驗(yàn)不合合格的項(xiàng)項(xiàng)目不移移交，特特制定本本程序。2適用范圍圍適用于本公公司PEE壓力管管道安裝裝工程的的檢驗(yàn)與與試驗(yàn)工工作。3職責(zé)3.1質(zhì)質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)責(zé)任師師編制檢檢驗(yàn)計(jì)劃劃和檢驗(yàn)驗(yàn)工藝規(guī)規(guī)程，并并對(duì)檢驗(yàn)驗(yàn)和試驗(yàn)驗(yàn)的過(guò)程程進(jìn)行監(jiān)監(jiān)督檢查查。3.2質(zhì)質(zhì)量部是檢驗(yàn)驗(yàn)與試驗(yàn)驗(yàn)的歸口口管理部部門(mén)，負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品和工工程的試試驗(yàn)和檢檢驗(yàn)工作作。4程序4.1質(zhì)質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)責(zé)任師師編制工工程項(xiàng)目目檢驗(yàn)計(jì)計(jì)劃和檢檢驗(yàn)工藝藝規(guī)程，經(jīng)經(jīng)工藝責(zé)責(zé)任師審審核，質(zhì)質(zhì)量工程程師批準(zhǔn)準(zhǔn)后實(shí)施施。4.2進(jìn)進(jìn)貨檢驗(yàn)驗(yàn)和試驗(yàn)驗(yàn)4.2.11進(jìn)貨貨的管道道組成件件、支承承件等的的驗(yàn)收?qǐng)?zhí)執(zhí)行《材材料、零零部件控控制程序序》，理理化性能能執(zhí)行《理理化檢驗(yàn)驗(yàn)控制程程序》。4.2.22閥門(mén)門(mén)等外購(gòu)購(gòu)件，按按要求進(jìn)進(jìn)行壓力力和密封封試驗(yàn)。4.3安安裝過(guò)程程檢驗(yàn)和和試驗(yàn)4.3.11過(guò)程程驗(yàn)收的的分級(jí)質(zhì)量檢驗(yàn)實(shí)實(shí)行三檢檢制（自自檢、互互檢、專(zhuān)專(zhuān)檢）。業(yè)業(yè)主/監(jiān)監(jiān)理的檢檢驗(yàn)應(yīng)作作為四級(jí)級(jí)或更高高級(jí)別的的檢驗(yàn)。4.3.22加工工預(yù)制的的支、吊吊架，按按規(guī)定進(jìn)進(jìn)行表面面質(zhì)量、幾幾何尺寸寸等的檢檢驗(yàn)。4.3.33分項(xiàng)項(xiàng)、分部部工程完完工后，按按規(guī)范規(guī)規(guī)定由相相關(guān)人員員進(jìn)行驗(yàn)驗(yàn)收和評(píng)評(píng)定。4.3.44未經(jīng)經(jīng)檢驗(yàn)或或檢驗(yàn)不不合格的的產(chǎn)品和和分項(xiàng)分分部工程程不能轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入下道道工序。4.3.55檢驗(yàn)驗(yàn)人員對(duì)對(duì)被定為為質(zhì)量控控制點(diǎn)、停停止點(diǎn)的的過(guò)程應(yīng)應(yīng)重點(diǎn)檢檢驗(yàn)監(jiān)控控，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)問(wèn)題及及時(shí)反饋饋給質(zhì)量量檢驗(yàn)責(zé)責(zé)任師。4.3.66各專(zhuān)專(zhuān)業(yè)隊(duì)伍伍之間的的工程中中間交接接由工藝藝責(zé)任師師負(fù)責(zé)，并并辦理“工序交交接簽證證書(shū)”進(jìn)行確確認(rèn)。4.3.77在施施工過(guò)程程檢驗(yàn)中中發(fā)現(xiàn)的的不合格格品和不不合格項(xiàng)項(xiàng)，按《不不合格品品（項(xiàng)）控控制程序序》的規(guī)規(guī)定執(zhí)行行。4.3.88焊接接檢驗(yàn)PE壓力管管道焊接接按《焊焊接控制制程序》的的要求，對(duì)對(duì)接頭的外外觀質(zhì)量量進(jìn)行檢檢驗(yàn)和試試驗(yàn)。4.4最最終檢驗(yàn)驗(yàn)和試驗(yàn)驗(yàn)4.4.11PE壓力管管道安裝裝工程的的最終檢檢驗(yàn)和試試驗(yàn)，包包括管道道系統(tǒng)壓壓力試驗(yàn)驗(yàn)、嚴(yán)密密性試驗(yàn)驗(yàn)及管道道清洗、吹吹掃。4.4.22質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)責(zé)任師師主持管管道安裝裝完工后后的最終終檢驗(yàn)和和試驗(yàn)，組組織編制制試壓方方案，由由質(zhì)保工工程師審審批。4.4.33質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)責(zé)任師師對(duì)最終終檢驗(yàn)和和試驗(yàn)進(jìn)進(jìn)行全程程監(jiān)督，并并負(fù)責(zé)與與業(yè)主//監(jiān)理及及質(zhì)量監(jiān)監(jiān)督部門(mén)門(mén)聯(lián)絡(luò)。4.4.44系統(tǒng)統(tǒng)壓力、嚴(yán)嚴(yán)密性試試驗(yàn)應(yīng)在在管道系系統(tǒng)全部部按設(shè)計(jì)計(jì)文件安安裝完畢畢，接頭頭及其他他應(yīng)檢驗(yàn)驗(yàn)部位未未隱蔽，不不參與系系統(tǒng)試壓壓的管線線、設(shè)備備已予以以隔離，由由施工單單位、業(yè)業(yè)主/監(jiān)監(jiān)理和有有關(guān)部門(mén)門(mén)聯(lián)合對(duì)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)條條件進(jìn)行行確認(rèn)和和資料審審查合格格后，在在業(yè)主//監(jiān)理的的監(jiān)督下下進(jìn)行，并并留有記記錄。4.4.55管道道壓力試試驗(yàn)合格格后，應(yīng)應(yīng)由建設(shè)設(shè)單位負(fù)負(fù)責(zé)組織織吹掃或或清洗，項(xiàng)項(xiàng)目部要要做好配配合，按按照批準(zhǔn)準(zhǔn)的吹洗洗方案進(jìn)進(jìn)行操作作，達(dá)到到規(guī)范要要求的合合格標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，并做做好記錄錄。