倉(cāng)庫(kù)管理制度及流程圖

。。--可編輯修改-文件名稱(chēng)：西音琴行倉(cāng)庫(kù)作業(yè)管理細(xì)制定部門(mén)： 辦公室生效日期： 2012.6.5頁(yè) 數(shù)： 13第一章總則第一條 為保障公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)維護(hù)公司財(cái)物的安全完整提高倉(cāng)庫(kù)的管理水平規(guī)范倉(cāng)庫(kù)相關(guān)管理，減少物料占用資金，提高資金利用率，特制定本辦法。第二條 本辦法規(guī)范倉(cāng)庫(kù)的物料管理，所稱(chēng)“物料”包括《采購(gòu)管理辦法》所指原材料半成品、成品。第三條 倉(cāng)庫(kù)以適質(zhì)、適量、適時(shí)、適地之原則，供應(yīng)所需物資，避免資金呆滯和供不足。第二章 職責(zé)與職務(wù)第四條 倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)所保管財(cái)物負(fù)有妥善保管的責(zé)任對(duì)所保管的財(cái)物如有盜賣(mài)、換或化公為私等營(yíng)私舞弊者，負(fù)賠償責(zé)任并立即解除職務(wù)。第五條 做好材料價(jià)格的保護(hù)工作禁止私自將公司的材料底價(jià)和材料供應(yīng)商名稱(chēng)有圖地告訴競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或與公司不相關(guān)的人員。第六條 倉(cāng)庫(kù)管理員設(shè)物料保管員、記賬員兩個(gè)職務(wù)。倉(cāng)庫(kù)作業(yè)及數(shù)據(jù)受財(cái)務(wù)部的指與監(jiān)督。第七條倉(cāng)庫(kù)管理員的職責(zé)如下：1、準(zhǔn)確地做好物料進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)、收發(fā)、盤(pán)存等賬務(wù)工作。2、嚴(yán)格按照《進(jìn)料驗(yàn)收管理辦法》的要求做好材料驗(yàn)收工作。3、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)材料的分類(lèi)擺放和保管工作。4、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)安全防范及倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生工作。5、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)物料收發(fā)、保管、盤(pán)點(diǎn)工作,倉(cāng)庫(kù)分原材料倉(cāng)、成品倉(cāng)，要合理利用倉(cāng)庫(kù)空間。第三章物料收發(fā)及單據(jù)流轉(zhuǎn)交品質(zhì)部簽字送檢不能當(dāng)時(shí)確認(rèn)的，倉(cāng)管應(yīng)在送貨單上簽“數(shù)量已核，品質(zhì)未確認(rèn)第九條當(dāng)品質(zhì)確認(rèn)后，良品放入倉(cāng)庫(kù)，填寫(xiě)入庫(kù)單，交品質(zhì)部簽字，入庫(kù)單一式三聯(lián)，其中第二聯(lián)紅色聯(lián)每半月整中上交財(cái)務(wù)，第三聯(lián)黃色聯(lián)會(huì)同送貨單一起交采購(gòu)部作為付款憑證。不良品放到不良品區(qū)，等品質(zhì)通知采購(gòu)部門(mén)和供應(yīng)商，特采分選或退貨，分選的良品入庫(kù)，不良品填寫(xiě)退貨單給供應(yīng)商并要求補(bǔ)貨，并做好卡、賬的的登記工作。第十條領(lǐng)料由生產(chǎn)領(lǐng)料員按照生產(chǎn)訂單的物料需求表填寫(xiě)領(lǐng)料單，物料名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量必須填寫(xiě)清晰、字跡工整，經(jīng)生產(chǎn)領(lǐng)班簽字到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料。物料卡上填寫(xiě)發(fā)貨數(shù)量，收回領(lǐng)料單上的倉(cāng)庫(kù)保管聯(lián)，做好相應(yīng)的進(jìn)出臺(tái)賬，做到物、卡、賬相一致。員，采購(gòu)人員依據(jù)庫(kù)存表填寫(xiě)購(gòu)單的庫(kù)存量和采購(gòu)量，并考慮在生產(chǎn)過(guò)程中的損耗適量備料。實(shí)際不符，立即與保管員核實(shí)并查明原因，應(yīng)告之上級(jí)主管部門(mén)解決。第十四條記賬員每月月底會(huì)同保管員進(jìn)行倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)，并根據(jù)財(cái)務(wù)要求做好《月物料進(jìn)出報(bào)表》。第十五條 產(chǎn)品出庫(kù)需由物保管員填寫(xiě)并經(jīng)總經(jīng)理簽字后的《出貨/送貨單，到成品倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取成品《出貨/送貨單》須填寫(xiě)訂單號(hào)和訂單相應(yīng)的內(nèi)容，一聯(lián)交倉(cāng)庫(kù)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)，一聯(lián)存根，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)做到賬物相符月底要求盤(pán)存表上交財(cái)務(wù)。第十六條對(duì)于客戶(hù)退回的成品，銷(xiāo)售支持部對(duì)退貨的物料進(jìn)行檢查與核實(shí)，并填寫(xiě)《客退品返修記錄表》連同評(píng)審報(bào)告交成品倉(cāng)庫(kù)，整齊的堆放在倉(cāng)庫(kù)的退貨區(qū)，并做好倉(cāng)庫(kù)記錄，由維修部門(mén)負(fù)責(zé)返修入庫(kù)并做好標(biāo)識(shí)。根據(jù)客戶(hù)的要求及時(shí)補(bǔ)數(shù)發(fā)貨，做到以一換一。第四章環(huán)境/包裝/搬運(yùn)要求第十七條 環(huán)境要求：倉(cāng)庫(kù)內(nèi)應(yīng)保持通風(fēng)、過(guò)道暢通、防火、防盜、防鼠、照明設(shè)備充足。地面清潔、貨架排列整齊、貨架及產(chǎn)品不得落有灰塵。LED燈具應(yīng)在相對(duì)濕度不大于70及腐蝕性、爆炸性氣體和灰塵及雨雪的侵害。溫度要求：常年溫度保持在20℃～26℃，濕度保持在40%～60%以?xún)?nèi)。第十八條 包裝要求：變形，潮濕；外箱標(biāo)識(shí)清晰，書(shū)寫(xiě)工整。來(lái)料段包裝外觀無(wú)臟污，無(wú)破損，并符合我司包裝要求；次，品名,規(guī)格型號(hào)，數(shù)量等有明確標(biāo)識(shí)；第五章管理制度第十九條做好倉(cāng)庫(kù)的安全防范工作，合理擺放消防器具。倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁吸煙，非倉(cāng)庫(kù)管理人員未經(jīng)許可禁止進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。加保管，并予加鎖。第二十一條 本細(xì)則經(jīng)市場(chǎng)部、辦公室、采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部、聯(lián)席會(huì)議后報(bào)總理批準(zhǔn)生效。第二十二條 本細(xì)則的解釋權(quán)歸公司市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部。市場(chǎng)文員

市場(chǎng)部文員填寫(xiě)成品出庫(kù)單出貨單