公司管理流程-課件

管理工作流程麗水山耕旅游地商品體驗中心管理工作流程麗水山耕旅游地商品體驗中心11人事管理工作流程

（二十四個流程）1人事管理工作流程

（二十四個流程）2人力資源規(guī)劃流程用人需求人員配置審批未通過通過用人需求分析薪資福利規(guī)劃方案修改通過流程結束人力資源規(guī)劃流程用人需求人員配置審批未通過通過用人需求分析薪3薪資福利規(guī)劃流程行業(yè)薪資調(diào)查薪資方案制定薪資方案審批未通過通過方案修改通過流程結束薪資福利規(guī)劃流程行業(yè)薪資調(diào)查薪資方案制定薪資方案審批未通過通4用人申請流程部門用人申請總經(jīng)理審批董事長審批人事招聘流程結束用人申請流程部門用人申請總經(jīng)理審批董事長審批人事招聘流程結束5招聘流程人事招聘人員面試錄用審批未通過流程結束通過流程重復員工入職招聘流程人事招聘人員面試錄用審批未通過流程結束通過流程重復員6入職流程員工入職辦理入職手續(xù)簽訂試用合同崗前培訓新員工到崗流程結束財務備案入職流程員工入職辦理入職手續(xù)簽訂試用合同崗前培訓新員工到崗流7轉(zhuǎn)正流程轉(zhuǎn)正申請轉(zhuǎn)正評估轉(zhuǎn)正審批通過未通過勞動合同簽訂延長試用流程結束流程重復勸退轉(zhuǎn)正流程轉(zhuǎn)正申請轉(zhuǎn)正評估轉(zhuǎn)正審批通過未通過勞動合同簽訂延長試8勞動合同簽訂流程勞動合同簽訂人事建檔流程結束財務備案資料審核勞動合同簽訂流程勞動合同簽訂人事建檔流程結束財務備案資料審核9離職流程離職申請離職審批未通過通過辦理離職手續(xù)辦理離職手續(xù)流程結束離職面談離職終止離職流程離職申請離職審批未通過通過辦理離職手續(xù)辦理離職手續(xù)流10辭退流程部門辭退申請流程結束離職手續(xù)員工申訴辭退終止總經(jīng)理審批辭退通知通過未通過越級面談離職手續(xù)辭退終止辭退流程部門辭退申請流程結束離職手續(xù)員工申訴辭退終止總經(jīng)理審11開除流程部門開除申請流程結束開除手續(xù)員工申訴開除終止總經(jīng)理審批開除通知通過未通過越級面談開除手續(xù)開除終止開除流程部門開除申請流程結束開除手續(xù)員工申訴開除終止總經(jīng)理審12考勤管理流程員工考勤考勤統(tǒng)計考勤正?？记诋惓．惓徟ㄟ^部門考勤審核流程結束考勤核算未通過考勤核算考勤核算考勤管理流程員工考勤考勤統(tǒng)計考勤正?？记诋惓．惓徟ㄟ^部門13加班流程加班通知加班加班審批人事備案流程結束加班工資核算加班補休加班流程加班通知加班加班審批人事備案流程結束加班工資核算加班14調(diào)休申請流程調(diào)休申請工作交接通過未通過人事備案調(diào)休流程結束調(diào)休審批調(diào)休申請流程調(diào)休申請工作交接通過未通過人事備案調(diào)休流程結束調(diào)15補休申請流程補休申請工作交接通過未通過人事備案補休流程結束補休審批補休申請流程補休申請工作交接通過未通過人事備案補休流程結束補16換班申請流程換班申請工作交接通過未通過換班流程結束換班審批換班申請流程換班申請工作交接通過未通過換班流程結束換班審批17崗位調(diào)動流程崗位調(diào)動申請崗位調(diào)動審批上級面談崗位調(diào)動通過流程結束財務備案未通過人事備案崗位調(diào)動流程崗位調(diào)動申請崗位調(diào)動審批上級面談崗位調(diào)動通過流程18薪資調(diào)動流程薪資調(diào)動申請薪資調(diào)動審批上級面談薪資調(diào)動通過流程結束財務備案未通過人事備案薪資調(diào)動流程薪資調(diào)動申請薪資調(diào)動審批上級面談薪資調(diào)動通過流程19職務任命流程流程上級面談職務任命審批通過未通過財務備案人事備案發(fā)文通告流程結束流程終止任命申請職務任命流程流程上級面談職務任命審批通過未通過財務備案人事備20員工晉升流程晉升申請晉升審批通過未通過晉升行政備案財務備案流程結束員工晉升流程晉升申請晉升審批通過未通過晉升行政備案財務備案流21績效考核流程考核結果匯總行政人事核算績效考核審批未通過通過流程結束流程重復部門績效考核績效考核流程考核結果匯總行政人事核算績效考核審批未通過通過流22請假申請流程請假申請董事長審批總經(jīng)理審批部門審批通過未通過人事備案未通過請假申請流程請假申請董事長審批總經(jīng)理審批部門審批通過未通過人23出差申請流程出差通知出差申請出差審批通過未通過出差出差賬目核銷財務備案流程結束人事備案考勤核算出差申請流程出差通知出差申請出差審批通過未通過出差出差賬目核24工資審核流程工資統(tǒng)計流程結束流程重復部門復核通過未通過財務復核工資審批人事復核工資審核流程工資統(tǒng)計流程結束流程重復部門復核通過未通過財務復25工資發(fā)放流程工資發(fā)放工資簽收流程結束有異議無異議人事復核部門復核財務復核工資審批無異議工資簽收工資發(fā)放流程工資發(fā)放工資簽收流程結束有異議無異議人事復核部門262行政管理工作流程

