公司年度績效考核方案

歡迎您閱讀并下載本文檔，本文檔來源于互聯(lián)網(wǎng)，如有侵權請聯(lián)系刪除！我們將竭誠為您提供優(yōu)質(zhì)的文檔！為了完成公司2013年經(jīng)營目標，同時也為了客觀公正地分析和導分配、實施獎懲，以充分激發(fā)員工的聰明才智和工作熱情，幫助員的可持續(xù)發(fā)展，特制訂本考核方案。一、適用范圍本方案適用于運營管理中心、財務管理中心、采購供應中心、營銷管理中心、技術管理中心、糧食收儲中心、生產(chǎn)加工中心、能源供應中心、辦公室。二、考核組織機構及職責（一）考核工作由運營管理中心負責，各個中心配合完成。（二）運營管理中心職責1.負責幫助各中心制定月度工作計劃并確定各中心考核標準；2.對各中心工作計劃完成情況進行考核；3.匯總、統(tǒng)計考核評分結果；4.最終考核結果的審批；5.考核結果申訴的最終處理；6.對考核過程中不公正行為、影響考核進度的行為進行處罰；7.負責考核方案的持續(xù)改進。三、績效來源1、公司所有正式員工工資分為兩部分，一部分為基本工資的60%加工齡及各項補貼等下月的10的25日發(fā)放。2、以各中心所有員工工資總和的40%乘以1.5作為本中心的基礎績效。四、績效分配方案1、各中心績效各中心績效=各中心基礎績效*[(各中心月度考核得分-80)/20*(1/3)+2/3]2、個人績效過執(zhí)行。五、考核內(nèi)容（一）考核內(nèi)容包括：以各中心的月工作計劃為主要考核內(nèi)容，占各中心總績效考核的60%；運營管理中心對各中心的監(jiān)督檢查工作列入到各中心的考核內(nèi)容里，占各中心總績效考核的30%；公司領導對各中心月工作表現(xiàn)的總體評價，占各中心總績效考核的10%。其中，運所扣的錢數(shù)即是所扣分數(shù)，然后月末匯總總扣分數(shù)，除以中心人數(shù)，100人，當月各類違規(guī)違紀現(xiàn)象共罰款2000元，則當月某中心的扣分=2000÷100=20分。如出現(xiàn)重特大人身傷亡事故，扣罰該中心當月績效獎金。（二）生產(chǎn)加工中心：(100分)考核項目及考核項目權重如下：胚芽粕設備單耗加工停車低濃殘油管理指標費用時數(shù)COD凝結水回水率考核權重“破碎量”考核分值＝“破碎量”權重×當月實際破碎量—當月計劃破碎量（1+10×———————————————）當月計劃破碎量銷售價格作為評價某產(chǎn)品的單獨考核權重分值。其中：淀粉50%，蛋白飼料20%，噴漿玉米皮20%，胚芽粕10%。四項產(chǎn)品的合格率得分之和為“合格率”項目的最終得分?！暗矸酆细衤省笨己朔种?“合格率”權重ד淀粉合格率”權重×淀粉實際合格率—淀粉計劃合格率（1+10×———————————————）淀粉計劃合格率蛋白實際合格率—蛋白計劃合格率（1+10×———————————————）蛋白計劃合格率“噴漿玉米皮合格率”考核分值=“合格率”權重ד噴漿玉米皮合格率”權重×噴漿玉米皮實際合格率—噴漿玉米皮計劃合格率（1+10×———————————————————）噴漿玉米皮計劃合格率“胚芽粕合格率”考核分值=“合格率”權重ד胚芽粕合格率”權重×胚芽粕實際合格率—胚芽粕計劃合格率（1+10×———————————————）胚芽粕計劃合格率計劃平均殘油—實際月平均殘油（1+2×———————————————）計劃平均殘油劃控制范圍內(nèi)。具體考核項目為：噸淀粉耗玉米、噸淀粉耗水、噸淀粉耗電、噸淀粉耗蒸汽、噸毛油耗水、噸毛油耗電、噸毛油耗蒸汽、噸精油耗水、噸精油耗電、噸精油耗蒸汽，每項占10%權重，所有單項的得分之和為“單耗指標”的最終考核分值。噸淀粉耗玉米考核分值=“單耗”權重ד噸淀粉耗玉米”權重×噸淀粉實際耗玉米—噸淀粉計劃耗玉米（1+5×———————————————————）噸淀粉計劃耗玉米以下各類單耗計算得分與上同。（“噸玉米加工費用”考核分值=“噸玉米加工費用”權重×噸玉米計劃加工費用—噸玉米實際加工費用（1+5×———————————————————）噸玉米計劃加工費用求的范圍內(nèi)。