工藝質(zhì)量控制程序

工藝質(zhì)量管理控制程序目的為確保清洗工藝質(zhì)量在施工的全過(guò)程均處于受控狀態(tài)。范圍本程序適用于公司施工中的工藝質(zhì)量控制。（包括施工方案控制、工裝模具管理、施工技術(shù)交底控制、施工環(huán)境控制）控制程序3.1工藝文件控制3..1.1工藝文件的審批（1）工藝責(zé)任工程師負(fù)責(zé)項(xiàng)目工程全過(guò)程的工藝質(zhì)量控制，參加設(shè)計(jì)交底與圖紙會(huì)審，確定設(shè)計(jì)項(xiàng)目的使用功能與安全質(zhì)量符合規(guī)范與滿足業(yè)主的要求。（2）通用或者專用工藝文件的編制由技術(shù)質(zhì)量科負(fù)責(zé)，質(zhì)量管理工程師審核，總工程師批準(zhǔn)。（3） 施工組織設(shè)計(jì)/施工方案由工藝責(zé)任工程師負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目經(jīng)理部編制，質(zhì)量保管理工程師審核，總工程師批準(zhǔn)，甲方相關(guān)人員確認(rèn)會(huì)簽，并按合同要求發(fā)放、登記、歸檔，保存期不少于5年。（4） 施工組織設(shè)計(jì)/清洗施工方案編制原則1） 技術(shù)要求明確，符合設(shè)計(jì)與現(xiàn)行規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)；2） 施工方法必須先進(jìn)可靠與經(jīng)濟(jì)合理；3） 材料、施工設(shè)備機(jī)具與檢測(cè)儀器配置合理，能滿足施工質(zhì)量要求，并處于完好可用狀態(tài)；4） 施工作業(yè)人員配備合理，特種作業(yè)人員資質(zhì)符合有關(guān)規(guī)范要求；5） 施工工序、關(guān)鍵與特殊過(guò)程質(zhì)量控制明確，過(guò)程檢驗(yàn)檢測(cè)要求明確，方法措施完備，資料記錄齊全；6） 必須根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)建立項(xiàng)目部質(zhì)量管理體系，設(shè)立相關(guān)責(zé)任人。施工部署、施工手段、質(zhì)保措施、安保措施、環(huán)保與文明施工等措施明確完備。7） 施工方案內(nèi)容：清洗項(xiàng)目名稱、概況，應(yīng)執(zhí)行的施工驗(yàn)收技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)與質(zhì)量管理程序文件，施工工序、方法、技術(shù)措施、關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)與質(zhì)量驗(yàn)收指標(biāo)，人員配備及相關(guān)資質(zhì)要求，施工機(jī)具及檢驗(yàn)儀器設(shè)備的配備要求施工進(jìn)度計(jì)劃、施工平面布置、質(zhì)量技術(shù)措施，工作危險(xiǎn)性分析及相應(yīng)的安全技術(shù)措施，突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案等。8）清洗技術(shù)方案變更由要求方提交變更申請(qǐng)書(shū)，經(jīng)相關(guān)人員審核認(rèn)可后由工藝責(zé)任工程師編制，按3.3條審核、批準(zhǔn)、確認(rèn)、會(huì)簽、發(fā)放、登記、歸檔、保存。工藝文件的更改工藝文件遇到下列情況應(yīng)更改1）設(shè)計(jì)資料、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)更改；2）完善工藝文件；3）采納先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)或革新成果；4）與有關(guān)單位進(jìn)行技術(shù)協(xié)調(diào)。在清洗施工過(guò)程中涉及到工藝更改，應(yīng)由技術(shù)員及時(shí)填寫(xiě)工藝更改單進(jìn)行更改。臨時(shí)工藝資料更改由技術(shù)質(zhì)量科批準(zhǔn)，定型工藝資料更改應(yīng)經(jīng)質(zhì)量工程師審核，技術(shù)質(zhì)量科主管批準(zhǔn)生效?！案膯巍睉?yīng)進(jìn)行編號(hào)。工藝更改應(yīng)及時(shí)執(zhí)行，一般要求于三天之內(nèi)完成工藝文件的更改。工裝模具的設(shè)計(jì)、制造、檢驗(yàn)，建檔、標(biāo)識(shí)、保管、定期檢驗(yàn)及報(bào)廢的管理。工裝模具設(shè)計(jì)工藝裝備模具的設(shè)計(jì)由項(xiàng)目技術(shù)員根據(jù)安裝結(jié)構(gòu)、質(zhì)量要求等提出，經(jīng)項(xiàng)目工藝責(zé)任人審核后進(jìn)行。重要工裝模具設(shè)計(jì)方案需經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后方可進(jìn)行設(shè)計(jì)繪圖與工藝編制。對(duì)簡(jiǎn)單、小型的工裝模具，項(xiàng)目部技術(shù)人員可自行設(shè)計(jì)，但須由工程部統(tǒng)一編號(hào)，設(shè)計(jì)的圖紙應(yīng)統(tǒng)一發(fā)放與管理。工裝模具設(shè)計(jì)應(yīng)保證達(dá)到項(xiàng)目的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量要求，做到結(jié)構(gòu)先進(jìn)、使用可靠，操作安全、經(jīng)濟(jì)合理。工裝設(shè)計(jì)完成后，應(yīng)履行簽字審批手續(xù)，工藝責(zé)任工程師審核，質(zhì)量管理工工程師批準(zhǔn)，然后交有關(guān)人員保存。根據(jù)需要設(shè)計(jì)圖紙存檔。