DB34-T 3763-2020水泥生產(chǎn)企業(yè)化驗室達標評價規(guī)范-高清現(xiàn)行

ICS90.100.1034CCSQ0034安 徽 省 地 方 標 準DB34/T3763—2020水泥生產(chǎn)企業(yè)化驗室達標評價規(guī)范Standardforlaboratoryofcementproductionenterprises2020-11-272020-11-272020-12-27安徽省市場監(jiān)督管理局發(fā)布DB34/T3763DB34/T3763—2020前 言本文件按照GB/T1.1—2020《標準化工作導則第1部分：標準化文件的結(jié)構和起草規(guī)則》的規(guī)定起草。請注意本文件的某些內(nèi)容可能涉及專利。本文件的發(fā)布機構不承擔識別專利的責任。本文件由安徽省水泥標準化技術委員會提出并歸口。ftft本文件主要起草人：崔慶、程海洋、徐明霞、吳鐵軍、李之瑞、徐勇、陳新生、張賢善、鄒家斌、周士海、李影、王雪峰、趙魯卿、朱洪貴、朱曉明、蔡仲衛(wèi)、曹光梅、嚴小龍。IIDB34/T3763DB34/T3763—2020DB34/T3763—DB34/T3763—20206質(zhì)量管理機構水泥生產(chǎn)企業(yè)化驗室達標評價規(guī)范范圍本文件適用于所有水泥及熟料生產(chǎn)企業(yè)的化驗室達標評價工作。（GB/T208-2014水泥密度測定方法GB/T1346水泥標準稠度用水量、凝結(jié)時間、安定性檢驗方法GB/T17671水泥膠砂強度檢驗方法(ISO法)GB/T19001質(zhì)量管理體系要求GB/T21372硅酸鹽水泥熟料3術語和定義GB/T17671水泥膠砂強度檢驗方法(ISO法)GB/T19001質(zhì)量管理體系要求GB/T21372硅酸鹽水泥熟料3術語和定義本文件沒有需要界定的術語和定義。4總則基礎，特制定本標準。5評價管理要求1A質(zhì)量管理機構的職責至少應包括以下內(nèi)容:按照有關標準和規(guī)定，對原燃材料、半成品、成品進行檢驗。按規(guī)定做好質(zhì)量記錄和標識。根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量要求，制定原燃材料、半成品和成品的企業(yè)內(nèi)控質(zhì)量指標，組織實施過程質(zhì)量控制，運用數(shù)理統(tǒng)計方法掌握質(zhì)量波動規(guī)律，不斷提高預見性與預防能力，并及時采取糾正措施、預防措施，使生產(chǎn)全過程處于受控狀態(tài)。利用數(shù)理統(tǒng)計方法進行質(zhì)量統(tǒng)計，做好分析和改進工作?；炇揖哂兴嗪退嗍炝袭a(chǎn)品出廠決定權。26.4標準化化驗室企業(yè)應按照附錄A的要求建設標準化化驗室。GB/T19001A/3DB34/T3763DB34/T3763—2020DB34/T3763DB34/T3763—2020C評價組負責編寫水泥企業(yè)標準化化驗室評價報告（參見附錄D），評價結(jié)論應明確寫明分為甲級、乙級和丙級，分別對應“優(yōu)秀”、“良好”和“合格”，具體評價如下：9080-9080）75-80（7575評價組一般由2-4人組成，其組長和成員由省級行業(yè)協(xié)會組織或委托的評價機構選派，評價組成員應具備水泥工藝及相關專業(yè)高級及以上職稱。4附D）55附錄A（規(guī)范性）水泥生產(chǎn)企業(yè)化驗室基本條件檢驗人員應符合本標準附錄D表中的要求。A.1。6表A.1水泥生產(chǎn)企業(yè)化驗室儀器設備技術要求、檢定(校準)周期一覽表序號儀器名稱技術要求及精度檢定（校準）周期1行星式水泥膠砂攪拌機間隙范圍:葉片與鍋底、鍋壁的工作間隙(3±1)mm攪拌葉片的轉(zhuǎn)速:低速擋:自轉(zhuǎn)(140±5)r/min，公轉(zhuǎn)(62±5)r/min;高速擋:自轉(zhuǎn)(285±10)r/min，公轉(zhuǎn)(125±10)r/min。12個月2水泥膠砂試體成型振實臺振實臺的振幅:(15.0±0.3)mm。振動頻率:60次/(60±2)s。臺盤(包括臂桿、模套和卡具)的總質(zhì)量:(13.75±0.25)kg。臺盤中心到臂桿軸中心的距離:(800±1)mm。12個月3水泥膠砂振動臺振動頻率:46.7~50Hz、2800~3000次/分振幅范圍:(0.75±0.02)mmmm(臺面中心放上空試模與漏斗時的全波振幅）12個月4水泥電動抗折試驗機示值相對誤差≤±1%。示值相對變動度≤1%，靈敏度≥2%。12個月540mm×40mm水泥抗壓夾具上、下壓板長度:>40mm上、下壓板寬度:(40.0±0.1)mm;厚度：>10mm。上、下壓板的平面度為:0.01mm上、下壓板粗糙度:R，宜在0.1μm~0.8μm之間。上、下壓板自由距離:>45mm。定位銷高度不高于下壓板表面5mm;間距為41mm~55mm。12個月6水泥凈漿攪拌機間隙范圍:攪拌葉與鍋壁、鍋底間隙(2±1)mm。攪拌葉負載公轉(zhuǎn):(62±5) r/min(慢速)；(125±10)r/min(快速)。