庫(kù)房標(biāo)準(zhǔn)化管理制度

庫(kù)房標(biāo)準(zhǔn)化管理制度庫(kù)房標(biāo)準(zhǔn)化管理制度庫(kù)房標(biāo)準(zhǔn)化管理制度資料僅供參考文件編號(hào)：2022年4月庫(kù)房標(biāo)準(zhǔn)化管理制度版本號(hào)：A修改號(hào)：1頁(yè)次：1.0審核：批準(zhǔn):發(fā)布日期：蒲白分公司倉(cāng)庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)化管理規(guī)范第一章總則第一條物資倉(cāng)儲(chǔ)管理是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中一項(xiàng)基礎(chǔ)工作，為減少庫(kù)存積壓，提高資金周轉(zhuǎn)率，實(shí)行精細(xì)化管理，實(shí)現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)管理標(biāo)準(zhǔn)化，推行編碼、定置、標(biāo)識(shí)、看板四項(xiàng)技術(shù)應(yīng)用，提高物資管理水平，特制定本辦法。第二條適用范圍：使用于倉(cāng)庫(kù)管理工作。

第三條部門(mén)及人員職責(zé)

1、公司采購(gòu)員負(fù)責(zé)物品的采購(gòu)工作；

2、倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)物品驗(yàn)收、入倉(cāng)、領(lǐng)用手續(xù)的辦理及庫(kù)存物品的保管；

3、公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)物品的核算；

4、公司物資管理部負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)管理工作的監(jiān)督；第二章倉(cāng)庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)化管理要點(diǎn)第四條倉(cāng)庫(kù)管理必須做到：“一明”、“二齊”、“三清”和“四號(hào)定位”：一明：每個(gè)保管應(yīng)明確自己所負(fù)責(zé)的庫(kù)房的整體責(zé)任；二齊：物資擺放整齊、庫(kù)容干凈整齊；三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識(shí)清；四號(hào)定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位；第三章安全管理第五條建立健全各項(xiàng)安全管理制度；第六條庫(kù)房?jī)?nèi)外嚴(yán)禁吸煙，禁止明火，禁煙、禁火標(biāo)識(shí)應(yīng)設(shè)置于庫(kù)房顯眼位置；第七條合理配置安全保衛(wèi)人員，嚴(yán)格執(zhí)行門(mén)衛(wèi)值班制度，做到人防、技防、物防、犬防相結(jié)合，各種防范措施到位，堅(jiān)持24小時(shí)巡回檢查，場(chǎng)地照明設(shè)備完備，確保庫(kù)區(qū)安全；第八條加強(qiáng)供用電管理，電氣設(shè)備完好率達(dá)到95%以上，符合安全使用要求；第九條庫(kù)房、門(mén)窗開(kāi)啟靈活，關(guān)閉嚴(yán)密，符合通風(fēng)、防潮、防火要求，露天場(chǎng)地排水暢通無(wú)積水；第十條庫(kù)內(nèi)必須配備消防設(shè)施，做到防火、防盜、防潮、防鼠，相關(guān)管理制度張貼于明顯位置，滅火使用泡沫及干粉滅火器(易燃物品需使用泡沫滅火器)；第十一條遇到緊急情況如失火及突發(fā)性天災(zāi)時(shí)應(yīng)及時(shí)聯(lián)絡(luò)值班領(lǐng)導(dǎo)，及時(shí)采取相應(yīng)的措施。第四章物資定置擺放第十二條物資必須按類(lèi)別分庫(kù)、分區(qū)、儲(chǔ)存、擺放，化工危險(xiǎn)品應(yīng)設(shè)專(zhuān)庫(kù)專(zhuān)人保管；第十三條設(shè)置貨位示意圖板、懸掛材料標(biāo)簽、庫(kù)存物資資金動(dòng)態(tài)圖、物資擺放平面圖、物資驗(yàn)收制度、物資保管保養(yǎng)制度、物資發(fā)放制度、倉(cāng)庫(kù)安全防火制度等；第十四條入庫(kù)物資必須有物資編碼、貨位編碼，貨架擺放物資執(zhí)行四號(hào)定位，地板擺放物資位置按順序號(hào)、貨位號(hào)，每件物資要有材料卡；第十五條物資擺放做到“三條線”：物資堆碼一條線，標(biāo)簽懸掛一條線，貨架擺放一條線；第十六條庫(kù)存物資做到帳、卡、物、資金四對(duì)口；第十七條庫(kù)房設(shè)置待驗(yàn)區(qū)、退貨區(qū)。第五章物資入庫(kù)驗(yàn)收管理制度第十八條驗(yàn)收依據(jù)：物資需求計(jì)劃計(jì)劃、合同到位清單、產(chǎn)品合格證、使用說(shuō)明書(shū)、檢驗(yàn)報(bào)告、礦用電氣設(shè)備必須有礦用生產(chǎn)許可證、煤安證等相關(guān)資料。第十九條驗(yàn)收期限：（1）一般物資：隨到隨驗(yàn)收，當(dāng)日內(nèi)辦理完入庫(kù)手續(xù)；（2）大型設(shè)備及配套在貨到齊全后，至少在3個(gè)工作日內(nèi)辦理完入庫(kù)手續(xù)；（3）鐵路專(zhuān)用線到貨驗(yàn)收、隨到隨驗(yàn)收；第二十條驗(yàn)收內(nèi)容：核對(duì)名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、外觀、包裝、合格證、隨機(jī)配件、使用說(shuō)明書(shū)，檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告、礦用設(shè)備必須有煤礦生產(chǎn)許可證、煤安證、防爆標(biāo)志等相關(guān)資料；第二十一條入庫(kù)物資驗(yàn)收誤差必須控制在國(guó)家規(guī)定允許誤差的范圍之內(nèi)，負(fù)責(zé)按實(shí)收數(shù)量辦理入庫(kù)；第二十二條驗(yàn)收單填寫(xiě)：內(nèi)容完整，準(zhǔn)確無(wú)涂改，簽證齊全；第二十三條建賬簽卡：認(rèn)真填寫(xiě)到貨登記，辦理入庫(kù)手續(xù)；第二十四條待驗(yàn)物資要單獨(dú)存放待驗(yàn)區(qū)；第二十五條驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題要及時(shí)上報(bào)；第二十六條驗(yàn)收資料：產(chǎn)品合格證、說(shuō)明書(shū)、到貨清單、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告及煤礦生產(chǎn)許可證，要妥善保管，分類(lèi)存放，按月裝訂。第六章出庫(kù)發(fā)放管理制度第二十七條庫(kù)管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實(shí)領(lǐng)發(fā)，若領(lǐng)料單上庫(kù)房主管或業(yè)務(wù)主管未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，庫(kù)管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資；第二十八條庫(kù)管員根據(jù)進(jìn)貨時(shí)間必須遵守“先進(jìn)先出”的倉(cāng)庫(kù)管理制度原則；

