會計做賬網(wǎng)上抄報稅和網(wǎng)上申報的流程培

培訓(xùn)教程概述第一章網(wǎng)上報稅和網(wǎng)上申報的流程第二章網(wǎng)上抄報稅企業(yè)端安裝第三章網(wǎng)上抄報稅系統(tǒng)企業(yè)端操作第四章網(wǎng)上申報升級操作及申報流程說明前言系統(tǒng)簡介第五章常見問題前言系統(tǒng)簡介概念系統(tǒng)系統(tǒng)概念是利用先進(jìn)的網(wǎng)絡(luò)映射技術(shù)和IC卡技術(shù)，將企業(yè)抄寫到“稅控IC卡”中的專用發(fā)票存根聯(lián)信息如實地發(fā)送到稅務(wù)系統(tǒng)，并根據(jù)處理結(jié)果在稅務(wù)部門的許可控制下完成企業(yè)整個報稅過程。徹底取代了網(wǎng)上申報和認(rèn)證已得到廣泛使用的同時納稅人每月仍需人工去稅務(wù)大廳辦理抄稅業(yè)務(wù)的傳統(tǒng)模式，徹底實現(xiàn)國稅全系列網(wǎng)上辦稅。

網(wǎng)上抄報稅系統(tǒng)：第一章網(wǎng)上報稅和網(wǎng)上申報的流程遠(yuǎn)程報稅網(wǎng)上申報扣繳稅款清卡操作網(wǎng)上申報軟件網(wǎng)上抄報稅系統(tǒng)網(wǎng)上抄報稅系統(tǒng)IC卡抄稅防偽稅控開票子系統(tǒng)一、網(wǎng)上報稅和網(wǎng)上申報的操作流程第一章網(wǎng)上報稅和網(wǎng)上申報的流程（一）運用防偽稅控開票子系統(tǒng)進(jìn)行抄稅。（二）運用網(wǎng)上抄報稅系統(tǒng)進(jìn)行遠(yuǎn)程報稅。（三）運用網(wǎng)上申報軟件，發(fā)送申報數(shù)據(jù)。申報成功后，查看申報結(jié)果，根據(jù)系統(tǒng)提示作相應(yīng)處理。申報表審核成功后，稅務(wù)局端自動扣繳稅款。（四）如自動扣繳不成功或未存入足額的稅款，待存入足夠稅款后，再次運用網(wǎng)上申報軟件扣繳稅款。（五）扣款成功后，運用網(wǎng)上抄報稅系統(tǒng)查詢結(jié)果，系統(tǒng)提示報稅結(jié)果為報稅成功后，進(jìn)行清卡操作。第一章網(wǎng)上報稅和網(wǎng)上申報的流程（一）必須先操作網(wǎng)上抄報稅系統(tǒng)進(jìn)行遠(yuǎn)程報稅，再操作網(wǎng)上申報軟件，發(fā)送申報數(shù)據(jù)。（二）操作網(wǎng)上申報軟件發(fā)送申報數(shù)據(jù)后，要查看申報結(jié)果提示：“增值稅納稅申報表（適用于一般納稅人），申報成功，票表稽核通過!留意反饋扣款結(jié)果！”，在“報表瀏覽”中查看銀行扣款是否成功。1、如系統(tǒng)提示“申報受理成功！您還未抄稅，可選擇網(wǎng)上抄報稅或到大廳辦理抄報稅”，請檢查是否進(jìn)行遠(yuǎn)程報稅，報稅是否成功。企業(yè)抄稅后允許再發(fā)送一次報表進(jìn)行銷項比對，如還提示未抄稅，不允許再發(fā)送，請到國稅局前臺進(jìn)行異常處理。2、如系統(tǒng)提示其他提示（1）“增值稅納稅申報表審核,審核失敗!詳細(xì)結(jié)果如下:XXXX”，請根據(jù)錯誤提示檢查報表，修改后再次發(fā)送報表。（2）“申報受理成功！銷項稽核失敗，錯誤：XXXX”，需要到主管稅務(wù)機(jī)關(guān)前臺進(jìn)行異常處理。3、如系統(tǒng)提示扣款不成功，請先在扣款帳戶存入足夠的稅款，再操作網(wǎng)上申報軟件中的“扣款請求”按鈕再次發(fā)送扣款請求。