攪拌葉負載自轉(zhuǎn):(140±5)r/min(慢速)；(285±10)r/min(快速)。12個月7凈漿標準稠度與凝結(jié)時間測定儀滑動桿與試桿、滑動桿與試錐、滑動桿與試針總質(zhì)量均為（300±1）g。試桿、試錐、試針的同軸度為<1.0mm。試針直徑為φ(1.13±0.05)mm，針頭呈平頭。12個月8水泥安定性試驗用沸煮箱≥2MΩ3600W~4400W900W~1100W。溫控時間:自動升溫至沸騰（30±5）min，恒沸(180±5)min。手動:宜具有在任意情況下使大功率電熱管開、閉功能。12個月9雷氏夾膨脹測定儀膨脹值標尺，彈性值標尺刻度相對誤差小于±2%，標尺最小刻度為0.5mm。12個月10秒表精度0.1s。12個月77序號儀器名稱技術要求及精度檢定（校準）周期11游標卡尺量程≥300mm，分度值0.02mm。12個月12全自動壓力試驗機示值相對誤差不大于±1.0%1.0%；加荷速率(2400士200)N/s。12個月13分析天平分度值：0.1mg，最大稱量>100g。12個月14分析天平分度值：1mg，最大稱量>200g。12個月15天平分度值：1g，最大稱量>2000g。12個月16天平分度值：0.1g，最大稱量>200g。12個月17天平分度值：0.01g，最大稱量>500g。12個月18比長儀百分表分度值±0.01mm；千分表分度值0.001mm。12個月19電熱鼓風干燥箱(溫度計)最高溫度300℃，溫度計精度±1℃。12個月20水泥膠砂流動度跳桌圓盤跳動落距：（10.0±0.2）mm。跳動部分總質(zhì)量:（4.35±0.15）kg采用流動度標準樣檢定跳桌，其誤差宜在允許范圍內(nèi)。12個月21水泥膠砂試模模腔長度：（160±0.8）mm。模腔寬度：(40±0.2)mm。模腔高度：(40.1±0.1)mm。試模質(zhì)量：(6.25±0.25)kg。12個月22常壓稠化儀控制精度±1.7℃，轉(zhuǎn)速（150±15）r/min12個月23增稠稠化儀2.0MPa。12個月24常壓養(yǎng)護箱可控制溫度（6±1.7（3±1.7（27±1.℃。12個月25恒速攪拌箱低速（4000±200）r/min，高速（12000±500）r/min。12個月26耐磨試驗機負荷300N（易損件自檢）12個月27試模25mm×25mm×280mm12個月28試模150mm×150mm×30mm12個月29自應力水泥試模40mm×40mm×160mm（兩端帶孔）12個月30水化熱測定儀控制溫度：（20±0.1）℃0.01℃(5~6℃，精度：±0.1℃12個月31水化熱恒溫水槽控制溫度:（20±0.1℃）；配備兩套熱量計，溫度計量程0~50℃，精度±0.1℃12個月32酸度計測量pH范圍0~14，最小分度為0.02pH單位。12個月33分光光度計400nm準確度：±1.0%，透射比重復性：±0.5%12個月34白度計示值誤差≤±1.0，重復精度≤±0.212個月35電導儀按GB/T6682-2008中7.2的要求。12個月36高溫爐（熱電偶）使用溫度400℃~1300℃熱電偶，精度±10℃。6個月37水泥試體自動控溫養(yǎng)護箱溫、濕度均勻，溫度：（20±1）℃，相對濕度≥90%6個月38干縮養(yǎng)護箱溫度（20±3）℃，相對濕度（50±4）%12個月39透氣法比面積儀測定誤差：±2%（與國家標準樣品對比）自定40試驗篩用標準樣品標定，修正系數(shù)C宜在0.8~1.20范圍內(nèi)。使用100次88序號儀器名稱技術要求及精度檢定（校準）周期后重新標定41限制鋼絲骨架鋼絲直徑5mm使用少于5次42限制鋼絲骨架鋼絲直徑4mm使用少于5次43下料漏斗下料口寬度：4mm~5mm；漏斗質(zhì)量：2.0kg~2.5kg用前自校44水泥安定性試驗用雷氏夾雷氏夾彈性值：Δd=d2-d1=（17.5±2.5）mm，卸荷后針尖的距離能恢復至掛祛碼前的狀態(tài)。用前自校45火焰光度計測定誤差：±0.1%（與國家標準樣品對比）用前自校46測硫儀測試精度：0.10%用前自校47氯離子測定儀測定誤差：±0.005%（與國家標準樣品對比）用前自校48水泥組分測定儀可控制溫度：（10±2）℃、（20±2）℃測定誤差：±1.5%（與國家標準樣品對比）用前自校49二氧化碳測定儀二氧化碳測定誤差：±0.35%（與國家標準樣品對比）用前自校50游離氧化鈣測定儀具有加熱、攪拌、計時功能，并配有冷凝管；游離氧化鈣測定誤差：±0.20%（與國家標準樣品對比）用前自校51容量分析用玻璃器皿滴定管、移液管、容量瓶、量筒等。用前校準52李氏瓶按GB/T208-2014中5.1的要求。用前校準53量水器按GB/T1346和GB/T17671的要求。用前校準54氧彈熱量計測定誤差：±0.3MJ/kg（與國家標準樣品對比）用前自校55養(yǎng)護水箱滿足標準規(guī)定的養(yǎng)護要求，養(yǎng)護水溫度（20±1）℃，溫度均勻。維護或保養(yǎng)56樣品粉碎機滿足使用要求。維護或保養(yǎng)57化驗室統(tǒng)一試驗小磨500mm×500mm，48r/min，球配正確維護或保養(yǎng)58混料機滿足使用要求。維護或保養(yǎng)59振動篩分機滿足使用要求。