報(bào)告BIAD主要職能管理流程方案final

北大縱橫管理咨詢集團(tuán)2007年10月BIAD主要職能管理流程方案本報(bào)告為中期報(bào)告，所有意見均非最終結(jié)論本報(bào)告旨在對(duì)BIAD的經(jīng)營(yíng)管理狀況進(jìn)行分析和診斷，不針對(duì)任何部門和個(gè)人聲明目錄BIAD現(xiàn)有流程診斷…………………4BIAD關(guān)鍵管理流程一覽表…………11流程圖編制規(guī)范……………………15BIAD關(guān)鍵管理流程…………………17戰(zhàn)略制定流程……………………18計(jì)劃管理流程…………………………23人力資源流程…………………………26市場(chǎng)營(yíng)銷管理流程……………………57財(cái)務(wù)管理流程…………………………71項(xiàng)目管理流程…………………………95信息化管理流程………………………122研發(fā)管理流程………………………131質(zhì)量管理流程………………………140企業(yè)文化建設(shè)流程……………………143知識(shí)管理流程………………………146流程執(zhí)行與改進(jìn)流程…………………151各部門在流程中的責(zé)任一覽表……………………156目錄

BIAD現(xiàn)有流程診斷

BIAD關(guān)鍵管理流程一覽表流程圖編制規(guī)范

BIAD關(guān)鍵管理流程各部門在流程中的責(zé)任一覽表有效的流程既能明確各部門之間的協(xié)調(diào)關(guān)系，也能界定各部門在流程中的職責(zé)，保障工作順利進(jìn)行科學(xué)、規(guī)范的流程是企業(yè)高效運(yùn)轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)，是企業(yè)制度具體體現(xiàn)。過多地通過領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)而不是從流程的角度出發(fā)勢(shì)必導(dǎo)致工作效率的降低，領(lǐng)導(dǎo)過多地陷于具體事務(wù)之中，不利于組織能力的培育和組織效率的提高；流程缺乏規(guī)范性、授權(quán)不明確，這導(dǎo)致工作執(zhí)行的過程中，出現(xiàn)事事找領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)、找領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)的現(xiàn)象，使得摸索出來的流程變得不順暢、不合理；組織規(guī)模小時(shí)，流程不規(guī)范性的影響尚不明顯，當(dāng)組織規(guī)模擴(kuò)大、業(yè)務(wù)復(fù)雜時(shí)，流程的不合理將導(dǎo)致組織的效率被成倍的降低。北京建院現(xiàn)有的管理流程其本身存在的問題主要有以下幾個(gè)方面多數(shù)流程未明確流程擁有者。流程主要負(fù)責(zé)部門缺失，造成執(zhí)行中推進(jìn)困難；多數(shù)流程未使用規(guī)范圖例，可讀性不高；部分流程未明確每個(gè)環(huán)節(jié)的負(fù)責(zé)部門，造成執(zhí)行中責(zé)任推諉；部分流程決策審批環(huán)節(jié)只有單一出口，造成流程環(huán)節(jié)形式化；部分流程中途斷路，或缺少流程結(jié)束環(huán)節(jié)；部分流程在需信息輸入處缺少信息輸入內(nèi)容或提示；現(xiàn)有管理流程的執(zhí)行也不到位現(xiàn)狀原因一線部門不熟悉管理流程內(nèi)容，有需求也不知道該向什么部門提關(guān)鍵管理流程不清晰，未形成文本；各職能部門存檔自己編制的管理流程，未形成院內(nèi)統(tǒng)一的流程匯編。管理流程冗長(zhǎng)，執(zhí)行效率底下流程設(shè)計(jì)時(shí)主要以職能部門的管控要求為導(dǎo)向，較少考慮內(nèi)外部客戶實(shí)際需求；部分管理流程存在多個(gè)職能部門牽頭負(fù)責(zé)，造成管理資源浪費(fèi)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置不合理，部門間職責(zé)重疊；流程執(zhí)行中推進(jìn)緩慢編制流程時(shí)，只照顧流程主導(dǎo)部門的權(quán)益，忽視了與其他配合部門的溝通。造成配合部門的責(zé)任不明確或不合理，執(zhí)行中相互扯皮；部分職能管理人員能力素質(zhì)不符合要求，無力推進(jìn)流程；企業(yè)文化建設(shè)不足，部分管理人員責(zé)任心不強(qiáng)；流程執(zhí)行沒有結(jié)果，也無人負(fù)責(zé)流程圖未明確規(guī)定每個(gè)環(huán)節(jié)的負(fù)責(zé)人，造成相互推諉責(zé)任；流程執(zhí)行好壞與績(jī)效考核、薪酬不掛鉤，執(zhí)行者缺乏動(dòng)力；流程執(zhí)行中隨意性大，員工常跳過流程按照自己習(xí)慣辦事，或直接請(qǐng)示院領(lǐng)導(dǎo)規(guī)章制度嚴(yán)肅性差，缺少保障監(jiān)督機(jī)制和例外審批程序；根據(jù)北京建院的戰(zhàn)略目標(biāo)及咨詢項(xiàng)目組推演的戰(zhàn)略地圖，目前仍有大量關(guān)鍵流程缺失或需改進(jìn)關(guān)鍵戰(zhàn)略成功因素的要求需改進(jìn)的關(guān)鍵管理流程缺失的關(guān)鍵管理流程持續(xù)實(shí)施管理改進(jìn)戰(zhàn)略規(guī)劃流程、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定流程改善費(fèi)用結(jié)構(gòu)，提高費(fèi)用效率預(yù)算管理流程、應(yīng)付賬款管理流程審計(jì)流程、財(cái)務(wù)分析流程、應(yīng)收賬款管理流程、項(xiàng)目成本預(yù)算流程、固定資產(chǎn)采購(gòu)報(bào)廢流程、固定資產(chǎn)盤點(diǎn)流程、非生產(chǎn)性采購(gòu)流程擅長(zhǎng)客戶關(guān)系管理客戶信息收集流程、客戶信息分析流程、售前信息管理流程準(zhǔn)確的市場(chǎng)開發(fā)及客戶選擇市場(chǎng)信息收集/分析流程市場(chǎng)推廣流程、外部關(guān)系管理流程規(guī)范的項(xiàng)目管理項(xiàng)目售前管理流程、項(xiàng)目管理流程、投標(biāo)管理流程、售前信息分配流程、營(yíng)銷策劃流程、外部分包管理流程、項(xiàng)目評(píng)優(yōu)流程嚴(yán)格的質(zhì)量保證體系質(zhì)量抽查流程策略性開展前瞻性研究科研項(xiàng)目選題流程、科研項(xiàng)目管理流程掌握并應(yīng)用新技術(shù)新成果；永恒的知識(shí)管理，以支持內(nèi)部流程圖紙歸檔流程、知識(shí)積累流程、知識(shí)管理流程持續(xù)提煉宣傳BIAD建筑文化企業(yè)文化建設(shè)流程招聘和保持高素質(zhì)員工培訓(xùn)流程、內(nèi)外部招聘流程人力資源規(guī)劃流程、職業(yè)生涯規(guī)劃流程、任職資格管理流程、績(jī)效考核設(shè)計(jì)/調(diào)整流程、績(jī)效考核流程、晉升/降職/辭退管理流程、薪酬管理流程持續(xù)的信息化建設(shè)信息化項(xiàng)目建設(shè)流程、信息化服務(wù)流程項(xiàng)目組下一步將采用重新設(shè)計(jì)和梳理優(yōu)化兩種方式的結(jié)合，重點(diǎn)設(shè)計(jì)影響戰(zhàn)略實(shí)施的關(guān)鍵管理流程設(shè)計(jì)方式示例原因重新設(shè)計(jì)戰(zhàn)略規(guī)劃流程人力資源規(guī)劃流程項(xiàng)目管理流程知識(shí)管理流程…原有職能缺失導(dǎo)致流程缺失流程在運(yùn)行過程中顯示嚴(yán)重不合理依照流程設(shè)計(jì)原則，重新設(shè)計(jì)，以滿足北京建院發(fā)展的需要梳理優(yōu)化培訓(xùn)流程質(zhì)量抽查流程科研項(xiàng)目管理流程…目前已經(jīng)有一套成文或約定俗成的操作程序經(jīng)過長(zhǎng)期實(shí)踐具有一定合理性，但仍不夠規(guī)范或未成文，需要重新梳理并固化；原流程不合理，需要重新優(yōu)化以提高效率通過三個(gè)方面的舉措完善相關(guān)管理措施，保障流程得到順利執(zhí)行建立監(jiān)督保障機(jī)制，確保流程執(zhí)行建立流程定期評(píng)價(jià)制度，對(duì)流程的運(yùn)行情況做出評(píng)審；建立流程定期審修制度，明確流程更新修訂的權(quán)限；調(diào)整組織機(jī)構(gòu)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、崗位設(shè)置調(diào)整，以保證管理流程中每個(gè)環(huán)節(jié)在組織機(jī)構(gòu)中相對(duì)應(yīng)；部門職能和崗位職責(zé)調(diào)整、充實(shí)，保證流程執(zhí)行通暢；對(duì)于新增關(guān)鍵管理流程，視情況新設(shè)部門或崗位予以落實(shí)；建立流程維護(hù)、更新機(jī)制在流程架構(gòu)設(shè)計(jì)中建立保障機(jī)制和糾偏機(jī)制；明確工作權(quán)限及程序；完善培訓(xùn)制度，確保新進(jìn)員工了解相關(guān)管理流程；目錄BIAD現(xiàn)有流流程診診斷BIAD關(guān)鍵管管理流流程一一覽表表流程圖圖編制制規(guī)范范BIAD關(guān)鍵管管理流流程各部門門在流流程中中的責(zé)責(zé)任一一覽表表BIAD關(guān)鍵管管理流流程一一覽表表戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃流流程戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃流流程計(jì)劃管管理流流程12年度經(jīng)經(jīng)營(yíng)計(jì)計(jì)劃制制定流流程人力資資源管管理流流程3績(jī)效考考核體體系設(shè)設(shè)計(jì)/調(diào)整流流程任職資資格管管理流流程培訓(xùn)管管理流流程人力資資源規(guī)規(guī)劃流流程職業(yè)生生涯規(guī)規(guī)劃流流程內(nèi)部招招聘流流程外部招招聘流流程晉升/降職/辭退管管理流流程薪酬管管理流流程BIAD關(guān)鍵管管理流流程一一覽表表（續(xù)續(xù)）市場(chǎng)和和競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)對(duì)手手信息息收集集流程程市場(chǎng)和和競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)對(duì)手手分析析流程程外部關(guān)關(guān)系管管理流流程市場(chǎng)推推廣流流程客戶管理理流程市場(chǎng)營(yíng)銷銷管理流流程4項(xiàng)目售前前管理流流程投標(biāo)管理理流程售前信息息分配流流程營(yíng)銷策劃劃流程外部分包包管理流流程項(xiàng)目管理理流程項(xiàng)目成本本預(yù)算流流程歸檔流程程項(xiàng)目評(píng)優(yōu)優(yōu)流程項(xiàng)目管理理流程6財(cái)務(wù)管理理流程5財(cái)務(wù)分析析流程預(yù)算編制制和審批批流程預(yù)算執(zhí)行行及調(diào)整整流程應(yīng)收賬款款管理流流程應(yīng)付賬款款管理流流程采購(gòu)流程程固定資產(chǎn)產(chǎn)管理流流程固定資產(chǎn)產(chǎn)盤點(diǎn)流流程財(cái)務(wù)內(nèi)審審流程BIAD關(guān)鍵管理理流程一一覽表（（續(xù)）信息系統(tǒng)統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)項(xiàng)目管理理流程信息技術(shù)術(shù)服務(wù)提提供流程程信息化管管理流程程7質(zhì)量抽查查流程質(zhì)量管理理流程9研發(fā)管理理流程8研究開發(fā)發(fā)選題流流程研發(fā)項(xiàng)目目管理流流程企業(yè)文化化建設(shè)流流程企業(yè)文化化建設(shè)流流程10管理流程程流程執(zhí)執(zhí)行監(jiān)督督流程管理流程程改進(jìn)流流程流程執(zhí)行行與改進(jìn)進(jìn)流程12知識(shí)管理理流程11知識(shí)積累累流程知識(shí)管理理流程目錄BIAD現(xiàn)有流程程診斷BIAD關(guān)鍵管理理流程一一覽表流程圖編編制規(guī)范范BIAD關(guān)鍵管理理流程各部門在在流程中中的責(zé)任任一覽表表流程圖編編制規(guī)范范流程終點(diǎn)點(diǎn)開始流程開端端決策點(diǎn)決策點(diǎn)流程步驟驟流程步驟驟信息文檔檔信息文檔檔流程是按按先后排排列或并并行的一一整套活活動(dòng)或任任務(wù)，它它們基于于指令完完成特定定的工作作。這些些工作將將輸入的的指令轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)變?yōu)橐灰粋€(gè)或多多個(gè)輸出出的結(jié)果果，從而而達(dá)到共共同的目目的。流程圖例例結(jié)束A流程遷移移目錄BIAD現(xiàn)有流程程診斷BIAD關(guān)鍵管理理流程一一覽表流程說明明BIAD關(guān)鍵管理理流程各部門在在流程中中的責(zé)任任一覽表表BIAD關(guān)鍵管理理流程戰(zhàn)略規(guī)劃劃流程戰(zhàn)略規(guī)劃劃流程1流程名稱稱：戰(zhàn)略略規(guī)劃流流程流流程擁有有者：戰(zhàn)戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng)營(yíng)部戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng)營(yíng)部院長(zhǎng)辦公公會(huì)分析現(xiàn)有有戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)經(jīng)經(jīng)營(yíng)情況況6形成發(fā)展展戰(zhàn)略備備選方案案7開始評(píng)估備選選方案確確立戰(zhàn)略略方向9明確目標(biāo)標(biāo)市場(chǎng)和和業(yè)務(wù)組組合11建立財(cái)務(wù)務(wù)預(yù)測(cè)模模型1214建立長(zhǎng)期期資本結(jié)結(jié)構(gòu)13調(diào)研相關(guān)業(yè)務(wù)市場(chǎng)1分析競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手2評(píng)估新技術(shù)對(duì)市場(chǎng)的影響3法律法規(guī)政策變化4組織機(jī)構(gòu)構(gòu)設(shè)計(jì)與調(diào)整針對(duì)備選選戰(zhàn)略方方案建立立財(cái)務(wù)預(yù)預(yù)測(cè)模型型8通過10提供部門門/分、子公公司戰(zhàn)略略構(gòu)想、、業(yè)務(wù)經(jīng)經(jīng)營(yíng)情況況5各部門/分、子公公司根據(jù)院戰(zhàn)戰(zhàn)略項(xiàng)目目?jī)?chǔ)備庫(kù)分分析可備備選業(yè)務(wù)審批15院整體戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)劃劃16A數(shù)據(jù)收集集備選方案案確定方案案細(xì)化方案案審批整體規(guī)劃劃院整體戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)劃劃不通過流程名稱稱：戰(zhàn)略略規(guī)劃流流程流流程擁有有者：戰(zhàn)戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng)營(yíng)部召開戰(zhàn)略質(zhì)詢?cè)儠?huì)，確定各部門/分、子公司戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)劃編制本部門/公司戰(zhàn)略規(guī)劃劃18組織修改，形形成戰(zhàn)略規(guī)劃劃最終文本，交交院長(zhǎng)辦公會(huì)會(huì)審核192023審批不通過通過21下發(fā)院整體戰(zhàn)略規(guī)劃戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng)部院長(zhǎng)辦公會(huì)各部門/分、子公司A結(jié)束2217下發(fā)整體戰(zhàn)略略規(guī)劃分解質(zhì)詢修改審批院戰(zhàn)略規(guī)劃部門、分子公公司戰(zhàn)略規(guī)劃劃流程名稱：戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)劃流程程說明