第二十九條任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫(kù)內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動(dòng)，庫(kù)管員有權(quán)制止和糾正其行為；

第三十條杜絕白條發(fā)貨，特殊情況三日內(nèi)補(bǔ)辦手續(xù)；第三十一條物資出庫(kù)做到“八準(zhǔn)確”：即時(shí)間、用貨單位、名稱(chēng)、規(guī)格、計(jì)量單位、單價(jià)、數(shù)量、金額準(zhǔn)確；第三十二條所有出庫(kù)物資必須經(jīng)業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人、保管員、庫(kù)房負(fù)責(zé)人簽字，交由庫(kù)房保衛(wèi)人員進(jìn)行檢查核實(shí)后方可出庫(kù)；第三十三條出庫(kù)單據(jù)按月整理，裝訂成冊(cè)，妥善保管。第七章物資的保管保養(yǎng)第三十四條做好物資的標(biāo)識(shí)管理，包括產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)標(biāo)識(shí)，保證“帳、卡、物、資金”四對(duì)口，嚴(yán)防誤用；第三十五條露天存放物資要擺放整齊，無(wú)雜草、無(wú)積水，上蓋下墊，及時(shí)發(fā)放；第三十六條庫(kù)房?jī)?nèi)部應(yīng)做到地面、墻壁、門(mén)窗、貨架、貨物等無(wú)灰塵雜物、無(wú)蟲(chóng)鼠害、無(wú)蜘蛛網(wǎng)、無(wú)積水、無(wú)污垢；第三十七條貨物擺放做到“五五擺放”：五五成方、五五成行、五五成包、五五成串、鋼材砌放一頭齊；第三十八條有保質(zhì)期或特殊要求的物資要設(shè)標(biāo)志定期檢查，保證質(zhì)量完好；第三十九條對(duì)有貯存期限要求的物資，按時(shí)檢查庫(kù)存情況，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)變質(zhì)苗頭。對(duì)超期物資標(biāo)志待處理標(biāo)識(shí)及時(shí)開(kāi)具送驗(yàn)單交品質(zhì)部重新驗(yàn)證，驗(yàn)證符合要求的標(biāo)志合格品可繼續(xù)使用，不符合要求的標(biāo)志“不合格品”識(shí)移交廢品庫(kù)。并作好記錄。第八章物資盤(pán)點(diǎn)第四十條物資盤(pán)點(diǎn)以年終盤(pán)點(diǎn)、定期盤(pán)點(diǎn)、永續(xù)盤(pán)點(diǎn)三