質(zhì)量管理體系過程管理表

質(zhì)量管理體系過程管理表過程類別過程名稱對應(yīng)GJB9001B標(biāo)準(zhǔn)條款過程所涉及的責(zé)任部門相關(guān)文件文件編號文件名稱顧客導(dǎo)向過程(COP)顧客要求確定與評審(COP17.2； 7.5.4；7.5.8;7.5.7銷售部DXC-720DXC-754合同訂單評審控制程序顧客財(cái)產(chǎn)控制程序產(chǎn)品/過程設(shè)計(jì)和幵發(fā)(COP2含六性設(shè)計(jì)7.1； 7.3；4.2.3； 6.2.2；7.3.8； 7.3.97.7；總工程師技術(shù)部人力資源部辦公室DXC-730DXC-731DXC-737DXC-423DXC-620DXC-710DXC-711DXC-739DXC-770新產(chǎn)品設(shè)計(jì)和幵發(fā)控制程序潛在失效模式及后果分析程序 (FMEA工程變更控制程序文件控制程序人力資源管理控制程序產(chǎn)品質(zhì)量保證大綱八性設(shè)計(jì)大綱產(chǎn)品試驗(yàn)大綱技術(shù)狀態(tài)管理計(jì)劃制造和服務(wù)提供(COP37.1； 7.5；6.2.2； 6.3；；8.2.4；8.3； 8.4；；；；；；生產(chǎn)計(jì)劃部生產(chǎn)部品保咅E設(shè)備部技術(shù)部人事部辦公室DXC-423DXC-424DXC-620DXC-751DXC-751-1DXC-630DXC-632DXC-753DXC-755DXC-824DXC-830DXC-840文件控制程序記錄控制程序人力資源管理程序生產(chǎn)與服務(wù)提供控制程序生產(chǎn)計(jì)劃管理程序設(shè)施設(shè)備制程序應(yīng)急計(jì)劃控制程序標(biāo)識和可追溯性控制程序產(chǎn)品防護(hù)控制程序產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序

7.77.5.6；7.5.7； 7.5.8；DXC-850DXC-770不合格品控制程序數(shù)據(jù)分析與使用控制程序糾正和預(yù)防措施控制程序技術(shù)狀態(tài)管理計(jì)劃成品防護(hù)與交付(C0P47.5.5； 7.5.3；7.5.1f）；7.5.7； 7.5.8;銷售部成品庫DXC-755DXC-758產(chǎn)品防護(hù)控制程序產(chǎn)品交付及交付后活動(dòng)控制程序顧客反饋與改進(jìn)(COP57.2.3；8.2.1；8.4； 8.5；6.5銷售部品保咅EDXC-720DXC-821DXC-840DXC-850DXC-723DXC-650合同訂單評審控制程序顧客滿意監(jiān)視和測量控制程序數(shù)據(jù)分析控制程序糾正和預(yù)防措施控制程序客戶服務(wù)管理程序質(zhì)量信息管理程序管理過程(MP體系策劃與改進(jìn)(含方針和目標(biāo)管理)(MP1；4.2.1； 4.2.2；5； 6.1；6.5；8.2.3；8.4； 8.5；總經(jīng)理管理者代表品保咅EDXC-541DXC-560DXC-840DXC-850DXC-851DXC-650DXC-713經(jīng)營計(jì)劃控制程序管理評審控制程序數(shù)據(jù)分析與使用控制程序糾正和預(yù)防措施控制程序持續(xù)改進(jìn)控制程序質(zhì)量信息管理程序風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃內(nèi)部審核過程(MP26.2.2；8.2.2；管理者代表品保咅EDXC-822內(nèi)部審核控制程序

質(zhì)量成本管理（MP3562財(cái)務(wù)部品保部銷售部生產(chǎn)部DXC-561質(zhì)量成本管理程序文件與記錄控制4.2.3；辦公室DXC-423文件控制程序(SP1)424；品保咅EDXC-424記錄控制程序人力資源管理（SP2）6.2人力資源部DXC-620人力資源管理程序設(shè)施/設(shè)備管理DXC-630設(shè)施設(shè)備控制程序（含工裝模具管理）6.3；設(shè)備部DXC-631工裝模具管理程序支（含信息系統(tǒng)管理）公司辦公室持(SP3)DXC-632信息系統(tǒng)管理控制程序過7.5.5；程7.5.3；DXC-740采購控制程序(SP)7.4； 7.6；采購部DXC-741供應(yīng)商管理程序采購、驗(yàn)證與倉儲管理（SP4）8.3； 8.4；品保咅EDXC-824DXC-830產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序不合格品控制程序4.2.3； 4.2.4；材料庫DXC-755產(chǎn)品防護(hù)控制程序6.2.2；DXC-755.1庫房管理制度7.4.4監(jiān)視和測量設(shè)備管理（SP5）7.6品保咅EDXC-760監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序

成品檢驗(yàn)與試驗(yàn)(SP6)824;8.3;8.4;7.6；4.2.3;4.2.4;6.2.2;6.4;7.5.3;品保