以72小時為有效停車時間，每節(jié)省（超出）一小時，加（扣）0.5分，不足一小時的按一小時計算。外界影響因素除外。COD”項目考核淀粉車間排放低濃度COD是否在既定指標范圍內(nèi)。以5000為標準，每超出一次扣0.5分。以總回水70%為標準?！澳Y水回水率”考核分值=“凝結水回水率”權重×實際回水率—計劃回水率（1+5×———————————）計劃回水率（二）能源供應中心：(100分)考核項目及考核項目權重如下：考核項目考核權重能源噸蒸汽噸蒸汽灰渣含外受噸COD污水單耗供應20電率10排放指標10下面分別說明:生產(chǎn)要求，造成淀粉車間減負荷的，每影響5噸破碎量扣罰0.5分。粉車間減負荷的，每影響5噸破碎量扣罰0.5分。淀粉車間減負荷的，每影響5噸破碎量扣罰0.5分?！澳茉垂笨己朔种担健澳茉垂睓嘀亍羝哿P—電供應扣罰—水供應扣罰110噸蒸汽發(fā)電每增減1度，加減0.5分?！皣嵳羝杀尽笨己朔种担健皣嵠杀尽睓嘀亍劣媱潎嵠杀尽獙嶋H噸汽成本（1+10×———————————————）計劃噸汽成本0.1%，加減0.1分。（5）“外受電率”指標，考核要求受電率不大于10%，每降低或超出0.1%，獎罰0.1分。（6量為450“噸COD發(fā)電”考核分值＝“噸COD發(fā)電量”權重×當月實際噸COD發(fā)電量—當月計劃噸COD發(fā)電量（1+5×———————————————————）當月計劃噸COD發(fā)電量（7）“污水排放”指標，考核污水總排口按照國家一級標準達標排放，COD≤100，全月無一次超標。如出現(xiàn)超標排放，一次扣罰1分。劃控制范圍內(nèi)。具體考核項目為：噸蒸汽耗水、噸蒸汽耗電、噸蒸汽耗煤（折合330025%權重，所有單項的得分之和為“單耗指標”的最終考核分值。噸蒸汽耗水考核分值=“單耗”權重ד噸蒸汽耗水”權重×噸蒸汽實際耗水—噸蒸汽計劃耗水（1+5×———————————————————）噸蒸汽計劃耗水以下各類單耗計算得分與上同。（三）糧食收儲中心：(100分)考核項目及考核項目權重如下：考核項目考核權重可控費用10原糧質(zhì)量10完成率10供應402010（1）“收購計劃完成率”總量占當月計劃收購玉米總量之比重，該考核項目最高得分為10分。“收購計劃完成率”考核分值＝“收購計劃完成率”權重×當月實際收購數(shù)量——————————當月計劃收購數(shù)量（2）“生產(chǎn)供應”產(chǎn)破碎或玉米質(zhì)量問題影響產(chǎn)品質(zhì)量，按照影響事件扣除相應分數(shù)。一期上料為2.5小時一罐，二期上料為4小時一罐。每影響上料1—10分鐘，扣1分；影響11—20分鐘，扣2分；影響21—30分鐘，扣3分；影響30分鐘以上，每次扣5分。（3）“糧食保管安全”①做好糧食干控及溫控的監(jiān)測控制工作，按時監(jiān)控并及時填寫各次超范圍扣1分。③每發(fā)生一起糧食安全事故，視情節(jié)嚴重程度扣罰5—20分；霉變糧每發(fā)生1噸扣罰1分?！翱煽刭M用”考核分值＝“可控費用”權重×計劃可控費用—實際費用（1+—————————————）計劃可控費用（5）“檢斤準確率”指標：考核糧食收儲中心是否能準確檢測進出廠物資、產(chǎn)成品、玉米原糧等重量是否與實際相符，能否保證進出廠1分；解決，如不及時溝通扣5分。（6）“原糧質(zhì)量”指標：考核糧食收儲中心所收購糧食是否合格，是否與檢驗標準相符，如發(fā)生一起不相符事件，扣5分；卸車時，監(jiān)扣量，如發(fā)現(xiàn)一次弄虛作假，扣10分。（四）營銷管理中心：(100分)考核項目及權重如下市場分可控析報告費用回款率101010202015510重（1）備品備件保管考核儲運部每月份對各類備品備件保管的完好率以及賬物相符情況。每月底抽查綜合材料庫10項便于計量的大宗物資及備件，要求保管完好并賬物相符，每差一項扣10分。沒有按照采購計劃標準入庫每次扣5—105—10出庫手續(xù)出庫每次扣5—10分。（營銷管理中心各考核項目均設為100考核權重，得出最終該考核項目的得分，下同）。