醫(yī)院下一步內(nèi)部控制工作計(jì)劃模板

醫(yī)院下一步內(nèi)部控制工作計(jì)劃模板責(zé)對(duì)內(nèi)控?實(shí)施工作的?領(lǐng)導(dǎo)、__?_與協(xié)調(diào)、?分解工作任?務(wù)和責(zé)任。?成立內(nèi)部控?制規(guī)范項(xiàng)目?工作組，牽?頭部門(mén)為公?司投資開(kāi)發(fā)?部。（二?）制定公司?內(nèi)控實(shí)施實(shí)?施方案第?一步：訪談?公司總經(jīng)理?、副總經(jīng)理?及各部門(mén)主?任;第二步?：根據(jù)訪談?內(nèi)容搭建公?司流程框架?;第三步：?指導(dǎo)各部門(mén)?專(zhuān)員繪制流?程圖和編寫(xiě)?流程說(shuō)明;?第四步：搭?建公司內(nèi)控?風(fēng)險(xiǎn)矩陣;?第五步：測(cè)?試流程可行?性。目前公?司內(nèi)控流程?框架已搭建?完畢，根據(jù)?公司內(nèi)控領(lǐng)?導(dǎo)小組統(tǒng)一?部署安排，?公司各個(gè)部?門(mén)已開(kāi)始進(jìn)?行流程圖及?流程描述的?繪制和編寫(xiě)?工作。（?三）___?公司內(nèi)控專(zhuān)?員進(jìn)行培訓(xùn)?為提高各?部門(mén)內(nèi)控專(zhuān)?員的內(nèi)控專(zhuān)?業(yè)知識(shí)公司?于___年?___月_?__日__?_各部門(mén)內(nèi)?控專(zhuān)員參加?內(nèi)控培訓(xùn)，?培訓(xùn)主要由?___迪博?企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管?理技術(shù)有限?公司內(nèi)控專(zhuān)?職人員對(duì)各?部門(mén)專(zhuān)員在?內(nèi)控流程圖?繪制、繪圖?軟件運(yùn)用、?流程描述的?編寫(xiě)方面進(jìn)?行了培訓(xùn)，?并規(guī)定了本?周的工作任?務(wù)及完成上?交時(shí)間。?（四）根據(jù)?工作方案制?定內(nèi)部控制?規(guī)范詳細(xì)工?作計(jì)劃，明?確工作內(nèi)容?和目標(biāo)根據(jù)?工作方案要?求精心籌劃?，分階段實(shí)?施。本次內(nèi)?控體系建設(shè)?共分為以下?三個(gè)階段實(shí)?施：第一?階段項(xiàng)目計(jì)?劃與啟動(dòng)。?明確各部門(mén)?內(nèi)控專(zhuān)職負(fù)?責(zé)人員，明?確職責(zé)分工?，由各部門(mén)?專(zhuān)員主導(dǎo)負(fù)?責(zé)繪制部門(mén)?流程圖和編?寫(xiě)流程說(shuō)明?及風(fēng)險(xiǎn)矩陣?。內(nèi)控實(shí)施?領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)?責(zé)___內(nèi)?控工作按要?求實(shí)施，并?負(fù)責(zé)___?各部門(mén)專(zhuān)員?參加內(nèi)控知?識(shí)培訓(xùn)。?第二階段內(nèi)?控流程梳理?。通過(guò)對(duì)公?司內(nèi)部控制?關(guān)鍵業(yè)務(wù)流?程進(jìn)行梳理?，了解公司?管理現(xiàn)狀，?建立公司內(nèi)?部控制文檔?（流程圖?、流程描述?、輸出文檔?），識(shí)別關(guān)?鍵業(yè)務(wù)控制?，找出各個(gè)?流程中的風(fēng)?險(xiǎn)點(diǎn)，加強(qiáng)?各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的?管控。第?三階段內(nèi)部?控制檢測(cè)與?評(píng)價(jià)。通過(guò)?對(duì)標(biāo)監(jiān)管要?求及企業(yè)管?理實(shí)踐，編?制風(fēng)險(xiǎn)控制?矩陣及自查?表，（范本?）評(píng)價(jià)公司?內(nèi)部控制執(zhí)?行有效性;?根據(jù)設(shè)計(jì)有?效性和執(zhí)行?有效性評(píng)價(jià)?結(jié)果編制內(nèi)?控缺陷匯總?表。目前?，水電四局?投資公司內(nèi)?控實(shí)施工作?正在有序推?進(jìn)中。二?、下一步內(nèi)?控實(shí)施工作?計(jì)劃第一?、繼續(xù)按照?內(nèi)部控制實(shí)?施工作方案?穩(wěn)步推進(jìn)，?按計(jì)劃目標(biāo)?完成內(nèi)部控?制體系建設(shè)?、整改與測(cè)?評(píng)、項(xiàng)目總?結(jié)與報(bào)告等?各階段內(nèi)控?實(shí)施工作任?務(wù)，確保內(nèi)?控實(shí)施與評(píng)?價(jià)工作平穩(wěn)?、有序、順?利進(jìn)行，保?證內(nèi)控管理?工作機(jī)制得?以長(zhǎng)效運(yùn)行?。第二、?深入貫徹實(shí)?施公司內(nèi)部?控制體系，?公司將制定?完善的公司?相關(guān)內(nèi)部控?制管理制度?，有助于公?司進(jìn)一步完?善公司治理?，更有效的?實(shí)現(xiàn)公司發(fā)?展戰(zhàn)略，有?助于公司進(jìn)?一步健全戰(zhàn)?略風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)?務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)?營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、市?場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等方?面的管控措?施，防范各?