2010007工程維修材料管理制度

----------------------------優(yōu)選word文檔值得下載值得擁有----------------------------------------------制度名稱梓州酒店工程維修資料管理制度（新增版）制度編號（2010）梓州財制第號贊同人制度種類簽發(fā)時間制定部門酒店財務(wù)科奏效時間2010）梓州財制第011號梓州國際酒店工程部維修資料管理規(guī)范第一條為規(guī)范酒店維修資料的管理，特制定本規(guī)范。第二條維修資料的管理細(xì)則1、資料申購：維修所需要資料當(dāng)工程庫無備貨時，由工程部向采買部提出申購，申購單上應(yīng)注明所需資料的品牌、規(guī)格、型號等。2、資料采買：采買部依據(jù)申購單進(jìn)行采買。詳盡采買程序及要求按川酒綜（2009）56號履行。3、資料入庫：采買部所購所有維修資料，均應(yīng)到酒店總庫辦理入庫。工程部應(yīng)派人參加查收，關(guān)于急用或特別資料可先送至維修部門試用，若能夠使用才辦理入庫，若不合用，則由采買部負(fù)責(zé)調(diào)動。查收入庫單應(yīng)詳盡注明資料名稱、規(guī)格、型號、等級等。4、發(fā)放：工程部應(yīng)由專人負(fù)責(zé)到總庫憑經(jīng)工程部主管署名認(rèn)可的領(lǐng)料單到總庫存領(lǐng)取工程資料。關(guān)于直達(dá)工程部的資料，能夠“以入代出”，但工程部庫管員應(yīng)在查收單上署名認(rèn)可。5、工程部庫房資料的發(fā)出：工程部維修人員依據(jù)維修需要，憑工程維修單到工程部庫房領(lǐng)用資料，領(lǐng)用人必需署名。若領(lǐng)用人未簽字，工程部庫管人員不予發(fā)貨，該維修單無效。關(guān)于供給商許諾能夠以壞換好的資料（如燈泡），工程部庫房應(yīng)負(fù)責(zé)回收該類資料并集中交由采買部換取新的資料。----------------------------優(yōu)選word文檔值得下載值得擁有-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------優(yōu)選word文檔值得下載值得擁有----------------------------------------------6、備貨：關(guān)于常用資料，應(yīng)由工程部庫管人員依據(jù)2~3個月的用量提出申購，由工程部負(fù)責(zé)人審察后交采買部按采買制度實(shí)行采購。關(guān)于常備維修資料的價錢履行審批，按酒店食品原資料價錢審批程序履行。第三條維修程序1、報修：工程部接到部門維修申請時，應(yīng)作好登記，填制新版維修申請單并通知人員維修。2、領(lǐng)料：工程維修人員應(yīng)依據(jù)維修需要領(lǐng)取或申購資料，并在資料耗資單中填明所耗資料。關(guān)于價值較小材可不填列在資料耗資單中，資料耗資單中單價及金額能夠于月底時依據(jù)加權(quán)平均法計算，分部門以匯總表的形式填報；對不便于直接計算到各門的資料（如發(fā)電用的燃油、中央空調(diào)的沖刷劑等），可先計入工程部中，月底按合理方法分?jǐn)傊粮鞑块T。3、維修確認(rèn)：維修完成后，應(yīng)由維修人員通知部門財富管理員查收。財富管理員（或其委托人）對付所耗用的資料查對無誤后在驗收人處署名。第四條單證傳達(dá)1、傳達(dá)程序：工程部將填好的申請單及資料耗資單在維修時由維修人員帶至各維修申請部門→查收人署名后將黑聯(lián)保存于本部門，其余各聯(lián)交回工程部→工程部庫管人員依據(jù)查收人署名后的票據(jù)作賬務(wù)辦理并按期將規(guī)定聯(lián)次交由財務(wù)部審察→月底由財務(wù)部集中交由各部門負(fù)責(zé)人一致核實(shí)。2、傳達(dá)要求：維修完成后必然實(shí)時查收并署名，不同樣意維修資料----------------------------優(yōu)選word文檔值得下載值得擁有-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------優(yōu)選word文檔值得下載值得擁有----------------------------------------------跨月度統(tǒng)計，以便正確計算每個月的維修花銷。否則對有關(guān)責(zé)任人處元/次的罰款。第五條財務(wù)看守所有工程資料均需經(jīng)過財務(wù)軟件進(jìn)行核算及管理，財務(wù)人員對工程資料實(shí)行按期與不按期清點(diǎn)相結(jié)的方式對資料的收發(fā)存情況進(jìn)行看守。第六條本規(guī)范從贊同之日起奏效。酒店財務(wù)科2010-03-29----------------------------優(yōu)選word文檔值得下載值得擁有-----------------------------------------------------------------