危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控與事故隱患排查治理雙重預(yù)

危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控與事故隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制構(gòu)建實(shí)施指南河南省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局II1111TOC\o"1-5"\h\z刖日 11范圍 32規(guī)范性引用文件 3術(shù)語和定義 3風(fēng)險(xiǎn) 3風(fēng)險(xiǎn)識別 3風(fēng)險(xiǎn)評價(jià) 3事故隱患 3隱患排查 3隱患治理 4職責(zé) 4企業(yè)主要負(fù)責(zé)人 4分管負(fù)責(zé)人 4安全管理部門 4業(yè)務(wù)管理部門 4基層單位 45安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控 4風(fēng)險(xiǎn)識別 4風(fēng)險(xiǎn)分析與評價(jià) 5風(fēng)險(xiǎn)控制 13風(fēng)險(xiǎn)告知與培訓(xùn) 156事故隱患排查治理 15隱患排查形式及頻次 15隱患排查內(nèi)容 17隱患分析 21事故隱患分級 21事故隱患治理 22隱患治理驗(yàn)收 23事故隱患上報(bào) 24文件管理 24隱患排查的效果 24持續(xù)改進(jìn) 25本標(biāo)準(zhǔn)按照GB/T1.1—2009《標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則 第1部分：標(biāo)準(zhǔn)的結(jié)構(gòu)和編寫》給出的規(guī)則起草。本標(biāo)準(zhǔn)起草單位：中原油田分公司天然氣處理廠。本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：魏忠昕、杜永軍、付新新、趙紅江、杜雪珍、岳遠(yuǎn)林、宿振宇、戴海林、賈貝貝、崔姜姜、胡震、韓虎、張巍。專項(xiàng)隱患治理流程圖重大隱患治理對于重大事故隱患，企業(yè)要結(jié)合自身的生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際情況，確定風(fēng)險(xiǎn)可接受標(biāo)準(zhǔn)，評估隱患的風(fēng)險(xiǎn)等級。重大事故隱患的治理應(yīng)滿足以下要求：a）當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)處于很高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域時，應(yīng)立即采取充分的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，防止事故發(fā)生，同時編制重大事故隱患治理方案，盡快進(jìn)行隱患治理，必要時立即停產(chǎn)治理。b）當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)處于一般高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域時，企業(yè)應(yīng)采取充分的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，防止事故發(fā)生，并編制重大事故隱患治理方案，選擇合適的時機(jī)進(jìn)行隱患治理。c）對于處于中風(fēng)險(xiǎn)的重大事故隱患，應(yīng)根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況，進(jìn)行成本一效益分析，編制重大事故隱患治理方案，選擇合適的時機(jī)進(jìn)行隱患治理，盡可能將其降低到低風(fēng)險(xiǎn)。對于重大事故隱患，由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人組織制定并實(shí)施事故隱患治理方案。重大事故隱患治理方案應(yīng)包括：a）事故隱患的影響范圍和程度。b）治理的目標(biāo)和任務(wù)。c）采取的方法和措施。d）治理資金和物資的來源及其保障措施。e）負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員。f）治理的時限和要求。g）安全防范措施和應(yīng)急預(yù)案。事故隱患治理方案、整改完成情況、驗(yàn)收報(bào)告等應(yīng)及時歸入事故隱患檔案。隱患檔案應(yīng)包括以下信息：隱患名稱、隱患內(nèi)容、隱患編號、隱患所在單位、專業(yè)分類、歸屬職能部門、評估等級、整改期限、治理方案、整改完成情況、驗(yàn)收報(bào)告等。事故隱患排查、治理過程中形成的傳真、會議紀(jì)要、正式文件等，也應(yīng)歸入事故隱患檔案。企業(yè)在事故隱患治理過程中 ,應(yīng)當(dāng)采取必要的措施防止事故發(fā)生。a）在制定事故隱患控制措施時，應(yīng)充分考慮到控制措施的有效性，及時組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。b）重大事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的 ，應(yīng)當(dāng)從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，及時疏散可能危及的其他人員 ,暫時停止使用相關(guān)設(shè)施、 設(shè)備和裝置 ,并設(shè)置警示標(biāo)志 ,必要時應(yīng)當(dāng)指派專人值守 ;對難以停止使用的相關(guān)設(shè)施、設(shè)備和裝置 ,應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)監(jiān)護(hù) ,防止事故發(fā)生。c）事故隱患涉及相鄰地區(qū)、單位或者公眾安全的 ，應(yīng)當(dāng)及時報(bào)告所在地人民政府及其有關(guān)部門 ，告知相關(guān)單位采取適當(dāng)方式加以明示 ,并加強(qiáng)對治理工作的協(xié)調(diào)。d）對因自然災(zāi)害可能引發(fā)事故的隱患 ,應(yīng)當(dāng)采取可靠的預(yù)防措施 ;接到自然災(zāi)害預(yù)報(bào)后 ,應(yīng)當(dāng)及時發(fā)出預(yù)警通知 ;發(fā)生自然災(zāi)害可能危及單位和人員安全時 ,應(yīng)當(dāng)及時采取停止作業(yè)、撤離人員、加強(qiáng)監(jiān)測等措施。隱患治理資金來源企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立隱患排查治理資金專項(xiàng)使用制度，保證隱患治理費(fèi)用的投入。隱患治理驗(yàn)收