4.4.66辦理理竣工驗(yàn)驗(yàn)收的工工程項(xiàng)目目，應(yīng)符合合規(guī)范和和合同規(guī)規(guī)定的質(zhì)質(zhì)量特性性的規(guī)定定。正式式交付業(yè)業(yè)主方時(shí)時(shí)，工程程項(xiàng)目部部應(yīng)消除除所有安安裝施工工影響管管路系統(tǒng)統(tǒng)運(yùn)行的的缺陷，在在試運(yùn)行行及質(zhì)保保期間提提供周全全的技術(shù)術(shù)服務(wù)，并并辦理工工程交付付的簽證證手續(xù)。4.5質(zhì)質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)人員的的資格質(zhì)量檢驗(yàn)人人員須經(jīng)經(jīng)培訓(xùn)、考考核，取取得國(guó)家家或有關(guān)關(guān)部門(mén)頒頒發(fā)的與與其工作作相適應(yīng)應(yīng)的資格格證書(shū)或或操作證證，在有有效期內(nèi)內(nèi)方能上上崗。5相關(guān)文件件5.1《材材料、零零部件控控制程序序》5.2《不不合格品品（項(xiàng)）控控制程序序》5.3《焊焊接控制制程序》5.4《理理化檢驗(yàn)驗(yàn)控制程程序》6記錄6.1《管管道安裝裝強(qiáng)度及及嚴(yán)密性性試驗(yàn)記記錄》6.2《閥閥門(mén)試驗(yàn)驗(yàn)記錄》6.3《管管道系統(tǒng)統(tǒng)吹掃記錄錄》設(shè)備和檢驗(yàn)驗(yàn)與試驗(yàn)驗(yàn)裝置控控制為確定、提提供并維維護(hù)為達(dá)達(dá)到工程程符合要要求所需需要的設(shè)設(shè)備和檢檢驗(yàn)與試試驗(yàn)裝置置，本章章對(duì)設(shè)備備和檢驗(yàn)驗(yàn)與試驗(yàn)驗(yàn)裝置的的管理、檔檔案、狀狀態(tài)等控控制環(huán)節(jié)節(jié)做出了了規(guī)定。設(shè)備部是設(shè)設(shè)備和檢檢驗(yàn)與試試驗(yàn)裝置置的歸口口管理部部門(mén)；設(shè)設(shè)備控制制責(zé)任師師具體負(fù)負(fù)責(zé)質(zhì)量量控制。1設(shè)備和檢檢驗(yàn)與試試驗(yàn)裝置置的管理理1.1設(shè)備備和檢驗(yàn)驗(yàn)與試驗(yàn)驗(yàn)裝置的的采購(gòu)和和自制a)設(shè)備備部根據(jù)使使用部門(mén)門(mén)的要求求及公司司發(fā)展的的需要，提提出設(shè)備備和檢驗(yàn)驗(yàn)與試驗(yàn)驗(yàn)裝置名名稱(chēng)、用用途、型型號(hào)規(guī)格格、技術(shù)術(shù)參數(shù)、單單價(jià)、數(shù)數(shù)量等，報(bào)報(bào)分管經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)后，安安排采購(gòu)購(gòu)或自制制的有關(guān)關(guān)事宜；；b自制的設(shè)設(shè)備和檢檢驗(yàn)與試試驗(yàn)裝置置，由生生產(chǎn)部設(shè)計(jì)，分分管經(jīng)理理批準(zhǔn)后后，組織織加工制制造。1.2設(shè)備備和檢驗(yàn)驗(yàn)與試驗(yàn)驗(yàn)裝置的的驗(yàn)收a)外購(gòu)購(gòu)或自制制完成的的設(shè)備和和檢驗(yàn)與與試驗(yàn)裝裝置，由由設(shè)備部組織使使用部門(mén)門(mén)進(jìn)行安安裝調(diào)試試，確認(rèn)認(rèn)滿(mǎn)足要要求后，由由設(shè)備部和使用用部門(mén)在在驗(yàn)收單單上簽字字驗(yàn)收。b)驗(yàn)收收不合格格的設(shè)施施，設(shè)備備部與供方方協(xié)商解解決，并并在驗(yàn)收收單上記記錄處理理結(jié)果。1.3設(shè)備備和檢驗(yàn)驗(yàn)與試驗(yàn)驗(yàn)裝置的的操作a)對(duì)于于大型、精精密設(shè)備備或關(guān)鍵鍵、特殊殊過(guò)程所所用的設(shè)設(shè)備和檢檢驗(yàn)與試試驗(yàn)裝置置必須有有操作規(guī)規(guī)程，由由設(shè)備管管理人員員編制，部長(zhǎng)審核，分管經(jīng)理批準(zhǔn)；b)其他他設(shè)施根根據(jù)需要要，編寫(xiě)寫(xiě)相應(yīng)的的操作規(guī)規(guī)程；c)相關(guān)關(guān)操作人人員應(yīng)經(jīng)經(jīng)培訓(xùn)、考考核合格格后，持持證上崗崗。操作作者應(yīng)熟熟悉設(shè)備備和檢驗(yàn)驗(yàn)與試驗(yàn)驗(yàn)裝置的的性能和和安全操操作程序序，并嚴(yán)嚴(yán)格按規(guī)規(guī)程操作作。1.4設(shè)備備和檢驗(yàn)驗(yàn)與試驗(yàn)驗(yàn)裝置的的維護(hù)設(shè)備部負(fù)責(zé)責(zé)制定設(shè)設(shè)備《年年度設(shè)備備檢修計(jì)計(jì)劃》和和檢驗(yàn)與與試驗(yàn)裝裝置的《年年度檢定定計(jì)劃》，依依據(jù)設(shè)備備維護(hù)保保養(yǎng)制度度和實(shí)際際使用狀狀態(tài)，確確定維護(hù)項(xiàng)目目，頻次次，發(fā)給給使用部部門(mén)執(zhí)行行，操作作者負(fù)責(zé)責(zé)日常維維護(hù)，各各崗位負(fù)負(fù)責(zé)人監(jiān)監(jiān)督檢查查執(zhí)行情情況。設(shè)設(shè)備部定期收收集設(shè)備備和檢驗(yàn)驗(yàn)與試驗(yàn)驗(yàn)裝置的的維護(hù)情情況，整整理入檔檔并作為為制定下下年度檢檢修計(jì)劃劃的依據(jù)據(jù)。1.5檢驗(yàn)驗(yàn)與試驗(yàn)驗(yàn)裝置的的檢定校校準(zhǔn)a)經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)收合格格的檢驗(yàn)驗(yàn)與試驗(yàn)驗(yàn)裝置，使使用前應(yīng)應(yīng)由設(shè)備備責(zé)任師師負(fù)責(zé)送送國(guó)家法法定計(jì)量量部門(mén)檢檢定或自自行校準(zhǔn)準(zhǔn)，合格格后方能能使用；；b)對(duì)國(guó)國(guó)家規(guī)定定實(shí)行定定期檢定定的檢驗(yàn)驗(yàn)與試驗(yàn)驗(yàn)裝置，設(shè)備部按規(guī)定編制年度周檢計(jì)劃，并根據(jù)計(jì)劃執(zhí)行周期檢定或校準(zhǔn)；c)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)檢驗(yàn)與與試驗(yàn)裝裝置偏離離校準(zhǔn)狀狀態(tài)時(shí)，應(yīng)應(yīng)停止檢檢驗(yàn)或試試驗(yàn)工作作，及時(shí)時(shí)報(bào)告設(shè)設(shè)備部。