維護或保養(yǎng)60磁力攪拌機滿足使用要求。維護或保養(yǎng)61蒸餾水器或純水器滿足使用要求。維護或保養(yǎng)62離子交換器滿足使用要求。維護或保養(yǎng)63酒精噴燈滿足使用要求。維護或保養(yǎng)64水浴、砂浴、電爐、電熱板滿足恒溫或加熱需求。維護或保養(yǎng)65瑪瑙研缽、瓷研缽滿足化學分析制樣需求。維護或保養(yǎng)66煤工業(yè)分析專用器皿坩堝、灰皿、坩堝架、40mm×25mm稱量瓶。維護或保養(yǎng)67鉑金皿、鉑坩堝與銀坩堝滿足化學分析使用需求維護或保養(yǎng)表中1-39為水泥檢驗專用儀器設備或通用計量器具，由有資質(zhì)的專業(yè)機構檢定或校準。表中40、43-54為自校儀器設備，由企業(yè)自校。表中55-67為附屬檢驗設備、設施，由企業(yè)維護或保養(yǎng)。99附錄B（資料性）水泥生產(chǎn)企業(yè)標準化化驗室評價申請書水泥生產(chǎn)企業(yè)標準化化驗室評價申請書企業(yè)名稱：（蓋章）申請日期：申請日期：10填表須知１.本《申請書》須用墨筆填寫或用計算機打印，字跡要清晰；２.本《申請書》所填報項目（含表格）頁面不足時，可用A4紙附頁，并須連同正頁編寫頁碼；３.本《申請書》若無申請單位法定代表人簽名（簽章）、法人單位蓋章無效；４.本《申請書》適用于所有水泥（熟料）生產(chǎn)企業(yè)申請標準化化驗室發(fā)證及復查換證。1111企業(yè)申請標準化化驗室承諾書依據(jù)《工業(yè)和信息化部關于提升水泥質(zhì)量保障能力的通知》（工信部原[2017]290123、企業(yè)按要求采購標準砂等標準樣品/標準物質(zhì)，并留有核驗記錄。本企業(yè)對上述承諾的真實性、合法性負責，并承擔因承諾不真實、不合法所產(chǎn)生的法律后果。法定代表人簽字（簽章）：法定代表人簽字（簽章）：年月日（企業(yè)公章）12概況地址：郵編： 傳真： 負責人： ： 電話：負責人： ： 電話聯(lián)系人： ： 電話（１）□首次 □復查 □其他提供材料目錄提供材料目錄復印件）；2）水泥企業(yè)生產(chǎn)許可證（復印件）；36（和內(nèi)4）水泥企業(yè)標準化化驗室質(zhì)量管理手冊。3.預期評價時間：13企業(yè)基本情況企業(yè)名稱生產(chǎn)地址生產(chǎn)許可證號水泥品種及強度等級回轉(zhuǎn)窯(規(guī)格、數(shù)量)水泥磨(規(guī)格、數(shù)量)水泥產(chǎn)品產(chǎn)量質(zhì)量狀況水泥年產(chǎn)量(噸)設計能力實際能力出廠水泥總量(噸)出廠水泥合格率(%)富裕強度合格率(%)全廠生產(chǎn)職員人數(shù)化驗室人數(shù)上年產(chǎn)值(萬元)備注注：水泥產(chǎn)品產(chǎn)量質(zhì)量狀況為上年度的統(tǒng)計數(shù)。注：水泥產(chǎn)品產(chǎn)量質(zhì)量狀況為上年度的統(tǒng)計數(shù)。14——附錄C（規(guī)范性）水泥生產(chǎn)企業(yè)標準化化驗室評價評分規(guī)范表C.1水泥生產(chǎn)企業(yè)標準化化驗室評價評分規(guī)范表序號建設內(nèi)容基本要求A檔（86-100）%B檔（50-85）%C檔（0-49）%得分說明1機構設置（5分）1.1組織（2分）化驗室應為企業(yè)最高管理者或質(zhì)量負責人直接領導的質(zhì)量檢驗部門。（理及化驗室質(zhì)量管理手（權書）?；炇矣善髽I(yè)廠長（經(jīng)理）或管理者代表直接領導，化驗室質(zhì)量管理手冊中無明確規(guī)定。管理者代表也無任命文件（或授權書）?；炇也皇怯善髽I(yè)廠長（經(jīng)理）或管理者代表直接領導。1.2化驗室構成（1.5分）化驗室內(nèi)應設分析、物檢、控制和質(zhì)量管理等機構。化驗室內(nèi)機構設置符量控制和質(zhì)量管理功化驗室內(nèi)機構設置不夠合理，化學分析、物理檢驗、質(zhì)量控制和質(zhì)量管理功能基本齊全，但分工不夠明確?；炇覂?nèi)機構設置不合理，化學分析、物理檢驗、質(zhì)量控制和質(zhì)量管理功能不齊全。1.3組織機構圖（1.5分）化驗室在企業(yè)及內(nèi)部班組的相互關系及其負責人姓名。在化驗室質(zhì)量管理手審內(nèi)容要求。機構設置框圖基本符合評審構間相互關系不夠明確。在化驗室質(zhì)量管理手冊中，沒有繪出化驗室機構設置框圖；或框圖不完善、各機構間相互關系不明確?！蛱柦ㄔO內(nèi)容基本要求A檔（86-100）%B檔（50-85）%C檔（0-49）%得分說明2人員（10分）2.1人員配備（2分）企業(yè)化驗室應配備主任、工藝、質(zhì)量調(diào)度、統(tǒng)計及檢驗等人員。企業(yè)可根據(jù)具體情況配備滿足檢驗工作需要的檢驗人員和科研人員?；炇胰藛T要相對穩(wěn)定，化驗室業(yè)務骨干的任用和調(diào)動應征求化驗室主任的意見?；炇覂?nèi)各類專業(yè)人員配備和檢驗人員數(shù)室主任有任命文件;化驗室骨干的任命和調(diào)動有主任的簽字。（計人員文件。