（三）操作網(wǎng)上抄報稅系統(tǒng)清卡操作不成功，請檢查申報一窗式比對和扣款是否成功。二、注意事項第二章網(wǎng)上抄報稅系統(tǒng)企業(yè)端安裝一、軟、硬件需求安裝及使用本軟件，硬件要求CPU1Ghz以上，內(nèi)存256以上，硬盤100M以上剩余空間，并接通互聯(lián)網(wǎng)。軟件要求Windows2000/XP中文版（Windows98/NT/Vista未做安裝及使用測試）。第二章網(wǎng)上抄報稅系統(tǒng)企業(yè)端安裝安裝本軟件前，要求先安裝“防偽稅控開票子系統(tǒng)”，本系統(tǒng)才能正常讀取金稅卡數(shù)據(jù)。并檢查“防偽稅控開票子系統(tǒng)”版本，要求是使用最新的版本，如果不是，請聯(lián)系“防偽稅控開票子系統(tǒng)”服務(wù)商，對“防偽稅控開票子系統(tǒng)”進(jìn)行升級。如果開票機(jī)不能上網(wǎng)，軟件可分別安裝在開票機(jī)及可以上網(wǎng)的其它計算機(jī)上，開票機(jī)上要求先安裝“防偽稅控開票子系統(tǒng)”，上網(wǎng)的計算機(jī)可以不用安裝“防偽稅控開票子系統(tǒng)”。二、安裝前準(zhǔn)備第二章網(wǎng)網(wǎng)上上抄報稅稅系統(tǒng)企企業(yè)端安安裝最后點擊擊“完成成”三、安裝裝步驟第三章網(wǎng)網(wǎng)上上抄報稅稅系統(tǒng)企企業(yè)端操操作一、使用用前配置置（一）導(dǎo)導(dǎo)入注冊冊碼本系統(tǒng)使使用需要要使用注注冊碼。?？蛻粜栊枰剿鶎俣悇?wù)務(wù)機(jī)關(guān)申申請注冊冊碼文件件，導(dǎo)入入到系統(tǒng)統(tǒng)中。每每臺防偽偽稅控機(jī)機(jī)對應(yīng)一一個注冊冊碼。注注冊碼有有效期為為一年，，逾期后后需要客客戶到所所屬稅務(wù)務(wù)機(jī)關(guān)部部門申請請新的注注冊碼導(dǎo)導(dǎo)入方可可繼續(xù)使使用。（二）啟動系系統(tǒng)雙擊桌面上的的網(wǎng)上抄報稅稅快捷方式。。第三章網(wǎng)網(wǎng)上抄報稅系系統(tǒng)企業(yè)端操操作注意：用戶使使用計算機(jī)的的系統(tǒng)時間與與當(dāng)前日期保保持一致登錄界面出現(xiàn)現(xiàn)后，分別填填寫納稅人識識別號，稅控控機(jī)號，密碼碼（首次密碼碼由稅局以文文件形式提供供，用記事本本程序打開即即可見），點點擊“在線登登錄”進(jìn)入系系統(tǒng)。（三）登陸系系統(tǒng)第三章網(wǎng)網(wǎng)上抄報稅系系統(tǒng)企業(yè)端操操作初次登陸軟件件，出現(xiàn)如下下界面：點擊右下角導(dǎo)導(dǎo)入注冊碼功功能（四）導(dǎo)入注注冊碼第三章網(wǎng)網(wǎng)上抄報稅系系統(tǒng)企業(yè)端操操作系統(tǒng)會彈出導(dǎo)導(dǎo)入注冊碼文文件文件窗口口，如下圖：：選擇由稅務(wù)機(jī)機(jī)關(guān)獲取的注注冊碼文件，，點擊打開第三章網(wǎng)網(wǎng)上抄報稅系系統(tǒng)企業(yè)端操操作注冊碼導(dǎo)入成成功后，系統(tǒng)統(tǒng)會返回信息息，如圖：完成注冊碼導(dǎo)導(dǎo)入后，退出出系統(tǒng)，即完完成使用前配配置。重新登登錄即可進(jìn)行行網(wǎng)上抄報稅稅操作。