設(shè)備部應(yīng)追查查使用該該裝置檢檢驗(yàn)或試試驗(yàn)的產(chǎn)產(chǎn)品流向向，再評(píng)評(píng)價(jià)以往往檢驗(yàn)與與試驗(yàn)結(jié)結(jié)果的有有效性，確確定需重重新檢驗(yàn)驗(yàn)與試驗(yàn)驗(yàn)的范圍圍并重新新檢驗(yàn)與與試驗(yàn)。1.6設(shè)備備的檢修修a)設(shè)備備部負(fù)責(zé)設(shè)設(shè)備的檢檢修組織織工作；；b)日常常施工中中操作者者無(wú)法排排除的故故障，應(yīng)應(yīng)填寫(xiě)《設(shè)設(shè)備檢修修單》報(bào)報(bào)設(shè)備部檢修。設(shè)設(shè)備責(zé)任任師應(yīng)組組織對(duì)裝裝置故障障進(jìn)行分分析、維維修。1.7設(shè)備備和檢驗(yàn)驗(yàn)與試驗(yàn)驗(yàn)裝置的的報(bào)廢a）對(duì)無(wú)法法修復(fù)或或無(wú)使用用價(jià)值的的設(shè)備和和檢驗(yàn)與與試驗(yàn)裝裝置，由由設(shè)備部申請(qǐng)，經(jīng)經(jīng)分管經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)后報(bào)廢廢；b)對(duì)低低值易耗耗的工裝裝、夾具具、輔具具等，由由使用部部門(mén)申請(qǐng)請(qǐng)報(bào)廢，報(bào)報(bào)設(shè)備部部部長(zhǎng)批準(zhǔn)準(zhǔn)，即可可報(bào)廢。2設(shè)備和檢檢驗(yàn)與試試驗(yàn)裝置置檔案2.1設(shè)備備部根據(jù)合合格的設(shè)設(shè)備和檢檢驗(yàn)與試試驗(yàn)裝置置驗(yàn)收單單辦理登登記和建建檔手續(xù)續(xù)。對(duì)設(shè)設(shè)備和檢檢驗(yàn)與試試驗(yàn)裝置置進(jìn)行編編號(hào)，建建立設(shè)備備和檢驗(yàn)驗(yàn)與試驗(yàn)驗(yàn)裝置臺(tái)臺(tái)帳檔案案，并進(jìn)進(jìn)行登記記。2.2主要要設(shè)備和和檢驗(yàn)與與試驗(yàn)裝裝置應(yīng)逐逐臺(tái)建立立檔案，積積累設(shè)備備和檢驗(yàn)驗(yàn)與試驗(yàn)驗(yàn)裝置的的質(zhì)量證證明書(shū)、安安裝使用用說(shuō)明書(shū)書(shū)、驗(yàn)收收記錄、使使用記錄錄、維修修保養(yǎng)記記錄、校校準(zhǔn)檢定定計(jì)劃、校校準(zhǔn)檢定定記錄及及證書(shū)、操操作規(guī)程程、歷次次檢驗(yàn)記記錄等。2.3.一般計(jì)計(jì)量器具具由設(shè)備備部負(fù)責(zé)建建立臺(tái)帳帳，記錄錄編號(hào)、名名稱(chēng)、規(guī)規(guī)格型號(hào)號(hào)、精度度等級(jí)、生生產(chǎn)廠家家、校準(zhǔn)準(zhǔn)周期、校校準(zhǔn)日期期、放置置地點(diǎn)等等。3設(shè)備和檢檢驗(yàn)與試試驗(yàn)裝置置的狀態(tài)態(tài)3.1現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)使用的的設(shè)備和和檢驗(yàn)與與試驗(yàn)裝裝置應(yīng)有有統(tǒng)一的的編號(hào)，以以便于管管理、維維護(hù)保養(yǎng)養(yǎng)。3.2對(duì)檢檢定或校校準(zhǔn)合格格的檢驗(yàn)驗(yàn)與試驗(yàn)驗(yàn)裝置，應(yīng)應(yīng)貼上表表明其狀狀態(tài)的唯唯一性標(biāo)標(biāo)識(shí)，并并標(biāo)明有有效期。3.3部分分功能或或量程校校準(zhǔn)合格格的，貼貼限用標(biāo)標(biāo)簽，標(biāo)標(biāo)明限用用的范圍圍；校準(zhǔn)準(zhǔn)不合格格的，貼貼不合格格標(biāo)簽，修修理后重重新送檢檢或校準(zhǔn)準(zhǔn)；對(duì)不不便粘貼貼標(biāo)簽的的裝置，可可將標(biāo)簽簽貼在包包裝盒上上，或由由使用者者妥善保保管。4記錄4.1《設(shè)設(shè)備和檢檢驗(yàn)與試試驗(yàn)裝置置維修記記錄表》4.2《設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置檢定記錄表》4.3《設(shè)設(shè)備檢修修單》不合格品（項(xiàng)項(xiàng)）控制制程序1目的確保PE壓壓力管道道安裝過(guò)過(guò)程中的的不合格格品（項(xiàng)項(xiàng)）得到到識(shí)別和和控制，防防止其非非預(yù)期的的使用和和交付。2適用范圍圍適用于本公公司采購(gòu)購(gòu)物資（含含顧客提提供）、安安裝工程程施工過(guò)過(guò)程、竣竣工交付付及交付付后發(fā)生生的不合合格品（項(xiàng)項(xiàng)）的控控制。3職責(zé)3.1質(zhì)質(zhì)量部是不合合格品（項(xiàng)項(xiàng)）控制制的歸口口管理部部門(mén)，檢驗(yàn)驗(yàn)人員負(fù)負(fù)責(zé)不合合格品（項(xiàng)項(xiàng)）的記記錄、識(shí)別、標(biāo)標(biāo)識(shí)和一一般不合合格品的的評(píng)審。3.2檢檢驗(yàn)與試試驗(yàn)責(zé)任任師負(fù)責(zé)責(zé)重大不不合格品品（項(xiàng)）的的評(píng)審。3.3生產(chǎn)產(chǎn)部負(fù)責(zé)工工程項(xiàng)目目不合格格品的處處置。3.4材料料部負(fù)責(zé)不不合格進(jìn)進(jìn)貨產(chǎn)品品的處置置。