12合同控制程序

xxxx有限責(zé)任公司程序文件編號:XX/CX-12版本:D/1合同控制程序頁數(shù)：第1頁，共3頁批準(zhǔn)日期：20XX-XX-XX生效日期：20XX-XX-XX1目的為了加強(qiáng)公司合同管理，確保合同制訂、執(zhí)行的規(guī)范和完整性。2適用范圍適用于公司對所有業(yè)務(wù)單位簽訂合同的管理。3術(shù)語和定義3.1合同管理：公司與業(yè)務(wù)所簽訂的合同從制訂到執(zhí)行完畢的整個過程的管理。4職責(zé)4.1銷售總公司根據(jù)銷售資源計劃，客戶簽訂、審核、批準(zhǔn)銷售公司鋼鐵產(chǎn)品合同。2經(jīng)營管理部負(fù)責(zé)原料、設(shè)備、備品、備件及輔助材料采購合同的制定、審核、批準(zhǔn)。5管理內(nèi)容和要求1合同的簽訂。所有合同必須由經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)/業(yè)務(wù)主管簽字蓋章后生效。2合同簽訂前必須經(jīng)過合同評審。1.3合同經(jīng)評審?fù)ㄟ^后，由主管領(lǐng)導(dǎo)/業(yè)務(wù)主管人簽字、蓋章生效4經(jīng)評審不能滿足的有關(guān)合同條款，由公司相關(guān)單位指定的業(yè)務(wù)人員和對方聯(lián)系，并將結(jié)果及時反饋相關(guān)業(yè)務(wù)主管。5所簽訂的所有合同條款，必須是雙方共同認(rèn)可無歧義后方可生效。同的評審1銷售總公司組織銷售系統(tǒng)的合同評審；經(jīng)營管理部組織原材料和設(shè)備零件的合同評審；以正確地理解與采購、銷售產(chǎn)品的有關(guān)要求，保證公司具有（或得到）滿足要求的能力。5.2.2合同評審的范圍：合同、訂單、技術(shù)協(xié)議或其他方式表達(dá)的要求（如產(chǎn)品目錄）。5.2.3合同評審的準(zhǔn)則:適用的法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件等5.2.4評審的時機(jī)：向顧客作出（或得到供方）提供產(chǎn)品的承諾之前，如接受合同或訂單前、接受合同或訂單的更改前等。5.2.5本公司確定的評審方式包括：A初始評審：分管領(lǐng)導(dǎo)組織評價并確定本公司（或供方）的常規(guī)能力；編制：編制：XXX編制：XXX審核：編制：XXX審核：XXX批準(zhǔn)：XXXB授權(quán)評審：在初始評審的基礎(chǔ)上，授權(quán)銷售（采購）人員對常規(guī)合同進(jìn)行評審;C專項(xiàng)評審：對特殊合同，相關(guān)單位組織有關(guān)部門進(jìn)行專門評審；D合同評審也可以采取會簽的方式，在公司內(nèi)部進(jìn)行溝通。5.2.6應(yīng)通過適當(dāng)?shù)姆绞?，評審并確定下列內(nèi)容（至少）：A確認(rèn)產(chǎn)品要求是否得到明確規(guī)定；B確認(rèn)與投標(biāo)不一致的要求是否已得到解決；C確認(rèn)本公司（或供方）是否有滿足要求的能力，包括對特殊要求，是否已擬訂了專門的保證措施。5.2.7當(dāng)顧客對與產(chǎn)品的要求以非書面形式提出時（如電話訂貨），公司相關(guān)業(yè)務(wù)人員（銷售、采購業(yè)務(wù)員）做出記錄，并在接受顧客要求前，對顧客要求進(jìn)行確認(rèn)。5.2.8合同經(jīng)評審?fù)ㄟ^，確認(rèn)產(chǎn)品要求后，由分管系統(tǒng)單位與用戶（分供方）簽定合同，并傳遞到相關(guān)部門。5.3合同的執(zhí)行3.1產(chǎn)品銷售合同簽訂生效后，銷售總公司將合同信息下發(fā)給技術(shù)中心。2技術(shù)中心按客戶合同進(jìn)行質(zhì)量設(shè)計。常規(guī)產(chǎn)品合同（非新試制合同）依據(jù)現(xiàn)有質(zhì)量計劃（工藝操作要點(diǎn)）安排生產(chǎn)；試制產(chǎn)品合同，技術(shù)中心應(yīng)在新試合同簽訂后三個工作日內(nèi)確定新試產(chǎn)品最終的質(zhì)量計劃（工藝操作要點(diǎn)）。3.3銷售總公司根據(jù)客戶合同的交貨期和生產(chǎn)計劃編制原則進(jìn)行排產(chǎn)。技術(shù)中心對新試合同依據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況、調(diào)整生產(chǎn)工藝和節(jié)奏，確保合同保質(zhì)保量完成。3.4原材料、設(shè)備、備品備件、測量儀器等采購合同的執(zhí)行由相關(guān)單位對執(zhí)行過程進(jìn)行監(jiān)督。按《監(jiān)視和測量控制程序》、《設(shè)備管理控制程序》進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)證。5.4合同的變更分管系統(tǒng)單位組織對合同的變更（無論是顧客（供方）提出，還是公司提出）進(jìn)行評審；本公司向?qū)Ψ教岢鰯M變更的要求時，由經(jīng)過總經(jīng)理授權(quán)的分管系統(tǒng)單位領(lǐng)導(dǎo)（或一業(yè)務(wù)主管）提出；對方向本公司提出變更的要求時，經(jīng)過總經(jīng)理授權(quán)的分管系統(tǒng)單位領(lǐng)導(dǎo)（或業(yè)務(wù)主管）要對對方的法人授權(quán)予以確認(rèn)。4.3合同變更被確定后，合同簽訂單位在36小時內(nèi)（必要時可以提前）將變更的要求及時通知有關(guān)部門，確保相應(yīng)合同、生產(chǎn)技術(shù)文件等得到及時修改，控制更改的影響范圍/程度，保證更改后的合同的執(zhí)行。5形成的記錄及記錄保管1相關(guān)單位應(yīng)做好并保存必要的評審記錄，記錄包括:A評審結(jié)果；B為滿足要求而需采取專門措施；C更改及其評審；D更改通知；E與顧客（供方）就合同事宜溝通等。5.5.2合同的保管期限A.產(chǎn)品供貨合同保管期限為30年B.生產(chǎn)