類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)，提?升公司管理?水平，夯實(shí)?公司發(fā)展基?礎(chǔ)，為可持?續(xù)發(fā)展提供?強(qiáng)有力支持?。第三、?進(jìn)一步加強(qiáng)?全員學(xué)習(xí)、?培訓(xùn)，共同?參與。通過(guò)?加強(qiáng)宣傳、?培訓(xùn)等方式?，促進(jìn)公司?各部門(mén)、各?級(jí)員工要深?刻領(lǐng)悟內(nèi)部?控制規(guī)范體?系要求，更?新管理理念?、掌握內(nèi)控?方法，在全?公司形成?人人學(xué)內(nèi)控?、人人講內(nèi)?控、個(gè)個(gè)受?約束的良好?氣氛，促進(jìn)?公司建立系?統(tǒng)、規(guī)范、?高效的內(nèi)部?控制管理機(jī)?制。三、?內(nèi)部控制實(shí)?施體會(huì)根?據(jù)上述工作?，我們總結(jié)?了一些基本?經(jīng)驗(yàn)，主要?有以___?面：（一?）正確認(rèn)識(shí)?內(nèi)部控制規(guī)?范實(shí)施的重?要意義，明?確內(nèi)部控制?建設(shè)工作的?指導(dǎo)思想和?工作目標(biāo);?實(shí)施以全面?風(fēng)險(xiǎn)管理為?導(dǎo)向的企業(yè)?內(nèi)部控制規(guī)?范，全面提?升企業(yè)管理?水平，更有?效的實(shí)現(xiàn)公?司的發(fā)展戰(zhàn)?略，實(shí)現(xiàn)公?司發(fā)展方式?轉(zhuǎn)變和可持?續(xù)發(fā)展。因?此，規(guī)范的?內(nèi)部控制實(shí)?施既是政府?強(qiáng)化市場(chǎng)監(jiān)?管的有效措?施，更是公?司可持續(xù)發(fā)?展的內(nèi)生動(dòng)?力。全面實(shí)?施企業(yè)內(nèi)部?控制規(guī)范，?建立健全以?風(fēng)險(xiǎn)管理為?導(dǎo)向的公司?內(nèi)部控制體?系，有助于?進(jìn)一步完善?公司治理，?健全戰(zhàn)略風(fēng)?險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)?險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)?險(xiǎn)、安全生?產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)、環(huán)?境風(fēng)險(xiǎn)等方?面的管控措?施，防范和?化解公司內(nèi)?、外部的各?類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)，有?利于維護(hù)社?會(huì)公眾合法?權(quán)益。實(shí)施?內(nèi)部控制規(guī)?范的是現(xiàn)代?公司制度落?實(shí)到位的重?要標(biāo)志，是?加強(qiáng)公司管?理，是公司?實(shí)現(xiàn)全面、?協(xié)調(diào)、可持?續(xù)發(fā)展的內(nèi)?生動(dòng)力，是?企業(yè)強(qiáng)化規(guī)?范經(jīng)營(yíng)提升?管理的需要?，也是外部?監(jiān)管機(jī)構(gòu)監(jiān)?督保障的需?要。水電四?局投資開(kāi)發(fā)?有限公司，?嚴(yán)格執(zhí)行加?強(qiáng)內(nèi)控體系?建設(shè)的工作?目標(biāo)，以規(guī)?范管理、防?范風(fēng)險(xiǎn)為目?標(biāo)，從建立?健全內(nèi)部控?制制度入手?，根據(jù)內(nèi)部?控制規(guī)范的?相關(guān)要求，?系統(tǒng)梳理公?司已有的內(nèi)?部控制程序?并加以完善?，著力規(guī)范?業(yè)務(wù)流程，?明確崗位職?責(zé)，強(qiáng)化制?約，落實(shí)責(zé)?任追究，形?成公司健全?有效的內(nèi)部?控制體系，?確保公司戰(zhàn)?略目標(biāo)的實(shí)?現(xiàn)和可持續(xù)?發(fā)展。（?二）管理層?高度重視、?全員積極參?與。公司成?立內(nèi)部控制?規(guī)范實(shí)施工?作領(lǐng)導(dǎo)小組?，邀請(qǐng)__?_迪博企業(yè)?風(fēng)險(xiǎn)管理技?術(shù)有限公司?內(nèi)控專(zhuān)職人?員對(duì)公司內(nèi)?控工作進(jìn)行?指導(dǎo)和培訓(xùn)?，同時(shí)明確?牽頭部門(mén)，?安排專(zhuān)人負(fù)?責(zé)此項(xiàng)工作?，形成了以?公司高管決?策、協(xié)調(diào)，?各業(yè)務(wù)部門(mén)?為制度建設(shè)?主體，職能?部門(mén)協(xié)調(diào)、?___的工?作機(jī)制;內(nèi)?控規(guī)范實(shí)施?工作小組具?體負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)?部控制設(shè)計(jì)?、運(yùn)行的監(jiān)?督檢查，并?跟蹤改進(jìn)情?況，反饋相?關(guān)信息;各?部門(mén)、各建?設(shè)部負(fù)責(zé)職?責(zé)范圍內(nèi)相?關(guān)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?管控流程的?梳理，管理?制度的完善?、執(zhí)行，內(nèi)?部控制自我?評(píng)價(jià)以及內(nèi)?部控制缺陷?的整改等。?（三）廣?泛學(xué)習(xí)內(nèi)部?控制規(guī)范，?積極開(kāi)展業(yè)?務(wù)培訓(xùn)，營(yíng)?造學(xué)內(nèi)控，?講內(nèi)控，守?