第三章網(wǎng)網(wǎng)上抄報稅系系統(tǒng)企業(yè)端操操作雙擊桌面上的的網(wǎng)上抄報稅稅快捷方式啟啟動系統(tǒng)。登錄界面出現(xiàn)現(xiàn)后，分別填填寫納稅人識識別號，稅控控機(jī)號，密碼碼（首次密碼碼由稅局以文文件形式提供供，用記事本本程序打開即即可見），在在是否有金稅稅卡選項打勾勾，并確保IC卡在讀卡器內(nèi)內(nèi)，點擊在線線登錄按鈕，，登錄系統(tǒng)。。由于用戶登錄錄系統(tǒng)需要讀讀取及校驗IC卡內(nèi)信息，需需要一定時間間，請用戶耐耐心等候。二、在線抄報報稅（一）啟動系系統(tǒng)（二）登錄系系統(tǒng)第三章網(wǎng)網(wǎng)上抄報稅系系統(tǒng)企業(yè)端操操作登錄界面出現(xiàn)現(xiàn)后，如圖所所示：1、遠(yuǎn)程抄報稅流流程圖（三）登錄系系統(tǒng)第三章網(wǎng)網(wǎng)上抄報稅系系統(tǒng)企業(yè)端操操作登錄界面出現(xiàn)現(xiàn)后，如圖所所示：2、脫機(jī)抄報稅流流程圖（三）登錄系系統(tǒng)第三章網(wǎng)網(wǎng)上抄報稅系系統(tǒng)企業(yè)端操操作點擊遠(yuǎn)程抄報報稅，下圖左左上方突出顯顯示部分系統(tǒng)會再次讀讀取IC卡內(nèi)信息，并并上傳到稅局局服務(wù)器端。。上傳成功后后，會顯示成成功信息（四）遠(yuǎn)程抄抄報稅第三章網(wǎng)網(wǎng)上抄報稅系系統(tǒng)企業(yè)端操操作遠(yuǎn)程報稅成功功后，用戶選選擇“查詢結(jié)結(jié)果”功能，，點擊下圖中中央圖標(biāo)（五）抄報稅稅結(jié)果查詢第三章網(wǎng)網(wǎng)上抄報稅系系統(tǒng)企業(yè)端操操作抄報稅結(jié)果包包括基本信息息和發(fā)票信息息：第三章網(wǎng)網(wǎng)上抄報稅系系統(tǒng)企業(yè)端操操作基本信息內(nèi)顯顯示此次報稅稅數(shù)據(jù)狀態(tài)、、處理狀態(tài)、、抄報稅結(jié)果果和錯誤號：：發(fā)票信息主要要包括各類發(fā)發(fā)票的報稅信信息：第三章網(wǎng)網(wǎng)上抄報稅系系統(tǒng)企業(yè)端操操作抄報稅結(jié)果征征期與非征期期區(qū)別征期內(nèi)：當(dāng)處理狀態(tài)為為“Y”時，代表已經(jīng)經(jīng)抄報稅成功功。抄報稅結(jié)結(jié)果如果是““報稅成功””，用戶即可可以通過清零零解鎖操作對對IC卡進(jìn)行清零解解鎖。抄報稅稅結(jié)果如果是是“未進(jìn)行一一窗式比對””，用戶可以以繼續(xù)開票，，但是不能清清零解鎖，直直到申報扣款款成功后才能能通過清零解解鎖操作對IC卡進(jìn)行清零解解鎖。非征期：當(dāng)處理狀態(tài)為為“Y”時，代表已經(jīng)經(jīng)抄報稅成功功，用戶即可可以通過清零零解鎖操作對對IC卡進(jìn)行清零解解鎖。第三章網(wǎng)網(wǎng)上抄報稅系系統(tǒng)企業(yè)端操操作1、當(dāng)抄報稅結(jié)結(jié)果為“抄報報稅成功”，，即表示可以以清零解鎖，，用戶可以點點擊清零解鎖鎖功能，點擊擊圖右側(cè)清零解鎖鎖圖標(biāo)。主分分機(jī)要全部進(jìn)進(jìn)行報稅后，，才能清零解解鎖。（六）清零解解鎖第三章網(wǎng)網(wǎng)上抄報稅系系統(tǒng)企業(yè)端操操作2、清零解鎖成成功后，系統(tǒng)統(tǒng)會返回清零零解鎖成功信信息，如下圖圖所示：3、操作完成以以后，點擊系系統(tǒng)菜單欄退退出。