（十一個流程）2行政管理工作流程

（十一個流程）27文件收發(fā)流程辦公室起草發(fā)文需求總經(jīng)理審批文件簽發(fā)部門簽收流程結束辦公室留存文件收發(fā)流程辦公室起草發(fā)文需求總經(jīng)理審批文件簽發(fā)部門簽收流程28員工獎勵流程獎勵申請行政核實獎勵審批通過未通過獎勵行政備案財務備案流程結束員工獎勵流程獎勵申請行政核實獎勵審批通過未通過獎勵行政備案財29員工處罰流程處罰申請?zhí)幜P審批通過未通過處罰行政備案財務備案流程結束員工處罰流程處罰申請?zhí)幜P審批通過未通過處罰行政備案財務備案流30員工申訴流程員工申訴申請流程結束流程重復行政復核無異議有異議越級申訴面談申訴處理申訴受理員工申訴流程員工申訴申請流程結束流程重復行政無異議有異議越級31運營用品申購流程用品申購行政復核流程結束商品詢價申購審批通過未通過運營用品申購流程用品申購行政復核流程結束商品詢價申購審批通過32運營用品領用流程用品領用流程結束領用登記領取物品運營用品領用流程用品領用流程結束領用登記領取物品33規(guī)章制定流程規(guī)章制定規(guī)章審批通過未通過規(guī)章實施行政備案流程結束規(guī)章制定流程規(guī)章制定規(guī)章審批通過未通過規(guī)章實施行政備案流程結34規(guī)章實施流程規(guī)章實施部門審核有異議無異議規(guī)章調(diào)整文件簽收流程結束文件簽收規(guī)章實施流程規(guī)章實施部門審核有異議無異議規(guī)章調(diào)整文件簽收流程35規(guī)章執(zhí)行流程規(guī)章執(zhí)行責任到人執(zhí)行不佳執(zhí)行良好處罰行政備案流程結束規(guī)章執(zhí)行流程規(guī)章執(zhí)行責任到人執(zhí)行不佳執(zhí)行良好處罰行政備案流程36會議管理會議通知會議簽到會議缺席會議紀要紀要簽收行政備案流程結束執(zhí)行紀要簽收執(zhí)行會議管理會議通知會議簽到會議缺席會議紀要紀要簽收行政備案流程37福利發(fā)放流程福利申報福利審批未通過通過流程重復行政備案福利發(fā)放簽字確認流程結束福利發(fā)放流程福利申報福利審批未通過通過流程重復行政備案福利發(fā)383采購管理工作流程