流程程負(fù)責(zé)部門：：戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng)部部流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出1.調(diào)查相關(guān)市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)市場(chǎng)分析報(bào)告2.調(diào)查市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，分析主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手競(jìng)爭(zhēng)分析報(bào)告3.評(píng)估新技術(shù)和創(chuàng)新對(duì)市場(chǎng)的影響新技術(shù)和創(chuàng)新分析報(bào)告4.跟蹤法律法規(guī)變化，評(píng)估潛在的影響法律法規(guī)影響分析報(bào)告5.各部門/分、子公司向戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng)部提供戰(zhàn)略構(gòu)想和業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況各部門/分、子公司戰(zhàn)略構(gòu)想，業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況書6.回顧現(xiàn)有戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況各部門/分、子公司戰(zhàn)略構(gòu)想，業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況書現(xiàn)有戰(zhàn)略分析報(bào)告7.根據(jù)院戰(zhàn)略信息庫(kù)，分析未來可能的戰(zhàn)略戰(zhàn)略信息備選戰(zhàn)略預(yù)案8.在充分了解外部環(huán)境、內(nèi)部環(huán)境的基礎(chǔ)上形成幾個(gè)備選的發(fā)展戰(zhàn)略方案戰(zhàn)略方案9.針對(duì)備選戰(zhàn)略方案建立財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)模型10.比較分析備選方案確立可實(shí)施的戰(zhàn)略方向11.根據(jù)戰(zhàn)略計(jì)劃明確主營(yíng)目標(biāo)市場(chǎng)和市場(chǎng)定位流程名稱：戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)劃流程程說明（續(xù)））

流程負(fù)責(zé)責(zé)部門：戰(zhàn)略略運(yùn)營(yíng)部流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出12.如果需要，設(shè)計(jì)或調(diào)整組織機(jī)構(gòu)以適應(yīng)新的戰(zhàn)略13.建立財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)模型，對(duì)未來的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)測(cè)，以驗(yàn)證新的愿景和戰(zhàn)略主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)14.根據(jù)戰(zhàn)略規(guī)劃和財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)，建立長(zhǎng)期資本結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略規(guī)劃，主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)資本結(jié)構(gòu)15.形成院整體戰(zhàn)略規(guī)劃院整體戰(zhàn)略規(guī)劃16.院長(zhǎng)辦公會(huì)審核院整體戰(zhàn)略規(guī)劃17.下發(fā)院整體戰(zhàn)略規(guī)劃18.各部門/分、子公司編制本部門/公司戰(zhàn)略規(guī)劃整體戰(zhàn)略規(guī)劃各部門戰(zhàn)略/下屬部門、分、子公司戰(zhàn)略規(guī)劃19.召開戰(zhàn)略質(zhì)詢會(huì)，確定各部門/分、子公司戰(zhàn)略規(guī)劃討論結(jié)果20.形成最終戰(zhàn)略文本，交院長(zhǎng)辦公會(huì)審批最終戰(zhàn)略文本21.院長(zhǎng)辦公會(huì)審批戰(zhàn)略文本22.下發(fā)戰(zhàn)略文本BIAD關(guān)鍵管理流程程計(jì)劃管理流程程2年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃劃制定流程流程名稱：年年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃劃制定流程流流程負(fù)責(zé)部部門：戰(zhàn)略運(yùn)運(yùn)營(yíng)部各部門/分、子公司戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng)部院長(zhǎng)辦公會(huì)開始審核通過不通過3456將院年度經(jīng)營(yíng)營(yíng)目標(biāo)分解為為各部門/分、子公司年年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)標(biāo)提出部門/分、子公司年年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)標(biāo)/工作計(jì)劃匯總/制定院年度經(jīng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃草案案審批下發(fā)年度經(jīng)營(yíng)營(yíng)計(jì)劃78通過不通過1收集資料/征求意見，提提出院年度管管理目標(biāo)及經(jīng)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)院戰(zhàn)略規(guī)劃審批2不通過通過年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)標(biāo)/工作計(jì)劃結(jié)束總目標(biāo)目標(biāo)分解部門計(jì)劃總體計(jì)劃審核下發(fā)流程名稱：年年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃劃制定流程說說明

流程負(fù)負(fù)責(zé)部門：戰(zhàn)戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng)部流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng)部根據(jù)院戰(zhàn)略規(guī)劃，征求各方意見和收集/分析相關(guān)資料后，提出院年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)院戰(zhàn)略規(guī)劃院年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)2.院長(zhǎng)辦公會(huì)審議院年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，不通過則由戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng)部重新制定審議結(jié)果3.戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng)部將院年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)分解為各部門/分、子公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，并下達(dá)相關(guān)部門院年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)部門/分、子公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)4.各部門/分、子公司提出本單位的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃/工作計(jì)劃部門/分、子公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃/工作計(jì)劃5.戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng)部對(duì)各部門的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃/工作計(jì)劃進(jìn)行審核，不通過的由相關(guān)部門重新制定審核結(jié)果6.戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng)部匯總/制定院年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃草案院年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃草案7.院長(zhǎng)辦公會(huì)對(duì)院年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃草案進(jìn)行審議審議結(jié)果8.戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng)部下達(dá)審議通過的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃院年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃9.各部門執(zhí)行年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃BIAD關(guān)鍵管理流程程人力資源管理理流程3績(jī)效考核體系系設(shè)計(jì)/調(diào)整流程任職資格管理理流程培訓(xùn)管理流程程人力資源規(guī)劃劃流程職業(yè)生涯規(guī)劃劃流程內(nèi)部招聘流程程外部招聘流程程晉升/降職/辭退管理流程程薪酬管理流程程流程名稱：人人力資源規(guī)劃劃流程