4程序4.1不合合格品（項(xiàng)項(xiàng)）的識(shí)識(shí)別、分分類(lèi)4.1.11不合格格品（項(xiàng)項(xiàng)）的識(shí)識(shí)別a)物資的的不合格格品物資不符合合合同或或采購(gòu)計(jì)計(jì)劃規(guī)定定的各項(xiàng)項(xiàng)技術(shù)指指標(biāo)、參參數(shù)、規(guī)規(guī)格要求求時(shí)，均均為不合合格品；；b)施工工過(guò)程中中，凡不不符合設(shè)設(shè)計(jì)文件件、現(xiàn)行行施工規(guī)規(guī)范、操操作規(guī)程程、驗(yàn)收收標(biāo)準(zhǔn)要要求的均均為不合合格品（項(xiàng)項(xiàng)）。4.1.22不合格格品（項(xiàng)項(xiàng)）分類(lèi)類(lèi)a)一般般不合格格品（項(xiàng)項(xiàng)）。偶偶爾發(fā)生生的，經(jīng)經(jīng)返修或或返工后后即可合合格；b)重大大不合格格品（項(xiàng)項(xiàng)），即即影響安安裝主體體結(jié)構(gòu)安安全和使使用功能能的不合合格和構(gòu)構(gòu)成經(jīng)濟(jì)濟(jì)損失550000元以上上的重大大質(zhì)量事事故的不不合格。4.2不合合格品（項(xiàng)項(xiàng)）的識(shí)識(shí)別、隔隔離、標(biāo)標(biāo)識(shí)和評(píng)評(píng)審a)識(shí)別別：檢驗(yàn)驗(yàn)或試驗(yàn)驗(yàn)人員在在檢驗(yàn)或或試驗(yàn)中中發(fā)現(xiàn)不不合格，立立即填寫(xiě)寫(xiě)有關(guān)記記錄，記記錄不合合格信息息，并由由責(zé)任人人員確認(rèn)認(rèn)；b)標(biāo)識(shí)識(shí)：發(fā)生生或發(fā)現(xiàn)現(xiàn)不合格格品（項(xiàng)項(xiàng)）應(yīng)由由責(zé)任人人員及時(shí)時(shí)做出明明顯標(biāo)識(shí)識(shí)；c)隔離離：可行行時(shí)，應(yīng)應(yīng)將不合合格品隔隔離存放放，以免免混淆；；d)評(píng)審審：經(jīng)理理授權(quán)檢檢驗(yàn)與試試驗(yàn)責(zé)任任師負(fù)責(zé)責(zé)重大不不合格品品（項(xiàng)）的的評(píng)審工工作，并并確定處處置方法法。質(zhì)量部專(zhuān)職檢檢驗(yàn)人員員負(fù)責(zé)一一般不合合格品（項(xiàng)項(xiàng)）的評(píng)評(píng)審工作作。4.3不不合格品品的處置置4.3.11不合格格品（項(xiàng)項(xiàng)）的處處置方式式：a)返修修、返工工，以消消除所發(fā)發(fā)現(xiàn)的不不合格；；b)經(jīng)有有關(guān)授權(quán)權(quán)人員批批準(zhǔn)，使使用時(shí)經(jīng)經(jīng)顧客批批準(zhǔn)，經(jīng)經(jīng)過(guò)返修修或不返返修讓步步使用；；c)采取取措施，如如降級(jí)使使用、報(bào)報(bào)廢、拒拒收等，以以防止其其使用；；經(jīng)過(guò)返工的的不合格格品（項(xiàng)項(xiàng)），必必須經(jīng)過(guò)過(guò)重新檢檢驗(yàn)或試試驗(yàn)，并并加倍抽抽樣，以以證實(shí)符符合要求求的程度度。4.3.22物資資的不合合格品a)管道材材料、外外購(gòu)件、外外協(xié)件等等物資進(jìn)進(jìn)場(chǎng)后，經(jīng)經(jīng)檢驗(yàn)員員認(rèn)定為為不合格格，被評(píng)評(píng)審為拒拒收的，由由項(xiàng)目部部進(jìn)行處處置；b)顧客客提供的的物資，如如出現(xiàn)不不合格，被被評(píng)審為為拒收時(shí)時(shí)，材料料部與顧顧客協(xié)商商解決，并并留有記記錄。4.3.33施工工過(guò)程發(fā)發(fā)生的不不合格品品（項(xiàng)）a)施工工過(guò)程中中不合格格品和不不合格項(xiàng)項(xiàng)，被評(píng)評(píng)審為返返工、報(bào)報(bào)廢和讓讓步接收收的，由由生產(chǎn)部進(jìn)行處處置；b)檢驗(yàn)驗(yàn)人員負(fù)負(fù)責(zé)返工工和返修修后的重重新檢驗(yàn)驗(yàn)或驗(yàn)收收，并留留有記錄錄；c)不合合格品（項(xiàng)項(xiàng)）被評(píng)評(píng)定為讓讓步接收收時(shí)，生生產(chǎn)部應(yīng)向監(jiān)監(jiān)理人員員和顧客客提出書(shū)書(shū)面讓步步接收申申請(qǐng)，經(jīng)經(jīng)檢驗(yàn)和和試驗(yàn)責(zé)責(zé)任師批批準(zhǔn)，并并報(bào)顧客客批準(zhǔn)后后實(shí)施，并并留有記記錄。4.3.44交付付后發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的不合合格項(xiàng)a)公司司要根據(jù)據(jù)顧客投投訴要求求，委派派主管部門(mén)門(mén)進(jìn)行調(diào)調(diào)查，判判定是否否公司責(zé)責(zé)任。非公司司責(zé)任時(shí)時(shí)，所得得結(jié)論需需經(jīng)顧客客認(rèn)可，并并上報(bào)質(zhì)質(zhì)保工程程師；b)屬于于公司責(zé)責(zé)任的一一般不合合格，生生產(chǎn)部確定處處置方案案并實(shí)施施，由相相關(guān)人員員驗(yàn)證；；c)屬于于公司責(zé)責(zé)任的重重大不合合格，生生產(chǎn)部應(yīng)報(bào)質(zhì)量量檢驗(yàn)責(zé)責(zé)任師，由由質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)責(zé)任師師組織相相關(guān)人員員調(diào)查、分分析，制制定處置置方案，生產(chǎn)部實(shí)施，結(jié)果報(bào)質(zhì)保工程師。4.4記記錄不合格品（項(xiàng)項(xiàng)）控制制記錄由由檢驗(yàn)人人員負(fù)責(zé)責(zé)收集、管管理和歸歸檔。5相關(guān)文件件5.1《材材料、零零部件控控制程序序》5.2《檢檢驗(yàn)與試試驗(yàn)控制制程序》6質(zhì)量記錄錄6.1《不不合格品品（項(xiàng)）評(píng)評(píng)審表》6.2《工工程交付付后的不不合格報(bào)報(bào)告》6.3《工工程讓步步接收申申請(qǐng)》內(nèi)部審核控控制程序序1目的定期評(píng)價(jià)質(zhì)質(zhì)量保證證體系和和各過(guò)程程是否符符合要求求，確保保質(zhì)量保保證體系系持續(xù)有有效運(yùn)行行，并為為其改進(jìn)進(jìn)提供依依據(jù)。