30績效評價管理程序

— TT7"四川軍慧汽車部件有限公司文件編號JH-QP-30版次B0績效評價控制程序頁次1/6制訂部門品質部制/修訂履歷分發(fā)部門■總經理■管理者代表■財務部分發(fā)部門■總經理■管理者代表■財務部■供銷部■綜合部■技質部■生產部■總經理■管理者代表■財務部分發(fā)部門 ■供銷部■綜合部■技質部■生產部制/修訂日期制/修訂內容版次頁次生效日期制定審核批準2016.7.18初版發(fā)行A02016.7.12017.4.11版本變更B02017.4.1— TT7"四川軍慧汽車部件有限公司文件編號JH-QP-30版次B0績效評價控制程序頁次2/6制訂部門品質部目的通過各種數(shù)據(jù)的監(jiān)視、測量和分析，評價質量管理體系的績效和有效性，識別質量管理體系持續(xù)改進的機會。范圍本程序適用于與質量管理體系有關的質量策劃、環(huán)境策劃、過程特性、產品特性及持續(xù)改進的數(shù)據(jù)監(jiān)視、測量、分析和評價活動。職責各部門：負責職責范圍內數(shù)據(jù)的監(jiān)視、測量、整理、分析與統(tǒng)計報表（圖表）的編制品質部：負責統(tǒng)計技術應用控制的歸口管理，負責統(tǒng)計技術應用的指導、監(jiān)督、信息傳遞與管理，實施情況的跟蹤檢查?？偨浝恚贺撠煂徍?、評價各部門數(shù)據(jù)分析的結果,根據(jù)數(shù)據(jù)評價結果組織相關部門制定績效改善計劃并監(jiān)督實施。程序監(jiān)視和測量的數(shù)據(jù)包括但不限于以下內容：質量目標、環(huán)境目標達成狀況顧客滿意度調查結果外部供方的評價與考核結果風險和機遇應對措施的結果內部審核結果管理評審結果進料檢驗、過程檢驗、最終檢驗結果過程和產品的特性及其變化趨勢相關方意見，包括顧客投訴處理第二方、第三方審核結果環(huán)境績效的監(jiān)視與測量結果重大品質與環(huán)境異常處理結果數(shù)據(jù)的監(jiān)視和測量各部門應安排專人按規(guī)定監(jiān)視、測量有關數(shù)據(jù)，職責如下：品質部品質部負責監(jiān)視與測量進料檢驗、過程檢驗、最終檢驗、過程能力、品質異常、顧客投訴、第二方審核等方面的數(shù)據(jù)?！?T"7"四川軍慧汽車部件有限公司文件編號JH-QP-30版次B0績效評價控制程序頁次3/6制訂部門品質部品質部負責監(jiān)視與測量質量管理體系內部審核、管理評審、第三方審核數(shù)據(jù)，以及質量目標與指標達成等方面的數(shù)據(jù)。業(yè)務部負責監(jiān)視與測量顧客滿意度、市場狀況、營銷趨勢等數(shù)據(jù)生產部負責監(jiān)視與測量生產產量、制程合格率、生產計劃未達成等情況的數(shù)據(jù)；負責監(jiān)視與測量設備使用過程設施完好率、重大設備故障率、設備維修成本、設施完好狀況與趨勢等數(shù)據(jù)采購部負責監(jiān)視、測量外部供方評價與考核的數(shù)據(jù)其他各部門負責監(jiān)視與測量本部門質量、環(huán)境目標，以及與之相關聯(lián)的相關方意見的數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)收集的方法與時機針對質量方面的數(shù)據(jù)，各部門按規(guī)定的頻率將統(tǒng)計的質量數(shù)據(jù)交品質部，由品質部作成“品質周報”、“品質月報”、“年度質量目標達成狀況統(tǒng)計表”，向總經理及其以上人員報告質量現(xiàn)狀及其目標達成情況監(jiān)視和測量數(shù)據(jù)的分析與評價數(shù)據(jù)的分析對收集到的數(shù)據(jù)須進行審查和篩選，以確保其完整性和準確性，對缺少的或不符合要求的數(shù)據(jù)可重新進行監(jiān)視和測量或予以剔除數(shù)據(jù)分析應采用統(tǒng)計手法與比較的方法，質量及其運行績效的趨勢應與競爭對手、行業(yè)水平以及適當?shù)幕鶞驶驑藴实臄?shù)據(jù)進行比較數(shù)據(jù)分析方法一般采用統(tǒng)計技術如調查表、折線圖、柱狀圖、分層法、柏拉圖、因果圖、直方圖、控制圖、過程能力分析等方法，各部門應選擇適宜的分析方法1）調查表又叫檢查表、核對表、統(tǒng)計分析表。用來系統(tǒng)地收集資料和積累數(shù)據(jù)，便于按統(tǒng)一的方式收集數(shù)據(jù)并進行簡單的統(tǒng)計計算和分析2）折線圖：表示質量特性數(shù)據(jù)隨時間推移而波動的狀況3）柱狀圖：表示不同時期或同一時期不同情況的對比— T"7"四川軍慧汽車部件有限公司文件編號JH-QP-30版次B0績效評價控制程序頁次4/6制訂部門品質部4）分層法：分層法又叫分類法、分組法。按照一定的標志，把搜集到的大量

