工程變更簽證“一月一清”操作細(xì)則

變更簽證“一月一清”操作細(xì)則（18

年修訂版）編制審核批準(zhǔn)李沁益儲(chǔ)英日期日期日期方軼群修訂記錄日

期

修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人

審核人批準(zhǔn)人1、新增設(shè)計(jì)變更與現(xiàn)場(chǎng)簽證的界定。2、明確設(shè)計(jì)聯(lián)系單需設(shè)計(jì)部先發(fā)起立項(xiàng)審批。3、新增合同未下發(fā)時(shí)簽證變更流程要求。4、新增一月一清三方審核要2014.4V1.0-V2.0黃曉波謝黎宏傅明磊求。5、新增一月一清確認(rèn)達(dá)成率要求。6、一月一清考核分?jǐn)?shù)由

80分提高到

85分。1、調(diào)整評(píng)分規(guī)則，調(diào)整項(xiàng)目打分權(quán)重；2、立項(xiàng)考核區(qū)分設(shè)計(jì)變更與現(xiàn)場(chǎng)簽證達(dá)成率，新增累計(jì)已施工完成簽證變更確認(rèn)單上報(bào)達(dá)成率；3、新增2015.5V2.0-V3.0附屬得分扣分項(xiàng)，（資料、預(yù)估金額、編號(hào)）符合

張道雄制度要求，流程符合授權(quán)要求，下發(fā)違反統(tǒng)一出口規(guī)定，上季度整改完成情況，季度每發(fā)現(xiàn)一單扣一分；

4、獎(jiǎng)罰原則調(diào)整，獎(jiǎng)勵(lì)團(tuán)隊(duì)，處罰個(gè)謝黎宏傅明磊人；1、設(shè)計(jì)變更/現(xiàn)場(chǎng)簽證定義有爭(zhēng)議部分進(jìn)行界定及責(zé)任明確；2、補(bǔ)充特殊情況立項(xiàng)要求；3、增加結(jié)算補(bǔ)單率、不正常立項(xiàng)單考核；4、修改增加普通立項(xiàng)和特殊情況立項(xiàng)下發(fā)時(shí)間要求；5、新增一月一清及付款聯(lián)動(dòng)要求；6、新增變更簽證經(jīng)辦人扣罰；2018.7V3.0-V

4.0李沁益儲(chǔ)英方軼群變更簽證“一月一清”的操作細(xì)則一、

“先立項(xiàng)估價(jià)后施工”制度及檢查評(píng)分原則1、適應(yīng)范圍：適用于旭輝上海區(qū)域事業(yè)部（含上海、嘉興、太昆、南通城市公司、商用事業(yè)部）所有住宅、商用項(xiàng)目的變更簽證管理工作1.1設(shè)計(jì)變更：為了完善工程設(shè)計(jì)、糾正設(shè)計(jì)錯(cuò)誤、保證施工質(zhì)量及滿足現(xiàn)場(chǎng)條件變化而對(duì)我司已經(jīng)驗(yàn)證的設(shè)計(jì)文件進(jìn)行的修改。1.1.1為完善施工圖紙而由設(shè)計(jì)單位提出的設(shè)計(jì)變更和補(bǔ)充設(shè)計(jì)圖紙；1.1.2為滿足降低成本、節(jié)約工期、保證設(shè)計(jì)效果、改善使用功能、營(yíng)銷需要、客戶需求等，而由我司提出的更換設(shè)計(jì)材料、改變施工順序、調(diào)整設(shè)計(jì)風(fēng)格、變更結(jié)構(gòu)形式及其他形式的設(shè)計(jì)修改等；1.1.3因施工單位提出的合理化建議而產(chǎn)生的設(shè)計(jì)變更等；1.1.4正式施工圖下發(fā)后，存在圖紙變化的均以設(shè)計(jì)變更形式下發(fā)。1.2現(xiàn)場(chǎng)簽證：是指對(duì)施工管理中發(fā)生的零星事件及無(wú)法在竣工圖紙中體現(xiàn)的事件的確認(rèn)函?，F(xiàn)場(chǎng)簽證的具體內(nèi)容：1.2.1配合營(yíng)銷：營(yíng)銷部門提出的配合工作；1.2.2設(shè)計(jì)變更：因設(shè)計(jì)變更引起的且在竣工圖中無(wú)法反映的返工工程或其他工作；1.2.3現(xiàn)場(chǎng)條件變化：在施工過(guò)程中，由于施工過(guò)程中出現(xiàn)的各種技術(shù)措施處理、施工條件變化、地下?tīng)顩r（土質(zhì)、地下水、暗浜、障礙物、構(gòu)筑物及管線等）變化，導(dǎo)致的工程量增減、材料代換或其他變更事項(xiàng)；1.2.4甲方管理失誤：由于甲方管理失誤、不善引起的工作量增加，包括圖紙版本錯(cuò)誤引起的返工、合同界面不清引起的工作量增加、合同范圍未考慮周全引起的合同外零星工程等；1.2.5甲供料、甲分包工程：由于甲供材、甲分包原因引起的工作量增加；1.2.6配合配套：為了配合壟斷行業(yè)配套部門而增加的工作量；1.2.7不可抗力：由于不可抗力引起的索賠、工作量增加等。1.2.8其它：上述未提及的其它原因。1.3

