上海寶山區(qū)特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)所

上海市寶山區(qū)特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)所2016年度單位決算第一部分上海市寶山區(qū)特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)所單位概況一、主要職責(zé)（一）嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及安全技術(shù)規(guī)范要求，依法實(shí)施檢驗(yàn)檢測(cè)，為特種設(shè)備的安全、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行提供技術(shù)服務(wù)。（二）負(fù)責(zé)全區(qū)鍋爐、壓力容器、壓力管道、電梯、起重機(jī)械等特種設(shè)備的定期檢驗(yàn)、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)；（三）開展特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)和方法的相關(guān)研究，參與相關(guān)特種設(shè)備技術(shù)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)的制（修）訂工作，參與特種設(shè)備事故的調(diào)查，為本區(qū)域特種設(shè)備安全監(jiān)管提供技術(shù)保障；（四）為特種設(shè)備生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、使用提供檢測(cè)、校驗(yàn)、測(cè)試、評(píng)估等服務(wù)。（五）負(fù)責(zé)對(duì)高耗能特種設(shè)備制造、安裝、改造、修理過程進(jìn)行節(jié)能監(jiān)督檢查；對(duì)使用單位的節(jié)能管理和設(shè)備的能效狀況進(jìn)行檢查；（六）負(fù)責(zé)對(duì)高耗能特種設(shè)備制造、安裝、改造、修理過程進(jìn)行節(jié)能監(jiān)督檢查；對(duì)使用單位的節(jié)能管理和設(shè)備的能效狀況進(jìn)行檢查；（七）客觀、公正、及時(shí)地出具檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果、鑒定結(jié)論，并對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果、鑒定結(jié)論負(fù)責(zé)。（八）承辦上級(jí)部門交辦的其他工作任務(wù)二、機(jī)構(gòu)設(shè)置上海市寶山區(qū)特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)所為科級(jí)單位，不設(shè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。寶編[2016]62號(hào)核定編制43人，所長(zhǎng)1名，副所長(zhǎng)2名

第二部分上海市寶山區(qū)特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)所2016年度部門決算表第二部分2016年度收入支出決算總表單位：萬元收入支出項(xiàng)目決算數(shù)項(xiàng)目決算數(shù)一、財(cái)政撥款收入997.31一、一般公共服務(wù)支出1402.34其中：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款一、外交支出二、上級(jí)補(bǔ)助收入三、國(guó)防支出三、事業(yè)收入四、公共安全支出四、經(jīng)營(yíng)收入896.97五、教巨支出五、附屬單位上繳收入八、科學(xué)技術(shù)支出六、其他收入七、文化體育與傳媒支出八、社會(huì)保障和就業(yè)支出17.32九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出56.24十、節(jié)能環(huán)保支出H—、城鄉(xiāng)社區(qū)支出H卜二、農(nóng)林水支出H卜三、交通運(yùn)輸支出十四、資源勘探信息等支出H卜五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出H產(chǎn)六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國(guó)土海洋氣象等支出十九、住房保障支出20.15二十、糧油物資儲(chǔ)備支出二廣、其他支出本年收入合計(jì)1894.28本年支出自計(jì)1496.05用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額結(jié)余分配360.62年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余41.92年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余79.53總計(jì)1936.2總計(jì)1936.2功能分類科目編碼項(xiàng)目科目名稱本年收入合計(jì)財(cái)政撥款收入上級(jí)補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入附屬單位上繳收入其他收入類款項(xiàng)合計(jì)1894.28997.310.000.00896.970.000.00201一般公共服務(wù)支出1799.33902.360.000.00896.970.000.0020117質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)1799.33902.360.000.00896.970.000.002011750事業(yè)運(yùn)行1612.14715.170.000.00896.970.000.002011799其他質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)187.19187.190.000.000.000.000.00208社會(huì)保障和就業(yè)支出18.5618.560.000.000.000.000.0020805行政事業(yè)單位離退休18.5618.560.000.000.000.000.002080502事業(yè)單位離退休18.5618.560.000.000.000.000.00210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出56.2456.240.000.000.000.000.0021005醫(yī)療保障56.2456.240.000.000.000.000.002100502事業(yè)單位醫(yī)療56.2456.240.000.000.000.000.00221住房保障支出20.1520.150.000.000.000.000.0022102住房改革支出20.1520.150.000.000.000.000.002210201住房公積金20.1520.150.000.000.000.000.00

功能分類科目編碼項(xiàng)目科目名稱本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級(jí)支出經(jīng)宮支出對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出類款項(xiàng)合計(jì)1496.05770.38189.330.00536.350.00201一般公共服務(wù)支出1402.34679.42186.570.00536.350.0017質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)1402.34679.42186.570.00536.350.001750事業(yè)運(yùn)行1237.90679.4222.130.00536.350.001799其他質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)164.440.00164.440.000.000.00208社會(huì)保障和就業(yè)支出17.3214.562.760.000.000.0005行政事業(yè)單位離退休17.3214.562.760.000.000.000502事業(yè)單位離退休17.3214.562.760.000.000.00210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出56.2456.240.000.000.000.0005醫(yī)療保障56.2456.240.000.000.000.000502事業(yè)單位醫(yī)療56.2456.240.000.000.000.00221住房保障支出20.1520.150.000.000.000.0002住房改革支出20.1520.150.000.000.000.000201住房公積金20.1520.150.000.000.000.00收入決算數(shù)支出決算數(shù)項(xiàng)目決算數(shù)項(xiàng)目合計(jì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款997.31一、一般公共服務(wù)支出865.99865.99二