（2）產(chǎn)成品保管完好率其中：保管完好30%、安全裝卸30%、保證裝車準確率40%。1）每月的包裝袋破損率為3‰以下，如超出規(guī)定，扣30分；2）公路自提的裝車準確率為100%，每裝錯一次扣10分；3）產(chǎn)成品保管不當，導致該批次產(chǎn)品發(fā)生霉變、結塊等，每批次扣10分。（3）車輛維護如車輛維護不當，每影響50噸破碎量扣10分。（4）銷售計劃完成率蛋白飼料、噴漿玉米皮、嘉寶飼料總量占當月計劃銷售淀粉、精油、蛋白飼料、噴漿玉米皮、嘉寶飼料總量之比重。其中，淀粉占50%比重，精油占20%比重，蛋白飼料占10%比重，噴漿玉米皮占10%比重，胚芽粕占5%比重，嘉寶飼料占5%比重。“銷售計劃完成率”考核分值＝當月實現(xiàn)銷售數(shù)量各項產(chǎn)品“銷售計劃完成率”權重×——————————之和當月計劃銷售量（5）出廠價格“出廠價格”指標反映扣除運費和稅收等因素后的產(chǎn)品實際銷售價格水平。其考核分值計算方法如下：“出廠價格”考核分值＝“出廠價格”權重×出廠價格變化系數(shù)當月產(chǎn)品實際出廠價格加權平均值出廠價格變化系數(shù)＝—————————————————當月產(chǎn)品定價加權平均值當月產(chǎn)品出廠單價×產(chǎn)品實際銷售量產(chǎn)品實際銷售總量當月產(chǎn)品定價×產(chǎn)品實際銷售量產(chǎn)品實際銷售總量（6）“回款率”總額之比重。當月回收銷售貨款“回款率”考核分值＝“回款率”權重×——————————當月銷售貨款總額“當月回收銷售貨款”中不得包括預收貨款。（7）市場分析報告具一次報告，每缺一項報告扣5分，該項共計25分。產(chǎn)品價格漲幅趨勢共計75分，預測準確加30分，預測不準確扣10分。“可控費用”考核分值＝“可控費用”權重×計劃可控費用—實際費用（1+—————————————）計劃可控費用（五）采購供應中心：(100分)考核項目及考核項目權重如下：考核項目考核權重采購成本控制55可控費用53010（1）、“采購成本控制”指標：根據(jù)公司每半年進行一次的采購招標，采購供應中心所采購的物資不得高于同期市場的采購成本?！安少彸杀尽笨己朔种担健安少彸杀尽睓嘀亍敛少彸杀就瓿上禂?shù)當月物資實際采購成本采購成本完成系數(shù)＝1／（———————————）當月物資計劃采購成本當月物資實際采購單價×物資采購實際數(shù)量當月各種物資實際采購數(shù)量當月物資計劃采購單價×物資采購實際數(shù)量當月各種物資實際采購數(shù)量指標考核說明：①考核對象選定方法：選擇采購數(shù)量大，所占采購金額比重大的2012年采購計劃表內(nèi)所列物資種類為主。以煤炭、硫磺、堿等主要核）。②計劃采購價格：一是：采用2013年采購供應中心計劃中該物資采購價格；二是參考內(nèi)審員提供的同期市場價格。①物資進貨的質(zhì)量合格率，由公司物資驗收員提供，如達不到100%，每降低1個百分點扣1分；扣1分。次扣1分。行考核，如未在規(guī)定時間內(nèi)到貨，每次扣0.5分。影響程度對采購供應中心的績效考核分數(shù)進行扣罰，直至全部扣除；（4）采購計劃完成率：由各部門核算員與采購員共同核對當月采購成情況?！安少徲媱澩瓿陕省笨己说梅郑健安少復瓿陕省睓嘀赝瓿珊贤瑪?shù)量×———————計劃采購數(shù)量（5）可控費用：“可控費用”考核分值＝“可控費用”權重×計劃可控費用—實際費用（1+—————————————）計劃可控費用（六）技術管理中心：(100分)考核項目及考核項目權重如下：質(zhì)量抽查計技術改造及考核項目劃合格率20新產(chǎn)品研發(fā)20考核權重301020（1）質(zhì)量檢驗：“質(zhì)量檢驗”項目考核質(zhì)量檢驗的準確性、及時性，如發(fā)現(xiàn)有檢驗不準確的或有投訴，每產(chǎn)生一次扣罰技術管理中心考核分2分，如時造成的，每遲報一天扣罰技術管理中心考核分2分。