（八個流程）3采購管理工作流程

（八個流程）39采購業(yè)務談判流程業(yè)務需求業(yè)務接洽業(yè)務談判合作審批通過未通過流程結束流程重復采購業(yè)務談判流程業(yè)務需求業(yè)務接洽業(yè)務談判合作審批通過未通過流40購貨合同簽訂流程合同制訂合同審核合同審批通過未通過存檔備案流程重復流程結束合同簽定購貨合同簽訂流程合同制訂合同審核合同審批通過未通過存檔備案流41貨品采購審批流程貨品申購采購復核采購審批通過未通過流程結束流程重復貨品采購審批流程貨品申購采購復核采購審批通過未通過流程結束流42貨品采購流程采購下單排貨供貨倉庫備案流程結束貨品采購流程采購下單排貨供貨倉庫備案流程結束43進貨核收流程貨品到庫采購簽字核收倉庫簽字入庫貨單存檔流程結束財務備案進貨核收流程貨品到庫采購簽字核收倉庫簽字入庫貨單存檔流程結束44定價審批流程采購商品定價通過未通過商品定價審批流程重復流程結束財務備案營業(yè)部調(diào)價定價審批流程采購商品定價通過未通過商品定價審批流程重復流程結45調(diào)價審批流程商品調(diào)價通知通過未通過采購審核流程重復流程結束財務備案營業(yè)部調(diào)價調(diào)價審批調(diào)價審批流程商品調(diào)價通知通過未通過采購審核流程重復流程結束財46貨品臨時采購流程采購需求流程結束未通過采購下單通過商家排貨商家發(fā)貨采購核對驗收入庫倉庫備案財務備案采購復核采購審批貨品臨時采購流程采購需求流程結束未通過采購下單通過商家排貨商47售后服務流程配送服務申請營業(yè)部審批快遞攬件客服跟進單號告知商品抵達通知流程結束售后服務提醒售后服務流程配送服務申請營業(yè)部審批快遞攬件客服跟進單號告知商487文案策劃工作流程

（四個流程）7文案策劃工作流程

（四個流程）49宣傳推廣流程企業(yè)推廣需求方案審批廣告方案制訂微信方案制訂活動方案制訂文案策劃廣告推廣總結匯報微信推廣活動推廣數(shù)據(jù)匯總數(shù)據(jù)分析存檔總結匯報宣傳推廣流程企業(yè)推廣需求方案審批廣告方案制訂微信方案制訂活動50微信推廣制作與核發(fā)流程微信推廣需求內(nèi)容整理微信制作通過未通過審核通過流程重復微信推廣制作與核發(fā)流程微信推廣需求內(nèi)容整理微信制作通過未通過51文案策劃制訂流程活動需求內(nèi)容收集整理文案策劃通過未通過廣告制作流程重復文案策劃制訂流程活動需求內(nèi)容收集整理文案策劃通過未通過廣告制52廣告制作流程廣告制作需求流程結束設計審批制作費用詢價廣告設計流程重復通過未通過制作審批通過未通過流程重復廣告制作流程廣告制作需求流程結束設計審批制作費用詢價廣告設計534倉庫管理工作流程

（十個流程）4倉庫管理工作流程

（十個流程）54貨品入庫流程貨品到庫采購簽字核收倉庫簽字驗收流程結束貨品入庫流程貨品到庫采購簽字核收倉庫簽字驗收流程結束55貨品驗收流程貨品到貨數(shù)量核對商品核對包裝核對質(zhì)量核對驗收通過驗收未通過貨品驗收貨品入庫采購復核系統(tǒng)錄入流程結束退換貨貨品驗收流程貨品到貨數(shù)量核對商品核對包裝核對質(zhì)量核對驗收通過56貨品出庫流程商品申領營業(yè)部審核通過未通過倉庫審核商品出庫流程結束倉庫備案貨品出庫流程商品申領營業(yè)部審核通過未通過倉庫審核商品出庫流程57貨品轉(zhuǎn)倉流程商品出庫營業(yè)部核收簽字驗收營業(yè)部入倉流程結束營業(yè)部備案貨品轉(zhuǎn)倉流程商品出庫營業(yè)部核收簽字驗收營業(yè)部入倉流程結束營業(yè)58貨品補貨流程倉庫缺貨補貨申請采購復核補貨審批通過未通過流程結束采購下單貨品補貨流程倉庫缺貨補貨申請采購復核補貨審批通過未通過流程結59貨品退貨流程退貨申請采購復核退貨審批未通過通過采購退貨流程結束財務備案倉庫備案貨品退貨流程退貨申請采購復核退貨審批未通過通過采購退貨流程結60貨品換貨流程換貨申請流程結束協(xié)商換貨未通過通過采購復核換貨申請換貨審批廠家換貨貨品到庫采購核對驗收入庫財務備案倉庫備案貨品換貨流程換貨申請流程結束協(xié)商換貨未通過通過采購復核換貨申61貨品報損流程貨品報損行政核查報損審批未通過通過簽字報損行政備案財務備案簽字報損貨品報損流程貨品報損行政核查報損審批未通過通過簽字報損行政備62貨品盤點流程盤點需求貨品盤點財務審核采購審核盤存審批通過財務備案財務備案流程結束未通過貨品盤點流程盤點需求貨品盤點財務審核采購審核盤存審批通過財務63商品配送流程配送需求流程結束費用上繳營業(yè)部復核不收費收費倉庫出貨配送倉庫驗證小票財務備案商品配送流程配送需求流程結束費用上繳營業(yè)部不收費收費倉庫出貨645營業(yè)部管理工作流程