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款一、外交支出三、國(guó)防支出四、公共安全支出五、教再支出八、科學(xué)技術(shù)支出七、文化體育與傳媒支出八、社會(huì)保障和就業(yè)支出17.3217.32九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出56.2456.24十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農(nóng)林水支出十三、交通運(yùn)輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國(guó)土海洋氣象等支出十九、住房保障支出20.1520.15二十、糧油物資儲(chǔ)備支出二廣、其他支出本年收入合計(jì)997.31本年支出合計(jì)959.70959.70年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余41.92年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余79.5379.53一般公共預(yù)算財(cái)政撥款41.92政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0總計(jì)1039.23總計(jì)1039.231039.23項(xiàng)目一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)功能分類科目編碼科目名稱合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出類款項(xiàng)201一般公共服務(wù)支出865.99679.42186.5717質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)865.99679.42186.5702一般行政管理事務(wù)50事業(yè)運(yùn)行701.55679.4222.1399其他質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)164.44164.44208社會(huì)保障和就業(yè)支出17.3214.562.7605行政事業(yè)單位離退休17.3214.562.76……02事業(yè)單位離退休17.3214.562.76210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生百支出56.2456.2405醫(yī)療保障56.2456.2402事業(yè)單位醫(yī)療56.2456.24221住房保障支出20.1520.1502住房改革支出20.1520.1501住房公積金20.1520.15合計(jì)959.70770.37189.33

項(xiàng)目一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算數(shù)經(jīng)濟(jì)分類科目編碼科目名稱合計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)類款301工資福利支出487.32487.3230101基本工資109.59109.59301；02津貼補(bǔ)貼31.3931.39301P03獎(jiǎng)金0.000.0030104其他社會(huì)保障繳費(fèi)40.3040.30301「06伙食補(bǔ)助費(fèi)0.000.0030107績(jī)效工資222.27222.2730108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)60.4560.4530109職業(yè)年金繳費(fèi)23.0323.0330199其他工資福利支出0.30.3302商品和服務(wù)支出242.12242.1230201辦公費(fèi)31.9531.95302P02印刷費(fèi)0.000.0030203咨詢費(fèi)1.751.7530204手續(xù)費(fèi)0.310.3130205水費(fèi)1.601.6030206電費(fèi)13.7113.71302107郵電費(fèi)0.080.0830208取暖費(fèi)0.000.00302r09物業(yè)管理費(fèi)7.507.5030211差旅費(fèi)1.191.19302「12因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.000.0030213維修（護(hù)）費(fèi)10.1810.1830214租賃費(fèi)134.34134.3430215會(huì)議費(fèi)0.030.0330216培訓(xùn)費(fèi)0.000.0030217公務(wù)接待費(fèi)0.000.0030218專用材料費(fèi)0.000.0030224被裝購(gòu)置費(fèi)0.000.0030225專用燃料費(fèi)0.000.00302「26勞務(wù)費(fèi)0.000.0030227委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.000.00302P28工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.804.8030229福利費(fèi)10.3710.37302:31公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.9510.9530239其他交通費(fèi)用0.000.0030240稅金及附加費(fèi)用0.000.0030299其他商品和服務(wù)支出13.3613.36303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助40.9340.930.00303P01離休費(fèi)0.000.000.0030302退休費(fèi)14.5614.560.0030303退職（役）費(fèi)0.000.000.0030304撫恤金5.075.070.00303:05生活補(bǔ)助0.00P0.000.0030307醫(yī)療費(fèi)0.000.000.0030308助學(xué)金0.000.000.0030309獎(jiǎng)勵(lì)金0.000.000.0030311住房公積金20.1520.150.00303P12提租補(bǔ)貼0.000.000.0030313購(gòu)房補(bǔ)貼0.000.000.0030399其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1.151.150.00310其他資本，莊支出0.000.000.0031002辦公設(shè)備購(gòu)置0.000.000.0031003專用設(shè)備購(gòu)置0.000.000.0031007信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新0.000.000.00310P13公務(wù)用車購(gòu)置0.00P0.000.0031019其他交通工具購(gòu)置0.000.000.0031099其他資本，莊支出0.000.000.00合計(jì)770.37528.25242.12一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)合計(jì)因公出國(guó)（境）費(fèi)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)0.0043.9310.950.000.0042.2010.950.000.0042.2010.951.730.00項(xiàng)目政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)功能分類科目編碼科目名稱合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出類款項(xiàng)………???合計(jì)注：上海市寶山區(qū)特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)所2016年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故本表無數(shù)據(jù)。第三部分上海市寶山區(qū)特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)所2016年度部門決算情況說明一、關(guān)于上海市寶山區(qū)特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)所2016年度收入支出總體情況說明上海市寶山區(qū)特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)所2016年度收入總計(jì)為1,894.28萬元、支出總計(jì)為1,496.05萬元。與2015年度相比，收入總計(jì)增加1,025.84萬元、支出總計(jì)增加658.93萬元。主要原因：經(jīng)營(yíng)收入支出項(xiàng)目列入全年決算中。二、關(guān)于上海市寶山區(qū)特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)所2016年度收入決算情況說明上海市寶山區(qū)特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)所2016年度收入合計(jì)1,894.28萬元，其中：財(cái)政撥款收入997.31萬元，占53%;事經(jīng)營(yíng)收入896.97萬元，占47%。