公司信息化系統(tǒng)用戶權(quán)限管理制度

歡迎下載內(nèi)容僅供參考公司信息化系統(tǒng)用戶權(quán)限管理制度第一章 總那么第一條為了規(guī)公司信息化系統(tǒng)的權(quán)限管理工作，明確系統(tǒng)用戶權(quán)限的管理職責(zé)，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本制度。第二條 相關(guān)名詞解釋信息化系統(tǒng):公司 ERP 系統(tǒng)，煉鋼生產(chǎn)管控系統(tǒng)、報(bào)表系統(tǒng)、在線質(zhì)量判定系統(tǒng)、物資計(jì)量網(wǎng)、調(diào)度日?qǐng)?bào)系統(tǒng)、能力方案系統(tǒng)物資計(jì)量系統(tǒng)熱軋自動(dòng)倉儲(chǔ)冷軋自動(dòng)倉儲(chǔ)一卡通、OA、網(wǎng)、文檔管理、IT運(yùn)行管理等系統(tǒng)。數(shù)據(jù)。第三條權(quán)限變更按照其歸屬部門流程提報(bào)。第二章 職責(zé)分工第四條 運(yùn)營改善部作為信息化系統(tǒng)用戶權(quán)限的歸口管理部門，主要負(fù)責(zé)各系統(tǒng)用戶權(quán)限的命名、審批、上報(bào)、配置、監(jiān)控、刪除、通知和培訓(xùn)等管理工作。負(fù)"公司信化系統(tǒng)用戶權(quán)限管理制度"的修訂、培訓(xùn)、實(shí)施、檢查。第五條各相關(guān)部室和作業(yè)部負(fù)責(zé)指定本單位權(quán)限管理后形成的業(yè)務(wù)結(jié)果負(fù)責(zé)。第六條系統(tǒng)用戶負(fù)責(zé)本人權(quán)限測試、保管工作；負(fù)責(zé)權(quán)展相應(yīng)系統(tǒng)操作。第三章系統(tǒng)用戶權(quán)限管理第七條用戶權(quán)限的申請(qǐng)IT填報(bào)權(quán)限新增〔變更〕申請(qǐng)。第八條用戶權(quán)限的審批IT系統(tǒng)中由申請(qǐng)單位權(quán)限審批者進(jìn)展審批。第九條用戶權(quán)限的系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)ITERP部按照"R/3第十條用戶權(quán)限的系統(tǒng)測試改善部。在兩個(gè)工作日之無問題反應(yīng)的，運(yùn)營改善部將視此權(quán)限增〔變更〕流程處理。第四章用戶權(quán)限的使用和管理第十一條系統(tǒng)權(quán)限用戶命名由運(yùn)營改善部權(quán)限管理員QMMPP4第十二條碼進(jìn)展變更。第十三條限管理員在兩個(gè)工作日通過IT運(yùn)行管理系統(tǒng)提交權(quán)限變更申請(qǐng)。第十四條信息系統(tǒng)中用戶賬號(hào)被鎖定或者忘記密碼需要解鎖或者重置密碼的，遵循權(quán)限新建〔變更〕流程處理。第十五條 ERP 系統(tǒng)中用戶賬號(hào)長期不登錄使用的不定期進(jìn)展清理。第十六條事件，及時(shí)上報(bào)并立即在系統(tǒng)進(jìn)展密碼更改。用戶不得隨意將自己的密碼告訴他人，在特殊情況由于工作需要的，必須經(jīng)本單位權(quán)限審批者同意，報(bào)運(yùn)營改善部權(quán)限管理員備案后才可授權(quán)給他人。為提高系統(tǒng)運(yùn)行平安，OA、ERP系統(tǒng)每隔三個(gè)月將強(qiáng)制用戶修改登錄密碼，如不更改將不能正常使用。共用同一用戶 ID 的人員必須指定責(zé)任人，在修改用密碼后，應(yīng)及時(shí)通知共用該用戶ID的所有成員。第十六條用戶應(yīng)按操作手冊(cè)等規(guī)定要求正確操作信息系統(tǒng)，嚴(yán)禁盜用其他用戶權(quán)限對(duì)系統(tǒng)進(jìn)展非法操作。第五章考核第十七條對(duì)本單位用戶權(quán)限審批不嚴(yán)格對(duì)系統(tǒng)操作造成不良影響的，每次考核責(zé)任單位500到2000元。第十八條更的每次考核責(zé)任單位500元。第十九條法操作的，考核喪失、泄露責(zé)任人300-500元，造成不良影響的，視情況加重考核。第二十條2000第六章附那么第二十一條本制度的有：1：信息系統(tǒng)用戶權(quán)限新增〔變更〕申請(qǐng)流程圖2： R/3系統(tǒng)用戶申請(qǐng)表3： ERP權(quán)限更改申請(qǐng)表第二十二條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。第二十三條公司年月日主題詞：制度信息化權(quán)限公司辦公室年月日印發(fā)共印份1：信息系統(tǒng)用戶權(quán)限新增〔變更〕申請(qǐng)流程圖2：R/3系統(tǒng)用戶申請(qǐng)表申請(qǐng)人：申請(qǐng)日期： 年月日用戶資料部門及崗位：/*〕添加新用戶刪除用戶/用戶加鎖/解鎖[ ]刪除[ ]加鎖[ ]解鎖sap用戶登陸號(hào)：申請(qǐng)需求說明：申請(qǐng)人簽名：日期：專業(yè)主管審批：日期：相關(guān)部門審批：日期：相關(guān)部門審批：日期：最終審批：日期：系統(tǒng)管理員審批：日期：申請(qǐng)結(jié)果：申請(qǐng)結(jié)果：3：ERP權(quán)限變更申請(qǐng)表單位權(quán)限管理: 申請(qǐng)日期：用戶填寫用戶填寫系統(tǒng)用戶名用戶單位用戶部門權(quán)限申請(qǐng)人聯(lián)系單位主管領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng)權(quán)限說明：增加減少事務(wù)代碼事務(wù)代碼公司級(jí)別公司級(jí)別工廠級(jí)別批量變更可另附頁:工廠級(jí)別權(quán)限管理員填寫增減權(quán)限涉及的系統(tǒng)角色名涉及到的用戶名/r