流程程擁有者：人人力資源部人力資源部/各部門開始院長(zhǎng)辦公會(huì)目前組織架構(gòu)構(gòu)進(jìn)行結(jié)構(gòu)/資資源分析，提出調(diào)整需求求目前職位設(shè)置置目前職位描述述目前職位要求求制定/調(diào)整職職務(wù)編制計(jì)劃劃未來組織架構(gòu)構(gòu)未來職位設(shè)置置未來職位描述述未來職位要求求制定/調(diào)整人人員配置計(jì)劃劃(每個(gè)崗位位人員數(shù)量構(gòu)構(gòu)成)人員配置計(jì)劃劃審核院發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃A不通過通過1234提出要求計(jì)劃調(diào)整審核流程名稱：人人力資源規(guī)劃劃流程（續(xù)））

流程擁有有者：人力資資源部人力資源部/各部門財(cái)務(wù)管理部A制定/調(diào)整人人力資源需求求預(yù)測(cè)(時(shí)間間,數(shù)量,要要求)制定/調(diào)整招招聘計(jì)劃制定/調(diào)整培培訓(xùn)規(guī)劃對(duì)應(yīng)的招聘/培訓(xùn)費(fèi)用評(píng)評(píng)估審核不通過通過制定人力資源源管理政策調(diào)調(diào)整計(jì)劃招聘政策績(jī)效考評(píng)政策策薪酬福利政策策政策調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)分析及對(duì)策策審核不通過通過政策調(diào)整預(yù)算算評(píng)估溝通與實(shí)施結(jié)束567891011121314人力資源部培訓(xùn)計(jì)劃招聘計(jì)劃預(yù)測(cè)規(guī)劃調(diào)整計(jì)劃審核溝通實(shí)施流程名稱：人人力資源規(guī)劃劃流程說明流流程擁有者者：人力資源源部流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.人力資源部根據(jù)院戰(zhàn)略規(guī)劃,目前組織架構(gòu),職位設(shè)置,職位描述,職位要求進(jìn)行結(jié)構(gòu)/資源分析院戰(zhàn)略規(guī)劃目前組織架構(gòu)職位設(shè)置職位描述職位要求調(diào)整的需求2.制定/調(diào)整職務(wù)編制計(jì)劃調(diào)整的需求未來組織架構(gòu)職位設(shè)置職位描述職位要求3.制定/調(diào)整人員配置計(jì)劃(每個(gè)崗位人員數(shù)量構(gòu)成)院戰(zhàn)略規(guī)劃未來組織架構(gòu)職位設(shè)置職位描述職位要求人員配置計(jì)劃4.院長(zhǎng)辦公會(huì)審核未來組織架構(gòu)職位設(shè)置職位描述職位要求人員配置計(jì)劃審核結(jié)果5.人力資源部會(huì)同各部門主管制定/調(diào)整人力資源需求預(yù)測(cè)(時(shí)間,數(shù)量,要求)人力資源需求預(yù)測(cè)流程名稱：人人力資源規(guī)劃劃流程說明（（續(xù)）

流程程擁有者：人人力資源部流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單6.人力資源部會(huì)同各部門主管制定/調(diào)整招聘計(jì)劃人力資源需求預(yù)測(cè)招聘計(jì)劃7.人力資源部會(huì)同各部門主管制定/調(diào)整培訓(xùn)計(jì)劃人力資源需求預(yù)測(cè)培訓(xùn)計(jì)劃8.對(duì)應(yīng)的招聘/培訓(xùn)費(fèi)用評(píng)估人力資源供給計(jì)劃培訓(xùn)計(jì)劃招聘/培訓(xùn)費(fèi)用評(píng)估9.財(cái)務(wù)管理部審核人力資源供給計(jì)劃培訓(xùn)計(jì)劃招聘/培訓(xùn)費(fèi)用評(píng)估審核結(jié)果10.人力資源部制定人力資源管理政策調(diào)整計(jì)劃(招聘,績(jī)效考評(píng),薪酬福利等)人力資源管理政策調(diào)整計(jì)劃11.人力資源部進(jìn)行政策調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)分析及制定相應(yīng)對(duì)策人力資源管理政策調(diào)整計(jì)劃政策調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)分析及對(duì)策12.人力資源部進(jìn)行政策調(diào)整預(yù)算評(píng)估人力資源管理政策調(diào)整計(jì)劃政策調(diào)整預(yù)算評(píng)估13.財(cái)務(wù)管理部審核人力資源管理政策調(diào)整計(jì)劃政策調(diào)整預(yù)算評(píng)估審核結(jié)果14.人力資源部與各部門溝通，實(shí)施規(guī)劃流程名稱：職職業(yè)生涯規(guī)劃劃流程