（缺主任或檢驗人員數(shù)量達不到最低要求；或化驗室主任無任命文件;化驗室骨干的任命和調(diào)動無主任的簽字。2.2人員素質(zhì)（5分）(1)化驗室主任（2分）具備中級及以上技術職稱或本5較豐富的質(zhì)量管理經(jīng)驗和良好培訓考核合格后上崗。滿足職稱或者文化水滿足職稱或者文化水平和工作經(jīng)驗的要求，知曉生產(chǎn)工年內(nèi)未參加過化驗室主任的培訓。不滿足職稱或者文化水平和工作經(jīng)驗的要求，對生產(chǎn)工藝、相關標準和質(zhì)量法規(guī)認知有待加強，三年內(nèi)未參加過化驗室主任的培訓。(2)工藝、質(zhì)量調(diào)度人員（1分）具備初級及以上技術職稱或具有大專及以上文化水平，具有良好職業(yè)道德，經(jīng)過專業(yè)訓練，掌握水泥生產(chǎn)理論知識和檢驗技術，熟知有關標準和規(guī)章制度，經(jīng)培訓考核合格后上崗。滿足職稱或者文化水加過相關的培訓。滿足職稱或者文化水平和工作經(jīng)驗的要求，經(jīng)過專業(yè)訓培訓。不滿足職稱或者文化水平和工作經(jīng)驗的要求，經(jīng)過專業(yè)訓練，對水泥生產(chǎn)理論知識和檢驗技術，有關標準和規(guī)章制度的認知有待加強，三年內(nèi)未參加過相關的培訓?！蛱柦ㄔO內(nèi)容基本要求A檔（86-100）%B檔（50-85）%C檔（0-49）%得分說明(3)質(zhì)量統(tǒng)計人員（1分）具備初級及以上技術職稱或具有大專及以上文化水平，具有良好職業(yè)道德，經(jīng)過專業(yè)訓練，掌握水泥生產(chǎn)理論知識和檢驗技術，熟知有關標準和規(guī)章制度，經(jīng)培訓考核合格后上崗。滿足職稱或者文化水加過相關的培訓。滿足職稱或者文化水平和工作經(jīng)驗的要求，經(jīng)過專業(yè)訓培訓。不滿足職稱或者文化水平和工作經(jīng)驗的要求，經(jīng)過專業(yè)訓練，對水泥生產(chǎn)理論知識和檢驗技術，有關標準和規(guī)章制度的認知有待加強，三年內(nèi)未參加過相關的培訓。(4)檢驗人員（1分）具有初級及以上技術職稱或具合格后上崗。90%以上的檢驗人員，滿足職稱或者文化水三年內(nèi)有參加過相關驗方法。70%以上的檢驗人員，滿足職稱或者文化水平和工作經(jīng)驗范圍及檢驗方法。不滿足職稱或者文化水平和工作經(jīng)驗的要求，三年內(nèi)沒有參加過相關培訓的人數(shù)較多。各個崗位指標范圍及檢驗方法認知有待加強。2.3人員培訓（3分）(1)化驗室應有年度培訓考核計劃。（1分）針對涉及產(chǎn)品質(zhì)量法計劃?；炇矣心甓鹊呐嘤栍媱?，并有相關的考核要求。化驗室沒有年度的培訓計劃。(2)培訓計劃的實施應有記錄。（1分）有相關記錄，培訓記錄覆蓋應當培訓人員的90%以上。有相關記錄，培訓記錄覆蓋應當培訓人員的70%以上。有相關記錄，培訓記錄覆蓋的培訓人員不足70%?！蛱柦ㄔO內(nèi)容基本要求A檔（86-100）%B檔（50-85）%C檔（0-49）%得分說明(3)化驗室人員應建立技術檔（復印件訓考核記錄等。（1分）90%的化驗室人員建立考核記錄。70%的化驗室人員建立了技術書、培訓考核記錄?；炇胰藛T建立檔案不足70%，或檔案內(nèi)容不包含工作經(jīng)歷、資格證書、培訓考核記錄。3化驗室質(zhì)量管理手冊（5分）3.1手冊內(nèi)容齊全、適用（1分）化驗室應建立適合本企業(yè)的質(zhì)量管理手冊。企業(yè)編寫了管理手冊，結(jié)構完整，并和質(zhì)量管理文件進行了整合。企業(yè)單獨編寫了管理手冊，結(jié)構較為完整。企業(yè)沒有的管理手冊或結(jié)構缺失較大。3.2管理制度內(nèi)容齊全、合理（3分）(1)各組職責范圍、崗位責任制和作業(yè)指導書；手冊至少包含了以上13操作性。13但是不夠明確，或操作性較差。相關內(nèi)容缺失。(2)質(zhì)量事故報告制度；(3)對比驗證制度；(4)檢驗和試驗儀器設備、化學試劑的管理制度；(5)標準溶液配制和專人管理制度；(6)標準樣品/標準物質(zhì)采購和管理制度；(7)文件管理制度；(8)樣品管理制度；(9)人員培訓和考核制度；(10)檢驗原始記錄、臺帳和檢驗報告的填寫、編制、審批制度；(11)質(zhì)量統(tǒng)計管理制度；(12)出廠水泥、水泥熟料的合格確認制度；(13)應急處理制度。——序號建設內(nèi)容基本要求A檔（86-100）%B檔（50-85）%C檔（0-49）%得分說明3.3手冊宣貫（0.5分）通過宣貫使化驗室工作人員了要求，宣貫要有記錄。驗室工作人員知道質(zhì)量目標和自己的質(zhì)量度和本崗位要求。有宣貫計劃和記錄，部分人員（3）對質(zhì)量目度及本崗位的有關要求認知不夠明確。員（3）3.4手冊執(zhí)行情況檢查（0.5分）化驗室應按管理制度要求進行檢查并建立記錄。有檢查制度并有記錄。缺少檢查制度或沒有記錄。既沒有檢查制度也沒有記錄。4儀器設備（15）4.1儀器設備一覽表（0.5分）應有儀器設備一覽表，內(nèi)容包有內(nèi)容齊全符合規(guī)定與實物相符。有內(nèi)容齊全符合規(guī)定的儀器設備一覽表，并與實物相符90%以上。