工程技術(shù)督導檢查記錄表

PAGE9-城軌公司**項目執(zhí)行力大檢查評分表(技術(shù)管理）受檢單位：檢查單位：檢查日期：序號檢查項目檢查內(nèi)容檢查情況整改措施一機構(gòu)設置和人員配備、人員培訓、考核1、組織機構(gòu)健全，有技術(shù)管理體系圖，各崗位職責上墻。2、測量、試驗人員是否持證上崗。3、是否按公司要求對技術(shù)人員進行了培訓和考核；包括各項管理制度、應知應會題庫、施工規(guī)范、圖紙、施工方案、工程量計算、測量、試驗等內(nèi)容。二制度建設和執(zhí)行情況4、建立健全各種項目規(guī)章制度（技術(shù)干部崗位責任制、施工現(xiàn)場調(diào)查制、圖紙會審制、工程數(shù)量足量進藍圖制度、技術(shù)交底制、施組評審論證制、技術(shù)復核制、測量管理制度、材料試驗及檢驗制、工程質(zhì)量檢查驗收制、轉(zhuǎn)序工作驗收制度、施工日志制度、技術(shù)人員業(yè)務考評制、圖紙資料保管、借閱制、會議制等）。5、對公司新制度的執(zhí)行情況：前期策劃一覽表的執(zhí)行情況；重大節(jié)點條件驗收、竣工資料管理、盾構(gòu)機適應性評估管理辦法的落實情況；測量管理辦法的管理流程的落實情況；試驗管理辦法試驗檢測方案是否已編制報批，配合比是否已經(jīng)報批；是否建立了內(nèi)部改錯本。6、模塊化、標準化編制分解落實情況。四工作環(huán)境條件7、設計圖、設計文件相關(guān)專業(yè)定型圖、標準圖以及施工標準、規(guī)范齊全。8、各種施工用表齊全、規(guī)范，滿足施工需要和竣工文件要求。9、工程部有施工形象進度圖、晴雨表。五施工現(xiàn)場調(diào)查10、施工前是否進行現(xiàn)場施工環(huán)境調(diào)查，并有書面調(diào)查報告。11、臨電方案、臨建方案、場地布置是否滿足現(xiàn)場施工要求，是否合理。12、開工前有沒有對周邊重要建筑物進行第三方鑒定，并有鑒定報告。六設計文件審核13、有無設計文件審核記錄或圖紙會審記錄。七施工組織設計、專項技術(shù)方案14、施工前有沒有編制方案，并經(jīng)相應部門、單位批準。15、對特殊過程、關(guān)鍵工序是否進行辨識，并編制了作業(yè)指導書。16、施工組織設計、危險性較大的分部分項工程專項技術(shù)方案進行評審，其他專項技術(shù)方案有審查。審核簽字，有記錄。八技術(shù)交底17、對各工序有無技術(shù)交底，交底書復核、簽字等手續(xù)是否完備。18、交底書內(nèi)容是否正確、全面、針對性、技術(shù)性強，文字圖表清晰；技術(shù)交底是否明確了工程施工內(nèi)容、工程數(shù)量和質(zhì)量驗收標準。19、交底是否以會議形式進行技術(shù)交底。九變更設計及索賠20、有無變更設計及索賠策劃方案。21、各類變更設計監(jiān)理單位、建設單位、設計單位的手續(xù)是否齊全。22、變更設計是否及時進行了技術(shù)交底。23、是否有變更設計臺帳及工程索賠資料詳實，有登記，有記錄。24、變更工程的簽證、施工記錄、影像資料、試驗、檢測資料是否一致，資料完整。十現(xiàn)場管控25、是否有現(xiàn)場平面布置圖，平面布置是否合理。26、施工日志及各種檢查記錄表格、質(zhì)量檢驗單、質(zhì)量評定表等是否及時填寫，簽字手續(xù)完善。27、實體外觀、平整度、滲漏水情況。28、管線及建筑保護措施、監(jiān)測情況。29、成品、半成品保護措施、保護情況。30、特殊過程、關(guān)鍵工序的現(xiàn)場檢查記錄。十一測量管理31、是否落實了測量換手（換法）復核簽字制及測量資料記錄交接制。32、施工前有無交接樁記錄，及復測資料。33、測量儀器的數(shù)量和精度等級是否滿足施工要求，并且臺賬、資料是否齊全。測量設備是否按規(guī)定定期送檢、保養(yǎng)有記錄，并對儀器進行三色標識。34、測量方案是否按要求報批。35、施工監(jiān)測是否符合設計及規(guī)范要求。十二試驗管理36、職責制度是否齊全（崗位職責；儀器設備管理制度；檢測事故分析報告制度、委外試驗管理制度、樣品管理制度、不合格品處理制度、檔案管理制度、標準養(yǎng)護室管理制度）。