流程程擁有者：人人力資源部部門主主管分管副副院長(zhǎng)長(zhǎng)人力資資源部部員工38制定職職業(yè)生生涯規(guī)規(guī)劃管管理制制度對(duì)員工工和管管理人人員進(jìn)進(jìn)行規(guī)規(guī)劃技技能培培訓(xùn)向員工工準(zhǔn)確確傳達(dá)達(dá)不同同的職職業(yè)發(fā)發(fā)展路路徑，，及時(shí)時(shí)傳達(dá)達(dá)職位位空缺缺進(jìn)行自自我評(píng)評(píng)估設(shè)定職職業(yè)發(fā)發(fā)展目目標(biāo)制定下下步計(jì)計(jì)劃績(jī)效和和能力力評(píng)估估反饋饋提供指指導(dǎo)意意見匯總員員工發(fā)發(fā)展計(jì)計(jì)劃，，提煉煉員工工重點(diǎn)點(diǎn)培訓(xùn)訓(xùn)內(nèi)容容根據(jù)各各部門門匯總總，完完善培培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃員工能能力開開發(fā)需需求表表員工職職業(yè)生生涯規(guī)規(guī)劃表表127945610院職業(yè)業(yè)生涯涯管理理辦法法A開始制定制制度培訓(xùn)自我評(píng)評(píng)估設(shè)定目目標(biāo)制定計(jì)計(jì)劃培訓(xùn)方方案培訓(xùn)需需求流程名名稱：：職業(yè)業(yè)生涯涯規(guī)劃劃流程程（續(xù)續(xù)）流流程擁擁有者者：人人力資資源部部部門主主管分管副副院長(zhǎng)長(zhǎng)人力資資源部部員工規(guī)劃實(shí)實(shí)施進(jìn)行個(gè)個(gè)人規(guī)規(guī)劃落落實(shí)總總結(jié)進(jìn)行部部門員員工職職業(yè)規(guī)規(guī)劃工工作總總結(jié)進(jìn)行院院?jiǎn)T工工職業(yè)業(yè)規(guī)劃劃工作作總結(jié)結(jié)檢查監(jiān)監(jiān)督，，提供供建議議1211131415結(jié)束A執(zhí)行個(gè)人總總結(jié)總結(jié)員工個(gè)個(gè)人職職業(yè)生生涯發(fā)發(fā)展總總結(jié)部門員員工職職業(yè)生生涯工工作總總結(jié)院?jiǎn)T工工職業(yè)業(yè)生涯涯工作作總結(jié)結(jié)流程名名稱：：職業(yè)業(yè)生涯涯規(guī)劃劃流程程說明明流流程擁擁有者者：人人力資資源部部流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.人力資源部制定相關(guān)管理制度，在院內(nèi)部建立系統(tǒng)的員工職業(yè)生涯規(guī)劃制度院發(fā)展戰(zhàn)略職業(yè)生涯管理辦法2.人力資源部對(duì)員工和管理人員進(jìn)行培訓(xùn)，幫助其掌握員工職業(yè)生涯規(guī)劃的必要技能3.人力資源部向員工準(zhǔn)確傳達(dá)院不同職業(yè)歷程的相互關(guān)系，幫助員工確定合理的職業(yè)發(fā)展路徑各職系技術(shù)和行政晉升通道4.員工通過職業(yè)傾向測(cè)試等方法對(duì)自己進(jìn)行子我測(cè)評(píng)，更確切的了解自己5.為員工職業(yè)目標(biāo)的設(shè)定提供指導(dǎo)和建議，幫助其制定現(xiàn)實(shí)可行的規(guī)劃目標(biāo)6.根據(jù)測(cè)評(píng)結(jié)果，員工在上級(jí)的指導(dǎo)下設(shè)定個(gè)人職業(yè)生涯發(fā)展目標(biāo)，通常包括理想的職位、工作安排和技能獲取等目標(biāo)7.對(duì)員工的績(jī)效和能力進(jìn)行評(píng)價(jià)，并反饋給員工本人，幫助其制定進(jìn)一步的行動(dòng)計(jì)劃行動(dòng)計(jì)劃8.員工制定相應(yīng)的行動(dòng)計(jì)劃，填寫職業(yè)生涯規(guī)劃表行動(dòng)計(jì)劃員工職業(yè)生涯規(guī)劃表9.各部門主管匯總員工發(fā)展計(jì)劃，提煉員工所需重點(diǎn)培訓(xùn)內(nèi)容，反饋給人力資源部員工能力開發(fā)需求表10.人力資源部根據(jù)各部門的反饋信息，組織有針對(duì)性的培訓(xùn)，并完善年度培訓(xùn)計(jì)劃年度培訓(xùn)計(jì)劃流程名名稱：：職業(yè)業(yè)生涯涯規(guī)劃劃流程程說明明（續(xù)續(xù)）流流程程擁有有者：：人力力資源源部流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單11.員工按照制定的規(guī)劃方案，在上級(jí)指導(dǎo)下結(jié)合實(shí)際執(zhí)行員工職業(yè)生涯規(guī)劃表12.員工階段性地對(duì)照個(gè)人職業(yè)生涯規(guī)劃表檢查個(gè)人發(fā)展情況，不斷反思、總結(jié)和提高，撰寫規(guī)劃落實(shí)情況總結(jié)員工個(gè)人職業(yè)生涯發(fā)展總結(jié)13.部門主管對(duì)員工的總結(jié)進(jìn)行匯總，發(fā)現(xiàn)整個(gè)部門在員工職業(yè)規(guī)劃中存在的問題和不足之處部門員工職業(yè)生涯工作總結(jié)14.人力資源部根據(jù)各部門的總結(jié)，檢查員工職業(yè)規(guī)劃工作中的問題，并將總結(jié)提交給分管副院長(zhǎng)院?jiǎn)T工職業(yè)生涯工作總結(jié)15.由分管副院長(zhǎng)對(duì)院?jiǎn)T工職業(yè)生涯規(guī)劃管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，提供修改、完善意見院?jiǎn)T工職業(yè)生涯工作總結(jié)流程名名稱：：內(nèi)部部招聘聘流程程流流程擁擁有者者：人人力資資源部部各部門門初步篩選崗崗位申申請(qǐng)表表在院內(nèi)內(nèi)發(fā)布崗位競(jìng)競(jìng)聘信息核準(zhǔn)否是開始356根據(jù)院院薪資資架構(gòu)構(gòu)及崗崗位描描述，，初步擬擬定職位等級(jí)2經(jīng)過批批準(zhǔn)的的招聘聘計(jì)劃或特批批計(jì)劃劃人力資資源部部院長(zhǎng)/副院長(zhǎng)長(zhǎng)提出實(shí)施初選1內(nèi)部招招聘？？外部招聘流程是否A4屬于平平級(jí)調(diào)調(diào)動(dòng)？？晉升/降職/辭退管理流程是否7流程名名稱：：內(nèi)部部招聘聘流程程（續(xù)續(xù)）流程擁擁有者者：人人力資資源部部各部門門通知原原部門門,根根據(jù)內(nèi)內(nèi)部調(diào)調(diào)配管管理制制度交交接工工作確定最終薪資、職位等按內(nèi)部競(jìng)競(jìng)聘管管理制制度執(zhí)執(zhí)行內(nèi)內(nèi)部錄錄用結(jié)束121113人力資資源部部交接入入職是否合格否通知該該員工工回原崗崗位工工作是10結(jié)束按內(nèi)部部競(jìng)聘聘管理理制度度對(duì)申申請(qǐng)者者進(jìn)行行評(píng)估估9內(nèi)聘評(píng)評(píng)估表表審核A8原工作作部門提供該該員工工的日日常表表現(xiàn)流程名名稱：：內(nèi)部部招聘聘流程程說明明①流程擁擁有者者：人人力資資源部部流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.根據(jù)經(jīng)過批準(zhǔn)或特批的內(nèi)聘計(jì)劃，開展內(nèi)聘活動(dòng)內(nèi)聘計(jì)劃2.人力資源部根據(jù)當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)薪資行情和院薪資架構(gòu)體系，初步擬定待招聘的職位等級(jí)及基本薪資范圍職位等級(jí)及基本薪資范圍3.根據(jù)待招聘職位的高低，呈交相應(yīng)的決策層核準(zhǔn)：中層及以上管理職位由院長(zhǎng)核準(zhǔn)；部門主管以下由主管人力資源的副院長(zhǎng)核準(zhǔn)4.判斷是否可以通過內(nèi)部招聘滿足職位要求，如不可以則轉(zhuǎn)入外部招聘流程5.搜尋院內(nèi)部人才資料庫(kù)，發(fā)布內(nèi)部職位空缺公告，在內(nèi)部招聘，同時(shí)收集人才資料職位空缺公告6.收到應(yīng)聘資料，即進(jìn)行初步審核，審閱其學(xué)歷、經(jīng)驗(yàn)是否符合要求，淘汰不合格者，將通過審核的應(yīng)征材料交用人部門進(jìn)一步審核合格應(yīng)征材料7.判斷是否屬于評(píng)級(jí)調(diào)動(dòng)，如不是則轉(zhuǎn)入晉升/降職/辭退管理流程8.原工作部門提供該員工的日常表現(xiàn)9.根據(jù)內(nèi)部競(jìng)聘管理制度，由人力資源部進(jìn)行評(píng)估，并產(chǎn)生包括人選薪資、職稱等級(jí)的建議的內(nèi)聘評(píng)估表內(nèi)部競(jìng)聘管理制度內(nèi)聘評(píng)估表①本流程程適用用對(duì)象象為基基層管管理人人員及及普通通員工工。中中高層層管理理人員員內(nèi)部部招聘聘工作作由黨黨群工工作部部負(fù)責(zé)責(zé)，按按國(guó)家家相關(guān)關(guān)規(guī)定定執(zhí)行行。流程名名稱：：內(nèi)部部招聘聘流程程說明明（續(xù)續(xù)）流流程程擁有有者：：人力力資源源部流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單10.評(píng)議結(jié)果不合格的，回到原崗位11.人力資源部確定最終薪資、職位等12.人力資源部通知原部門,根據(jù)內(nèi)部調(diào)配管理制度交接工作內(nèi)部調(diào)配管理制度13.按內(nèi)部競(jìng)聘管理制度執(zhí)行內(nèi)部錄用流程名名稱：：外部部招聘聘流程程流流程程擁有有者：：人力力資源源部人力資資源部部用人部門院長(zhǎng)/副院長(zhǎng)長(zhǎng)是1院長(zhǎng)/副院長(zhǎng)長(zhǎng)初步篩選履履歷根據(jù)院院薪資資架構(gòu)構(gòu)、崗崗位描描述，，初步擬擬定職位等級(jí)范圍圍符合條條件否是在人力力資源源部的的協(xié)調(diào)調(diào)下進(jìn)行專業(yè)面試提出計(jì)計(jì)劃外外人員員招聘聘需求，，及資資格條條件將其中中優(yōu)良良人選資料料記錄錄在人力力資料庫(kù)庫(kù)發(fā)出婉婉拒信信發(fā)布招招聘信信息根據(jù)級(jí)級(jí)別，，是否核準(zhǔn)？？否開始經(jīng)過批批準(zhǔn)的的招聘計(jì)劃452861112面試篩篩選A開展初初步的的背景景調(diào)查資料及及提供供信息息是否真真實(shí)可可信？？否是B1013147審批3通過不通過過面試評(píng)評(píng)估表表(包括人選薪薪資、、職稱等級(jí)的建議議)結(jié)束提出實(shí)施決策初選復(fù)審筆試篩篩選9流程名名稱：：外部部招聘聘流程程（續(xù)續(xù)）流流程擁擁有者者：人人力資資源部部人力力資資源源部部簽訂訂聘聘用用合同同并辦辦理理錄錄用用手手續(xù)續(xù)確定定最終終薪資資、職位位等進(jìn)行行體體檢檢通過過是結(jié)束1816AB否填寫寫備備案案卡卡1517入職職流程程名名稱稱：：外外部部招招聘聘流流程程說說明明①流程程擁擁有有者者：：人人力力資資源源部部流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.人力資源部在經(jīng)過批準(zhǔn)的年度招聘計(jì)劃指導(dǎo)下，按時(shí)進(jìn)行計(jì)劃內(nèi)的人員招聘工作招聘計(jì)劃2.當(dāng)部門內(nèi)有人員離職而出現(xiàn)職位空缺，或者部門主管出于業(yè)務(wù)發(fā)展的考慮而需要擴(kuò)大編制時(shí)，屬于計(jì)劃外招聘，需由部門提出招聘申請(qǐng)，并擬訂新崗位上崗要求和資格條件人力需求申請(qǐng)裁決表人力需求申請(qǐng)裁決表3.由相關(guān)副院長(zhǎng)或院長(zhǎng)審核是否可以計(jì)劃外招人4.人力資源部根據(jù)當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)薪資行情和院薪資架構(gòu)體系，初步擬定待招聘的職位評(píng)等及基本薪資范圍5.根據(jù)待招聘職位的高低，呈交相應(yīng)的決策層核準(zhǔn)以正式啟動(dòng)招聘活動(dòng)：中層及以上管理職位由院長(zhǎng)核準(zhǔn)；基層主管由分管人力資源的副院長(zhǎng)核準(zhǔn)6.從內(nèi)、外部多種渠道發(fā)布招聘信息，同時(shí)收集人才資料，可經(jīng)由下列方式進(jìn)行：刊登內(nèi)部職位空缺公告；刊登報(bào)紙廣告；接洽人力中介機(jī)構(gòu)；請(qǐng)大專院校推薦；參加人才交流會(huì)，等等招聘公告①本流流程程適適用用對(duì)對(duì)象象為為基基層層管管理理人人員員及及普普通通員員工工。。中中高高層層管管理理人人員員外外部部招招聘聘工工作作由由黨黨群群工工作作部部負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)，，按按國(guó)國(guó)家家相相關(guān)關(guān)規(guī)規(guī)定定執(zhí)執(zhí)行行。。流程程名名稱稱：：外外部部招招聘聘流流程程說說明明（（續(xù)續(xù)））流流程程擁擁有有者者：：人人力力資資源源部部流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單7.人力資源部收到應(yīng)征者各項(xiàng)資料，即進(jìn)行初步審核，審閱其學(xué)歷、經(jīng)驗(yàn)是否符合所需，并初步淘汰資格不合者，再將審核通過之應(yīng)征者材料轉(zhuǎn)交用人部門進(jìn)一步審核，通過書面材料淘汰一部分不合格的應(yīng)聘者8.由人力資源部主導(dǎo)，對(duì)應(yīng)聘者進(jìn)行筆試篩選筆試成果單9.由人力資源部主導(dǎo)，對(duì)應(yīng)聘者進(jìn)行面試篩選面試成果單10.在人力資源部的協(xié)助下，由相關(guān)業(yè)務(wù)部門資信人員對(duì)應(yīng)聘者進(jìn)行面試考核面試成果單11.人力資源部對(duì)被淘汰的應(yīng)聘者寄發(fā)婉拒信12.將其它優(yōu)良人選資料記錄在人力資料庫(kù)以備后查人力資料庫(kù)13.對(duì)通過專業(yè)面試的應(yīng)聘人員進(jìn)行初步的背景調(diào)查，如此時(shí)該應(yīng)聘者尚未離開現(xiàn)工作單位，可以考慮通過其以前工作單位或?qū)W校的領(lǐng)導(dǎo)等渠道進(jìn)行背景調(diào)查，調(diào)查其學(xué)歷以及工作經(jīng)歷的真實(shí)性背景調(diào)查表14.如果調(diào)查結(jié)果顯示，應(yīng)聘者提供的資料不真實(shí)，取消該應(yīng)聘者的應(yīng)聘機(jī)會(huì)15.由人力資源部和用人部門共同決定錄取人選的最終職等和確切薪資數(shù)目流程程名名稱稱：：外外部部招招聘聘流流程程說說明明（（續(xù)續(xù)））流流程程擁擁有有者者：：人人力力資資源源部部流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單16.填寫備案卡備案卡17.通過面試的應(yīng)征者須參加體檢，體檢未通過者落選18.人力資源部寄發(fā)錄取通知單，與被聘用者簽訂聘用合同，并根據(jù)招聘/錄用管理制度進(jìn)行相關(guān)的錄用工作聘用合同聘用合同流程程名名稱稱：：晉晉升升/降職職/辭退退管管理理流流程程流流程程擁擁有有者者：：人人力力資資源源部部人力力資資源源部部各部部門門主管管核對(duì)對(duì)員員工工績(jī)績(jī)效效評(píng)評(píng)估估以及及相相應(yīng)應(yīng)任任免免要要求求根據(jù)據(jù)任任免免制制度度提出出備選選晉晉升升員員工工，，及及降降職職、、辭辭退退建建議議開始始人員員調(diào)調(diào)整整分分析析是否否通通過過核核對(duì)對(duì)？？員工工職職業(yè)業(yè)生生涯涯規(guī)規(guī)劃劃員工工績(jī)績(jī)效效考考核核結(jié)結(jié)果果將結(jié)結(jié)果果通通知知相相關(guān)關(guān)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)，，通通知知本本人人回回原原崗崗位位工工作作124由上上兩兩級(jí)級(jí)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)進(jìn)行行審審核核3提出出建建議議調(diào)整整分分析析審核核是A5否結(jié)束內(nèi)部招聘流程（非平級(jí)調(diào)動(dòng)）流程程名名稱稱：：晉晉升升/降職職/辭退退管管理理流流程程（（續(xù)續(xù)））流流程程擁擁有有者者：：人人力力資資源源部部下達(dá)達(dá)任任免免通通知知書書人力力資資源源部部職位位變變動(dòng)動(dòng)人人員員A根據(jù)據(jù)職職級(jí)級(jí)職職等等體體系系制制定定任任免免通通知知書書或或辭辭退退通通知知書書草草案案協(xié)同同部部門門領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)與與員員工工進(jìn)進(jìn)行行溝溝通通根據(jù)據(jù)內(nèi)內(nèi)部部調(diào)調(diào)配配管管理理制制度度進(jìn)進(jìn)行行交交接接修改員工工檔案及及相應(yīng)業(yè)務(wù)務(wù)權(quán)限結(jié)束辭退晉升/降職610781112辦理離職職通知草案案溝通實(shí)施交接入職職確定崗位位更新后后薪資、職位等9流程名稱稱：晉升升/降職/辭退管理理流程說說明流流程擁有有者：人人力資源源部流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.各部門主管審閱員工以往的績(jī)效考核、技能評(píng)估結(jié)果以及員工職業(yè)生涯規(guī)劃，并結(jié)合院業(yè)務(wù)發(fā)展方向的調(diào)整，進(jìn)行員工人員及崗位調(diào)整分析員工職業(yè)生涯規(guī)劃員工績(jī)效評(píng)估員工技能評(píng)估2.各部門主管根據(jù)任免制度提出備選晉升員工，及降職、辭退建議任免制度備選晉升員工，及降職、辭退建議3.由上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)逐級(jí)進(jìn)行審核4.由人力資源部核對(duì)員工績(jī)效評(píng)估，并判斷該員工是否滿足相應(yīng)任免要求5.如果核對(duì)結(jié)果與任免要求不符，則將核對(duì)結(jié)果通知相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)；通知本人回原崗位工作6.根據(jù)職級(jí)職等體系制定任免通知書或辭退通知書草案7.人力資源部協(xié)同部門領(lǐng)導(dǎo)與員工進(jìn)行溝通，如果是晉升，則對(duì)其過往的工作加以表揚(yáng)，如果是辭退或降職，則應(yīng)與員工充分溝通，做好其思想工作8.如屬晉升/降職，人力資源部確定該員工崗位更新后薪資、職位等9.由人力資源部下達(dá)任免通知書10.如果是辭退，則執(zhí)行離職管理流程①本流程適適用對(duì)象象為基層層管理人人員及普普通員工工。中高高層管理理人員晉升/降職/辭退工作由黨黨群工作作部負(fù)責(zé)責(zé)，按國(guó)國(guó)家相關(guān)關(guān)規(guī)定執(zhí)執(zhí)行。流程名稱稱：晉升升/降職/辭退管理理流程說說明（續(xù)續(xù)）流流程擁有有者：人人力資源源部流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單11.根據(jù)內(nèi)部調(diào)配管理制度進(jìn)行新舊崗位的交接，保證工作的持續(xù)正常運(yùn)做內(nèi)部調(diào)配管理制度12.人力資源部修改晉升/降職/辭退員工檔案及相應(yīng)業(yè)務(wù)權(quán)限流程名稱稱：薪酬酬管理流流程流流程擁有有者：人人力資源源部人力資源源部各部門院長(zhǎng)辦公公會(huì)制定/調(diào)整崗位位等級(jí)劃劃分原則建立/調(diào)整崗位管理理辦法組織崗位位評(píng)價(jià)建立/調(diào)整薪資資意見反饋饋評(píng)價(jià)結(jié)果果統(tǒng)計(jì)調(diào)調(diào)整修正員工工個(gè)人薪薪資檔案案通過審核不通過通過審核不通過建立/調(diào)整薪酬酬架構(gòu)及指指導(dǎo)原則則根據(jù)審核核結(jié)果修正薪資資資料了解當(dāng)前前社會(huì)同同行業(yè)薪薪酬水平平,并測(cè)測(cè)算工資資總額13934568101114712結(jié)束制定原則則調(diào)研審核部門意見見崗位評(píng)價(jià)價(jià)薪資調(diào)整整開始提出薪酬酬調(diào)整要要求根據(jù)人力力資源規(guī)規(guī)劃提出出薪酬調(diào)整整要求12流程名名稱：：薪酬酬管理理流程程說明明流流程擁擁有者者：人人力資資源部部流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.各部門提出薪酬調(diào)整需求2.人力資源部根據(jù)人力資源規(guī)劃提出薪酬調(diào)整需求人力資源規(guī)劃3.人力資源部制訂調(diào)整崗位等級(jí)劃分原則崗位等級(jí)劃分原則4.人力資源部建立、調(diào)整崗位管理辦法崗位管理辦法5.人力資源部了解當(dāng)前社會(huì)同行業(yè)薪酬水平,根據(jù)工資總額管理辦法測(cè)算薪酬總額薪酬總額6.人力資源部建立、調(diào)整薪酬架構(gòu)及指導(dǎo)原則7.院長(zhǎng)辦公會(huì)審核8.人力資源部根據(jù)審核結(jié)果修正薪資資料9.人力資源部組織進(jìn)行崗位評(píng)估崗位評(píng)估結(jié)果10.人力資源部對(duì)各部門崗位評(píng)估結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)調(diào)整崗位評(píng)估結(jié)果11.各部門提供薪酬建立/調(diào)整建議薪資建立/調(diào)整建議12.人力資源部提出建立/調(diào)整薪酬方案，并報(bào)院長(zhǎng)辦公會(huì)審核薪資方案13.院長(zhǎng)辦公會(huì)審核調(diào)整建議方案并提出意見薪資調(diào)整建議方案簽署意見的薪資調(diào)整建議方案14.人力資源部根據(jù)院長(zhǎng)辦公會(huì)批示的方案修正員工個(gè)人薪資檔案簽署意見的薪資調(diào)整建議方案流程名名稱：：績(jī)效效考核核體系系設(shè)計(jì)計(jì)/調(diào)整流流程流流程程擁有有者：：戰(zhàn)略略運(yùn)營(yíng)營(yíng)部戰(zhàn)略運(yùn)運(yùn)營(yíng)部部院長(zhǎng)辦辦公會(huì)會(huì)被考核核部門門開始績(jī)效考考評(píng)組組授權(quán)戰(zhàn)戰(zhàn)略運(yùn)運(yùn)營(yíng)部部根據(jù)院院戰(zhàn)略略目標(biāo)標(biāo)、主主要流流程、、崗位位職責(zé)責(zé)等調(diào)調(diào)整積積績(jī)效效指標(biāo)標(biāo)的計(jì)計(jì)算分分析結(jié)結(jié)果對(duì)對(duì)目前前績(jī)效效體系系狀況況的分分析成立績(jī)績(jī)效考考評(píng)組組是否進(jìn)進(jìn)行體系調(diào)調(diào)整項(xiàng)目啟啟動(dòng)會(huì)會(huì)，明明確責(zé)責(zé)任人人并組組織績(jī)績(jī)效考考核體體系的的設(shè)計(jì)計(jì)/調(diào)整戰(zhàn)略目目標(biāo)細(xì)細(xì)分解解分析關(guān)關(guān)鍵驅(qū)驅(qū)動(dòng)因因素匯總并并確定定關(guān)鍵鍵績(jī)效效指標(biāo)標(biāo)和權(quán)權(quán)重設(shè)設(shè)計(jì)/調(diào)整提出部部門關(guān)關(guān)鍵績(jī)績(jī)效指指標(biāo)及及權(quán)重重的修修改意意見結(jié)束否是A123456798現(xiàn)狀分分析成立委委員會(huì)會(huì)確定指指標(biāo)征求意意見細(xì)分戰(zhàn)戰(zhàn)略目目標(biāo)關(guān)鍵驅(qū)驅(qū)動(dòng)因因素績(jī)效體體系現(xiàn)現(xiàn)狀分析流程名名稱：：績(jī)效效考核核體系系設(shè)計(jì)計(jì)/調(diào)整流流程（（續(xù)））流流程擁擁有者者：戰(zhàn)戰(zhàn)略運(yùn)運(yùn)營(yíng)部部戰(zhàn)略運(yùn)運(yùn)營(yíng)部部被考核核部門門績(jī)效考考評(píng)組組制定績(jī)績(jī)效考考核實(shí)實(shí)施辦辦法細(xì)細(xì)則形成績(jī)績(jī)效考考核體體系草草案提交院院長(zhǎng)院長(zhǎng)召開院院長(zhǎng)辦辦公會(huì)會(huì)審閱閱并討討論績(jī)績(jī)效考考核體體系修改形成正正式文文件交交由院院長(zhǎng)簽簽署下下發(fā)討論通通過解散績(jī)績(jī)效考考評(píng)組組接受績(jī)績(jī)效考考核體體系規(guī)規(guī)定和和要求求對(duì)績(jī)效效考核核體系系的執(zhí)執(zhí)行提提供指指導(dǎo)意意見結(jié)束A是否101112131415161817制定細(xì)細(xì)則形成草草案討論修修改下發(fā)執(zhí)執(zhí)行績(jī)效考考核實(shí)實(shí)施辦法細(xì)細(xì)則績(jī)效考考核體體系草案績(jī)效考考核體體系正式文文件流程名名稱：：績(jī)效效考核核體系系設(shè)計(jì)計(jì)/調(diào)整流流程說說明流流程程擁有有者：：戰(zhàn)略略運(yùn)營(yíng)營(yíng)部流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.院長(zhǎng)授權(quán)戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng)部對(duì)院現(xiàn)有績(jī)效考核體系作分析，判斷是否需要成立績(jī)效考評(píng)組作績(jī)效考核體系的設(shè)計(jì)/調(diào)整2.戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng)部根據(jù)院戰(zhàn)略目標(biāo)、主要流程、崗位職責(zé)等調(diào)整及績(jī)效指標(biāo)計(jì)算分析結(jié)果對(duì)現(xiàn)有績(jī)效考核體系作分析并提交院長(zhǎng)審閱決定是否對(duì)該體系進(jìn)行調(diào)整院戰(zhàn)略目標(biāo)、主要流程、崗位職責(zé)、關(guān)鍵績(jī)效考核分析報(bào)告績(jī)效考核體系現(xiàn)狀分析3.院長(zhǎng)審閱績(jī)效體系現(xiàn)狀分析，決定是否需要成立績(jī)效考評(píng)組，專門進(jìn)行該體系的設(shè)計(jì)/調(diào)整，如需要?jiǎng)t進(jìn)入第4步；否則結(jié)束。4.成立績(jī)效考評(píng)組，該委員會(huì)由戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng)部、黨群工作部、人力資源部共同組成，各部門負(fù)責(zé)人加入組成，以項(xiàng)目小組的形式成立5.組織績(jī)效考核體系設(shè)計(jì)/調(diào)整項(xiàng)目啟動(dòng)，在會(huì)上明確項(xiàng)目目的及責(zé)任人，并說明需要各部門進(jìn)行配合等情況。向項(xiàng)目工作組介紹項(xiàng)目目的、工作計(jì)劃，并且說明需要各部門、分/子公司進(jìn)行的配合6.績(jī)效考評(píng)組進(jìn)行戰(zhàn)略目標(biāo)的細(xì)分院戰(zhàn)略目標(biāo)細(xì)分戰(zhàn)略目標(biāo)7.分析為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)所需要關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素8.被考核部門提出部門關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)及權(quán)重的（修改）意見上一年度績(jī)效考核結(jié)果對(duì)部門關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)及權(quán)重的（修改）意見流程名名稱：：績(jī)效效考核核體系系設(shè)計(jì)計(jì)/調(diào)整流流程說說明流流程程擁有有者：：戰(zhàn)略略運(yùn)營(yíng)營(yíng)部流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單9.績(jī)效考評(píng)組對(duì)部門關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)修改意見匯總，并根據(jù)前面對(duì)院整體戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的分析，做出關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)及權(quán)重的設(shè)計(jì)／調(diào)整部門關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)修改意見、院整體戰(zhàn)略及經(jīng)營(yíng)目標(biāo)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)及權(quán)重10.制定績(jī)效考核實(shí)施辦法細(xì)則院整體戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)體系績(jī)效考核實(shí)施辦法細(xì)則11.形成績(jī)效考核體系草案關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)體系、績(jī)效考核體系實(shí)施辦法細(xì)則績(jī)效考核體系草案12.提交院長(zhǎng)審閱績(jī)效考核體系草案13.召開院長(zhǎng)辦公會(huì)審議討論年度績(jī)效考核體系草案14.根據(jù)院長(zhǎng)辦公會(huì)會(huì)上的討論結(jié)果，對(duì)績(jī)效考核體系草案進(jìn)行修改15.最終形成績(jī)效體系正式文件交由院長(zhǎng)簽署后下發(fā)績(jī)效考核體系正式文件16.被考核部門接受績(jī)效考核體系的規(guī)章制度及實(shí)施辦法；如有必要績(jī)效考評(píng)組成員可通過會(huì)議或討論等形式作必要的宣灌17.戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng)部對(duì)績(jī)效考核體系的執(zhí)行提供指導(dǎo)意見績(jī)效考核執(zhí)行指導(dǎo)意見18.院上下對(duì)新的績(jī)效考核體系明確后，可以解散績(jī)效考評(píng)組流程名名稱：：任職職資格格管理理流程程流流程擁擁有者者：人人力資資源部部分管副副院長(zhǎng)長(zhǎng)各部門門崗位位任職職資格格審核審核未通過過通過院崗位位任職職資格草草案草擬各各崗位位任職職資格格匯總平平衡編編制院院崗位位任職職資格格技術(shù)質(zhì)質(zhì)量中中心人力資資源部部更新相相關(guān)資資料各部門門備案案執(zhí)行行2137645結(jié)束下發(fā)崗崗位任任職資資格意意見表表院各部部門征求意意見匯總編編制審核下發(fā)執(zhí)執(zhí)行未通過過通過流程名名稱：：任職職資格格管理理流程程說明明流流程擁擁有者者：人人力資資源部部流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.人力資源部下發(fā)崗位任職資格意見表崗位任職資格意見表2.各部門主管根據(jù)崗位職責(zé)草擬各崗位任職資格崗位任職資格意見表各部門崗位任職資格3.人力資源部部匯總各部門意見，平衡編制院崗位任職資格院崗位任職資格草案4.技術(shù)質(zhì)量中心院對(duì)崗位任職資格草案中技術(shù)崗位部分進(jìn)行審核院崗位任職資格草案5.分管院長(zhǎng)審核院崗位任職資格草案院崗位任職資格草案6.人力資源部更新質(zhì)量體系相關(guān)文件7.各部門備案并執(zhí)行院崗位任職資格流程名名稱：：培訓(xùn)訓(xùn)管理理流程程流流程擁擁有者者：人人力資資源部部/技術(shù)質(zhì)質(zhì)量中中心人力資資源部/技術(shù)質(zhì)質(zhì)量中中心各參加培培訓(xùn)的的部門財(cái)務(wù)管管理部部根據(jù)課課程檔檔案進(jìn)進(jìn)行培培訓(xùn)前前相關(guān)關(guān)準(zhǔn)備備工作作參加培培訓(xùn)的的人員員根據(jù)據(jù)課程程要求求簽訂訂培訓(xùn)訓(xùn)協(xié)議議A提出培培訓(xùn)申申請(qǐng)審核部門主主管審審核，，是否同同意？開始是否內(nèi)部講師師？根據(jù)課程檔案案以及業(yè)務(wù)情況，安排排相應(yīng)的內(nèi)部講師授課課時(shí)間與簽訂合同的的外部培訓(xùn)機(jī)構(gòu)協(xié)調(diào)培培訓(xùn)時(shí)間參加培訓(xùn)不通過否是12367891011主管院長(zhǎng)根據(jù)課程要求進(jìn)行審批預(yù)算審核通過不通過通過不通過通過培訓(xùn)計(jì)劃人員績(jī)效培訓(xùn)預(yù)算培訓(xùn)計(jì)劃技能評(píng)估45是否培訓(xùn)計(jì)劃制定定培訓(xùn)講師選擇擇培訓(xùn)工作準(zhǔn)備備流程名稱：培培訓(xùn)管理流程程（續(xù)上頁））