2適用范圍圍適用于本公公司質(zhì)量量保證體體系內(nèi)部部審核的的控制。3職責(zé)3.1質(zhì)質(zhì)保工程程師a)審批批年度《內(nèi)內(nèi)部審核核計(jì)劃》和和《審核核實(shí)施計(jì)計(jì)劃》及及《內(nèi)審審報(bào)告》；；b)任命命審核組組長(zhǎng)及審審核員；；c)協(xié)調(diào)調(diào)內(nèi)部審審核工作作。3.2審審核組成成員3.2.11審核核組長(zhǎng)a)編制制審核實(shí)實(shí)施計(jì)劃劃，并組組織實(shí)施施；b)編制制內(nèi)部審審核報(bào)告告；c)審核核結(jié)束后后，資料料移交綜綜合辦。3.2.22審核核員a)遵守守相應(yīng)審審核要求求，配合合、支持持審核組組長(zhǎng)工作作；b)按分分工編制制相應(yīng)章章節(jié)檢查查表；c)科學(xué)學(xué)、公正正報(bào)告現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)審核核結(jié)果；；d)確定定不合格格項(xiàng)，編編制《不不合格報(bào)報(bào)告》；；e)驗(yàn)證證糾正措措施實(shí)施施的有效效性。3.3綜綜合辦是是內(nèi)部審審核的歸歸口管理理部門(mén)，負(fù)負(fù)責(zé)以下下工作：：a)編制制年度《內(nèi)內(nèi)部審核核計(jì)劃》；；b)在質(zhì)質(zhì)保工程程師領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)下，配配合審核核組做好好內(nèi)部審審核管理理工作；；3.4受受審核方方a)配合合審核組組開(kāi)展工工作；b)對(duì)本本部門(mén)不不合格項(xiàng)項(xiàng)制定糾糾正措施施，并組組織實(shí)施施；c)接受受審核員員對(duì)糾正正措施實(shí)實(shí)施情況況的跟蹤蹤驗(yàn)證。4工作程序序4.1年年度內(nèi)審審計(jì)劃4.1.11每年年年初，主主管部門(mén)門(mén)對(duì)內(nèi)部部質(zhì)量體體系審核核進(jìn)行策策劃，確確定審核核方案。編編制年度度內(nèi)審計(jì)計(jì)劃。4.1.22一般般情況下下，公司司每年應(yīng)應(yīng)對(duì)所有有部門(mén)和和工程進(jìn)行行一次內(nèi)內(nèi)審。問(wèn)問(wèn)題較多多的部門(mén)門(mén)可適當(dāng)當(dāng)增加次次數(shù)。4.1.33下列列情況，可可追加內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量量體系審審核：a)發(fā)生嚴(yán)嚴(yán)重質(zhì)量量問(wèn)題或或顧客有有重大投投訴；b)公司司領(lǐng)導(dǎo)層層、組織織機(jī)構(gòu)、質(zhì)質(zhì)量方針針和目標(biāo)標(biāo)有較大大改變；；c)公司司經(jīng)理認(rèn)為為必要時(shí)時(shí)。4.1.44年度度內(nèi)審計(jì)計(jì)劃內(nèi)容容包括：：審核目目的、審審核范圍圍、審核核準(zhǔn)則、審審核部門(mén)門(mén)和審核核時(shí)間。4.2審審核準(zhǔn)備備4.2.11質(zhì)保保工程師師選定審審核員組組成審核核組。內(nèi)內(nèi)審員必必須經(jīng)過(guò)過(guò)培訓(xùn)，取取得相應(yīng)應(yīng)資格。4.2.22審核核組接到到任務(wù)后后，審核核組長(zhǎng)和和審核員員一起學(xué)學(xué)習(xí)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)和質(zhì)量量保證體體系文件件。4.2.33審核核組長(zhǎng)編編制審核核實(shí)施計(jì)計(jì)劃，并并提前55天通知知受審核核方。4.2.44審核核員應(yīng)與與受審核核部門(mén)無(wú)無(wú)直接責(zé)責(zé)任。4.2.55根據(jù)據(jù)審核分分工，審審核組長(zhǎng)長(zhǎng)和審核核員一起起編制檢檢查表，經(jīng)經(jīng)審核組組長(zhǎng)批準(zhǔn)準(zhǔn)后實(shí)施施。4.2.66由審審核組長(zhǎng)長(zhǎng)與受審審核部門(mén)門(mén)溝通，解解決審核核的具體體安排。4.3審審核實(shí)施施4.3.11召開(kāi)開(kāi)首次會(huì)會(huì)議審核組長(zhǎng)主主持召開(kāi)開(kāi)由審核核組成員員及受審審核部門(mén)門(mén)領(lǐng)導(dǎo)和和相關(guān)人人員參加加的首次次會(huì)議，審審核組長(zhǎng)長(zhǎng)簡(jiǎn)要說(shuō)說(shuō)明審核核的目的的、范圍圍、準(zhǔn)則則、方法法、時(shí)間間安排和和相關(guān)事事宜。與與會(huì)者簽簽到，并并做好記記錄。4.3.22現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)審核4.3.22.1根據(jù)審審核實(shí)施施計(jì)劃，審審核員按按照檢查查表進(jìn)行行現(xiàn)場(chǎng)審審核，并并做好客客觀證據(jù)據(jù)的記錄錄。根據(jù)據(jù)發(fā)現(xiàn)的的不合格格事實(shí)，對(duì)對(duì)照審核核準(zhǔn)則，確確定不合合格項(xiàng)，開(kāi)開(kāi)列不合合格報(bào)告告。4.3.22.2現(xiàn)場(chǎng)審審核完畢畢，由審審核組長(zhǎng)長(zhǎng)主持審審核組內(nèi)內(nèi)部會(huì)議議，對(duì)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)審核核中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的不合合格事實(shí)實(shí)匯總、分分析，最最后確定定不合格格報(bào)告的的數(shù)量和和性質(zhì)。4.3.22.3不合格格報(bào)告應(yīng)應(yīng)得到受受審核部部門(mén)負(fù)責(zé)責(zé)人簽字字確認(rèn)。4.3.33召開(kāi)開(kāi)末次會(huì)會(huì)議審核組長(zhǎng)主主持召開(kāi)開(kāi)末次會(huì)會(huì)議，參參加人員員同首次次會(huì)議。