隱患治理驗(yàn)收執(zhí)行“誰主管誰負(fù)責(zé)”由各級主管部門負(fù)責(zé)驗(yàn)收隱患整改的實(shí)施情況，評估隱患治理驗(yàn)收執(zhí)行“誰主管誰負(fù)責(zé)”由各級主管部門負(fù)責(zé)驗(yàn)收隱患整改的實(shí)施情況，評估其有效性，確認(rèn)其符合相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求。驗(yàn)收采用現(xiàn)場檢查驗(yàn)收和記錄相結(jié)合的方式， 驗(yàn)收人員對驗(yàn)證結(jié)論簽字確認(rèn)， 必要時， 還應(yīng)收集措施實(shí)施及效果的相關(guān)證據(jù)。驗(yàn)收主管部門還應(yīng)對同類隱患的整改驗(yàn)收負(fù)責(zé)。重大隱患治理應(yīng)組織驗(yàn)收或者委托依法設(shè)立的安全生產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行驗(yàn)收。重大事故隱患治理工作結(jié)束后， 企業(yè)應(yīng)組織相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員對隱患治理情況進(jìn)行驗(yàn)收， 并召開重大事故隱患治理效果的評估會議，可聘請相關(guān)專業(yè)的專家參與評估工作，保證治理效果符合相關(guān)法律、法規(guī)的要求。隱患治理實(shí)施后，主管單位應(yīng)及時告知相關(guān)人員，并做好記錄。崗位人員可對本崗位的事故隱患進(jìn)行共享， 分析隱患發(fā)生的原因， 確認(rèn)隱患存在的各種因素， 包括人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、管理上的缺陷以及環(huán)境的不安全條件，防止同類隱患的再次發(fā)生。事故隱患上報(bào)企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立事故隱患報(bào)告和舉報(bào)獎勵制度， 鼓勵、發(fā)動職工發(fā)現(xiàn)和排除事故隱患， 鼓勵社會公眾舉報(bào)。任何企業(yè)和個人發(fā)現(xiàn)事故隱患的 ,均有權(quán)向安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門及負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門舉報(bào)。基層單位、各業(yè)務(wù)主管部門應(yīng)當(dāng)建立事故隱患治理信息臺賬，及時將識別出的事故隱患納入臺賬，每月對本單位、 部門事故隱患治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析， 并報(bào)送安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門。 事故隱患治理信息臺賬應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容：a）事故隱患排查的時間、具體部位或者場所。b）發(fā)現(xiàn)事故隱患的數(shù)量、級別和具體情況。c）參加事故隱患排查的人員及其簽字。d）風(fēng)險(xiǎn)評估記錄。e）事故隱患治理方案。f）事故隱患治理情況和復(fù)查驗(yàn)收時間、結(jié)論、人員及其簽字。g）事故隱患排查治理統(tǒng)計(jì)信息報(bào)表。事故隱患排查治理信息臺賬應(yīng)當(dāng)保存 2年以上。安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門負(fù)責(zé)對重大事故隱患登記建檔，每月對企業(yè)事故隱患治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，每月通過“隱患排查治理信息系統(tǒng)” 向?qū)俚匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門和相關(guān)部門上報(bào)隱患統(tǒng)計(jì)匯總及存在的重大隱患情況。對于重大事故隱患，企業(yè)除依照前款規(guī)定報(bào)送外，應(yīng)當(dāng)及時向安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門報(bào)告。重大事故隱患報(bào)告的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：a）隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因。b）隱患的危害程度和整改難易程度分析。c）隱患的治理方案。文件管理企業(yè)在隱患排查治理體系策劃、 實(shí)施及持續(xù)改進(jìn)過程中， 應(yīng)完整保存體現(xiàn)隱患排查全過程的記錄資料，并分類建檔管理。至少應(yīng)包括：a）隱患排查治理制度。b）隱患排查治理臺賬。c）隱患排查項(xiàng)目清單等內(nèi)容的文件成果。重大事故隱患排查、評估記錄，隱患整改復(fù)查驗(yàn)收記錄等，應(yīng)單獨(dú)建檔管理。隱患排查的效果通過隱患排查治理體系的建設(shè)，企業(yè)應(yīng)至少在以下方面有所改進(jìn)：a）風(fēng)險(xiǎn)控制措施全面持續(xù)有效。b）風(fēng)險(xiǎn)管控能力得到加強(qiáng)和提升。c）隱患排查治理制度進(jìn)一步完善。d）各級排查責(zé)任得到進(jìn)一步落實(shí)。e）員工隱患排查水平進(jìn)一步提高。f）對隱患頻率較高的風(fēng)險(xiǎn)重新進(jìn)行評價(jià)、分級，并制定完善控制措施。g）生產(chǎn)安全事故明顯減少。h）職業(yè)健康管理水平進(jìn)一步提升。持續(xù)改進(jìn)評審企業(yè)應(yīng)適時和定期對隱患排查治理體系運(yùn)行情況進(jìn)行評審， 以確保其持續(xù)適宜性、 充分性和有效性。評審應(yīng)包括體系改進(jìn)的可能性和對體系進(jìn)行修改的需求。 每年評審一次， 當(dāng)發(fā)生更新時應(yīng)及時組織評審。應(yīng)保存評審記錄。更新企業(yè)應(yīng)主動根據(jù)以下情況對隱患排查治理體系的影響， 及時更新隱患排查治理的范圍、 隱患等級和類別、隱患信息等內(nèi)容，主要包括：a）法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程變化或更新。b）政府規(guī)范性文件提出新要求。c）企業(yè)組織機(jī)構(gòu)及安全管理機(jī)制發(fā)生變化。d）企業(yè)生產(chǎn)工藝發(fā)生變化、設(shè)備設(shè)施增減、使用原輔材料變化等。e）企業(yè)自身提出更高要求。f）事故事件、緊急情況或應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)果反饋的需求。g）其它情形出現(xiàn)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行評審。溝通企業(yè)應(yīng)建立不同職能和層級間