現(xiàn)場(chǎng)簽證與設(shè)計(jì)變更的界定：以設(shè)計(jì)院是否發(fā)出變更圖紙文件作為界定依據(jù)，包含因項(xiàng)目需求及設(shè)計(jì)缺漏等引起的圖紙變化，以及因該圖紙變化直接引起的能立即識(shí)別的返工等；除此之外，作為現(xiàn)場(chǎng)簽證。如由于項(xiàng)目設(shè)計(jì)師未能及時(shí)發(fā)起立項(xiàng)，項(xiàng)目工程師為推動(dòng)工程進(jìn)度，以現(xiàn)場(chǎng)簽證形式立項(xiàng)的設(shè)計(jì)變更，作為設(shè)計(jì)變更未立項(xiàng)考核。2、需要做一月一清的合同范圍場(chǎng)地平整、樁基及基坑圍護(hù)、總包、門窗、幕墻、外墻涂料/真石漆、外墻面磚/文化磚、外墻石材、外墻保溫、門頭石材、欄桿及百葉、售樓處及樣板房精裝修（不含軟裝）、樣板區(qū)景觀、批量精裝修（不含甲供）、公共部位精裝修、消防、通風(fēng)、智能化、雨污水道路、大區(qū)景觀。3、時(shí)限要求3.1設(shè)計(jì)變更\現(xiàn)場(chǎng)簽證立項(xiàng)3.1.1立項(xiàng)發(fā)起項(xiàng)目設(shè)計(jì)師/項(xiàng)目工程師應(yīng)在施工前發(fā)起《設(shè)計(jì)變更/現(xiàn)場(chǎng)簽證立項(xiàng)單》，并根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況，提出多種實(shí)施預(yù)案；3.1.2立項(xiàng)審批項(xiàng)目成本負(fù)責(zé)人在收到

《設(shè)計(jì)變更/現(xiàn)場(chǎng)簽證立項(xiàng)單》后

5

個(gè)工作日內(nèi)完成成本預(yù)估及審批，根據(jù)相應(yīng)的審批權(quán)限，報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批；如因項(xiàng)目復(fù)雜性等特殊原因無(wú)法達(dá)成的，在收到立項(xiàng)審批流程

5

個(gè)工作日內(nèi)郵件報(bào)備給立項(xiàng)發(fā)起的項(xiàng)目設(shè)計(jì)師\項(xiàng)目工程師，抄送項(xiàng)目總及成本直屬領(lǐng)導(dǎo)，并在收到流程之日起