與與會(huì)者簽簽到，并并做好會(huì)會(huì)議記錄錄。審核核組長(zhǎng)報(bào)報(bào)告審核核結(jié)果，說(shuō)說(shuō)明不合合格報(bào)告告的數(shù)量量、分類(lèi)類(lèi)及嚴(yán)重重程度。受受審核部部門(mén)應(yīng)盡盡快分析析不合格格項(xiàng)產(chǎn)生生原因，制制定糾正正措施計(jì)計(jì)劃，并并組織實(shí)實(shí)施。4.4糾糾正措施施的實(shí)施施和驗(yàn)證證4.4.11糾正正措施計(jì)計(jì)劃經(jīng)審審核員確確認(rèn)后，責(zé)責(zé)任部門(mén)門(mén)應(yīng)在規(guī)規(guī)定時(shí)間間內(nèi)實(shí)施施。4.4.22按糾糾正措施施計(jì)劃規(guī)規(guī)定的完完成日期期，由主主管部門(mén)門(mén)組織審審核員驗(yàn)驗(yàn)證其實(shí)實(shí)施的有有效性，責(zé)責(zé)任部門(mén)門(mén)應(yīng)提供供糾正措措施實(shí)施施的相關(guān)關(guān)資料和和客觀證證據(jù)，并并由驗(yàn)證證人員在在不合格格報(bào)告中中簽署驗(yàn)驗(yàn)證意見(jiàn)見(jiàn)。4.5內(nèi)內(nèi)審報(bào)告告4.5.11審核核組長(zhǎng)應(yīng)應(yīng)在末次次會(huì)議后后一周內(nèi)內(nèi)，編制制本次內(nèi)內(nèi)部審核核的審核核報(bào)告，報(bào)報(bào)質(zhì)保工工程師審審批后，下下發(fā)有關(guān)關(guān)部門(mén)。4.5.22內(nèi)審審報(bào)告應(yīng)應(yīng)包括以以下內(nèi)容容：a)審核核的目的的、范圍圍和準(zhǔn)則則；b)審核核組成員員、受審審核部門(mén)門(mén)代表名名單；c)審核核計(jì)劃實(shí)實(shí)施情況況；d)不合合格項(xiàng)的的分布情情況、數(shù)數(shù)量及嚴(yán)嚴(yán)重程度度；e)存在在的主要要問(wèn)題；；f)質(zhì)量量體系運(yùn)運(yùn)行情況況總結(jié)及及有效性性、符合合性結(jié)論論。4.6審審核結(jié)束束后，審審核組長(zhǎng)長(zhǎng)應(yīng)將本本次審核核的所有有材料移交交綜合辦辦保存。4.7內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量量體系審審核的結(jié)結(jié)果應(yīng)提提交管理理評(píng)審。5相關(guān)文件件《管理評(píng)審審控制程程序》6記錄6.1《年年度內(nèi)審審計(jì)劃》6.2《內(nèi)內(nèi)審實(shí)施施計(jì)劃》6.3《內(nèi)內(nèi)審檢查查表》6.4《不合格格報(bào)告》6.5《內(nèi)內(nèi)審報(bào)告告》6.6《內(nèi)內(nèi)審首（末末次）會(huì)會(huì)議記錄錄》工程防護(hù)控控制程序序1目的確保PE壓壓力管道道安裝工工程的防防護(hù)及驗(yàn)驗(yàn)收交付付。2適用范圍圍適用于本公公司PEE壓力管管道安裝裝工程的的防護(hù)和和驗(yàn)收交交付。3職責(zé)3.1生生產(chǎn)部是本程程序的歸歸口管理理部門(mén)，組組織檢查查施工項(xiàng)項(xiàng)目的防防護(hù)和驗(yàn)驗(yàn)收交付付。3.2工工程項(xiàng)目目部負(fù)責(zé)責(zé)工程項(xiàng)項(xiàng)目防護(hù)護(hù)措施的的制定和和實(shí)施。3.3質(zhì)質(zhì)量部負(fù)責(zé)竣竣工資料料的整理理、組卷卷和移交交工作。4工作程序序4.1防防護(hù)措施施一般的工程程防護(hù)，按按公司有有關(guān)作業(yè)業(yè)文件規(guī)規(guī)定措施施進(jìn)行。特特殊過(guò)程程或顧客客有特殊殊要求的的防護(hù)，在在制定質(zhì)質(zhì)量計(jì)劃劃或施工工方案時(shí)時(shí)，應(yīng)明明確防護(hù)護(hù)措施。4.2工工程防護(hù)護(hù)4.2.11工程程防護(hù)全全過(guò)程為為從分部部分項(xiàng)工工程開(kāi)始始到工程程正式交交付為止止。4.2.22在施施工過(guò)程程中，每每個(gè)專(zhuān)業(yè)業(yè)按各自自專(zhuān)業(yè)的的要求進(jìn)進(jìn)行防護(hù)護(hù)。4.2.33各個(gè)個(gè)工種和和工序之之間應(yīng)相相互配合合，還應(yīng)應(yīng)注意現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)施工工人員交交叉施工工時(shí)的防防護(hù)。4.2.44特殊殊過(guò)程防防護(hù)，執(zhí)執(zhí)行特殊殊過(guò)程防防護(hù)措施施。4.2.55工程程施工和和交付現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)符符合有關(guān)關(guān)消防規(guī)規(guī)定。4.2.66室外外安裝工工程經(jīng)最最終檢驗(yàn)驗(yàn)合格后后，應(yīng)有有明顯標(biāo)標(biāo)志，必必要時(shí)派派人巡回回看守。4.2.77室內(nèi)內(nèi)部分工工程檢驗(yàn)驗(yàn)合格后后，采用用防護(hù)欄欄標(biāo)志隔隔離。4.2.88室內(nèi)內(nèi)全部工工程檢驗(yàn)驗(yàn)合格后后，采用用隔離、封封閉、看看守等措措施，直直至交付付為止。4.2.99冬、雨雨季期間間的交付付防護(hù)，應(yīng)應(yīng)制定防防凍、防防潮、防防雨、排排水等措措施，并并有專(zhuān)人人負(fù)責(zé)。4.3工工程交付付4.3.11內(nèi)部部驗(yàn)收4.3.11.1工程交交付前，質(zhì)量部組織生產(chǎn)產(chǎn)部、安全全部等相相關(guān)部門(mén)門(mén)，嚴(yán)格格按施工工圖、施施工規(guī)范范及合同同要求，對(duì)對(duì)工程進(jìn)進(jìn)行全面面檢查驗(yàn)驗(yàn)收。對(duì)對(duì)于查出出的問(wèn)題題，認(rèn)真真整改，直直至合格格。