體系管理?xiàng)l例

1、目的規(guī)范質(zhì)量體系管理，促使全員參與質(zhì)量體系推動(dòng)，加大體系執(zhí)行力度，保證體系工作落到實(shí)處。2、職責(zé)2、1體系科負(fù)責(zé)執(zhí)罰情形出現(xiàn)時(shí)，詳加調(diào)查，依據(jù)本文件提出處理通報(bào)草案。2.2通報(bào)由質(zhì)量部經(jīng)理審核、管理者代表批準(zhǔn)生效。3、適用范圍：公司全員。4、罰款細(xì)則4.1顧客開出不符合項(xiàng)執(zhí)罰規(guī)定：4重復(fù)出現(xiàn)顧客審核發(fā)現(xiàn)的一般不符合項(xiàng)10*n元20*n元20*n元10*n元10*n元10*n元備注：1）當(dāng)不符合項(xiàng)發(fā)生時(shí)，責(zé)任人越具體越好，從第1級(jí)開始找責(zé)任人，當(dāng)前級(jí)別找不到責(zé)任人，則上一級(jí)，直到找到為止；2）實(shí)施“三級(jí)連罰”，即罰直接責(zé)任人，株連其上2級(jí)。3）管代受罰后，體系科長罰款為管代的50%；4）身兼多職，罰款不累加并采用就重原則執(zhí)罰；5）對(duì)不符合項(xiàng)的性質(zhì)定性存在爭議，由管代和/或總經(jīng)理裁決：6）如有取消執(zhí)罰項(xiàng)目，由總經(jīng)理裁決。4.2內(nèi)部開出不符合項(xiàng)執(zhí)罰規(guī)定：執(zhí)罰情形描述（不符合項(xiàng)數(shù)為n）執(zhí)罰對(duì)象及罰款額第1級(jí)第2級(jí)第3級(jí)第4級(jí)第5級(jí)第6級(jí)普通員工正、副班組長/主任助理正副主任/正副科長/倉管及行政主管正副經(jīng)理副總管代內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)的嚴(yán)重不符合項(xiàng)10*n元30*n元50*n元30*n元20*n元0元重復(fù)出現(xiàn)內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)的嚴(yán)重不符合項(xiàng)20*n元60*n元100*n元60*n元40*n元0元序號(hào)123內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)一般不符合項(xiàng)5*(n-3)元5*(n-3)7U10*(n-6)元10*(n-10)元10*(n-10)元0元4重復(fù)出現(xiàn)內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)的一般不符合項(xiàng)10*(n?3)元10*(n-3)元20*(n-6)元20*(n-10)元20*(n-10)元0元備注：1）當(dāng)不符合項(xiàng)發(fā)生時(shí)，責(zé)任人越具體越好，從第1級(jí)開始找責(zé)任人，當(dāng)前級(jí)別找不到責(zé)任人，則上一級(jí)，直到找到為止；2）實(shí)施“三級(jí)連罰”，即罰直接責(zé)任人，株連其上2級(jí)。3）身兼多職，罰款不累加并采用就重原則執(zhí)罰；4）對(duì)不符合項(xiàng)的性質(zhì)定性存在爭議，由管代裁決；5）如有取消執(zhí)罰項(xiàng)目，由管代裁決。4.3對(duì)顧客及內(nèi)部開出的不符合項(xiàng)目不按規(guī)定期限提交糾正預(yù)防措施的執(zhí)罰規(guī)定執(zhí)罰情形描述（不符合項(xiàng)數(shù)為n）執(zhí)罰情形描述（不符合項(xiàng)數(shù)為n）執(zhí)罰對(duì)象及罰款額第1級(jí)第2級(jí)第3級(jí)第4級(jí)第5級(jí)第6級(jí)普通員工正、副班組長/主任助理正副主任/正副科長/

倉管及行政主管正副經(jīng)理副總管代第一次逾期不整

改通知通知通知通知通知0元序號(hào)1逾期之“期”指提交ActionPlan的完成時(shí)間備注2第二次逾期不整改警告警告警告通知通知0元第二次期限=上一次應(yīng)完成時(shí)間+3天3第三次逾期不整改5*n元5*n元5*n元警告警告0元第三次期限=上一次應(yīng)完成時(shí)間+1天4第三次之后10*n元10*n元10*n元5*n元5*n元0元可以天天檢查一次備注：1）當(dāng)執(zhí)罰情形出現(xiàn)時(shí)，責(zé)任人越具體越好，從第1級(jí)開始找責(zé)任人，當(dāng)前級(jí)別找不到責(zé)任人，則上一級(jí)，直到找到為止；2）實(shí)施“三級(jí)連罰”，即罰直接責(zé)任人，株連其上2級(jí)。3）身兼多職，罰款不累加并采用就重原則執(zhí)罰；4）如有取消執(zhí)罰項(xiàng)目，由管代裁決。5）“通知”及“警告”采用書面《聯(lián)絡(luò)單》。4.4對(duì)延誤不符合項(xiàng)（顧客及內(nèi)部開出的）整改的執(zhí)罰規(guī)定執(zhí)罰對(duì)象及罰款額第1執(zhí)罰對(duì)象及罰款額第1級(jí)第2級(jí)第3級(jí)第4級(jí)第5級(jí)第6級(jí)普通員工正、副班組長/主任助理正副主任/正副科長/