（2）質(zhì)量抽查計劃合格率運營中心每月對技術管理中心抽樣檢測，進行盲檢對比考察一次，每次抽檢10個批次的產(chǎn)品，每錯一次扣1分。（3）技術改造及新產(chǎn)品研發(fā)：如沒有特殊原因，因指揮不當，每未完成一項，視具體情況扣罰技術管理中心考核分2—25分。（4）可控費用：“可控費用”考核分值＝“可控費用”權重×計劃可控費用—實際費用（1+—————————————）計劃可控費用慢以及施工質(zhì)量不達標，視情況扣罰技術管理中心2-10分。（七）財務管理中心：(100分)考核項目及考核項目權重如下：資金籌報表完成會計日常核可控成本核稅收規(guī)避考核項目措調(diào)撥及時性算、監(jiān)督費用算質(zhì)量有效性考核權重201020101030（1）資金籌措生產(chǎn)經(jīng)營造成影響，視影響的程度扣5-10分1萬元貸款利息，扣5分。該項考核分扣完為止。活動帶來資金周轉不暢的，每影響一天，扣2分。該項考核分扣完為止。（2）報表完成及時性：項目考核對象為月度財務報表、預算執(zhí)行情況報表、經(jīng)濟成本分析報告。財務管理中心每月9日前出具這些報表，如不及時，根據(jù)實際情況每延遲一天，扣2分。如遇節(jié)假日順延。（3）會計日常核算與監(jiān)督。①根據(jù)會計核算內(nèi)容，每出現(xiàn)一次核算錯誤，扣1分；如果因此給公司造成損失，1萬元以下，扣5分；1萬元以上的，扣10分。②根據(jù)公司的財務制度和內(nèi)控流程對各部門的執(zhí)行情況進行監(jiān)督和管理。如監(jiān)督不力，產(chǎn)生投訴，經(jīng)運營中心核查無誤后，每發(fā)生一次扣2分。（4）可控費用：“可控費用”考核分值＝“可控費用”權重×計劃可控費用—實際費用（1+—————————————）計劃可控費用（5）成本核算質(zhì)量：考核財務管理中心在進行成本核算時出現(xiàn)的錯分。（6）稅收規(guī)避有效性：考核財務管理中心是否能在不違反正常財務如下：“稅收規(guī)避有效性”考核分值=“稅收規(guī)避有效性”權重×應繳稅金—籌劃后實繳稅金（—————————————）×100%籌劃后實繳稅金（八）運營管理中心：(100分)考核項目及考核項目權重如下：監(jiān)察考核15體系15安全消防20環(huán)保人力資源可控費用項目考核202010權重（1）績效考核、監(jiān)察：核的準確性，每發(fā)現(xiàn)一處錯誤，扣2分；考核績效工資表報送的及時性，每月20日前報領導班子審批，每遲報一天，扣2分；考核生產(chǎn)經(jīng)營計劃表及完成表的報送時間，每月29日前報總經(jīng)理生產(chǎn)經(jīng)營計劃一天扣2分?！氨O(jiān)察”項目考核對公司監(jiān)察組每周的檢查進行匯總情況，并在周五下發(fā)《監(jiān)察通報》進行公示，每遲報一次，扣2分，如不出具扣5分。（2）體系：扣2分；對體系工作進行分析總結，每月出具一體化管理運行月報，不出具報告的，扣5分。（3）安全、消防：全隱患、衛(wèi)生等情況，發(fā)現(xiàn)問題扣分/次。定期檢查安全消防報表，做好安全消防記錄，未完成扣5/次。消防工作的重點是對公司的各種消防設施使用配備情況進行跟蹤檢查，每月出具消防管理月報，對公司的消防工作進行總結，提出改進意見，如不出具每次扣5分。（4）能源環(huán)保：性和全面性，每天對公司各部門進行一次環(huán)保檢查，每少檢查一次，扣2分；每月出具能源環(huán)保管理月報，不出具報告，扣10分。（5）人力資源：要涉及薪酬狀況，月工資分析、員工流失情況分析、員工的需求、新員工入廠后的相關狀況跟蹤及員工招聘情況（是否及時）等。如不出具扣5分②“薪酬”項目考核每月工資、保險計算的準確性，如發(fā)現(xiàn)有計算不準確的或員工有投訴，每次扣1分。③工資的核算、匯總的及時性，如沒有按規(guī)定及時上報到財務，影響工資的發(fā)放，每次扣5分。4員工上崗率。員工上崗率考核當月定崗定編的人數(shù)與當月崗位實際人數(shù)的比率。（6）可控費用：“可控費用”