4.3.11.2工程交交付驗(yàn)收收應(yīng)符合合下列規(guī)規(guī)定：a)施工工合同；；b)國(guó)家家和有關(guān)關(guān)部門(mén)的的施工、驗(yàn)驗(yàn)收規(guī)范范和工程程質(zhì)量檢檢驗(yàn)評(píng)定定標(biāo)準(zhǔn)。cc)施施工圖紙紙及其有有關(guān)設(shè)計(jì)計(jì)變更等等；d)規(guī)定定的技術(shù)術(shù)文件和和資料齊齊全。4.3.22驗(yàn)收收交付的的組織實(shí)實(shí)施4.3.22.1生產(chǎn)部組織有有關(guān)部門(mén)門(mén)和工程程項(xiàng)目部部，制定定工程項(xiàng)項(xiàng)目交付付計(jì)劃，向向顧客提提出驗(yàn)收收申請(qǐng)，并并由顧客客組織驗(yàn)驗(yàn)收。4.3.22.2工程交交付中存存在的問(wèn)問(wèn)題，同同顧客代代表協(xié)商商解決，必必要時(shí)由由上級(jí)部部門(mén)協(xié)調(diào)調(diào)解決。4.3.22.3工程交交付時(shí)，確確因客觀觀條件限限制，存存在的一一些問(wèn)題題，在不不影響使使用的前前提下，經(jīng)經(jīng)顧客批批準(zhǔn)，可可先辦理理交付手手續(xù)，遺遺留問(wèn)題題雙方協(xié)協(xié)商限期期完成。4.3.22.4工程交交付后，生產(chǎn)部應(yīng)填寫(xiě)《工程竣工驗(yàn)收書(shū)》，并由雙方確認(rèn)簽字。5相關(guān)文件件5.1《檢檢驗(yàn)和試試驗(yàn)控制制程序》5.2《不不合格品品（項(xiàng)）控控制程序序》6記錄6.1《工工程竣工工驗(yàn)收書(shū)書(shū)》6.2《工工程質(zhì)量量回訪單單》6.3《工工程質(zhì)量量回訪計(jì)計(jì)劃》6.4《工工程保修修單》6.5《顧顧客來(lái)訪訪、投訴訴記錄》6.6《工工程回訪訪保修臺(tái)臺(tái)帳》隱蔽工程控控制程序序1目的為保證PEE壓力管管道安裝裝工程中中的隱蔽蔽工程的的施工質(zhì)質(zhì)量，特特制定本本程序。2適用范范圍適用于本公公司隱蔽蔽工程的的質(zhì)量控控制。3職責(zé)3.1工工程項(xiàng)目目部負(fù)責(zé)責(zé)隱蔽工工程實(shí)施施；3.2項(xiàng)項(xiàng)目質(zhì)量量檢驗(yàn)責(zé)責(zé)任工程程師負(fù)責(zé)責(zé)組織隱隱蔽工程程檢查驗(yàn)驗(yàn)收。4控制程程序4.1隱隱蔽工程程識(shí)別：：隱蔽工工程是指指那些在在其施工工完畢后后將被下下一道工工序的繼繼續(xù)施工工所遮蓋蓋，而無(wú)無(wú)法或很很難對(duì)它它進(jìn)行檢檢查的工工程（序序）。4.2隱隱蔽工程程控制的的原則：：隱蔽工程必必須對(duì)其其過(guò)程進(jìn)進(jìn)行嚴(yán)格格的控制制，并在在其將被被隱蔽前前對(duì)工程程質(zhì)量進(jìn)進(jìn)行嚴(yán)格格檢查，且且檢查必必須有工工程監(jiān)理理和/或或建設(shè)單單位，第第三方質(zhì)質(zhì)量監(jiān)督督部門(mén)代代表參加加，共同同確認(rèn)和和簽證。4.3隱隱蔽工程程施工過(guò)過(guò)程中必必須對(duì)以以下環(huán)節(jié)節(jié)進(jìn)行嚴(yán)嚴(yán)格控制制并保存存其記錄錄：a）原材料料：包括括所使用用的所有有原材料料；b）工藝：：包括人人員資格格、工藝藝紀(jì)律、標(biāo)標(biāo)識(shí)等；；c）隱蔽檢檢查前的的質(zhì)量檢檢查。4.4隱隱蔽工程程檢查內(nèi)內(nèi)容：a）隱蔽工工程內(nèi)容容：本次次檢查驗(yàn)驗(yàn)收的隱隱蔽工程程的實(shí)物物工作量量（應(yīng)注注明施工工圖號(hào)）；；b）器材情情況：材材質(zhì)、規(guī)規(guī)格、數(shù)數(shù)量以及及材質(zhì)合合格證或或試驗(yàn)報(bào)報(bào)告；c）各項(xiàng)質(zhì)質(zhì)量檢查查檢驗(yàn)記記錄：即即4.33節(jié)c條條；d）對(duì)隱蔽蔽工程進(jìn)進(jìn)行實(shí)測(cè)測(cè)實(shí)量檢檢查；e）各方代代表對(duì)隱隱蔽工程程質(zhì)量確確認(rèn)（檢檢查結(jié)論論）。4.5隱隱蔽工程程檢查程程序和組組織：4.5.11由工程程項(xiàng)目部部技術(shù)員員組織施施工班和和/或施施工隊(duì)對(duì)對(duì)隱蔽工工程進(jìn)行行自檢并并確認(rèn)合合格。4.5.22由工程程項(xiàng)目部部技術(shù)員員整理隱隱蔽工程程的各種種質(zhì)量記記錄。4.5.33由工工程項(xiàng)目目部質(zhì)量量員和//或工藝藝責(zé)任人人員對(duì)隱隱蔽工程程進(jìn)行預(yù)預(yù)檢驗(yàn)。4.5.44由工工程項(xiàng)目目質(zhì)量員和//或工藝藝責(zé)任人人員根據(jù)據(jù)隱蔽工工程重要要性或事事先約定定，通知知監(jiān)理單單位和//或建設(shè)設(shè)單位、第第三方監(jiān)監(jiān)督部門(mén)門(mén)代表參參加，通通知內(nèi)容容、驗(yàn)收收時(shí)間和和地點(diǎn)，由由生產(chǎn)部部、質(zhì)量量監(jiān)督部部門(mén)和//或質(zhì)量量責(zé)任人人員組織織進(jìn)行隱隱蔽檢查查。4.6隱隱蔽工程程檢查記記錄4.6.11應(yīng)在在隱蔽工工程檢查查記錄表表中“隱蔽工工程內(nèi)容容”欄中填填寫(xiě)4..4的檢檢查內(nèi)容容，必要要時(shí)應(yīng)畫(huà)畫(huà)出附圖圖。4.6.22應(yīng)在在隱蔽工工程檢查查記錄表表中“檢查意意見(jiàn)”欄中填填寫(xiě)明確確的結(jié)論論性意見(jiàn)見(jiàn)。4.6.33參加加隱蔽工工程檢查查各方代代表應(yīng)及及時(shí)對(duì)隱隱蔽工程程檢查記記錄會(huì)簽簽。5相關(guān)文文件《作業(yè)（工工藝）控控制程序序》6記錄6.1《隱隱蔽工程程檢查記記錄表》安全生產(chǎn)控控制程序序1目的加強(qiáng)公司生生產(chǎn)工作作的勞動(dòng)動(dòng)保護(hù)、改改善勞動(dòng)動(dòng)條件，保保護(hù)員工工在生產(chǎn)產(chǎn)過(guò)程中中的安全全和健康康，促進(jìn)進(jìn)公司事事業(yè)的發(fā)發(fā)展。2范圍適用于本公公司安全全管理工工作的控控制。33職責(zé)：：