（五流程）5營業(yè)部管理工作流程

（五流程）65商品申購流程缺貨申報單流程結束流程重復中心助理統(tǒng)計未通過通過采購下單總經(jīng)理申批商品申購流程缺貨申報單流程結束流程重復中心助理統(tǒng)計未通過通過66商品申領流程領貨申請單導購確認簽字中心助理通知導購中心助理審核無庫存微信通知倉庫倉庫審核通過商品出庫流程結束未通過流程重復商品申領流程領貨申請單導購確認簽字中心助理通知導購中心助理審67商品退倉流程導購退倉申請單流程結束中心助理審核倉庫與導購確認簽字倉庫開退倉單中心微信通知倉庫倉庫到中心提貨總經(jīng)理復核通過未通過流程重復商品退倉流程導購退倉申請單流程結束中心助理審核倉庫與導購確認68商品調(diào)換流程導購退倉申請單流程結束中心助理審核倉庫提貨到中貨換貨倉庫核對微信通知倉庫流程重復未通過通過商品調(diào)換流程導購退倉申請單流程結束中心助理審核倉庫提貨到中貨69商品盤倉流程流程結束差異統(tǒng)計差異處理否是盤點需求初盤差異復盤庫存統(tǒng)計盤點結果與庫存是否一致商品盤倉流程流程結束差異統(tǒng)計差異處理否是盤點需求初盤差異復盤706財務管理工作流程

（九流程）6財務管理工作流程

（九流程）71收銀收款流程準備收款核實商品核實錢款唱收唱付收銀收款流程準備收款核實商品核實錢款唱收唱付72收銀交款流程金額清點日結表核對錢款上繳財務流程結束財務核算核算通過核算未通過查賬或賠償收銀交款流程金額清點日結表核對錢款上繳財務流程結束財務核算核73財務收票流程接收票據(jù)核實賬目核實票據(jù)票據(jù)存檔流程結束財務收票流程接收票據(jù)核實賬目核實票據(jù)票據(jù)存檔流程結束74財務出票流程出票申請申請審批申請未通過財務出票使用人簽收申請通過流程結束財務出票流程出票申請申請審批申請未通過財務出票使用人簽收申請75會員卡（消費卡）充值流程充值需求金額輸入財務核發(fā)充值登記流程結束會員卡（消費卡）充值流程充值需求金額輸入財務核發(fā)充值登記流程76會員卡（消費卡）領（贈）取流程領用申請領用審批申請未通過財務制卡發(fā)卡登記申請通過流程結束會員卡（消費卡）領（贈）取流程領用申請領用審批申請未通過財務77會員卡（消費卡）領（贈）取流程領用申請領用審批申請未通過財務制卡發(fā)卡登記申請通過流程結束會員卡（消費卡）領（贈）取流程領用申請領用審批申請未通過財務78財務報銷流程報銷需求報銷審批申請未通過填寫報銷單票據(jù)核對申請通過流程結束報銷財務報銷流程報銷需求報銷審批申請未通過填寫報銷單票據(jù)核對申請79財務核銷流程核銷需求物品核查票據(jù)核查財務核銷流程結束財務核銷流程核銷需求物品核查票據(jù)核查財務核銷流程結束808銷售部工作流程