無儀器設備一覽表或?qū)嵨锊幌喾?0%以上。4.2儀器設備的配備與數(shù)量（1.5分）(1)進貨檢驗、過程檢驗以及最終檢驗所需儀器設備配備率100%。符合要求。符合要求。未達到100%。（種類）(2)儀器設備數(shù)量能保證滿足正常生產(chǎn)檢測的需要。未達到100%。（數(shù)量）(3)常用易損的儀器設備應有備品備件。常用易損設備無備品備件。常用易損設備無備品備件。4.3儀器設備主要技術條件（0.5分）標準中表A.1要求。在用儀器設備主要技術條件全部符合評審內(nèi)容要求。（熟料90%以上符合要求。任一出廠水泥（熟料）檢驗用儀器設備不符合要求，或其它檢驗用儀器設備10%以上不符合要求。4.4計量儀器設備的檢定與(1)計量儀器設備按規(guī)定進行計量檢定或校準。（1分）符合要求。（不超過3未按規(guī)定進行計量檢定（3未按規(guī)定進行計量檢定或校準?！蛱柦ㄔO內(nèi)容基本要求A檔（86-100）%B檔（50-85）%C檔（0-49）%得分說明校準（4分）(2)建立本企業(yè)化驗室計量檢驗儀器設備檢定周期表。（1分）或校準。周期表不符合表A.1的要求。(3)自行校準的儀器應有負責自校的單位編寫并經(jīng)批準的自校方法。自校要有記錄。（1分自校記錄未經(jīng)審批。沒有自校方法或沒有記錄。(4)在用的計量儀器設備應有有效的檢定校準合格證，并有明顯的標識。（1分）在用的計量儀器設備有未經(jīng)檢定或合格證過期的。4.5儀器設備作業(yè)指導書（1.5分）驗準備、操作程序、維修保養(yǎng)。每臺儀器均有作業(yè)指導書，且內(nèi)容齊全。主要儀器中作業(yè)指導書不全。主要儀器中的出廠水泥檢驗用儀器作業(yè)指導書不全。4.6儀器設備的使用維護和維修（3分）(1)立維護記錄。（1分）符合評審要求。90%的儀器設備正常維護，并維護記錄記錄不全。10%以上的儀器設備達不到正常維護或沒有記錄。(2)（校準分）出現(xiàn)誤操作或過載、顯示數(shù)據(jù)可疑情況，未立即停止使用或未經(jīng)檢定（校準）合格后再次投入使用。(3)大型或精密的儀器設備應有（1）大型或精密儀器設備使用記錄記錄不全。沒有記錄，或記錄明顯未如實填寫?！蛱柦ㄔO內(nèi)容基本要求A檔（86-100）%B檔（50-85）%C檔（0-49）%得分說明4.7儀器設備檔案（2分）建立儀器設備檔案，內(nèi)容應包錄、存放地點及使用過程中維各類儀器設備均建立了檔案且內(nèi)容齊全。一般過程控制檢驗用儀器檔案不全或在用儀器的檔案內(nèi)容不齊全。出廠水泥檢驗用儀器或大型、精密過程控制用儀器檔案不全。4.8標準樣品（1分）抽查和考核時所用標準樣品/標準物質(zhì)，應是有證標準樣品/標線用的標準樣品/標準物質(zhì)應確保量值準確。（1分）達到評審內(nèi)容要求。抽查和考核所用標準物質(zhì)是清單內(nèi)容不齊全。抽查和考核所用標準物質(zhì)不是國家有證標準物質(zhì)。4.9標準物質(zhì)（1分）化學分析試劑應按類別分別存在使用的試劑及標準溶液標簽內(nèi)容應齊全。（1分）達到評審內(nèi)容要求。化學分析實際按類別分別存試用的試劑及標準溶液標簽內(nèi)容不齊全或有筆誤。化學實際未按類別分別存放，劇毒試劑存放有漏洞，正在試用的試劑及標準溶液標簽內(nèi)容有錯誤。5試驗及環(huán)境條件（15分）5.1試驗技術條件（9分）(1)試驗各環(huán)節(jié)（包括養(yǎng)護）錄。（2分）符合評審要求。溫濕度符合標準要求，但是監(jiān)控設施或記錄不完善。溫濕度不符合標準要求或缺少監(jiān)控設施或沒有記錄。(2)小磨等制樣設備及壓蒸釜、沸煮箱、快速強度養(yǎng)護箱等應單獨放置。（2.5分）以上設備單獨存放，單布局不合理。以上設備未單獨存放。(3)分析用天平、氧彈熱量計、氯離子測定儀及高溫設備(高溫爐、烘干箱等)要與分析試驗室隔開。（3分）以上設備與分析室隔開，單布局不合理。以上設備未與分析室隔開。——序號建設內(nèi)容基本要求A檔（86-100）%B檔（50-85）%C檔（0-49）%得分說明(4)有停電、停水、防火等應急設施或措施，以保證檢驗質(zhì)量。（1.5分）有制度，未寫入手冊。沒有相應的措施。5.2環(huán)境條件（6分）(1)布局合理，便于安全操作。（2分）符合評審要求。實驗室布局不合理，但是不對試驗構成影響。實驗室布局明顯不合理，不利于安全操作。(2)化驗室清潔整齊，不存放與檢驗無關的物品。（1分）實驗室中有無關物品，但是不對試驗構成影響。實驗室中有無關物品，存在對實驗構成影響的可能。(3)化驗室內(nèi)外環(huán)境的粉塵、煙霧、振動、噪聲、電磁輻射等均不得影響檢驗工作。（0.5分）實驗室外部環(huán)境可能對檢驗工作構成影響，但有相應的預防措施。實驗室外部環(huán)境可能對檢驗工作構成影響，無相應的預防措施。(4)分析室設有通風柜（罩）。（0.5分）符合評審要求。沒有通風柜（罩）或設備均不能正常工作。(5)應有安全作業(yè)、處置有毒有害物質(zhì)的設施和措施。（2分）沒有相關措施。