3.11安全部是本程程序的歸歸口管理理部門(mén)，組組織檢查查工程項(xiàng)項(xiàng)目的安安全管理理工作。其主要職責(zé)是：3.1.1研究制定安全生產(chǎn)技術(shù)措施和勞動(dòng)保護(hù)計(jì)劃。

3.1.2制定、修訂安全生產(chǎn)管理制度，并對(duì)這些制度的貫徹執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

3.1.3組織有關(guān)部門(mén)研究制定防止職業(yè)危害的措施，并監(jiān)督執(zhí)行。

3.1.4根據(jù)有關(guān)規(guī)定，制定本公司的勞動(dòng)防護(hù)用品、保健食品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)，并監(jiān)督執(zhí)行。

3.1.5監(jiān)督日常安全生產(chǎn)工作，定期（每年至少一次）開(kāi)展安全生產(chǎn)大檢查。

3.1.6遇有特別緊急的不安全情況時(shí)，有權(quán)指令停止生產(chǎn)，并立即報(bào)告上級(jí)研究處理。

3.1.7總結(jié)和推廣安全生產(chǎn)的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，協(xié)助有關(guān)部門(mén)搞好安全生產(chǎn)的宣傳教育和專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)。

3.1.8參加審查新建、改建、擴(kuò)建、大修工程的設(shè)計(jì)文件和工程驗(yàn)收及試運(yùn)轉(zhuǎn)工作。

3.1.9參加死亡事故的調(diào)查和處理，負(fù)責(zé)傷亡事故的統(tǒng)計(jì)、分析和報(bào)告，協(xié)助有關(guān)部門(mén)提出防止事故措施，并監(jiān)督其按時(shí)實(shí)施。

3.1.10對(duì)公司外部的信息和基層情況上傳下達(dá)，做好信息反饋工作。

3.2公司各工程項(xiàng)目部必須成立安全小組，負(fù)責(zé)：

3.2.1對(duì)本項(xiàng)目部的員工進(jìn)行安全生產(chǎn)教育。

3.2.2制定安全生產(chǎn)實(shí)施細(xì)則和操作規(guī)程。

3.2.3實(shí)施安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查。

3.2.4貫徹執(zhí)行安全部的各項(xiàng)安全指令，確保生產(chǎn)安全。3.3安全全小組組組長(zhǎng)由各各項(xiàng)目部部的項(xiàng)目目經(jīng)理?yè)?dān)擔(dān)任，并并配備安安全生產(chǎn)產(chǎn)專(zhuān)職安安全員。各各施工組組要配備備一名兼兼職安全全員。

33.4安安全生產(chǎn)產(chǎn)責(zé)任人人：總經(jīng)經(jīng)理是本本公司安安全生產(chǎn)產(chǎn)的第一一責(zé)任人人，分管管生產(chǎn)的的副經(jīng)理理是本公公司安全全生產(chǎn)的的主要負(fù)負(fù)責(zé)人。

3.5質(zhì)保工程師和技術(shù)工程師在審核、批準(zhǔn)技術(shù)計(jì)劃、方案、圖紙及其他各種技術(shù)文件時(shí)，必須保證安全技術(shù)和勞動(dòng)衛(wèi)生技術(shù)運(yùn)用的準(zhǔn)確性。

3.6各部門(mén)必須在本職業(yè)務(wù)范圍內(nèi)做好安全生產(chǎn)的各項(xiàng)工作。

3.7各工程項(xiàng)目部專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員要協(xié)助本項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng)理貫徹執(zhí)行勞動(dòng)保護(hù)法規(guī)和安全生產(chǎn)管理制度，處理本項(xiàng)目部安全日常事務(wù)和安全生產(chǎn)檢查監(jiān)督工作。

3.8專(zhuān)職生產(chǎn)安全管理員要經(jīng)常檢查、督促本項(xiàng)目部、班組人員遵守安全生產(chǎn)制度和操作規(guī)程。做好設(shè)備、工具等安全檢查、保養(yǎng)工作。及時(shí)向上級(jí)報(bào)告本項(xiàng)目部的安全生產(chǎn)情況，做好安全生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表的填寫(xiě)工作。

3.9員工在生產(chǎn)、工作中要認(rèn)真學(xué)習(xí)和執(zhí)行安全技術(shù)操作規(guī)程，遵守各項(xiàng)規(guī)章制度。愛(ài)護(hù)生產(chǎn)設(shè)備和安全防護(hù)裝配、設(shè)施及勞動(dòng)保護(hù)用品。發(fā)現(xiàn)不安全情況，及時(shí)報(bào)告上級(jí)或安全員，并迅速予以排除。

3.10對(duì)新工、臨時(shí)工、實(shí)習(xí)人員，必須先進(jìn)行安全生產(chǎn)的三級(jí)教育(即公司、項(xiàng)目部和班組)才能準(zhǔn)其進(jìn)入操作崗位。對(duì)改變工種的工人，必需重新進(jìn)行安全培訓(xùn)才能上崗。

3.11對(duì)從事PE壓力管道、起重、焊接、車(chē)輛駕駛、易燃易爆等特殊工種人員，必須進(jìn)行專(zhuān)業(yè)安全技術(shù)培訓(xùn)，經(jīng)有關(guān)部門(mén)嚴(yán)格考核并取得合格操作證(執(zhí)照)后，才能準(zhǔn)其獨(dú)立操作。對(duì)特殊工種的在崗人員，必須進(jìn)行經(jīng)常性的安全培訓(xùn)教育。

4工程、設(shè)備儀器：

4.1各種設(shè)備和儀器不得超負(fù)荷和帶病運(yùn)行，并要做到正確使用，經(jīng)常維護(hù)，定期檢修，不符合安全要求的陳舊設(shè)備，應(yīng)有計(jì)劃地更新和改造。

4.2電氣設(shè)備和線路應(yīng)符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定。電氣設(shè)備應(yīng)有可熔保險(xiǎn)和漏電保護(hù)，絕緣性能必須良好，并有可靠的接地或接零保護(hù)措施。

4.3產(chǎn)生大量蒸氣、腐蝕性氣體或粉塵的工作場(chǎng)所，應(yīng)使用密閉型電氣設(shè)備；有易燃易爆危險(xiǎn)的工作場(chǎng)所，應(yīng)配備防爆型電氣設(shè)備；潮濕場(chǎng)所和移動(dòng)式的電氣設(shè)備，應(yīng)采用安全電壓。電氣設(shè)備必須符合相應(yīng)防護(hù)等級(jí)的安全技術(shù)要求。

4.4引進(jìn)國(guó)外設(shè)備時(shí)，對(duì)國(guó)內(nèi)不能配套的安全附件，必須同時(shí)引進(jìn)，引進(jìn)的安全附件應(yīng)符合我國(guó)的安全要求。

4.5凡新建、改建、擴(kuò)建、遷建的施工工程，都必須安排勞動(dòng)保護(hù)設(shè)施的建設(shè)，并要與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)(簡(jiǎn)稱(chēng)三同時(shí))。4.6工程程建設(shè)主主管部門(mén)門(mén)在組織織