（六流程）8銷售部工作流程

（六流程）81業(yè)務拓展工作流程任務分配情報收集渠道開發(fā)流程結束業(yè)務拓展方案論證業(yè)務拓展工作流程任務分配情報收集渠道開發(fā)流程結束業(yè)務拓展方案82贈品、禮品申請（領）流程贈品需求流程結束財務核銷申請審批申請人簽收領取登記倉庫出貨發(fā)放通過流程重復未通過財務備案贈品、禮品申請（領）流程贈品需求流程結束財務核銷申請審批申請83贈品、禮品退返倉庫流程退返需求流程結束財務核銷數(shù)量統(tǒng)計退返審核數(shù)據(jù)整理退返倉庫通過倉庫驗收未通過流程重復贈品、禮品退返倉庫流程流程結束財務核銷數(shù)量統(tǒng)計退返審核數(shù)據(jù)整84旅行團（團隊客戶）接待流程團隊報單流程結束數(shù)據(jù)匯總銷售部通知任務分配配貨發(fā)貨導購銷售收銀識別卡發(fā)放銷售部講解停車引導導游接待接待準備客戶接待送別客戶導游接洽提成確認財務備案提成結算旅行團（團隊客戶）接待流程流程結束數(shù)據(jù)匯總銷售部通知任務分配85業(yè)務招待審批流程招待申請招待審批未通過通過財務核銷業(yè)務招待招待報銷流程結束業(yè)務招待審批流程招待申請招待審批未通過通過財務核銷業(yè)務招待招86業(yè)務合作審批未通過合同簽訂合作意向流程結束合同存檔合作談判合作審批通過業(yè)務合作審批未通過合同簽訂合作意向流程結束合同存檔合作談判合87管理工作流程麗水山耕旅游地商品體驗中心管理工作流程麗水山耕旅游地商品體驗中心881人事管理工作流程