流程擁擁有者：人力力資源部/技術(shù)質(zhì)量中心心時(shí)間人力資源部/技術(shù)質(zhì)量中心心各參加培訓(xùn)的部門主管院長(zhǎng)結(jié)束A財(cái)務(wù)管理部填寫培訓(xùn)準(zhǔn)備備與組織評(píng)估問卷卷根據(jù)培訓(xùn)評(píng)估估編寫培訓(xùn)總結(jié)結(jié)審核并備案支付講師或培培訓(xùn)機(jī)構(gòu)酬勞181922培訓(xùn)結(jié)束后按按課程要求進(jìn)進(jìn)行考核是否為試用期期員工培訓(xùn)？試用期管理流程填寫培訓(xùn)授課課講師與材料評(píng)估問問卷根據(jù)考試成績(jī)績(jī)更新員工的培培訓(xùn)檔案作為考核依據(jù)據(jù)填寫培訓(xùn)相關(guān)關(guān)費(fèi)用報(bào)銷單填寫并匯總培培訓(xùn)費(fèi)用報(bào)銷銷單,根據(jù)審審批權(quán)限由領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審批審核并報(bào)銷培訓(xùn)費(fèi)用121314151617202123是否結(jié)束培訓(xùn)及考核培訓(xùn)效果評(píng)估估培訓(xùn)費(fèi)用控制制流程名稱：培培訓(xùn)管理流程程說明

