管理控制流程的分類課件

人事處招聘實施培訓考核薪酬職能處室、直屬單位、附屬單位部門需求計劃部門需求計劃中石油分管部門中石油業(yè)績考核管理政策中石油薪酬政策分公司主管經(jīng)理中石油人力資源管理政策人力資源規(guī)劃審批審批人事管理作業(yè)流程人事處招聘實施培訓考核薪酬職能處室、直屬單位、附屬單位部門需1公司部門干部科人才交流中心招聘領(lǐng)導小組總經(jīng)理提出用人需求核定崗位合格編制人才引進計劃否是進行內(nèi)部招聘應聘人員報名筆試、面試、答辯、測評審批合格批準是任前公示是異議進行公開招聘否是辦理錄用手續(xù)應聘人員報名否筆試、面試、答辯、測評合格審批批準任前公示異議辦理錄用手續(xù)是否人才引進流程公司部門干部科人才交流中心招聘領(lǐng)導小組總經(jīng)理提出用人需求核定2培訓計劃制定流程提出培訓需求分公司部門人事處人事處處長審核制定分公司培訓計劃合格否是匯總培訓計劃與培訓需求執(zhí)行分公司各單位制訂單位需求計劃培訓計劃制定流程提出培訓需求分公司部門人事處人事處處長審核制3培訓費用報銷流程人事處計劃財務處審核合格否是領(lǐng)取費用報銷部門匯總報銷單據(jù)填寫報銷單據(jù)審核合格是否簽字培訓費用報銷流程人事處計劃財務處審核合格否是領(lǐng)取費用報銷部門4培訓計劃實施流程人事處參加培訓單位審核選拔參加培訓人員合格是通知相關(guān)單位執(zhí)行培訓計劃培訓承辦單位下達培訓項目通知參加培訓培訓計劃實施流程人事處參加培訓單位審核選拔參加培訓人員合格是5培訓學員考核流程培訓學員填寫表格評估結(jié)果干部管理科發(fā)放培訓登記表個人培訓總結(jié)匯總、整理跟蹤調(diào)查崗位素質(zhì)測評培訓學員考核流程培訓學員填寫表格評估結(jié)果干部管理科發(fā)放培訓登6培訓承辦單位考核流程培訓學員填寫問卷通知培訓承辦單位干部管理科發(fā)放問卷調(diào)查表填寫培訓意見匯總、整理評估結(jié)果培訓承辦單位考核流程培訓學員填寫問卷通知培訓承辦單位干部管理7直屬單位考核流程直屬單位上報培訓數(shù)據(jù)指導直屬單位工作干部管理科通知直屬單位上報培訓相關(guān)數(shù)據(jù)匯總、整理數(shù)據(jù)評估結(jié)果直屬單位考核流程直屬單位上報培訓數(shù)據(jù)指導直屬單位工作干部管理8考核流程業(yè)績考核領(lǐng)導小組業(yè)績考核辦公室企管法規(guī)處制定業(yè)績考核政策設計調(diào)整考核指標組織業(yè)績考核計算綜合業(yè)績分值提出獎懲意見計劃財務處生產(chǎn)運行處

質(zhì)量安全環(huán)保處

技術(shù)發(fā)展處

勘探開發(fā)處

煉化處審計監(jiān)察處

黨群工作處參與組織業(yè)績考核采集考核數(shù)據(jù)匯總分析提出生產(chǎn)經(jīng)營分析報告提供財務預算財務指標的測算、核定提供財務決算報表生產(chǎn)計劃的制定核定指標指標完成情況核定質(zhì)量、安全、環(huán)保指標的核定科技指標、設備利用指標的核定勘探、開發(fā)計劃制定、指標核定煉油、化工計劃制定、指標核定綜合性指標的核定、審計、監(jiān)察、檢查、監(jiān)督綜合性指標的核定、問卷調(diào)查、統(tǒng)計各單位報送業(yè)績考核材料和工作總結(jié)報送業(yè)績考核領(lǐng)導小組