（二十四個流程）1人事管理工作流程

（二十四個流程）89人力資源規(guī)劃流程用人需求人員配置審批未通過通過用人需求分析薪資福利規(guī)劃方案修改通過流程結束人力資源規(guī)劃流程用人需求人員配置審批未通過通過用人需求分析薪90薪資福利規(guī)劃流程行業(yè)薪資調(diào)查薪資方案制定薪資方案審批未通過通過方案修改通過流程結束薪資福利規(guī)劃流程行業(yè)薪資調(diào)查薪資方案制定薪資方案審批未通過通91用人申請流程部門用人申請總經(jīng)理審批董事長審批人事招聘流程結束用人申請流程部門用人申請總經(jīng)理審批董事長審批人事招聘流程結束92招聘流程人事招聘人員面試錄用審批未通過流程結束通過流程重復員工入職招聘流程人事招聘人員面試錄用審批未通過流程結束通過流程重復員93入職流程員工入職辦理入職手續(xù)簽訂試用合同崗前培訓新員工到崗流程結束財務備案入職流程員工入職辦理入職手續(xù)簽訂試用合同崗前培訓新員工到崗流94轉(zhuǎn)正流程轉(zhuǎn)正申請轉(zhuǎn)正評估轉(zhuǎn)正審批通過未通過勞動合同簽訂延長試用流程結束流程重復勸退轉(zhuǎn)正流程轉(zhuǎn)正申請轉(zhuǎn)正評估轉(zhuǎn)正審批通過未通過勞動合同簽訂延長試95勞動合同簽訂流程勞動合同簽訂人事建檔流程結束財務備案資料審核勞動合同簽訂流程勞動合同簽訂人事建檔流程結束財務備案資料審核96離職流程離職申請離職審批未通過通過辦理離職手續(xù)辦理離職手續(xù)流程結束離職面談離職終止離職流程離職申請離職審批未通過通過辦理離職手續(xù)辦理離職手續(xù)流97辭退流程部門辭退申請流程結束離職手續(xù)員工申訴辭退終止總經(jīng)理審批辭退通知通過未通過越級面談離職手續(xù)辭退終止辭退流程部門辭退申請流程結束離職手續(xù)員工申訴辭退終止總經(jīng)理審98開除流程部門開除申請流程結束開除手續(xù)員工申訴開除終止總經(jīng)理審批開除通知通過未通過越級面談開除手續(xù)開除終止開除流程部門開除申請流程結束開除手續(xù)員工申訴開除終止總經(jīng)理審99考勤管理流程員工考勤考勤統(tǒng)計考勤正?？记诋惓．惓徟ㄟ^部門考勤審核流程結束考勤核算未通過考勤核算考勤核算考勤管理流程員工考勤考勤統(tǒng)計考勤正?？记诋惓．惓徟ㄟ^部門100加班流程加班通知加班加班審批人事備案流程結束加班工資核算加班補休加班流程加班通知加班加班審批人事備案流程結束加班工資核算加班101調(diào)休申請流程調(diào)休申請工作交接通過未通過人事備案調(diào)休流程結束調(diào)休審批調(diào)休申請流程調(diào)休申請工作交接通過未通過人事備案調(diào)休流程結束調(diào)102補休申請流程補休申請工作交接通過未通過人事備案補休流程結束補休審批補休申請流程補休申請工作交接通過未通過人事備案補休流程結束補103換班申請流程換班申請工作交接通過未通過換班流程結束換班審批換班申請流程換班申請工作交接通過未通過換班流程結束換班審批104崗位調(diào)動流程崗位調(diào)動申請崗位調(diào)動審批上級面談崗位調(diào)動通過流程結束財務備案未通過人事備案崗位調(diào)動流程崗位調(diào)動申請崗位調(diào)動審批上級面談崗位調(diào)動通過流程105薪資調(diào)動流程薪資調(diào)動申請薪資調(diào)動審批上級面談薪資調(diào)動通過流程結束財務備案未通過人事備案薪資調(diào)動流程薪資調(diào)動申請薪資調(diào)動審批上級面談薪資調(diào)動通過流程106職務任命流程流程上級面談職務任命審批通過未通過財務備案人事備案發(fā)文通告流程結束流程終止任命申請職務任命流程流程上級面談職務任命審批通過未通過財務備案人事備107員工晉升流程晉升申請晉升審批通過未通過晉升行政備案財務備案流程結束員工晉升流程晉升申請晉升審批通過未通過晉升行政備案財務備案流108績效考核流程考核結果匯總行政人事核算績效考核審批未通過通過流程結束流程重復部門績效考核績效考核流程考核結果匯總行政人事核算績效考核審批未通過通過流109請假申請流程請假申請董事長審批總經(jīng)理審批部門審批通過未通過人事備案未通過請假申請流程請假申請董事長審批總經(jīng)理審批部門審批通過未通過人110出差申請流程出差通知出差申請出差審批通過未通過出差出差賬目核銷財務備案流程結束人事備案考勤核算出差申請流程出差通知出差申請出差審批通過未通過出差出差賬目核111工資審核流程工資統(tǒng)計流程結束流程重復部門復核通過未通過財務復核工資審批人事復核工資審核流程工資統(tǒng)計流程結束流程重復部門復核通過未通過財務復112工資發(fā)放流程工資發(fā)放工資簽收流程結束有異議無異議人事復核部門復核財務復核工資審批無異議工資簽收工資發(fā)放流程工資發(fā)放工資簽收流程結束有異議無異議人事復核部門1132行政管理工作流程