工裝模具制造一般工裝的制造由項(xiàng)目部安排實(shí)施，重要工裝制造由生產(chǎn)科安排實(shí)施。工裝制造過(guò)程中，工裝設(shè)計(jì)人員應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)及時(shí)解決制造過(guò)程中的問(wèn)題。工裝模具的檢驗(yàn)/驗(yàn)證及使用工裝模具制造完成后后，應(yīng)按圖紙規(guī)定的部位用鋼印打出工裝模具編號(hào)及制造日期后，交付檢驗(yàn)。設(shè)計(jì)人員、技術(shù)人員、檢驗(yàn)員共同對(duì)工裝模具進(jìn)行檢驗(yàn)/驗(yàn)證，檢驗(yàn)/驗(yàn)證合格后的工裝方可投入生產(chǎn)使用。經(jīng)驗(yàn)證合格的工裝交使用后，由生產(chǎn)科保管員進(jìn)行入庫(kù)登記，建賬并保管，使用人員按要求借用。由項(xiàng)目部資料員負(fù)責(zé)收集工裝模具的所有檢驗(yàn)與實(shí)驗(yàn)資料，經(jīng)項(xiàng)目檢驗(yàn)責(zé)任人審核后歸檔。生產(chǎn)科要建立所有壓力管道檢維修用工裝模具的臺(tái)賬，統(tǒng)一編號(hào)。生產(chǎn)科應(yīng)對(duì)工裝模具定期進(jìn)行檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，由生產(chǎn)科與技術(shù)科進(jìn)行評(píng)估，能進(jìn)行修復(fù)的按職責(zé)進(jìn)行修理，修理完成后重新進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后做好相關(guān)記錄并存檔。經(jīng)評(píng)估不能修理或無(wú)修理價(jià)值的，作報(bào)廢處理，轉(zhuǎn)移至指定地點(diǎn)，并在相應(yīng)臺(tái)賬做好記錄。施工環(huán)境控制與基礎(chǔ)設(shè)施配置施工環(huán)境控制措施所需設(shè)施由工藝工程師負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目部編制配備計(jì)劃，質(zhì)量管理工程師審核，管理者代表審批，生產(chǎn)科購(gòu)置、驗(yàn)收，項(xiàng)目部使用、維護(hù)與保管。3.3.6.2施工環(huán)境因素有工程技術(shù)環(huán)境、工程管理環(huán)境與勞動(dòng)環(huán)境等，涉及范圍較大，在擬定控制措施時(shí)必須全面考慮綜合分析，配備必要的設(shè)施達(dá)到有效控制的目的。施工過(guò)程中因環(huán)境的改變應(yīng)根據(jù)工程特點(diǎn)與具體條件應(yīng)對(duì)影響質(zhì)量的環(huán)境因素，采取有效的措施嚴(yán)加控制。清洗施工項(xiàng)目所需的基礎(chǔ)設(shè)施配置計(jì)劃由工藝工程師組織項(xiàng)目部編制，質(zhì)量管理工程師審核，管理者代表審批，生產(chǎn)科購(gòu)置、驗(yàn)收、項(xiàng)目部使用、維護(hù)、保管。施工質(zhì)量管理項(xiàng)目經(jīng)理部是實(shí)施工藝執(zhí)行控制單位，必須嚴(yán)格按有關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)與清洗施工技術(shù)方案實(shí)施化學(xué)清洗與高壓水射流過(guò)程操作。清洗項(xiàng)目施工前，必須由工藝工程師與HSE工程師進(jìn)行安全技術(shù)交底，項(xiàng)目相關(guān)責(zé)任人員及施工人員參加。技術(shù)交底內(nèi)容包括：（1）施工技術(shù)方案交底就施工內(nèi)容、施工方法、步驟、質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)、進(jìn)度要求等向作業(yè)人員進(jìn)行交底。（2）施工現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查到施工現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)設(shè)備位置、狀況，施工機(jī)具的擺放、大型起重機(jī)械吊裝站位，腳手架的搭設(shè)與安全警示標(biāo)識(shí)、應(yīng)急通道的設(shè)置等。（3）施工工序的銜接現(xiàn)場(chǎng)每道工序各工種交叉作業(yè)的時(shí)間與人員安排，通知、聯(lián)絡(luò)方式，問(wèn)題的反饋與協(xié)調(diào)程序等。（4）HSE管理措施交底工作危險(xiǎn)性分析、風(fēng)險(xiǎn)控制措施與應(yīng)急預(yù)案，交底后項(xiàng)目技術(shù)員填寫(xiě)“安全技術(shù)交底記錄”并由參加人員會(huì)簽。施工中相關(guān)專業(yè)責(zé)任工程師負(fù)責(zé)指導(dǎo)、檢查與監(jiān)督，確保工藝文件得以嚴(yán)格執(zhí)行。1）每道工序施工質(zhì)量都要經(jīng)過(guò)自檢、互檢與專業(yè)檢，并經(jīng)有關(guān)專業(yè)責(zé)任工程師認(rèn)可簽字。2）關(guān)鍵部位、重要工序的見(jiàn)證點(diǎn)或停止點(diǎn)，必須由三方（業(yè)主,監(jiān)理與施工）共檢,認(rèn)可.簽字。3）堅(jiān)持清洗程序施工，堅(jiān)持上道工序未經(jīng)檢測(cè)合格不得進(jìn)行下道工序的施工原則。4）項(xiàng)目部必須真實(shí)、準(zhǔn)確、詳細(xì)地填寫(xiě)施工記錄，明確責(zé)任，保證可追溯性。5）施工過(guò)程技術(shù)文件與交工技術(shù)文件應(yīng)滿足SH/T3543、SH/T3503的規(guī)定。6）施工記錄以交工