6檢驗工作（25）6.1檢測能力（2分）現(xiàn)行標準和本標準規(guī)定的控制驗中的特性指標允許分包給有條件的實驗室。要求檢驗。90%以上能按要求檢驗?，F(xiàn)行標準規(guī)定的任一控制項目（專用水泥、特性水泥型式檢驗項目除外）或《規(guī)程》規(guī)定的控制項目，10%以上不能按要求檢驗。6.2檢測項目（2分）對標準規(guī)定的產(chǎn)品各項質(zhì)量指標及本標準規(guī)定的過程質(zhì)量控制項目要做到全項檢測、無漏項、無漏檢。檢驗項目齊全，檢驗頻次符合要求。過程控制檢驗項目與檢驗頻85出廠水泥檢驗項目不全或過程控制檢驗項目漏項15%及以上或15%及以上檢驗項目的檢驗頻次不符合要求。——序號建設內(nèi)容基本要求A檔（86-100）%B檔（50-85）%C檔（0-49）%得分說明6.3檢測方法（3分）(1)與企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品有關的標分）符合評審要求。（3（6購買新標準。較多的標準（超過3個）或者新6更新的。(2)用于質(zhì)量檢驗、質(zhì)量控制的技術標準應現(xiàn)行有效。（1分）(3)分）有詳細的作業(yè)指導書。作業(yè)指導書描述過于簡單。沒有作業(yè)指導書。6.4檢驗質(zhì)量（10分）(1)C規(guī)定按時送水泥樣與指定的質(zhì)檢機構進行對比檢驗。12個月（6個月）90%（3.5分）符合評審要求。國家大對比優(yōu)秀的，且無其他問題的可得滿分；無其他問題的可以按90%得分。有下列情況之一者：a6/品種/年（停產(chǎn)另計）（不低于5//年，停產(chǎn)另計b60-80%；cd.內(nèi)部抽查次數(shù)為規(guī)定次數(shù)70%或以上；e.內(nèi)部抽查合格率為70-90%；f.物理檢驗大對比超差項30-40%，化學分析大對比超差項20-30%。有下列情況之一者:5/產(chǎn)另計）；綜合對比合格率低于60%；c.強度對比合格率低于70%；d70%；e.內(nèi)部抽查合格率低于70%；f3040%；g糾正措施。(2)按本標準要求定期進行內(nèi)部密碼抽查。12個月（新建廠6個月）90%（3.5分）(3)級建材質(zhì)檢機構組織的物理檢次對比中物理檢驗試驗允許誤驗允許誤差項不得多于20%（1.5分）——序號建設內(nèi)容基本要求A檔（86-100）%B檔（50-85）%C檔（0-49）%得分說明(4)應對內(nèi)部抽查和大對比的數(shù)據(jù)進行分析，當發(fā)現(xiàn)超差時應采取措施予以糾正。（1.5分）6.5原始記錄、臺帳、報告、報表（6分）(1)充分。（1分）符合評審要求。有下列情況之一者：或記錄沒有使用省建材工業(yè)協(xié)會/集團總公司統(tǒng)一臺帳（項目內(nèi)容填寫不齊全）；分類臺帳不全；出廠檢驗報告化驗室負責人（或其授權人）10出廠檢驗報告及報表填寫不規(guī)定保管。有下列情況之一者：品分類臺帳；人（或其授權人）簽字；10廠檢驗報告及填寫不正確或原進行。(2)各類原燃材料、半成品、成品建立分類臺帳。（1分）(3)出廠檢驗報告需有化驗室負責人或其授權簽字人簽字。（1分）(4)各類原始記錄、臺帳及出廠檢驗報告、報表如實正確填寫。原始記錄、臺帳的更改按規(guī)定進行。（1.5分）(5)原始記錄與各分類臺帳、報（1.5分）6.6樣品管理（2分）品擺放整齊。（0.5分）符合評審要求。樣品室內(nèi)無關物品較多，檢測室的樣品管理不規(guī)范。沒有獨立樣品室或檢測室樣品管理混亂?！蛱柦ㄔO內(nèi)容基本要求A檔（86-100）%B檔（50-85）%C檔（0-49）%得分說明(2）樣品貯存及出廠水泥樣品的封樣、標識、保管有專人負責。（0.5分）沒有專人負責此項工作。(3）樣品有明顯標識。出廠水泥樣品的封存符合要求，并有完整的封存樣品記錄。（1分）標識不夠明顯。但是封存樣符合要求，且記錄完整。出廠水泥封存樣不符合要求或記錄不完整。7質(zhì)量控制（25）7.1原燃材料質(zhì)量控制（7分）(1)化驗室應參與原燃材料采購技術標準的制定，并監(jiān)督、檢查實施情況，應參與對供方的評價和重新評價，并有相應的記錄。（1.5分）符合評審要求。有下列情況之一者：監(jiān)督、檢查、采購技術標程的記錄不齊全；原燃材料按質(zhì)存放地點的分原燃材料初次使用檢測放射性；初次使用的各種混合材泥助磨劑等雖進行了試驗但相關過程的記錄不齊全；有礦ft企業(yè)的化驗室未參與制定和調(diào)整礦ft有下列情況之一者：未參與制定原燃材料采購技進廠原燃材料未按規(guī)定取樣射性；質(zhì)量符合相關標準要求的混混合材未按規(guī)定進行鑒定；有礦ft的企業(yè)化驗室未參與制定和調(diào)整礦ft開采計劃，又未取樣檢驗，也未確定適當?shù)倪M廠搭配比例?！蛱柦ㄔO內(nèi)容基本要求A檔（86-100）%B檔（50-85）%C檔（0-49）%得分說明(2)確定使用方案。（2分）(3)原燃材料初次使用時，應檢驗放射性，確認符合相關的標準要求后方可使用。（2分）(4)對企業(yè)初次使用的混合材、E求后再使用，相關記錄應予保存。（1分）(5)有礦ft與礦ft例。