（十一個流程）2行政管理工作流程

（十一個流程）114文件收發(fā)流程辦公室起草發(fā)文需求總經(jīng)理審批文件簽發(fā)部門簽收流程結束辦公室留存文件收發(fā)流程辦公室起草發(fā)文需求總經(jīng)理審批文件簽發(fā)部門簽收流程115員工獎勵流程獎勵申請行政核實獎勵審批通過未通過獎勵行政備案財務備案流程結束員工獎勵流程獎勵申請行政核實獎勵審批通過未通過獎勵行政備案財116員工處罰流程處罰申請?zhí)幜P審批通過未通過處罰行政備案財務備案流程結束員工處罰流程處罰申請?zhí)幜P審批通過未通過處罰行政備案財務備案流117員工申訴流程員工申訴申請流程結束流程重復行政復核無異議有異議越級申訴面談申訴處理申訴受理員工申訴流程員工申訴申請流程結束流程重復行政無異議有異議越級118運營用品申購流程用品申購行政復核流程結束商品詢價申購審批通過未通過運營用品申購流程用品申購行政復核流程結束商品詢價申購審批通過119運營用品領用流程用品領用流程結束領用登記領取物品運營用品領用流程用品領用流程結束領用登記領取物品120規(guī)章制定流程規(guī)章制定規(guī)章審批通過未通過規(guī)章實施行政備案流程結束規(guī)章制定流程規(guī)章制定規(guī)章審批通過未通過規(guī)章實施行政備案流程結121規(guī)章實施流程規(guī)章實施部門審核有異議無異議規(guī)章調(diào)整文件簽收流程結束文件簽收規(guī)章實施流程規(guī)章實施部門審核有異議無異議規(guī)章調(diào)整文件簽收流程122規(guī)章執(zhí)行流程規(guī)章執(zhí)行責任到人執(zhí)行不佳執(zhí)行良好處罰行政備案流程結束規(guī)章執(zhí)行流程規(guī)章執(zhí)行責任到人執(zhí)行不佳執(zhí)行良好處罰行政備案流程123會議管理會議通知會議簽到會議缺席會議紀要紀要簽收行政備案流程結束執(zhí)行紀要簽收執(zhí)行會議管理會議通知會議簽到會議缺席會議紀要紀要簽收行政備案流程124福利發(fā)放流程福利申報福利審批未通過通過流程重復行政備案福利發(fā)放簽字確認流程結束福利發(fā)放流程福利申報福利審批未通過通過流程重復行政備案福利發(fā)1253采購管理工作流程

（八個流程）3采購管理工作流程

（八個流程）126采購業(yè)務談判流程業(yè)務需求業(yè)務接洽業(yè)務談判合作審批通過未通過流程結束流程重復采購業(yè)務談判流程業(yè)務需求業(yè)務接洽業(yè)務談判合作審批通過未通過流127購貨合同簽訂流程合同制訂合同審核合同審批通過未通過存檔備案流程重復流程結束合同簽定購貨合同簽訂流程合同制訂合同審核合同審批通過未通過存檔備案流128貨品采購審批流程貨品申購采購復核采購審批通過未通過流程結束流程重復貨品采購審批流程貨品申購采購復核采購審批通過未通過流程結束流129貨品采購流程采購下單排貨供貨倉庫備案流程結束貨品采購流程采購下單排貨供貨倉庫備案流程結束130進貨核收流程貨品到庫采購簽字核收倉庫簽字入庫貨單存檔流程結束財務備案進貨核收流程貨品到庫采購簽字核收倉庫簽字入庫貨單存檔流程結束131定價審批流程采購商品定價通過未通過商品定價審批流程重復流程結束財務備案營業(yè)部調(diào)價定價審批流程采購商品定價通過未通過商品定價審批流程重復流程結132調(diào)價審批流程商品調(diào)價通知通過未通過采購審核流程重復流程結束財務備案營業(yè)部調(diào)價調(diào)價審批調(diào)價審批流程商品調(diào)價通知通過未通過采購審核流程重復流程結束財133貨品臨時采購流程采購需求流程結束未通過采購下單通過商家排貨商家發(fā)貨采購核對驗收入庫倉庫備案財務備案采購復核采購審批貨品臨時采購流程采購需求流程結束未通過采購下單通過商家排貨商134售后服務流程配送服務申請營業(yè)部審批快遞攬件客服跟進單號告知商品抵達通知流程結束售后服務提醒售后服務流程配送服務申請營業(yè)部審批快遞攬件客服跟進單號告知商1357文案策劃工作流程

（四個流程）7文案策劃工作流程

（四個流程）136宣傳推廣流程企業(yè)推廣需求方案審批廣告方案制訂微信方案制訂活動方案制訂文案策劃廣告推廣總結匯報微信推廣活動推廣數(shù)據(jù)匯總數(shù)據(jù)分析存檔總結匯報宣傳推廣流程企業(yè)推廣需求方案審批廣告方案制訂微信方案制訂活動137微信推廣制作與核發(fā)流程微信推廣需求內(nèi)容整理微信制作通過未通過審核通過流程重復微信推廣制作與核發(fā)流程微信推廣需求內(nèi)容整理微信制作通過未通過138文案策劃制訂流程活動需求內(nèi)容收集整理文案策劃通過未通過廣告制作流程重復文案策劃制訂流程活動需求內(nèi)容收集整理文案策劃通過未通過廣告制139廣告制作流程廣告制作需求流程結束設計審批制作費用詢價廣告設計流程重復通過未通過制作審批通過未通過流程重復廣告制作流程廣告制作需求流程結束設計審批制作費用詢價廣告設計1404倉庫管理工作流程