10

個(gè)工作日內(nèi)完成預(yù)估及審批。3.1.3特殊情況立項(xiàng)要求出現(xiàn)以下特殊情況，按對(duì)應(yīng)立項(xiàng)要求進(jìn)行立項(xiàng)：（1）銷售樣板區(qū)、商業(yè)精裝修展示樣板段、商業(yè)幕墻或景觀樣板段建造過(guò)程中必須立即實(shí)施，立項(xiàng)后再實(shí)施會(huì)影響到按時(shí)開(kāi)放的，以樣板區(qū)開(kāi)放之日或施工樣板段正式完成后起算，一個(gè)月內(nèi)完成立項(xiàng)。（2）樣板區(qū)建造過(guò)程中，集團(tuán)或公司高層領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)提出變更意見(jiàn)，立項(xiàng)后再實(shí)施會(huì)影響到按時(shí)開(kāi)放的，以樣板區(qū)開(kāi)放之日起算，一個(gè)月內(nèi)完成立項(xiàng)。（3）因合同尚未流轉(zhuǎn)完成而無(wú)法進(jìn)行立項(xiàng)的情況，請(qǐng)發(fā)起立項(xiàng)的項(xiàng)目設(shè)計(jì)師/項(xiàng)目工程師在施工前郵件報(bào)備項(xiàng)目工程經(jīng)理、項(xiàng)目成本負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目設(shè)計(jì)師，并抄送項(xiàng)目總；并在當(dāng)月一月一清臺(tái)賬（詳見(jiàn)附件

1《一月一清臺(tái)賬》）中進(jìn)行列項(xiàng)，待合同流轉(zhuǎn)完成后

10個(gè)工作日內(nèi)，在金蝶系統(tǒng)中補(bǔ)充立項(xiàng)。（4）因施工緊急，設(shè)計(jì)變更來(lái)不及出圖，核實(shí)后請(qǐng)經(jīng)辦設(shè)計(jì)師在施工前郵件報(bào)備項(xiàng)目工程經(jīng)理、項(xiàng)目成本負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目設(shè)計(jì)師，抄送項(xiàng)目總，同時(shí)將現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)施工的草圖作為立項(xiàng)資料隨報(bào)備郵件發(fā)送；并在當(dāng)月一月一清臺(tái)賬中進(jìn)行列項(xiàng)，施工開(kāi)始后

5

個(gè)工作日內(nèi)在金蝶系統(tǒng)中補(bǔ)充立項(xiàng)。（5）住宅交房、商業(yè)項(xiàng)目交付前各政府部門提出的整改意見(jiàn)，不立即整改會(huì)影響到拿證的，在交房或交付后

5個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行立項(xiàng)。（6）現(xiàn)場(chǎng)正在施工過(guò)程中，不立即實(shí)施變更簽證指令會(huì)造成等工、窩工、返工等更大成本損失或會(huì)直接影響項(xiàng)目開(kāi)業(yè)率或招租率的，請(qǐng)項(xiàng)目部在施工前郵件報(bào)備項(xiàng)目工程經(jīng)理、項(xiàng)目成本負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目設(shè)計(jì)師，抄送項(xiàng)目總，并在當(dāng)月一月一清臺(tái)賬中進(jìn)行列項(xiàng)，在施工開(kāi)始后

5

個(gè)工作日內(nèi)在金蝶系統(tǒng)中補(bǔ)充立項(xiàng)。若發(fā)生上述情況，在接到變更簽證指令信息后均由項(xiàng)目工程經(jīng)理根據(jù)工程進(jìn)度情況判斷是否屬于特殊情況立項(xiàng)流程要求。如確屬緊急，必須先與項(xiàng)目成本負(fù)責(zé)人進(jìn)行溝通，對(duì)變更費(fèi)用和工期進(jìn)行大致估算，然后當(dāng)面或電話與項(xiàng)目總進(jìn)行溝通，確認(rèn)立項(xiàng)后，按上述要求發(fā)起變更審批立項(xiàng)處理。3.1.4不正常立項(xiàng)單處理由于項(xiàng)目人員更替或立項(xiàng)意外流轉(zhuǎn)停滯等問(wèn)題導(dǎo)致重復(fù)立項(xiàng)，帶來(lái)重復(fù)費(fèi)用計(jì)算和重復(fù)支付風(fēng)險(xiǎn)，立項(xiàng)人（項(xiàng)目設(shè)計(jì)師/項(xiàng)目工程師）作為第一責(zé)任人，在立項(xiàng)前對(duì)該合同所有立項(xiàng)單進(jìn)行檢查，避免重復(fù)立項(xiàng)；項(xiàng)目成本負(fù)責(zé)人作為第二責(zé)任人，在進(jìn)行立項(xiàng)預(yù)估及審核時(shí)進(jìn)行再次確認(rèn)。不正常立項(xiàng)單檢查列入一月一清考核對(duì)象，自制度下發(fā)后實(shí)施。3.2設(shè)計(jì)變更\現(xiàn)場(chǎng)簽證立項(xiàng)下發(fā)所有立項(xiàng)單（除特殊情況立項(xiàng)外）均應(yīng)在施工前審批完成并下發(fā)；特殊情況立項(xiàng)的應(yīng)在線上立項(xiàng)之日起一月內(nèi)審批完成并下發(fā)；下發(fā)時(shí)完成對(duì)外紙質(zhì)收發(fā)文臺(tái)賬（見(jiàn)附件