流程程擁有者：人人力資源部/技術(shù)質(zhì)量中心心流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.各部門員工根據(jù)上年末制定的培訓(xùn)計(jì)劃提出培訓(xùn)申請(qǐng)培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)申請(qǐng)2.由部門主管根據(jù)人員的月度績(jī)效考核結(jié)果、培訓(xùn)預(yù)算、技能評(píng)估以及培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行判斷，是否批準(zhǔn)培訓(xùn)申請(qǐng)人員績(jī)效培訓(xùn)預(yù)算培訓(xùn)計(jì)劃技能評(píng)估培訓(xùn)申請(qǐng)3.人力資源部/技術(shù)質(zhì)量中心對(duì)培訓(xùn)申請(qǐng)進(jìn)行審核，判斷培訓(xùn)是否與培訓(xùn)計(jì)劃一致，并且培訓(xùn)要求是否合理培訓(xùn)計(jì)劃4.財(cái)務(wù)管理部根據(jù)預(yù)算對(duì)培訓(xùn)的申請(qǐng)進(jìn)行審核，查看培訓(xùn)是否在預(yù)算內(nèi)培訓(xùn)預(yù)算5.由主管院長(zhǎng)進(jìn)行最終審批4.該次培訓(xùn)是否由企業(yè)內(nèi)部講師執(zhí)教5.參加培訓(xùn)的人員與公司簽訂培訓(xùn)前協(xié)議培訓(xùn)協(xié)議培訓(xùn)協(xié)議6.該次培訓(xùn)是否由內(nèi)聘講師進(jìn)行執(zhí)教7.根據(jù)課程檔案以及業(yè)務(wù)情況，安排相應(yīng)的內(nèi)部講師授課時(shí)間流程名稱：培培訓(xùn)管理流程程說明（續(xù)））

流程擁擁有者：人力力資源部/技術(shù)質(zhì)量中心心流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單8.根據(jù)課程檔案，與上年末簽訂合同的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行聯(lián)絡(luò)，安排培訓(xùn)時(shí)間及地點(diǎn)9.人力資源部/技術(shù)質(zhì)量中心根據(jù)培訓(xùn)課程檔案中的相關(guān)指南開展培訓(xùn)準(zhǔn)備工作，包括培訓(xùn)場(chǎng)地聯(lián)系，相關(guān)培訓(xùn)設(shè)施準(zhǔn)備等培訓(xùn)課程檔案10.參加培訓(xùn)的人員根據(jù)課程要求簽訂培訓(xùn)協(xié)議培訓(xùn)協(xié)議11.員工參加培訓(xùn)課程12.課程結(jié)束后，參加培訓(xùn)的員工根據(jù)要求參加相關(guān)培訓(xùn)考試培訓(xùn)考試結(jié)果13.參加培訓(xùn)的員工是否為試用期員工14.如果參加培訓(xùn)的是試用期的員工，則把考試結(jié)果作為試用考核的依據(jù)之一15.根據(jù)考試成績(jī)更新員工的培訓(xùn)檔案,作為考核依據(jù)更新的員工培訓(xùn)檔案16.參加培訓(xùn)的員工填寫培訓(xùn)講師評(píng)估問卷，并作為人力資源部/技術(shù)質(zhì)量中心評(píng)估培訓(xùn)講師表現(xiàn)好壞的依據(jù)培訓(xùn)講師的評(píng)估反饋17.參加培訓(xùn)的員工填寫培訓(xùn)課程組織與準(zhǔn)備的評(píng)估問卷，并作為人力資源部/技術(shù)質(zhì)量中心改進(jìn)培訓(xùn)組織準(zhǔn)備工作的依據(jù)培訓(xùn)課程組織與準(zhǔn)備的評(píng)估反饋18.人力資源部/技術(shù)質(zhì)量中心根據(jù)培訓(xùn)評(píng)估，編寫培訓(xùn)總結(jié)流程名稱：培培訓(xùn)管理流程程說明（續(xù)））