37、試驗檢測臺帳建立是否齊全、檢測頻率是否滿足規(guī)范或合同要求，試驗報告是否及時取回。38、標養(yǎng)室是否正常使用，試件標養(yǎng)記錄是否齊全。39、是否建立不合格試驗檢測項目臺帳、是否按規(guī)定上報發(fā)現(xiàn)的試驗檢測不合格事項以及不合格報告、各級監(jiān)督部門、業(yè)主、監(jiān)理提出的檢查意見，整改是否閉合。40、試驗方案編制報批，混凝土配合比、注漿漿液配比備案情況。十三工程量管理41、是否建立了工程量臺賬。42、工程量臺賬格式是否符合公司文件要求，內(nèi)容是否齊全；是否包括工程量計算表、合同清單數(shù)量、圖紙數(shù)量、技術(shù)交底數(shù)量、對下計價數(shù)量、各種材料匯總需求量。43、工程部、計劃部是否編制了對下計量統(tǒng)一清單。44、是否按照施工部位、材料型號編制了單位工程材料總需求量，并對物資部進行了書面交底。十四技術(shù)資料管理45、資料室是否有專人、專室、專柜、專盒管理，圖紙資料收發(fā)、復印、借閱是否有登記，有記錄，工程資料是否有硬盤備份。46、資料員是否明確竣工資料移交的內(nèi)容、套數(shù)、規(guī)格要求。綜合性資料、試驗報告、竣工圖是否滿足竣工資料的原件份數(shù)要求。是否有專人負責聲像資料收集并分類歸檔。47、是否及時編寫工程技術(shù)總結(jié)。48、是否編制分部分項劃分表；施工日志與施工記錄、檢驗批資料、試驗資料、物資部資料是否在時間、部位和數(shù)量上一致，是否保持五個量的統(tǒng)一。49、信息化相關(guān)模塊是否錄入及時、完整、復核要求。十五區(qū)域總工工作50、區(qū)域總工工作開展情況，是否組織了重難點技術(shù)方案進行評審和重大節(jié)點驗收。51、區(qū)域總工有無每月巡檢，開展技術(shù)管理、技術(shù)培訓工作，并參加本區(qū)域的月度會議。52、有無參與項目重大節(jié)點轉(zhuǎn)序和驗收和重要方案專家評審會等。53、有無參與片區(qū)內(nèi)投標標前會，并對標書編制提出指導意見和建議。54、有無參與項目策劃。十六專業(yè)技能人才工作55、是否發(fā)揮了專業(yè)骨干的帶頭作用，檢查培訓記錄、導師帶徒情況。受檢查方確認：檢查人：日期：注：近期下發(fā)的管理制度文件、傳真、會議紀要如下，各項目可在OA或技術(shù)序列QQ群下載，必須組織培訓學習。關(guān)于專業(yè)技能人才的制度文件將在近期下發(fā)，文件下發(fā)后，將檢查其工作開展情況。公司技術(shù)﹝2016﹞6號關(guān)于印發(fā)《中鐵十一局集團城市軌道工程有限公司區(qū)域總工聘任管理辦法（暫行）》的通知（2016年1月13日）公司技術(shù)﹝2016﹞65號關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《中鐵十一局集團有限公司工程數(shù)量管理辦法》的通知（2016年2月29日）公司技術(shù)﹝2016﹞90號關(guān)于印發(fā)《中鐵十一局集團城市軌道工程有限公司重大節(jié)點施工前條件驗收管理制度》的通知（2016年3月9日）公司技術(shù)﹝2016﹞92號關(guān)于印發(fā)《中鐵十一局集團城市軌道工程有限公司竣工資料管理辦法》的通知（2016年3月9日）公司技術(shù)﹝2016﹞103號關(guān)于印發(fā)《中鐵十一局集團城市軌道工程有限公司2016年工程技術(shù)管理工作要點》的通知（2016年3月15日）公司技術(shù)﹝2016﹞107號關(guān)于印發(fā)《中鐵十一局集團城市軌道工程有限公司盾構(gòu)機適應性評估管理辦法（暫行）》的通知（2016年3月15日）公司技術(shù)﹝2016﹞116號關(guān)于《關(guān)于公布2016年度公司重難點項目的通知》（2016年3月22日）關(guān)于要求各項目對施工過程資料進行梳理自查的通知（2016年2月29日）關(guān)于下發(fā)2016年度區(qū)域總工工作要點的通知（2016年3月2日）關(guān)于要求各項目報送圖紙會審記錄備案的通知（2016年3月2日）關(guān)于要求各項目做好工序轉(zhuǎn)序及重大節(jié)點驗收工作