丹東市旅游發(fā)展委員會(丹東市鴨綠江風(fēng)景名勝區(qū)管理局)

丹東市旅游發(fā)展委員會（丹東市鴨綠江風(fēng)景名勝區(qū)管理局）部門預(yù)算（2017年）目錄第一部分丹東市旅游發(fā)展委員會、丹東市鴨綠江風(fēng)景名勝區(qū)管理局概況一、主要職責(zé)二、部門預(yù)算單位構(gòu)成第二部分丹東市旅游發(fā)展委員會（丹東市鴨綠江風(fēng)景名勝區(qū)管理局）2017年部門預(yù)算表第三部分丹東市旅游發(fā)展委員會（丹東市鴨綠江風(fēng)景名勝區(qū)管理局）2017年部門預(yù)算情況說明第四部分名詞解釋第一部分丹東市旅游發(fā)展委員會、丹東市鴨綠江風(fēng)景名勝區(qū)管理局概況一、丹東市旅游發(fā)展委員會主要職責(zé)（一）貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)旅游產(chǎn)業(yè)方針政策和法律法規(guī)，起草我市旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)范性文件并監(jiān)督實施。（二）組織編制全市旅游業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并組織實施。（三）培育和完善全市旅游市場，監(jiān)督、檢查旅游市場秩序和服務(wù)質(zhì)量，受理旅游者投訴，維護旅游者的合法權(quán)益。（四）負責(zé)全市旅游資源的普查、統(tǒng)計工作，會同有關(guān)部門制定旅游資源開發(fā)、建設(shè)規(guī)劃；組織指導(dǎo)重要旅游產(chǎn)品（紀(jì)念品）的設(shè)計、開發(fā)；負責(zé)旅游資源專項資金管理和使用。（五）組織全市旅游整體形象的宣傳和重大促銷活動。（六）負責(zé)旅游區(qū)（點）質(zhì)量評定審核；組織實施國家、省制定的各類旅游景區(qū)景點、度假區(qū)及旅游住宿設(shè)施、旅行社、旅游車船和旅游娛樂設(shè)施、特種旅游項止的設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)及服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)；經(jīng)營旅游業(yè)務(wù)的企事業(yè)單位進行行業(yè)管理。（七）負責(zé)中朝邊境旅游管理及有關(guān)部門的協(xié)調(diào)工作，負責(zé)旅游對外交往與合作；經(jīng)授權(quán)負責(zé)旅行社分支機構(gòu)設(shè)立的審批。（八）指導(dǎo)全市旅游行業(yè)教育及培訓(xùn)工作，貫徹旅游從業(yè)人員的職業(yè)資格制度和等級制度，按規(guī)定組織全市旅游行業(yè)各級崗位資格考試認證；指導(dǎo)旅游行業(yè)精神文明精神。（九）承辦市政府交辦的其他事項。二、丹東市鴨綠江風(fēng)景名勝區(qū)管理局主要職責(zé)（一）依法保護鴨綠江風(fēng)景區(qū)的風(fēng)景名勝資源、文物和生態(tài)環(huán)境。（二）會同有關(guān)部門依據(jù)鴨綠江風(fēng)景總體規(guī)劃編制各景區(qū)的詳細規(guī)劃（三）合理開發(fā)鴨綠江風(fēng)景名勝資源，建設(shè)管理和保護景區(qū)設(shè)施。（四）組織實施國家、省制定的各類旅游景區(qū)景點。（五）審查、監(jiān)督鴨綠江風(fēng)景名勝區(qū)內(nèi)的建設(shè)，經(jīng)營和服務(wù)項目。（六）搞好鴨綠江風(fēng)景區(qū)植樹綠化、護林防火，防治林木病蟲害和防止水土流失。（七）承辦市政府交辦的其他事項。三、部門預(yù)算單位構(gòu)成納入丹東市旅游發(fā)展委員會（丹東市鴨綠江風(fēng)景名勝區(qū)管理局）2017年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：．丹東市旅游發(fā)展委員會機關(guān)．丹東市鴨綠江風(fēng)景名勝區(qū)管理局機關(guān)丹東市旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所丹東市邊境旅游管理辦公室丹東市旅游信息中心丹東市鴨綠江公園鴨綠江風(fēng)景名勝區(qū)管理局虎山景區(qū)管理處上述機構(gòu)中，共核定人員編制148人，在職人員109人。另有，退休人員112人。第二部分丹東市旅游發(fā)展委員會部門預(yù)算公開表注：詳見后附17張公開表（含空表）第三部分丹東市旅游發(fā)展委員會2017年部門預(yù)算情況說明一、關(guān)于丹東市旅游發(fā)展委員會、丹東市鴨綠江風(fēng)景名勝區(qū)管理局2017年收支預(yù)算的總體說明丹東市旅游發(fā)展委員會收入為財政撥款收；支出包括：商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。丹東市旅游發(fā)展委員會2017年收支總預(yù)算30883.3千元（各詳細科目支出見附表）。收入較2015年預(yù)算增長2966.3千元，主要原因新增兩個全額事業(yè)單位經(jīng)費714.1千元，虎山景區(qū)管理處收入（納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費安排的撥款）增長1600千元，鴨綠江公園濱江路維修增長473.9千元，珍珠公園維護費千元，其余為工資及社保年金增長8.4千元。機關(guān)運行費118.9千元較2015年預(yù)算無增長。政府采購總計683千元，主要有公務(wù)用車維修、保險千元，虎山景區(qū)節(jié)日采購草花180千元，鴨綠江公園節(jié)日采購草花350千元，購置打藥車127.5千元。二、關(guān)于丹東市旅游發(fā)展委員會2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明（詳見三公經(jīng)費支出表）2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)175.5千元，其中：因公出國（境）費10千元，公務(wù)接待費62千元（旅游委機關(guān)32千元，虎山景區(qū)30千元）、公務(wù)用車購置及運行費103.5千元（旅游委機關(guān)80千元，虎山景區(qū)管理處10千元，鴨綠江公園一般預(yù)算5千元，邊境辦8.5千元）。較2016年預(yù)算減少133千元，因2016年行政單位公務(wù)車改革，所以公務(wù)用車運行費減少133千元，其他無增減。第四部分名詞解釋財政撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出?！叭苯?jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）旅游業(yè)管理與服務(wù)支出（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）旅游業(yè)管理與服務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）旅游業(yè)管理與服務(wù)支出（款）旅游宣傳（項）：反映在境內(nèi)外開展各類旅游宣傳促銷活動的支出,包括駐外機構(gòu)宣傳費、境外宣傳促銷費，境內(nèi)宣傳促銷費，海外記者及旅行商接待費，旅游宣傳品制作費及設(shè)備購置費等。．商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）旅游業(yè)管理與服務(wù)支出（款）旅游行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項）：反映用于旅游行業(yè)業(yè)務(wù)管理的支出。商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）旅游業(yè)管理與服務(wù)支出（款）其他旅游行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項）：反映除行政單位（包括衽公務(wù)員管理的事業(yè)單位）機關(guān)服務(wù)、旅游宣傳等以外其他用于旅游業(yè)管理與服務(wù)方面的支出。行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。政府性基金收入：反應(yīng)各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）國家重點風(fēng)景區(qū)規(guī)劃與保護（項）：反映對重點風(fēng)景名勝區(qū)規(guī)劃審查、報批、保護、監(jiān)督等方面的支出。城鄉(xiāng)社區(qū)支