2《對(duì)外紙質(zhì)收發(fā)文臺(tái)賬》）。所有變更、簽證下發(fā)單（含工程部發(fā)出、設(shè)計(jì)部發(fā)出、集團(tuán)或公司領(lǐng)導(dǎo)發(fā)出等）均應(yīng)由項(xiàng)目工程部發(fā)給施工單位，確保唯一出口口徑。3.3、設(shè)計(jì)變更\現(xiàn)場(chǎng)簽證確認(rèn)簽證變更確認(rèn)時(shí)限：施工單位在簽證變更完工后

7

天內(nèi)上報(bào)確認(rèn)單到項(xiàng)目部，項(xiàng)目部

3

個(gè)工作日內(nèi)審核完成后移交全套資料給項(xiàng)目成本負(fù)責(zé)人，項(xiàng)目成本負(fù)責(zé)人須在收到資料

10個(gè)工作日內(nèi)完成審核并與施工單位談判達(dá)成一致，將費(fèi)用審核資料送成本部相應(yīng)權(quán)限上級(jí)進(jìn)行審核；審核完成后移交給項(xiàng)目工程師發(fā)起線上確認(rèn)審批流程。4、設(shè)計(jì)聯(lián)系單4.1設(shè)計(jì)聯(lián)系單立項(xiàng)針對(duì)設(shè)計(jì)院發(fā)出的設(shè)計(jì)聯(lián)系單，項(xiàng)目設(shè)計(jì)師應(yīng)及時(shí)與項(xiàng)目部溝通是否可施工，對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有條件變更的單據(jù)不予以設(shè)計(jì)變更立項(xiàng)。4.2設(shè)計(jì)聯(lián)系單下發(fā)設(shè)計(jì)聯(lián)系單經(jīng)過(guò)設(shè)計(jì)變更立項(xiàng)后，作為立項(xiàng)下發(fā)單附件，由項(xiàng)目工程師下發(fā)給施工單位。4.3設(shè)計(jì)聯(lián)系單立項(xiàng)確認(rèn)除現(xiàn)場(chǎng)簽證外的甲方圖紙聯(lián)系單需按專業(yè)、編號(hào)（建筑、結(jié)構(gòu)、水電等）一并整理，便于核對(duì)設(shè)計(jì)變更落實(shí)情況。如圖紙聯(lián)系單無(wú)項(xiàng)目設(shè)計(jì)師簽字，或乙方未在每月一月一清臺(tái)賬中上報(bào)，則在結(jié)算時(shí)對(duì)此類聯(lián)系單不予承認(rèn)，項(xiàng)目成本負(fù)責(zé)人僅認(rèn)可甲方蓋章的設(shè)計(jì)變更立項(xiàng)下發(fā)單或在一月一清臺(tái)賬中備案的設(shè)計(jì)聯(lián)系單。5、權(quán)限設(shè)置：現(xiàn)場(chǎng)簽證/設(shè)計(jì)變更的立項(xiàng)及確認(rèn)流程的審批權(quán)限以集團(tuán)下發(fā)的成本條線授權(quán)手冊(cè)為準(zhǔn)。6、工程款施工單位發(fā)起工程款申請(qǐng)時(shí)，在支付申請(qǐng)頁(yè)承諾:進(jìn)度款覆蓋期內(nèi)簽證變更都已完整無(wú)遺漏上報(bào)、并在當(dāng)月一月一清臺(tái)賬（蓋施工單位公章、作為付款申請(qǐng)附件）中體現(xiàn)，未上報(bào)、未體現(xiàn)內(nèi)容作為放棄計(jì)費(fèi)處理。7、一月一清執(zhí)行時(shí)間項(xiàng)目接受一月一清檢查的起止時(shí)間：總包進(jìn)場(chǎng)后