倉管及行政主管正副經(jīng)理副總管代執(zhí)罰情形描述序號(hào) （不符合項(xiàng)數(shù)為n）備注1第一次逾期不整改通知通知通知通知通知0元逾期之“期”指各整改項(xiàng)目規(guī)定的完成時(shí)間（既可能責(zé)任人自己確定該時(shí)間，也有可能管理者代表確定該時(shí)間）2第二次逾期不整改警告警告警告通知通知0元第二次期限=上一次應(yīng)完成時(shí)間+3天3第三次逾期不整改10*n元10*n元10*n元警告警告0元第三次期限=上一次應(yīng)完成時(shí)間+1天4第三次之后20*n元20*n元20*n元10*n元10*n元0元可以天天檢查一次備注：1）當(dāng)執(zhí)罰情形出現(xiàn)時(shí)，責(zé)任人越具體越好，從第1級(jí)開始找責(zé)任人，當(dāng)前級(jí)別找不到責(zé)任人，則上一級(jí)，直到找到為止；2）實(shí)施“三級(jí)連罰”，即罰直接責(zé)任人，株連其上2級(jí)。3）身兼多職，罰款不累加并采用就重原則執(zhí)罰；4）如有取消執(zhí)罰項(xiàng)目，由管代裁決。5）“通知”及“警告”采用書面《聯(lián)絡(luò)單》。4.5針對(duì)內(nèi)外部顧客審查發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)提交的整改措施，反復(fù)審查整改資料不符合要求打回頭修改的執(zhí)罰規(guī)定：序號(hào)執(zhí)罰情形描述（整改資料打回執(zhí)罰對(duì)象及罰款額備注1）整改資料審查由體系科完成，發(fā)現(xiàn)整改不到位情形由體系科以書面的形式通知責(zé)任單位責(zé)任人，無論責(zé)任人簽字確認(rèn)與否都生效；2）還是堅(jiān)持“誰家的孩子，誰家抱”，當(dāng)出現(xiàn)資料打回頭的現(xiàn)象時(shí)，實(shí)施責(zé)任人所在部門內(nèi)連帶處罰，即：責(zé)任人提交的資料達(dá)到以上規(guī)定處罰情形時(shí)，責(zé)任連帶到該責(zé)任人所在部門最高領(lǐng)導(dǎo)；3）堅(jiān)持部門文件出部門必須得到各部門經(jīng)理的簽字確認(rèn)，而不是隨便拿出來先應(yīng)付差事。沒有部門經(jīng)理簽字確認(rèn)的整改資料直接打回頭便計(jì)一次打回頭次數(shù)；4）針對(duì)各不符合項(xiàng)/弱項(xiàng)的整改，自提交之日起+3天作為審查人的審查期限；5）身兼多職時(shí)，按照就重處罰原則處罰；6）如有取消執(zhí)罰項(xiàng)目，由管理者代表裁決;7）“通知”及“警告”采用書面《聯(lián)絡(luò)單》。4.6對(duì)于不符合項(xiàng)/弱項(xiàng)整改責(zé)任人提交的資料進(jìn)行審查，針對(duì)未完成項(xiàng)或整改不符合要求的，審查人沒有及時(shí)通知相關(guān)責(zé)任人的執(zhí)罰：序號(hào)執(zhí)罰情形處罰1未及時(shí)（T>“確認(rèn)4.3、4.4逾期之日”）通知不符合項(xiàng)/弱項(xiàng)整改責(zé)任人有未完成項(xiàng)W3項(xiàng)，通報(bào)不罰款>3項(xiàng)，通報(bào)，罰款5*n（n為未通知項(xiàng)數(shù)）2未及時(shí)（T>“提交之日起+3天”）通知不符合項(xiàng)/弱項(xiàng)整改責(zé)任人，整改資料要打回頭重新修改W3項(xiàng)，通報(bào)不罰款>3項(xiàng)，通報(bào)，罰款5*n（n為打回頭重新修改文件數(shù)）備注:1）審查人就本文件規(guī)定，僅適用于體系科體系員、體系工程師、體系科長、管理者代表；2）不符合項(xiàng)/弱項(xiàng)未完成或打回頭重新修改，審