第三章章網(wǎng)網(wǎng)上上抄報報稅系系統(tǒng)企企業(yè)端端操作作（一））進(jìn)入入系統(tǒng)統(tǒng)（有有金稅稅卡的的電腦腦上））啟動系系統(tǒng)，，在登登錄界界面出出現(xiàn)后后，分分別填填寫納納稅人人識別別號，，稅控控機(jī)號號；密密碼不不需要要填寫寫，在在是否否有金金稅卡卡選項項中打打勾，，并確確保IC卡在讀讀卡器器內(nèi)，，點擊擊脫機(jī)機(jī)使用用按鈕鈕，登登錄系系統(tǒng)。。由于用用戶登登錄系系統(tǒng)需需要讀讀取校校驗IC卡內(nèi)信信息，，需要要一定定時間間，請請用戶戶耐心心等候候。三、脫脫機(jī)抄抄報稅稅第三章章網(wǎng)網(wǎng)上上抄報報稅系系統(tǒng)企企業(yè)端端操作作（二））導(dǎo)出出抄報報稅文文件登錄界界面出出現(xiàn)后后，如如下圖圖所示示：第三章章網(wǎng)網(wǎng)上上抄報報稅系系統(tǒng)企企業(yè)端端操作作然后點點擊導(dǎo)導(dǎo)出抄抄報稅稅文件件圖標(biāo)標(biāo)，系系統(tǒng)會會讀取取金稅稅卡信信息，，讀取取完畢畢以后后，會會彈出出窗口口保存存抄報報稅文文件，，如下下圖：：第三章章網(wǎng)網(wǎng)上上抄報報稅系系統(tǒng)企企業(yè)端端操作作（三））更換換電腦腦重新新登錄錄系統(tǒng)統(tǒng)（移移動到到可上上網(wǎng)的的電腦腦）客戶選選擇一一臺可可以上上網(wǎng)的的并且且已安安裝本本系統(tǒng)統(tǒng)的電電腦上上重新新登錄錄系統(tǒng)統(tǒng)，在在登錄錄界面面出現(xiàn)現(xiàn)后，，分別別填寫寫納稅稅人識識別號號，稅稅控機(jī)機(jī)號，，密碼碼（首首次密密碼由由稅局局以文文件形形式提提供，，用記記事本本程序序打開開即可可見）），在在是否否有金金稅卡卡選項項中取取消打打勾，，點擊擊在線線登錄錄按鈕鈕，登登錄系系統(tǒng)。。如下下圖所所示：：第三章章網(wǎng)網(wǎng)上上抄報報稅系系統(tǒng)企企業(yè)端端操作作（四））導(dǎo)入入文件件抄報報稅點擊導(dǎo)導(dǎo)入文文件抄抄報稅稅，下下圖所所示：：第三章章網(wǎng)網(wǎng)上上抄報報稅系系統(tǒng)企企業(yè)端端操作作系統(tǒng)會會彈出出窗口口要求求用戶戶選擇擇導(dǎo)入入的抄抄報稅稅文件件，如如下圖圖：選擇操作3.2中導(dǎo)出的文文件點擊“打開開”第三章網(wǎng)網(wǎng)上抄報報稅系統(tǒng)企企業(yè)端操作作系統(tǒng)會開始始抄報稅，，并上傳到到稅局服務(wù)務(wù)器端。上上傳成功后后，會顯示示成功信息息，如圖：：第三章網(wǎng)網(wǎng)上抄報報稅系統(tǒng)企企業(yè)端操作作（五）導(dǎo)出出清零解鎖鎖文件先按照操作作2.5進(jìn)行抄報稅稅結(jié)果查詢詢，確認(rèn)抄抄報稅成功功后，進(jìn)行行導(dǎo)出清零零解鎖文件件，點擊清清零解鎖操操作功能，，如下圖所所示：第三章網(wǎng)網(wǎng)上抄報報稅系統(tǒng)企企業(yè)端操作作系統(tǒng)會彈出出保存窗口口，如下圖圖：第三章網(wǎng)網(wǎng)上抄報報稅系統(tǒng)企企業(yè)端操作作（六）導(dǎo)入入清零解鎖鎖文件(有金稅卡的的電腦上)用戶更換電電腦，回到到操作3.2導(dǎo)出抄報稅稅文件的電電腦上，在在系統(tǒng)里點點擊導(dǎo)入清清零解鎖文文件功能，，如圖：第三章網(wǎng)網(wǎng)上抄報報稅系統(tǒng)企企業(yè)端操作作系統(tǒng)會彈出出導(dǎo)入清零零解鎖文件件窗口，如如下圖所示示，選擇操操作3.5導(dǎo)出的清零零解鎖文件件，點擊確確定按鈕，，系統(tǒng)就會會進(jìn)行清零零解鎖操作作。