有關某一特定主題的統(tǒng)計數(shù)據(jù)加以歸類、整理和匯總的一種方法4）柏拉圖：柏拉圖又叫排列圖，它是將項目從重要到最次要順序排列（其它

項排最右端）而采用的一種圖表，其原理是“關鍵的少數(shù)和次要的多數(shù)”根據(jù)月度不良統(tǒng)計表計算出生產過程各項損耗不良所產生的數(shù)據(jù)，計算出各項不良所占百分率，按大小順序排列，加上累積值，制出層別表根據(jù)層別表繪制柏拉圖（縱軸表示不良數(shù)、副縱軸表示各項不良比率，橫軸顯示各不良項目）層別表和柏拉圖分析不良品項目大小，確定當月重點改善項目，降低品質不良對不良品數(shù)所占本批不良率進行分析，對異常批次分析原因和繪制因果圖，同時采取糾正措施5） 因果圖：因果圖又叫石川圖、特性要因圖、魚骨圖。表示質量特性波動與其潛在原因的關系，即表達和分析因果關系的一種圖表，因果圖只能用于單一問題的原因分析對不良品數(shù)所占本批不良率進行分析，對異常批次分析原因和繪制因果圖，同時采取糾正措施對連續(xù)出現(xiàn)的不良現(xiàn)象繪制因果圖分析原因，采取措施6） 直方圖：直方圖是頻數(shù)直方圖的簡稱，它是用一系列寬度（數(shù)據(jù)范圍）相等，高度（數(shù)據(jù)數(shù)）不等的長方形表示數(shù)據(jù)的圖根據(jù)月度不良統(tǒng)計表計算出當月良品率，繪制成直方圖將直方圖與上月相比，用以分析良品率下降原因，督促改善品質，提高良品率7） 控制圖：控制圖又叫管理圖。它是用來區(qū)分由異?；蛱厥庠蛩鸬牟▌?、或是由過程固有的隨機原因引起的偶然波動的一種工具。隨機波動在預計的界限內隨機重復，是一種正常波動；由異?；蛱厥庠蛞鸬牟▌颖砻餍枰獙τ绊懺撨^程的某些因素進行識別、調查，并使其處于受控狀態(tài)。常用控制圖為-R管理圖元A.丟-R圖是平均值控制圖和極差R控制圖結合在一起而構成的，圖用來觀察過程值的波動，用于位置的度量；R圖用來觀察波動的散布，用于散布寬度的度量— T"7"四川軍慧汽車部件有限公司文件編號JH-QP-30版次B0績效評價控制程序頁次5/6制訂部門品質部根據(jù)檢驗所記錄的數(shù)據(jù)分組繪制成疋-R控制圖根據(jù)管制圖呈現(xiàn)的形狀，判別所生產產品處于控制狀態(tài)與否，采取相應的糾正措施8）過程能力分析：也稱工序能力分析，是指過程加工方面滿足加工質量的能力，它是衡量過程加工內在一致性的，最穩(wěn)態(tài)下的最小波動。當過程處于穩(wěn)態(tài)時，產品的質量特性值有99.73%散布在區(qū)間皿-3o，p+30］，（其中》為產品特性值的總體均值，o為產品特性值總體標準差）也即幾乎全部產品特性值都落在60的范圍內；因此，通常用60表示過程能力，它的值越小越好統(tǒng)計技術應用1） 各部門在統(tǒng)計質量、環(huán)境目標等數(shù)據(jù)時，可采用調查表、分層法、折線圖、柱狀圖、柏拉圖等統(tǒng)計方法進行統(tǒng)計分析，必要時采用因果圖進行相應的原因分析2） 過程能力分析可采用直方圖、工序能力指數(shù)分析、牙R管理圖3） 為了解外部供方交貨的績效及其趨勢，可采用直方圖或折線圖4） 針對顧客滿意度調查結果、風險和機遇應對措施的結果等，可利用因果圖對主要的問題作原因分析分析結果的評價在統(tǒng)計分析的基礎上，以標準值或目標值為依據(jù)，對統(tǒng)計分析結果或統(tǒng)計圖表所得的結果作進一步評價，以評價：與產品和服務要求的符合性顧客滿意的程度外部供方的產品質量狀況、質量保證能力風險和機會應對措施的有效性質量管理體系的績效和有效性各種策劃是否得到有效實施質量管理體系改進的需求總經理應定期組織相關部門根據(jù)質量、環(huán)境及其運行績效的趨勢，與相應的目標數(shù)據(jù)、歷史資料進行橫向對比，與競爭對手進行縱向對比，找出公司目前存在的差距與薄弱環(huán)節(jié)，并編制“數(shù)據(jù)綜合分析、評價報告”，以作為改進的— TT7"四川軍慧汽車部件有限公司文件編號JH-QP-30版次B0績效評價控制程序頁次6/6制訂部門品質部依據(jù)。4.5改進措施的實施總經理組織相關部門負責人根據(jù)“數(shù)據(jù)綜合分析、評價報告”，制定公司《持續(xù)改善計劃表》。其中與顧客相關的目標、指標所反映出的問題應優(yōu)先解決和改進。品質部負責監(jiān)督持續(xù)改善計劃的實施，實施結果記錄于《持續(xù)改善計劃表》中，確