（0.5分）——序號建設內(nèi)容基本要求A檔（86-100）%B檔（50-85）%C檔（0-49）%得分說明7.2半成品質(zhì)量控制（9分）(1)E制定過程質(zhì)量內(nèi)部控制指標和督檢查實施情況。（2分）符合評審要求。有下列情況之一者：化驗室會同有關部門確定10%（10%）以下的過程控制要求不符合《規(guī)程》規(guī)定；或未監(jiān)督、檢查質(zhì)量控制方案的實施；化驗室根據(jù)質(zhì)量制定了熟但未監(jiān)督、檢查；化驗室根據(jù)熟料、石膏和及時地下達了書面水泥配比化驗室能正確、及時下達對過程質(zhì)量事故，化驗室蹤驗證的。有下列情況之一者：化驗室未會同有關部門確定過程質(zhì)量控制點，未制定過程質(zhì)量控制指標、質(zhì)量控制方案，或10程》規(guī)定；未根據(jù)質(zhì)量指定熟料存放儲庫（部位）；配比通知；下達的水泥配比書面通知中混合材料摻加種類、數(shù)量不符合相關產(chǎn)品標準規(guī)定；出入庫、倒庫、清庫、均化的通知；時通知相關部門；化驗室對過程質(zhì)量控制點的相關的生產(chǎn)崗位?！蛱柦ㄔO內(nèi)容基本要求A檔（86-100）%B檔（50-85）%C檔（0-49）%得分說明(2)化驗室應根據(jù)配料方案及生料成分波動情況及時調(diào)整生料的控制參數(shù)，確定出磨生料的出入庫號，并監(jiān)督檢查實施情況。出磨生料不得直接入窯。（0.5分）(3)（部位熟料搭配使用的配比通知。（1分）(4)化驗室應根據(jù)熟料、石膏和分）(5)化驗室應根據(jù)生產(chǎn)水泥的質(zhì)量狀況，正確、及時下達入庫、倒庫、出庫、清庫等通知。應避免上入下出或無均化功能的單庫水泥出廠。（2分）(6)對過程質(zhì)量事故，化驗室應（0.5(7)化驗室應將過程質(zhì)量控制點的檢測結(jié)果及時通知相關的人員、部門。（0.5分）——序號建設內(nèi)容基本要求A檔（86-100）%B檔（50-85）%C檔（0-49）%得分說明7.3出廠水泥（熟料）質(zhì)量控制（9分）(1)出廠水泥的質(zhì)量管理。（1分符合評審要求。有下列情況之一者：a.配備非專業(yè)的技術人員負（熟料b.有適應本企業(yè)的出廠水泥（熟料）質(zhì)量確認程序，但未有效應用數(shù)理統(tǒng)計分析方法，或不符合28天抗壓強度控制值考慮三倍標準偏差的要求；c.下達的包裝（散裝）書面通知單內(nèi)容不齊全；d.對袋裝水泥包裝質(zhì)量按編容不齊全；e.檢驗合格后存放一個月以上的袋裝水泥未現(xiàn)場標識或取樣檢驗合格后出廠的；f..交貨與驗收過程中未及時提供檢驗報告。有下列情況之一者：（熟料決定權；或未配備人員負責水泥（熟料）出廠的質(zhì)量管理；部質(zhì)量控制指標；或出廠水泥產(chǎn)品質(zhì)量不符合富余強度規(guī)定的要求；（散裝單或下達的書面包裝（散裝）通知單未執(zhí)行產(chǎn)品標準對編號數(shù)量規(guī)定；袋裝水泥包裝質(zhì)量未按編號20裝質(zhì)量的抽查；出廠水泥未經(jīng)檢驗確認各項出廠水泥未留樣封存；檢驗合格后存放一個月以上泥出廠通知單；當用戶需要時不提供檢驗報告。——序號建設內(nèi)容基本要求A檔（86-100）%B檔（50-85）%C檔（0-49）%得分說明(2)化驗室應有適應本企業(yè)的出（熟料質(zhì)量控制指標和（熟料的質(zhì)量。（3分）符合評審要求。(3)化驗室應下達書面包裝（散裝嚴格執(zhí)行產(chǎn)品標準對編號數(shù)量規(guī)定。（2分）(4)化驗室應按編號對袋裝水泥包裝質(zhì)量進行抽查，并有記錄。（0.5分）(5)化驗室應按產(chǎn)品標準取樣檢驗，在確認出廠水泥各項質(zhì)量指標合格后方可下達水泥出廠通知單，并按產(chǎn)品標準留樣封存。（1.5分）(6)符合標準規(guī)定后方能重新簽發(fā)水泥出廠通知單。（0.5分）(7)當用戶需要時，化驗室及時提供檢驗報告。（0.5分）DB34/T3763DB34/T3763—2020DB34/T3763DB34/T3763—2020附錄D（資料性）水泥生產(chǎn)企業(yè)化驗室評價報告水泥生產(chǎn)企業(yè)化驗室評價報告申請單位名稱：申請單位名稱：評價單位名稱：評價日期：年月日31填表須知（頁面不足時，可用A4熟料3232概況 郵編： 傳真： E-mail：負責人： 務： 電負責人： ： ：聯(lián)系人： 職： ：（１）標準化化驗室評價標準化化驗室評價首次□復查□監(jiān)督□其他2.評價結(jié)論標準化化驗室評價□甲級□乙級□丙級□不合格33企業(yè)基本情況企業(yè)名稱生產(chǎn)地址生產(chǎn)許可證號水泥品種及強度等級回轉(zhuǎn)窯(規(guī)格、數(shù)量)水泥磨(規(guī)格、數(shù)量)水泥產(chǎn)品產(chǎn)量質(zhì)量狀況水泥年產(chǎn)量(萬噸)設計能力實際能力出廠水泥總量(萬噸)出廠水泥合格率(%)富裕強度合格率(%)全廠生產(chǎn)職員人數(shù)化驗室人數(shù)上年產(chǎn)值(萬元)備注注：水泥產(chǎn)品產(chǎn)量質(zhì)量狀況為上年度的統(tǒng)計數(shù)。