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精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上專心---專注---專業(yè)專心---專注---專業(yè)精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上專心---專注---專業(yè)1.固定資產(chǎn)購置流程圖使用部門使用部門填寫《固定資產(chǎn)購置申請單》預(yù)算金額大于2000元的的使用部門分管領(lǐng)導(dǎo)審核、簽批報中心主任審核、簽批預(yù)算金額大于2000元的的使用部門分管領(lǐng)導(dǎo)審核、簽批報中心主任審核、簽批采購部門通過采購程序采購部門通過采購程序辦理人力資源與資產(chǎn)管理部門辦理入錄手續(xù)財務(wù)核算部門報銷、入賬采購人持固定資產(chǎn)驗收單、發(fā)票依據(jù)規(guī)定報銷采購部門與使用部門聯(lián)合驗收 本工作流程中風(fēng)險點的防范措施：1、加強制度建設(shè)，強化對部門、人員的監(jiān)督管理；2、按照中心有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行工作程序，嚴(yán)禁違規(guī)操作；3、組織相關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)制度，制定完善具體實施細(xì)則；4、堅持招標(biāo)過程公開、公正、公平的原則，接受職工的監(jiān)督。2.飲食服務(wù)中心伙食材料購置報銷流程圖伙食材料招標(biāo)伙食材料招標(biāo)，在校規(guī)定起點下維修、設(shè)備購置招標(biāo)食堂、倉庫、凈菜車間提出采購申請物流部組織采購食堂、倉庫、凈菜車間提出采購申請物流部組織采購食堂、倉儲部、凈菜車間、質(zhì)檢部、物流部聯(lián)合驗收，由倉庫保管員填制《伙食材料驗收單》食堂、倉儲部、凈菜車間、質(zhì)檢部、物流部聯(lián)合驗收，由倉庫保管員填制《伙食材料驗收單》結(jié)算前，在發(fā)票或采購單上由經(jīng)辦人、物流部部長初審簽字，然后分管主任審核簽字，最后中心書記、主任會簽結(jié)算前，在發(fā)票或采購單上由經(jīng)辦人、物流部部長初審簽字，然后分管主任審核簽字，最后中心書記、主任會簽財務(wù)核算部審核結(jié)算財務(wù)核算部審核結(jié)算本工作流程中風(fēng)險點的防范措施：1、財務(wù)管理及時、到位。2、運用更加科學(xué)的財務(wù)管理方法，使財務(wù)管

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