第三章網(wǎng)網(wǎng)上抄報報稅系統(tǒng)企企業(yè)端操作作清零解鎖成成功后，系系統(tǒng)會返回回信息，如如下圖所示示：第四章網(wǎng)網(wǎng)上申報報升級操作作及申報流流程說明一、升級操操作（一）雙擊擊打開申報報軟件系統(tǒng)統(tǒng)會提示自動在線升升級，若在線升升級不了，，請下載相相應(yīng)的升級包手工工升級到版本（在““幫助”下下拉菜單““關(guān)于”有有版本信息息,采用升級包包升級，當(dāng)當(dāng)彈出“文件確認(rèn)替替換”窗口口時點擊““全部選是是”，如圖圖所示。（溫馨提示示：手工安安裝升級程程序前需先先關(guān)閉網(wǎng)上上申報軟件件，程序默默認(rèn)安裝路路徑為：““C:\jdlssoft\wsbs””如果網(wǎng)上申申報安裝路路徑不為此此路徑，安安裝時需修修改為正確確路徑再進(jìn)進(jìn)行安裝。。例如：網(wǎng)網(wǎng)上申報安安裝路徑為為：“D:\網(wǎng)上申報\TaxClien.exe”那么升級包包的安裝路路徑相應(yīng)的的改為“D:\網(wǎng)上申報\”即可。）第四章網(wǎng)網(wǎng)上申報報升級操作作及申報流流程說明（二）升級級成功后網(wǎng)網(wǎng)上申報版版本應(yīng)為，可在網(wǎng)上上申報界面面中點擊““幫助”菜菜單，選擇擇“關(guān)于””在彈出的的信息窗口口中查看““version：””如下圖所示示，確認(rèn)是是否升級到到最新版本本第四章網(wǎng)網(wǎng)上申報報升級操作作及申報流流程說明二、申報操操作流程（一）網(wǎng)上上抄稅操作作納稅人先進(jìn)進(jìn)入網(wǎng)上抄抄稅系統(tǒng)，，完成抄稅稅操作。（二）發(fā)票票信息采集集、填寫申申報表及申申報發(fā)送啟動網(wǎng)上申申報軟件，，按原有申申報操作流流程，先進(jìn)進(jìn)行發(fā)票信信息采集，，完成后新新建報表并并進(jìn)行填寫寫。點擊““發(fā)送報表表”按鈕發(fā)發(fā)送申報數(shù)數(shù)據(jù)。第四章網(wǎng)網(wǎng)上申報報升級操作作及申報流流程說明三、各種申申報反饋處處理數(shù)據(jù)上傳后后服務(wù)器會會對申報的的數(shù)據(jù)進(jìn)行行處理并反反饋處理結(jié)結(jié)果。將有有以下幾種種反饋情況況。（一）進(jìn)項項比對不通通過的情況況：此種情況屬屬于納稅人人申報的進(jìn)進(jìn)項發(fā)票數(shù)數(shù)據(jù)與其實實際認(rèn)證通通過的不符符，如下圖圖類似提示示。納稅人人應(yīng)該對采采集的進(jìn)項項發(fā)票數(shù)據(jù)據(jù)進(jìn)行檢查查，更正并并更新報表表后再次進(jìn)進(jìn)行申報發(fā)發(fā)送即可。。第四章網(wǎng)網(wǎng)上申報報升級操作作及申報流流程說明（二）進(jìn)項項比對通過過但未進(jìn)行行網(wǎng)上抄稅稅操作：此情況是由由于納稅人人事先并未未進(jìn)行網(wǎng)上上抄稅操作作，而直