三、關(guān)于上海市寶山區(qū)特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)所2016年度支出決算情況說明上海市寶山區(qū)特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)所2016年度支出合計(jì)1,496.05萬元，其中：基本支出770.37萬元，占51%;項(xiàng)目支出189.33萬元，占13%;經(jīng)營(yíng)支出536.35萬元，占36%。四、關(guān)于上海市寶山區(qū)特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)所2016年度財(cái)政撥款收入支出總體情況說明上海市寶山區(qū)特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)所2016年度財(cái)政撥款收支總決算997.31萬元、959.70萬元。與2015年度相比，財(cái)政撥款收增加130.03萬元，增長(zhǎng)15%、支總計(jì)各增加122.58萬元,增長(zhǎng)14.64%o主要原因：人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)定額調(diào)整。五、關(guān)于上海市寶山區(qū)特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)所2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總體情況。上海市寶山區(qū)特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)所2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出959.70萬元，占本年支出合計(jì)的64.15%。與2015年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加122.58萬元，增長(zhǎng)14.6%。主要原因：人員經(jīng)費(fèi)正常調(diào)整。（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。上海市寶山區(qū)特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)所2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出959.70萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出（類）865.99萬元，占90.24%;社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）17.32萬元，占1.80%,醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）56.24萬元，占5.86%;住房保障支出（類）20.15萬元，占2.10%。（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。上海市寶山區(qū)特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)所2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為891.38萬元，支出決算為959.70萬元，完成年初預(yù)算的107.67%o決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：人員經(jīng)費(fèi)正常調(diào)整。其中：一般公共服務(wù)支出一質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)一事業(yè)運(yùn)行一701.55元，主要用于：本單位人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等基本支出及用于特種設(shè)備檢驗(yàn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。年初預(yù)算為620.49萬元，完成年初預(yù)算的113.06%o決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：人員經(jīng)費(fèi)正常調(diào)整。一般公共服務(wù)支出一質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)一具他質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)支出164.44萬元。主要用于：本單位檢驗(yàn)設(shè)備維保、鑒定、檢驗(yàn)檢測(cè)材料、特種設(shè)備人員保險(xiǎn)、資料標(biāo)準(zhǔn)等方面的項(xiàng)目支出。年初預(yù)算為187.50萬元，完成年初預(yù)算的87.7%o決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：部分項(xiàng)目跨年度結(jié)轉(zhuǎn)。3-社會(huì)保障和就業(yè)支出一行政事業(yè)單位離退休一事業(yè)單位離退休17.32萬元。主要用于：本單位退休人員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、健康體檢費(fèi)。年初預(yù)算為5.99萬元，支出決算為17.32萬元，完成年初預(yù)算的289.15%o決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：增加退休人員人數(shù)及人員經(jīng)費(fèi)基數(shù)調(diào)整。4、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支一醫(yī)療保障一事業(yè)單位醫(yī)療56.24萬元。主要用于：?jiǎn)挝焕U納在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)等支出。年初預(yù)算為56.86萬元，完成年初預(yù)算的98.91%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：醫(yī)保繳費(fèi)正常調(diào)整。5、住房保障支出一住房改革支出一住房公積金20.15萬元。主要用于：繳納在職人員住房公積金支出。年初預(yù)算為20.54萬元，支出決算為20.15萬元，完成年初預(yù)算的98.10%o六、關(guān)于上海市寶山區(qū)特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)所2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明上海市寶山區(qū)特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)所2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出770.37萬元，包括人員經(jīng)費(fèi)528.25萬元，公用經(jīng)費(fèi)242.12萬元?；局С鲋校?、工資福利支出487.32萬元，主要用于：基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支。2、商品和服務(wù)支出242.12萬元，主要用于：辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助40.93萬元，主要用于：退休費(fèi)、撫恤金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。七、關(guān)于上海市寶山區(qū)特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)所2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。上海市寶山區(qū)特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)所2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為43.93萬元，支出決算為10.95萬元,完成預(yù)算的24.93%,其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為10.95萬元，完成預(yù)算的25.95%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)，節(jié)約車輛經(jīng)費(fèi)。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年度減少31.25萬元，降低74.05%,其中：當(dāng)年無因公出國(guó)（境）費(fèi)支出；當(dāng)年無公務(wù)接待費(fèi)支出未增加或減少；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少31.25萬元，降低7