同意否是否執(zhí)行考核流程業(yè)績考核領(lǐng)導小組業(yè)績考核辦公室企管法規(guī)處制定業(yè)績9管理控制流程的分類10物資采辦主流程用戶物資采辦中心審計處企管與法規(guī)處計劃財務處物資公司月度計劃上報按部門分工評庫列入采購計劃有庫存否做詢價單找供貨方、比價事前審計，看價格通知供應商簽合同合同初步簽訂詢價單、計劃表送企管合同編號辦理入庫貨到，返一份合同給物資公司庫房遺撥領(lǐng)用領(lǐng)用單據(jù)返回采辦中心給供應商開據(jù)付款通知單1月后付款材料核算科掛帳審計價格條款審核物資采辦主流程用戶物資采辦審計處企管與法規(guī)處計劃物資公司月度11采購問題一：物資采辦中心權(quán)利過大采購問題一：物資采辦中心權(quán)利過大12采購問題二：缺少供貨方資格評定采購問題二：缺少供貨方資格評定13采購問題三：缺少到貨質(zhì)量驗收環(huán)節(jié)采購問題三：缺少到貨質(zhì)量驗收環(huán)節(jié)14采購問題四：缺少供貨方資格評定采購問題四：缺少供貨方資格評定15采購問題五：物資價格的評審缺少科學評定采購問題五：物資價格的評審缺少科學評定16合同管理立項流程實施單位企管與法規(guī)處經(jīng)營管理科計劃財務處審計監(jiān)察部合同談判起草合同文本法律審核價格審計價格審核合同簽定造價中心是否工程合同價格審核是事前審計合同編號合同條款審核合同執(zhí)行否是否有市場準入資格規(guī)劃中心是否屬于投資是價格審核是否監(jiān)督執(zhí)行合同管理立項流程實施單位企管與法規(guī)處計劃財務處審計監(jiān)察部合同17合同結(jié)算流程監(jiān)督執(zhí)行結(jié)算監(jiān)督執(zhí)行實施單位企管與法規(guī)處經(jīng)營管理科計劃財務處審計監(jiān)察部計劃財務處結(jié)算中心造價中心規(guī)劃中心合同結(jié)算流程監(jiān)督執(zhí)行結(jié)算監(jiān)督執(zhí)行實施單位企管與法規(guī)處計劃財務18招投標管理流程造價中心計劃財務處審合否是領(lǐng)項目實施部門匯填制定標底合格是否簽企管審計招投標管理流程造價中心計劃財務處審合否是領(lǐng)項目實施部門匯填制19人事處招聘實施培訓考核薪酬職能處室、直屬單位、附屬單位部門需求計劃部門需求計劃中石油分管部門中石油業(yè)績考核管理政策中石油薪酬政策分公司主管經(jīng)理中石油人力資源管理政策人力資源規(guī)劃審批審批人事管理作業(yè)流程人事處招聘實施培訓考核薪酬職能處室、直屬單位、附屬單位部門需20公司部門干部科人才交流中心招聘領(lǐng)導小組總經(jīng)理提出用人需求核定崗位合格編制人才引進計劃否是進行內(nèi)部招聘應聘人員報名筆試、面試、答辯、測評審批合格批準是任前公示是異議進行公開招聘否是辦理錄用手續(xù)應聘人員報名否筆試、面試、答辯、測評合格審批批準任前公示異議辦理錄用手續(xù)是否人才引進流程公司部門干部科人才交流中心招聘領(lǐng)導小組總經(jīng)理提出用人需求核定21培訓計劃制定流程提出培訓需求分公司部門人事處人事處處長審核制定分公司培訓計劃合格否是匯總培訓計劃與培訓需求執(zhí)行分公司各單位制訂單位需求計劃培訓計劃制定流程提出培訓需求分公司部門人事處人事處處長審核制22培訓費用報銷流程人事處計劃財務處審核合格否是領(lǐng)取費用報銷部門匯總報銷單據(jù)填寫報銷單據(jù)審核合格是否簽字培訓費用報銷流程人事處計劃財務處審核合格否是領(lǐng)取費用報銷部門23培訓計劃實施流程人事處參加培訓單位審核選拔參加培訓人員合格是通知相關(guān)單位執(zhí)行培訓計劃培訓承辦單位下達培訓項目通知參加培訓培訓計劃實施流程人事處參加培訓單位審核選拔參加培訓人員合格是24培訓學員考核流程培訓學員填寫表格評估結(jié)果干部管理科發(fā)放培訓登記表個人培訓總結(jié)匯總、整理跟蹤調(diào)查崗位素質(zhì)測評培訓學員考核流程培訓學員填寫表格評估結(jié)果干部管理科發(fā)放培訓登25培訓承辦單位考核流程培訓學員填寫問卷通知培訓承辦單位干部管理科發(fā)放問卷調(diào)查表填寫培訓意見匯總、整理評估結(jié)果培訓承辦單位考核流程培訓學員填寫問卷通知培訓承辦單位干部管理26直屬單位考核流程直屬單位上報培訓數(shù)據(jù)指導直屬單位工作干部管理科通知直屬單位上報培訓相關(guān)數(shù)據(jù)匯總、整理數(shù)據(jù)評估結(jié)果直屬單位考核流程直屬單位上報培訓數(shù)據(jù)指導直屬單位工作干部管理27考核流程業(yè)績考核領(lǐng)導小組業(yè)績考核辦公室企管法規(guī)處制定業(yè)績考核政策設計調(diào)整考核指標組織業(yè)績考核計算綜合業(yè)績分值提出獎懲意見計劃財務處生產(chǎn)運行處