1個(gè)月起、實(shí)際竣工交付后

1個(gè)月止，含竣備后改造期。對(duì)于實(shí)際竣工交付的界定：住宅項(xiàng)目指正式交付給小業(yè)主，商辦項(xiàng)目指交付給物業(yè)或商場(chǎng)開(kāi)業(yè)；二次改造仍視為未交付處理。最后閉口時(shí)間：竣工交付后一個(gè)月后一月一清閉口，不再進(jìn)行一月一清臺(tái)賬會(huì)簽及上報(bào)，此時(shí)間點(diǎn)前所發(fā)生的未計(jì)入一月一清臺(tái)賬并會(huì)簽的變更簽證，均不予以增加費(fèi)用。8、執(zhí)行與考核8.1事業(yè)部考核事業(yè)部每季度由成本部牽頭，聯(lián)合工程部、設(shè)計(jì)部進(jìn)行各項(xiàng)目季度一月一清檢查，分別對(duì)設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證進(jìn)行評(píng)分，分別考核設(shè)計(jì)部及工程部；現(xiàn)場(chǎng)簽證評(píng)分結(jié)果作為項(xiàng)目工程經(jīng)理季度考核指標(biāo)之一；季度一月一清檢查結(jié)果在事業(yè)部高層管理會(huì)議進(jìn)行晾曬。8.2集團(tuán)考核區(qū)域事業(yè)部一月一清季度檢查結(jié)果直接作為集團(tuán)工程部對(duì)區(qū)域事業(yè)部工程部半年度考核指標(biāo)。根據(jù)集團(tuán)成本部結(jié)算制度發(fā)文要求，為加強(qiáng)一月一清過(guò)程管理：項(xiàng)目工程師、項(xiàng)目設(shè)計(jì)師未按區(qū)域事業(yè)部一月一清要求及時(shí)發(fā)起現(xiàn)場(chǎng)簽證/設(shè)計(jì)變更立項(xiàng)單和確認(rèn)單，經(jīng)區(qū)域事業(yè)部成本負(fù)責(zé)人確認(rèn)情況屬實(shí)，對(duì)經(jīng)辦人工程師/設(shè)計(jì)師進(jìn)行相應(yīng)扣罰。二、

“一月一清”制度及檢查評(píng)分原則1、適應(yīng)范圍：合同內(nèi)/合同外的設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證2、“一月一清”制度項(xiàng)目部工程師每月和項(xiàng)目成本負(fù)責(zé)人一起與各施工單位進(jìn)行當(dāng)月設(shè)計(jì)變更/現(xiàn)場(chǎng)簽證的核對(duì)、審核、臺(tái)賬清理工作，三方共同會(huì)簽確認(rèn)，當(dāng)月已知的變更簽證均在一月一清臺(tái)賬中完整記錄，并要求三方簽字（項(xiàng)目工程經(jīng)理、項(xiàng)目成本負(fù)責(zé)人、施工單位代表）并加蓋施工單位公章(或者授權(quán)人簽字單須有施工單位授權(quán)書(shū)在甲方存檔)，一式三份，項(xiàng)目部、成本部、施工單位三方原件留底備查，項(xiàng)目成本負(fù)責(zé)人將會(huì)簽后一月一清臺(tái)賬掃描后隨月報(bào)上報(bào)成本部備案。3、審核要求當(dāng)月施工單位上報(bào)一月一清臺(tái)帳后，工程、成本、施工單位須三方核查，對(duì)漏項(xiàng)需提醒，工程及成本有義務(wù)提醒兩次，兩次后施工單位仍不上報(bào)且已在當(dāng)前一月一清臺(tái)賬中簽字，則視為放棄索要漏項(xiàng)部分簽證變更費(fèi)用權(quán)利，后期不再增補(bǔ)費(fèi)用。4、時(shí)間要求上月

20

日~本月

19

日所發(fā)生的變更簽證，每月

24日之前完成三方對(duì)一月一清臺(tái)賬的簽字確認(rèn)，項(xiàng)目在每月

25日前匯總完成變更簽證臺(tái)賬（

見(jiàn)附件

3《變更簽證臺(tái)賬》

）。5、評(píng)分原則一月一清檢查總分

100分，及格分?jǐn)?shù)

