誠信自我評價報告(管理評審報告)

***公司GB/T31950-2015編號版號A0GBT31950:2015誠信管理體系誠信體系自我評價資料匯編誠信體系自我評價計劃誠信體系自我評價報告會議簽到表2021年編制評審目的:對本院誠信管理體系的現(xiàn)狀和運作情況進行正式評價，對體系運作的充分性和有效性，確定改進的機會和變更的需要，進而確保誠信管理體系的持續(xù)評審目的:對本院誠信管理體系的現(xiàn)狀和運作情況進行正式評價，對體系運作的充分性和有效性，確定改進的機會和變更的需要，進而確保誠信管理體系的持續(xù)適宜性，充分性和有效性。評審時間：2021年04月15日評審地點：會議室參加部門/人員：主持人：院長參加人員：各部門負(fù)責(zé)人評審內(nèi)容：1、對本院誠信管理方針、誠信管理目標(biāo)的實現(xiàn)程度評審；24、對內(nèi)部審核的評價、對各項糾正措施、實施情況的評價；5、社會要求（尤其是體現(xiàn)法律、法規(guī)要求）實現(xiàn)程度的評價。6、改進的建議等。各部門應(yīng)準(zhǔn)備的材料及其內(nèi)容要求：1、各部門執(zhí)行誠信管理體系文件、落實誠信、目標(biāo)指標(biāo)及本部門分解的目標(biāo)的情況分析；2、本院運行過程中不合格情況的分析、評審和處置情況；3、內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)問題的整改跟蹤驗證及防止不合格再發(fā)生情況的說明。4202146編制：批準(zhǔn)：誠信體系自我評價報告

評審目的就誠信方針和誠信目標(biāo)評價院誠信管理體系的現(xiàn)狀對環(huán)境的持續(xù)適宜性，充分性，有效性。評審日期2021.4.15評審地點會議室參加評審人員主持人：院長參加人員：各部門負(fù)責(zé)人評審內(nèi)容及改進，糾正和預(yù)防措施：GB/T31950-2015一誠信管理體系運行情況：（詳見內(nèi)審報告）120213運行表單。34、誠信管理體系運行中反映出人員素質(zhì)參差不齊希望加大培訓(xùn)力度。二誠信方針、目標(biāo)設(shè)施情況：（詳見誠信方針、目標(biāo)完成情況匯總表）1、根據(jù)體系建立時院長主持制定并批準(zhǔn)的院誠信方針、目標(biāo)，通過宣貫，層層分解落實，在全體員工中已形成共識，一致認(rèn)為院的誠信方針與企業(yè)的宗旨、發(fā)展前景相適應(yīng)，同時也滿足了法律、法規(guī)及顧客要求，并為持續(xù)改進體系的有效性得到了充分體現(xiàn)、為誠信目標(biāo)的制定提供了總體框架，也為院及各部門實時完成誠信目標(biāo)奠定20202三產(chǎn)品過程誠信趨勢：1、貫標(biāo)之前產(chǎn)品質(zhì)量控制情況只有大概的概念，無數(shù)據(jù)證實。2、貫標(biāo)以來產(chǎn)品質(zhì)量控制情況：體系運行以來尚未連續(xù)發(fā)生重大不合格品，對不超過誠信目標(biāo)的不合格品，也能運用數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析方法，每季進行一次分析，找出不合主要原因，實施糾正措施。四過程誠信趨勢分析：院自體系建立實施以來，已按誠信管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求對過程實施監(jiān)視和測量，主要體現(xiàn)在以下幾方面：1、按照標(biāo)準(zhǔn)的要求進行了體系策劃、產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃、測量、分析改進的策劃，基本達到預(yù)期的策劃目的。2、按照標(biāo)準(zhǔn)要求結(jié)合企業(yè)實際情況編制程序文件以及對程序文件起支撐作用的三級文件（如管理制度、檢驗文件、操作規(guī)程等文件，避免了因文件失控和記錄的失誤而導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量的不合格。35、建立了誠信體系自我評價、內(nèi)部審核、數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析控制程序，并按文件要求逐步實施，增強了企業(yè)自我完善機制，企業(yè)的過程質(zhì)量趨勢是穩(wěn)定、有效的。五顧客投訴及顧客滿意率測評：1、院按照產(chǎn)品要求的評審、顧客溝通、顧客滿意程度調(diào)查程序，充分識別顧客要求，100%。經(jīng)整理分析歸納為以下幾方面：建議進一步改善服務(wù)、使用方面進一步改善服務(wù)。六糾正和預(yù)防措施執(zhí)行情況：（詳見糾正預(yù)防措施一覽表）院自誠信體系運行以來已初步建立了自我評價、自我完善的機制，通過內(nèi)審開出不符合項1七以往自我評價所確定的措施的實施情況及有效性：因我院體系建立后實施的首次自我評價，尚無已往自我評價所確定的措施，在體系繼續(xù)實施和改進過程中將會對本次所提出的改進措施進行跟蹤驗證。八可能影響誠信管理體系的變更：1、我院在外部環(huán)境方面雖然情況尚好，但客戶對產(chǎn)品質(zhì)量等一系列問題總是有所2、自我院貫徹誠信標(biāo)準(zhǔn)以來，由于我們嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)、按程序文件要求實行規(guī)范化管理實現(xiàn)了信息有效處理率100%、產(chǎn)品檢驗準(zhǔn)確率100%、失0、重大風(fēng)險發(fā)生率0、顧客滿意度≥95%的誠信目標(biāo)。工作九持續(xù)改進措施：通過前一階段的運行情況看，本院建立的誠信管理體系運行比較正常，但我們體系建立時間不長，對文件的理解和操作還存在一定的不足，為此，我們要從以下幾方面進行持續(xù)改進，促進自我改進機制的完善。進，促進自我改進機制的完善。1、由于院誠信管理體系運行尚屬起步階段，人員素質(zhì)還較低，院打算在適當(dāng)時間進行一次誠信知識的系統(tǒng)培訓(xùn)，做好記錄的規(guī)范工作，責(zé)任部門：辦公室，計劃完成時間：2021.6月前。十院長總結(jié)發(fā)言：本院建立的誠信管理體系已進入正常運行階段，但誠信管理是無止