流程擁擁有者：人力力資源部/技術(shù)質(zhì)量中心心流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單19.主管院長(zhǎng)對(duì)培訓(xùn)總結(jié)進(jìn)行審核并備案20.參加培訓(xùn)的人員填寫培訓(xùn)費(fèi)用報(bào)銷單費(fèi)用報(bào)銷單費(fèi)用報(bào)銷單21.填寫并匯總培訓(xùn)費(fèi)用報(bào)銷單，根據(jù)審批權(quán)限，分別由人力資源部/技術(shù)質(zhì)量中心主管、主管院長(zhǎng)簽字審核22.財(cái)務(wù)管理部對(duì)報(bào)銷單據(jù)進(jìn)行審核，并進(jìn)行費(fèi)用報(bào)銷23.支付培訓(xùn)講師或培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的酬勞BIAD關(guān)鍵管理流程程市場(chǎng)和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)對(duì)手信息收集集流程市場(chǎng)和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)對(duì)手分析流程程外部關(guān)系管理理流程市場(chǎng)推廣流程程客戶管理流程程市場(chǎng)營(yíng)銷管理理流程4流程名稱：市市場(chǎng)和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)對(duì)手信息收集集流程

流程程擁有者：營(yíng)營(yíng)銷中心營(yíng)銷中心主管管營(yíng)銷中心各設(shè)計(jì)部門市市場(chǎng)調(diào)研人員員開始制定針對(duì)性的的市場(chǎng)和競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)對(duì)手分析的的計(jì)劃審核確定市場(chǎng)/競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)分析方法法及所需要的的信息確定市場(chǎng)／競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手信息息調(diào)研方法審核A未通過通過123456未通過通過年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)標(biāo)、工作計(jì)劃劃告知各設(shè)計(jì)部部門市場(chǎng)調(diào)研研人員7B提出需求確定目標(biāo)制定計(jì)劃確定方法市場(chǎng)/競(jìng)爭(zhēng)分分析需求提出市場(chǎng)/競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)分析需求求分配任務(wù)市場(chǎng)/競(jìng)爭(zhēng)分分析計(jì)劃市場(chǎng)／競(jìng)爭(zhēng)對(duì)對(duì)手信息調(diào)研研方法流程名稱：市市場(chǎng)和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)對(duì)手信息收集集流程

流程程擁有者：營(yíng)營(yíng)銷中心營(yíng)銷中心主管管營(yíng)銷中心各設(shè)計(jì)部門市市場(chǎng)調(diào)研人員員通過多種渠道道(年鑒/網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)/媒體)開展市場(chǎng)/競(jìng)爭(zhēng)信息收收集開展實(shí)地市場(chǎng)場(chǎng)/競(jìng)爭(zhēng)調(diào)研研A初步整理分析析獲得的市場(chǎng)場(chǎng)和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手手?jǐn)?shù)據(jù)結(jié)束910111213各設(shè)計(jì)部門市市場(chǎng)營(yíng)銷人員員將相關(guān)市場(chǎng)場(chǎng)和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手手資料及時(shí)反反饋8審核？通過未通過B市場(chǎng)和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析流程收集信息編制報(bào)告整理信息審核編制數(shù)據(jù)收集集報(bào)告市場(chǎng)和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)對(duì)手?jǐn)?shù)據(jù)收集集報(bào)告流程名稱：市市場(chǎng)和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)對(duì)手信息收集集流程說明流流程擁有者者：營(yíng)銷中心心流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.營(yíng)銷中心根據(jù)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃要求，提出市場(chǎng)/競(jìng)爭(zhēng)分析需求年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃市場(chǎng)/競(jìng)爭(zhēng)分析需求2.制定有針對(duì)性的市場(chǎng)/競(jìng)爭(zhēng)分析計(jì)劃市場(chǎng)/競(jìng)爭(zhēng)分析需求市場(chǎng)/競(jìng)爭(zhēng)分析計(jì)劃3,營(yíng)銷中心主管對(duì)市場(chǎng)/競(jìng)爭(zhēng)分析計(jì)劃進(jìn)行審批市場(chǎng)/競(jìng)爭(zhēng)分析計(jì)劃4.確定市場(chǎng)/競(jìng)爭(zhēng)分析的方法和所需要的數(shù)據(jù)經(jīng)過審批的市場(chǎng)/競(jìng)爭(zhēng)分析計(jì)劃市場(chǎng)/競(jìng)爭(zhēng)分析的方法和所需要的數(shù)據(jù)5.營(yíng)銷中心根據(jù)所需市場(chǎng)/競(jìng)爭(zhēng)分析數(shù)據(jù)確定獲得信息的方法市場(chǎng)/競(jìng)爭(zhēng)分析的方法和所需要的數(shù)據(jù)獲得信息的方法6.營(yíng)銷中心主管確定獲得信息的手段獲得信息的方法7.將市場(chǎng)/競(jìng)爭(zhēng)分析計(jì)劃、市場(chǎng)/競(jìng)爭(zhēng)分析的方法和所需要的數(shù)據(jù)及獲得信息方法告知各設(shè)計(jì)部門市場(chǎng)調(diào)研人員流程名稱：市市場(chǎng)和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)對(duì)手信息收集集流程說明(續(xù))流程擁有者：：營(yíng)銷中心流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單8.各設(shè)計(jì)部門市場(chǎng)人員定期向市場(chǎng)人員提供市場(chǎng)/競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相關(guān)信息提供市場(chǎng)/競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手信息9.開展實(shí)地市場(chǎng)/競(jìng)爭(zhēng)調(diào)研市場(chǎng)調(diào)研數(shù)據(jù)10.通過多種渠道(年鑒/網(wǎng)絡(luò)/媒體)開展市場(chǎng)/競(jìng)爭(zhēng)信息收集通過媒介收集的數(shù)據(jù)11.初步整理分析獲得的市場(chǎng)和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手?jǐn)?shù)據(jù)市場(chǎng)調(diào)研及其它相關(guān)信息12.形成市場(chǎng)/競(jìng)爭(zhēng)數(shù)據(jù)收集報(bào)告市場(chǎng)/競(jìng)爭(zhēng)數(shù)據(jù)收集報(bào)告13.報(bào)告完成審批后，進(jìn)入市場(chǎng)和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析流程流程名稱：市市場(chǎng)和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)對(duì)手分析流程程

流程擁有有者：營(yíng)銷中中心營(yíng)銷中心主管管營(yíng)銷中心市場(chǎng)規(guī)模未來市場(chǎng)增長(zhǎng)長(zhǎng)預(yù)測(cè)需求驅(qū)動(dòng)因素素客戶需求敏感感點(diǎn)市場(chǎng)的成熟度度結(jié)束開始競(jìng)爭(zhēng)激烈程度度自身及主要競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手優(yōu)勢(shì)勢(shì)和劣勢(shì)分析析評(píng)估目標(biāo)市場(chǎng)場(chǎng)/競(jìng)爭(zhēng)機(jī)會(huì)編制市場(chǎng)和競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析析報(bào)告分管副院長(zhǎng)明確市場(chǎng)關(guān)鍵鍵成功因素和和指標(biāo)針對(duì)關(guān)鍵成功功因素和指標(biāo)標(biāo)，與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)對(duì)手作比較1234567市場(chǎng)和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)對(duì)手?jǐn)?shù)據(jù)收集集報(bào)告審核不通過通過審核通過不通過編制報(bào)告審核將報(bào)告抄送至至各部門8抄送市場(chǎng)、競(jìng)爭(zhēng)分分析報(bào)告流程名稱：市市場(chǎng)和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)對(duì)手分析流程程說明

流程程擁有者：營(yíng)營(yíng)銷中心流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.執(zhí)行市場(chǎng)/競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手信息收集流程2.市場(chǎng)分析市場(chǎng)規(guī)模未來市場(chǎng)增長(zhǎng)預(yù)測(cè)需求驅(qū)動(dòng)因素客戶需求敏感點(diǎn)市場(chǎng)的成熟度競(jìng)爭(zhēng)激烈程度市場(chǎng)/競(jìng)爭(zhēng)數(shù)據(jù)收集報(bào)告市場(chǎng)分析結(jié)果(市場(chǎng)吸引力)3.競(jìng)爭(zhēng)分析明確市場(chǎng)關(guān)鍵成功因素針對(duì)關(guān)鍵指標(biāo)分析競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手自身及主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)分析市場(chǎng)/競(jìng)爭(zhēng)數(shù)據(jù)收集報(bào)告、產(chǎn)品的市場(chǎng)分析結(jié)果院競(jìng)爭(zhēng)力分析結(jié)果(競(jìng)爭(zhēng)能力)4.評(píng)估業(yè)務(wù)的市場(chǎng)/競(jìng)爭(zhēng)機(jī)會(huì)市場(chǎng)/競(jìng)爭(zhēng)分析結(jié)果5.制定市場(chǎng)、競(jìng)爭(zhēng)分析報(bào)告市場(chǎng)/競(jìng)爭(zhēng)分析評(píng)估結(jié)果市場(chǎng)、競(jìng)爭(zhēng)分析報(bào)告6.營(yíng)銷中心主管審核市場(chǎng)分析報(bào)告市場(chǎng)、競(jìng)爭(zhēng)分析報(bào)告7.分管副院長(zhǎng)審核市場(chǎng)分析報(bào)告市場(chǎng)、競(jìng)爭(zhēng)分析報(bào)告8.營(yíng)銷中心將分析報(bào)告抄送至各部門市場(chǎng)、競(jìng)爭(zhēng)分析報(bào)告流程名稱：外外部關(guān)系管理理流程