85分。分別對(duì)現(xiàn)場(chǎng)簽證、設(shè)計(jì)變更進(jìn)行評(píng)分；評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)由三大部分組成：臺(tái)賬管理、變更簽證及時(shí)性、立項(xiàng)規(guī)范性，各評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)的得分項(xiàng)組成、分?jǐn)?shù)占比詳見(jiàn)下表（標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分表見(jiàn)附件

4《一月一清檢查標(biāo)準(zhǔn)及評(píng)分表模板》）現(xiàn)場(chǎng)簽證設(shè)計(jì)變更得分（滿分

10）權(quán)重得分（滿分

20）權(quán)重10第一部分臺(tái)賬管理50%

對(duì)外紙質(zhì)收發(fā)文臺(tái)賬50%

變更簽證臺(tái)賬變更簽證臺(tái)賬得分（滿分

70）權(quán)重得分（滿分

60）權(quán)重20%

補(bǔ)單達(dá)成率35%

立項(xiàng)及時(shí)性25%

立項(xiàng)下發(fā)率20%

結(jié)算補(bǔ)單率20%

補(bǔ)單達(dá)成率35%

立項(xiàng)及時(shí)性25%

立項(xiàng)下發(fā)率20%

結(jié)算補(bǔ)單率第二部分及時(shí)性檢查權(quán)重得分（滿分

20）權(quán)重得分（滿分

20）20%

下發(fā)單據(jù)內(nèi)容描述清晰下發(fā)單（含設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場(chǎng)簽25%

證）有經(jīng)辦工程師和負(fù)責(zé)人簽字、有蓋章25%

下發(fā)單據(jù)內(nèi)容描述清晰--第三部分立項(xiàng)規(guī)范性單據(jù)編號(hào)清晰、下發(fā)單位信息單據(jù)編號(hào)清晰、下發(fā)單位信息無(wú)錯(cuò)誤10%25%15%40%無(wú)錯(cuò)誤下發(fā)單附白圖有工程師和負(fù)責(zé)人簽字、有蓋章及出圖時(shí)間下發(fā)單附白圖有工程師和負(fù)責(zé)人簽字、有蓋章及出圖時(shí)間20%

無(wú)重復(fù)立項(xiàng)等問(wèn)題立項(xiàng)單5.1“臺(tái)賬管理”評(píng)分細(xì)則現(xiàn)場(chǎng)簽證100分評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)20%

無(wú)重復(fù)立項(xiàng)等問(wèn)題立項(xiàng)單設(shè)計(jì)變更100分評(píng)分項(xiàng)目分值

評(píng)分項(xiàng)目

評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)分值單據(jù)編號(hào)、收文單位、單據(jù)內(nèi)容、經(jīng)辦人、收文單位簽收人簽字、簽收時(shí)間【50分】：以上記錄信息不全，每缺一項(xiàng)扣

2分，如發(fā)文未及時(shí)登記每缺一單扣

2分，扣完為止。單據(jù)編號(hào)、單據(jù)內(nèi)容、主送單位、所屬合同、單據(jù)辦理情況、開(kāi)始施工時(shí)間、施工完成時(shí)間、立項(xiàng)下發(fā)時(shí)間【50分】：如變更簽證臺(tái)賬以上信息記錄不全，每缺一項(xiàng)扣

2分，如變更簽證臺(tái)賬未及時(shí)登記每缺一單扣

2分，扣完為止。對(duì)外紙質(zhì)收發(fā)文臺(tái)賬50單據(jù)編號(hào)、單據(jù)內(nèi)容、主送單位、所臺(tái)賬管理屬合同、單據(jù)辦理情況【100分】：如變更簽證

變更簽證臺(tái)賬以上100臺(tái)賬信息記錄不全，每缺一項(xiàng)扣

5分，如變更簽證臺(tái)賬未及時(shí)登記每缺一單扣5分，扣完為止。變更簽證臺(tái)賬505.2“及時(shí)性檢查”評(píng)分細(xì)則現(xiàn)場(chǎng)簽證設(shè)計(jì)變更100100評(píng)分項(xiàng)目評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)分值滿足上季度整改單中時(shí)間要求的線上補(bǔ)發(fā)單份數(shù)/累計(jì)截止到上次清查時(shí)的漏單份數(shù)*20滿足