質(zhì)量安全環(huán)保處

技術(shù)發(fā)展處

勘探開發(fā)處

煉化處審計監(jiān)察處

黨群工作處參與組織業(yè)績考核采集考核數(shù)據(jù)匯總分析提出生產(chǎn)經(jīng)營分析報告提供財務預算財務指標的測算、核定提供財務決算報表生產(chǎn)計劃的制定核定指標指標完成情況核定質(zhì)量、安全、環(huán)保指標的核定科技指標、設備利用指標的核定勘探、開發(fā)計劃制定、指標核定煉油、化工計劃制定、指標核定綜合性指標的核定、審計、監(jiān)察、檢查、監(jiān)督綜合性指標的核定、問卷調(diào)查、統(tǒng)計各單位報送業(yè)績考核材料和工作總結(jié)報送業(yè)績考核領(lǐng)導小組

同意否是否執(zhí)行考核流程業(yè)績考核領(lǐng)導小組業(yè)績考核辦公室企管法規(guī)處制定業(yè)績28管理控制流程的分類29物資采辦主流程用戶物資采辦中心審計處企管與法規(guī)處計劃財務處物資公司月度計劃上報按部門分工評庫列入采購計劃有庫存否做詢價單找供貨方、比價事前審計，看價格通知供應商簽合同合同初步簽訂詢價單、計劃表送企管合同編號辦理入庫貨到，返一份合同給物資公司庫房遺撥領(lǐng)用領(lǐng)用單據(jù)返回采辦中心給供應商開據(jù)付款通知單1月后付款材料核算科掛帳審計價格條款審核物資采辦主流程用戶物資采辦審計處企管與法規(guī)處計劃物資公司月度30采購問題一：物資采辦中心權(quán)利過大采購問題一：物資采辦中心權(quán)利過大31采購問題二：缺少供貨方資格評定采購問題二：缺少供貨方資格評定32采購問題三：缺少到貨質(zhì)量驗收環(huán)節(jié)采購問題三：缺少到貨質(zhì)量驗收環(huán)節(jié)33采購問題四：缺少供貨方資格評定采購問題四：缺少供貨方資格評定34采購問題五：物資價格的評審缺少科學評定采購問題五：物資價格的評審缺少科學評定35合同管理立項流程實施單位企管與法規(guī)處經(jīng)營管理科計劃財務處審計監(jiān)察部合同談判起草合同文本法律審核價格審計價格審核合同簽定造價中心是否工程合同價格審核是事前審計合同編號合同條款審核合同執(zhí)行否是否有市場準入資格規(guī)劃中心是否屬于投資是價格審核是否監(jiān)督執(zhí)行合同管理立項流程實施單位