流程程擁有者：院院辦公室開始院辦公室建立政府關(guān)系系戰(zhàn)略建立學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)構(gòu)關(guān)系戰(zhàn)略建立危機(jī)管理理體系建立法律法規(guī)規(guī)關(guān)系戰(zhàn)略院發(fā)展戰(zhàn)略各部門提出需需求協(xié)助各部門進(jìn)進(jìn)行外部溝通通定期編制外部部關(guān)系報(bào)告并抄送各部門門建立公共關(guān)系系戰(zhàn)略各部門結(jié)束12345678實(shí)施抄送反饋外部關(guān)系報(bào)告告/流程名稱：外外部關(guān)系管理理流程說明流流程擁有者者：院辦公室室流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.建立公共關(guān)系戰(zhàn)略：樹立北京建院在大眾心目中的良好形象，提升品牌價(jià)值。院發(fā)展戰(zhàn)略2.建立政府關(guān)系戰(zhàn)略：和相關(guān)的主要政府部門維持良好的關(guān)系和緊密的溝通，可以得到第一手政策信息和政府工程信息。并且有助于得到相關(guān)資質(zhì)，提高院知名度。院發(fā)展戰(zhàn)略3.建立學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)關(guān)系戰(zhàn)略：可以獲得最新的技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)和相關(guān)資質(zhì)認(rèn)證。提高企業(yè)知名度。院發(fā)展戰(zhàn)略4.建立稅務(wù)法規(guī)關(guān)系戰(zhàn)略：和相關(guān)法規(guī)部門如工商，勞動(dòng)，稅務(wù)，良好的關(guān)系，出現(xiàn)問題可以協(xié)商處理。院發(fā)展戰(zhàn)略5.建立危機(jī)管理體系：處理危機(jī)問題，做到出現(xiàn)危機(jī)各部門按流程各盡其職，責(zé)任明確。院發(fā)展戰(zhàn)略6.每季度出具外部關(guān)系報(bào)告，將獲得的外部關(guān)系信息通知相關(guān)部門，提供決策支持和商業(yè)機(jī)會(huì)，并將報(bào)告抄送各部門。外部關(guān)系報(bào)告7.各部門根據(jù)自身需要提出外部支持需求8.協(xié)助各部門和相關(guān)的外部部門溝通流程名稱：市市場(chǎng)推廣流程程

流程擁有有者：營(yíng)銷中中心財(cái)務(wù)管理部開始明確市場(chǎng)推廣廣工作目標(biāo)策劃市場(chǎng)推廣廣方式評(píng)估實(shí)施效果果制定市市場(chǎng)推推廣方方案績(jī)績(jī)效指指標(biāo)院戰(zhàn)略略規(guī)劃劃企業(yè)文文化實(shí)施并并監(jiān)控控過程程營(yíng)銷中中心外部環(huán)環(huán)境分分析制定市市場(chǎng)推推廣工工作計(jì)計(jì)劃通過計(jì)算所所需費(fèi)費(fèi)用評(píng)價(jià)市市場(chǎng)推推廣行行動(dòng)方方案12市場(chǎng)推推廣需需求345910117市場(chǎng)推推廣行行動(dòng)效果總總結(jié)報(bào)報(bào)告分管副副院長(zhǎng)長(zhǎng)審批未通過過通過8市場(chǎng)推推廣活活動(dòng)工作目目標(biāo)市場(chǎng)推推廣年年度計(jì)計(jì)劃市場(chǎng)推推廣季季度計(jì)計(jì)劃市場(chǎng)推推廣月月度計(jì)計(jì)劃市場(chǎng)推推廣行行動(dòng)方方案6制定計(jì)劃制定方方案效果評(píng)評(píng)估審批方案評(píng)評(píng)價(jià)實(shí)施市場(chǎng)推廣廣行動(dòng)方方案改進(jìn)進(jìn)意見提出目標(biāo)標(biāo)前期市場(chǎng)場(chǎng)推廣行行動(dòng)方案案進(jìn)改進(jìn)進(jìn)意見結(jié)束預(yù)算執(zhí)行及調(diào)整流程流程名稱稱：市場(chǎng)場(chǎng)推廣流流程說明明

流程程擁有者者：營(yíng)銷銷中心流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.綜合考慮各項(xiàng)因素明確院市場(chǎng)推廣工作的主要目的：品牌內(nèi)涵推廣，形象樹立，排擠競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手等市場(chǎng)推廣需求；企業(yè)文化；外部環(huán)境分析；院發(fā)展戰(zhàn)略；市場(chǎng)推廣工作目標(biāo)2.根據(jù)市場(chǎng)推廣的主要目標(biāo)制定年度、季度和月度的市場(chǎng)推廣工作計(jì)劃。有重點(diǎn)，有計(jì)劃的進(jìn)行宣傳。避免市場(chǎng)推廣工作太多太散。市場(chǎng)推廣工作目標(biāo)市場(chǎng)推廣年度、季度、月度工作計(jì)劃3.根據(jù)具體行動(dòng)方案選擇需要的宣傳方式,比如報(bào)紙雜志，電視，廣播，演講，公益活動(dòng)等；市場(chǎng)推廣工作計(jì)劃宣傳方式計(jì)劃4.根據(jù)活動(dòng)方案計(jì)算市場(chǎng)推廣費(fèi)用預(yù)算市場(chǎng)推廣工作計(jì)劃市場(chǎng)推廣費(fèi)用預(yù)算5.根據(jù)具體行動(dòng)方案制定績(jī)效指標(biāo)和跟蹤考核方案市場(chǎng)推廣工作計(jì)劃績(jī)效指標(biāo)和考核方案6.根據(jù)工作計(jì)劃策劃和選擇市場(chǎng)推廣的具體行動(dòng)方案宣傳方式計(jì)劃、市場(chǎng)推廣費(fèi)用預(yù)算、績(jī)效指標(biāo)和考核方案市場(chǎng)推廣行動(dòng)方案7.財(cái)務(wù)管理部對(duì)費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行審核市場(chǎng)推廣行動(dòng)方案8.分管副院長(zhǎng)對(duì)市場(chǎng)推廣行動(dòng)方案進(jìn)行審核市場(chǎng)推廣行動(dòng)方案9.按行動(dòng)方案實(shí)施市場(chǎng)推廣宣傳并監(jiān)控實(shí)施過程，記錄問題，及時(shí)調(diào)整。流程名稱稱：市場(chǎng)場(chǎng)推廣流流程說明明（續(xù)））

流程程擁有者者：營(yíng)銷銷中心流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單10.按行動(dòng)方案中的績(jī)效考核方案和考核指標(biāo)對(duì)活動(dòng)效果進(jìn)行評(píng)估分析，編寫市場(chǎng)推廣活動(dòng)效果總結(jié)報(bào)告。市場(chǎng)推廣行動(dòng)效果總結(jié)報(bào)告11.對(duì)市場(chǎng)推廣行動(dòng)方案進(jìn)行評(píng)價(jià)，提出改進(jìn)意見。市場(chǎng)推廣行動(dòng)方案改進(jìn)意見流程名稱稱：客戶戶管理流流程說明明

流程程擁有者者：營(yíng)銷銷中心開始營(yíng)銷中心心設(shè)計(jì)部門門建立檔案案信息收錄錄擴(kuò)充檔案案建立客戶戶檔案擴(kuò)充客戶戶檔案投訴記錄錄聯(lián)系客戶戶記錄報(bào)價(jià)記錄錄收款記錄錄服務(wù)記錄錄投訴處理理記錄客戶評(píng)價(jià)價(jià)結(jié)束123465流程名稱稱：客戶戶管理流流程說明明

流程程擁有者者：營(yíng)銷銷中心流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.營(yíng)銷中心建立客戶信息初始檔案，包括客戶名稱、聯(lián)系人等基本信息2.售前階段，設(shè)計(jì)部門負(fù)責(zé)收錄保存客戶聯(lián)系記錄、報(bào)價(jià)記錄客戶聯(lián)系記錄、報(bào)價(jià)記錄3.售中階段，設(shè)計(jì)部門負(fù)責(zé)保存服務(wù)記錄及收款記錄服務(wù)記錄及收款記錄4.售中階段，設(shè)計(jì)部門負(fù)責(zé)保存客戶投訴及投訴處理記錄客戶投訴及售后服務(wù)記錄5.銷售周期完成后，設(shè)計(jì)部門對(duì)客戶作出評(píng)價(jià)對(duì)客戶的評(píng)價(jià)6.營(yíng)銷中心通過信息化平臺(tái)將客戶信息錄入客戶管理系統(tǒng)BIAD關(guān)鍵管理理流程財(cái)務(wù)管理理流程5財(cái)務(wù)分析析流程預(yù)算編制制和審批批流程預(yù)算執(zhí)行行及調(diào)整整流程應(yīng)收賬款款管理流流程應(yīng)付賬款款管理流流程采購(gòu)流程程固定資產(chǎn)產(chǎn)管理流流程固定資產(chǎn)產(chǎn)盤點(diǎn)流流程財(cái)務(wù)內(nèi)審審流程流程名稱稱：財(cái)務(wù)務(wù)分析流流程流流程擁有有者：財(cái)財(cái)務(wù)管理理部開始業(yè)務(wù)績(jī)效目標(biāo)是否能夠夠獲得所需信息息會(huì)計(jì)關(guān)帳成本分析研究和評(píng)評(píng)估分析析所需的的信息確定所需需信息的的存貯方方式確定分析析所用的的工具和和方法確定定期期分析報(bào)報(bào)告的格格式制定臨時(shí)時(shí)分析報(bào)報(bào)告的申申請(qǐng)程序序編制報(bào)告告分析結(jié)果果向各部門門通報(bào)分分析結(jié)果果財(cái)務(wù)管理理部是否12345678結(jié)束原始數(shù)據(jù)據(jù)確定方法法編制報(bào)告告通報(bào)分析流程名稱稱：財(cái)務(wù)務(wù)分析流流程說明明

流程程擁有者者：財(cái)務(wù)務(wù)管理部部流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.根據(jù)業(yè)務(wù)績(jī)效目標(biāo),會(huì)計(jì)關(guān)帳,成本分析等流程內(nèi)容及其結(jié)果研究和評(píng)估進(jìn)行企業(yè)財(cái)務(wù)分析所需的信息和資料。業(yè)務(wù)績(jī)效目標(biāo)會(huì)計(jì)關(guān)帳成本分析2.因?yàn)樾畔⑹怯筛鱾€(gè)部門提供并且會(huì)被各個(gè)不同的部門和目的使用,因此分析所用的信息需要確定合理的存貯方式,比如使用數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)和在線聯(lián)機(jī)分析,以充分滿足不同的分析需求。3.進(jìn)行財(cái)務(wù)分析需要使用特定的工具和方法，比如常用的財(cái)務(wù)比率和多因素分析法。需要根據(jù)企業(yè)具體情況確定并獲取所需的分析工具和方法。4.財(cái)務(wù)管理部確定定期財(cái)務(wù)分析報(bào)告格式。5.除去定期財(cái)務(wù)分析報(bào)告，各個(gè)部門會(huì)提出特定的或者臨時(shí)的財(cái)務(wù)分析要求，因此需要制定臨時(shí)分析報(bào)告的申請(qǐng)程序6.編制財(cái)務(wù)分析報(bào)告7.對(duì)報(bào)告的結(jié)果進(jìn)行分析，并提出合理的解釋和建議8.向各部門通報(bào)分析結(jié)果流程名稱稱：預(yù)算算編制和和審批流流程流流程擁有有者：財(cái)財(cái)務(wù)管理理部各部門/分、子公公司根