注：水泥產(chǎn)品產(chǎn)量質(zhì)量狀況為上年度的統(tǒng)計數(shù)。34表D.1水泥生產(chǎn)企業(yè)標準化化驗室評價表序號建設內(nèi)容基本要求得分備注1機構設置（5）1.1（1化驗室應為企業(yè)最高管理者或質(zhì)量負責人直接領導的質(zhì)量檢驗部門。1.2化驗室構成（1分）化驗室內(nèi)應設分析、物檢、控制和質(zhì)量管理等機構。1.3組織機構圖（3分）有化驗室組織機構設置圖，表明化驗室在企業(yè)及內(nèi)部班組的相互關系及其負責人姓名。2人員（10分）2.1分）業(yè)務骨干的任用和調(diào)動應征求化驗室主任的意見。2.2分）(1)化驗室主任5培訓考核合格后上崗。(2)工藝、質(zhì)量調(diào)度人員具備初級及以上技術職稱或具有大專及以上文化水平，具有良好職業(yè)道德，經(jīng)過專業(yè)訓練，掌握水泥生產(chǎn)理論知識和檢驗技術，熟知有關標準和規(guī)章制度，經(jīng)培訓考核合格后上崗。(3)質(zhì)量統(tǒng)計人員具備初級及以上技術職稱或具有大及專以上文化水平，具有良好職業(yè)道德，經(jīng)過專業(yè)訓練，掌握水泥生產(chǎn)理論知識和相關統(tǒng)計技術，熟知有關標準和規(guī)章制度，經(jīng)培訓考核合格后上崗。(4)檢驗人員具有初級及以上技術職稱或具有大專及以上文化水平，熟知本崗位的操作規(guī)程、控制項目、指標范圍及檢驗方法，經(jīng)培訓考核合格后上崗。2.3分）(1)化驗室應有年度培訓考核計劃。(2)培訓計劃的實施應有記錄。(3)化驗室人員應建立技術檔案，其內(nèi)容包括；從事技術工作經(jīng)歷、資格證書（復印件）、培訓考核記錄等。3化驗室質(zhì)量管理手冊（5分）3.1手冊內(nèi)容齊（1化驗室應建立適合本企業(yè)的質(zhì)量管理手冊。3.2分）(1)各組職責范圍、崗位責任制和作業(yè)指導書；(2)質(zhì)量事故報告制度；(3)對比驗證制度；(4)檢驗和試驗儀器設備、化學試劑的管理制度；3535(5)標準溶液配制和專人管理制度；(6)標準樣品/標準物質(zhì)采購和管理制度；(7)文件管理制度；(8)樣品管理制度；(9)人員培訓和考核制度；(10)檢驗原始記錄、臺帳和檢驗報告的填寫、編制、審批制度；(11)質(zhì)量統(tǒng)計管理制度；(12)出廠水泥、水泥熟料的合格確認制度；(13)應急處理制度。3.3手冊宣貫（0.5分）通過宣貫使化驗室工作人員了解本化驗室的質(zhì)量目標、職責權限、規(guī)章制度及與本崗位有關的要求，宣貫要有記錄。3.4手冊執(zhí)行情（0.5化驗室應按《化驗室質(zhì)量管理手冊執(zhí)行情況檢查制度》進行檢查并有記錄。4儀器設備（15）4.1儀器設備一覽表（0.5分）項目、使用地點。4.2配備與數(shù)量（1分）(1)進貨檢驗、過程檢驗以及最終檢驗所需儀器設備配備率100%。(2)儀器設備數(shù)量能保證滿足正常生產(chǎn)檢測的需要。(3)常用易損的儀器設備應有備品備件。4.3儀器設備主要技術條件（0.5分）A.1關規(guī)定的要求。4.4備的檢定與校準（4）(1)計量儀器設備按規(guī)定進行計量檢定或校準。(2)建立本企業(yè)化驗室計量檢驗儀器設備檢定周期表。(3)自行校準的儀器應有負責自校的單位編寫并經(jīng)批準的自校方法。自校要有記錄。(4)在用的計量儀器設備應有有效的檢定校準合格證，并有明顯的標識。4.5儀器設備作（2每臺儀器設備均有操作規(guī)程。操作規(guī)程的內(nèi)容要齊全，包括：檢驗準備、操作程序、維修保養(yǎng)。4.6使用維護和維修（3）(1)對所有儀器設備應有儀器設備維護計劃表。進行正常維護，并有記錄。(2（校準以糾正，并對已檢測的結(jié)果重新評價，并有相關記錄。(3)大型或精密的儀器設備應有使用記錄，并如實填寫。4.7儀器設備檔3636案（2分）校驗等記錄及證書等。4.8標準樣品/（1抽查和考核時所用標準樣品/標準物質(zhì)，應是有證標準樣品/標準物質(zhì)并。標定儀器或繪制工作曲線用的標準樣品/標準物質(zhì)應確保量值準確。而且應妥善存放在干定并有標定記錄。同時要有標準樣品和標準物質(zhì)一覽表，記錄有購買時間、生產(chǎn)商、有效期等相關信息。4.9化學分析試劑（1分）化學分析試劑應有單獨存放地點并按類別分別存放，劇毒試劑需安全存放。在使用的試劑及標準溶液標簽內(nèi)容齊全。5試驗及環(huán)境條件（15分）5.1試驗技術條件（7分）(1)試驗各環(huán)節(jié)（包括養(yǎng)護）的溫度、濕度符合現(xiàn)行標準的規(guī)定要求，并有必要的監(jiān)控設施及記錄。(2)小磨等制樣設備及壓蒸釜、沸煮箱、快速強度養(yǎng)護箱等應單獨放置。(3)分析用天平、氧彈熱量計、鉀鈉儀、氯離子測定儀及高溫設備(高溫爐、烘干箱等)要與分析試驗室隔開。(4)有停電、停水、防火等應急設施或