（十個流程）4倉庫管理工作流程

（十個流程）141貨品入庫流程貨品到庫采購簽字核收倉庫簽字驗收流程結束貨品入庫流程貨品到庫采購簽字核收倉庫簽字驗收流程結束142貨品驗收流程貨品到貨數(shù)量核對商品核對包裝核對質(zhì)量核對驗收通過驗收未通過貨品驗收貨品入庫采購復核系統(tǒng)錄入流程結束退換貨貨品驗收流程貨品到貨數(shù)量核對商品核對包裝核對質(zhì)量核對驗收通過143貨品出庫流程商品申領營業(yè)部審核通過未通過倉庫審核商品出庫流程結束倉庫備案貨品出庫流程商品申領營業(yè)部審核通過未通過倉庫審核商品出庫流程144貨品轉(zhuǎn)倉流程商品出庫營業(yè)部核收簽字驗收營業(yè)部入倉流程結束營業(yè)部備案貨品轉(zhuǎn)倉流程商品出庫營業(yè)部核收簽字驗收營業(yè)部入倉流程結束營業(yè)145貨品補貨流程倉庫缺貨補貨申請采購復核補貨審批通過未通過流程結束采購下單貨品補貨流程倉庫缺貨補貨申請采購復核補貨審批通過未通過流程結146貨品退貨流程退貨申請采購復核退貨審批未通過通過采購退貨流程結束財務備案倉庫備案貨品退貨流程退貨申請采購復核退貨審批未通過通過采購退貨流程結147貨品換貨流程換貨申請流程結束協(xié)商換貨未通過通過采購復核換貨申請換貨審批廠家換貨貨品到庫采購核對驗收入庫財務備案倉庫備案貨品換貨流程換貨申請流程結束協(xié)商換貨未通過通過采購復核換貨申148貨品報損流程貨品報損行政核查報損審批未通過通過簽字報損行政備案財務備案簽字報損貨品報損流程貨品報損行政核查報損審批未通過通過簽字報損行政備149貨品盤點流程盤點需求貨品盤點財務審核采購審核盤存審批通過財務備案財務備案流程結束未通過貨品盤點流程盤點需求貨品盤點財務審核采購審核盤存審批通過財務150商品配送流程配送需求流程結束費用上繳營業(yè)部復核不收費收費倉庫出貨配送倉庫驗證小票財務備案商品配送流程配送需求流程結束費用上繳營業(yè)部不收費收費倉庫出貨1515營業(yè)部管理工作流程

（五流程）5營業(yè)部管理工作流程

（五流程）152商品申購流程缺貨申報單流程結束流程重復中心助理統(tǒng)計未通過通過采購下單總經(jīng)理申批商品申購流程缺貨申報單流程結束流程重復中心助理統(tǒng)計未通過通過153商品申領流程領貨申請單導購確認簽字中心助理通知導購中心助理審核無庫存微信通知倉庫倉庫審核通過商品出庫流程結束未通過流程重復商品申領流程領貨申請單導購確認簽字中心助理通知導購中心助理審154商品退倉流程導購退倉申請單流程結束中心助理審核倉庫與導購確認簽字倉庫開退倉單中心微信通知倉庫倉庫到中心提貨總經(jīng)理復核通過未通過流程重復商品退倉流程導購退倉申請單流程結束中心助理審核倉庫與導購確認155商品調(diào)換流程導購退倉申請單流程結束中心助理審核倉庫提貨到中貨換貨倉庫核對微信通知倉庫流程重復未通過通過商品調(diào)換流程導購退倉申請單流程結束中心助理審核倉庫提貨到中貨156商品盤倉流程流程結束差異統(tǒng)計差異處理否是盤點需求初盤差