制度文件要求

飼料生產(chǎn)企業(yè)制度文件要求飼料生產(chǎn)許可證專家審核委員會培訓(xùn)材料一、法規(guī)依據(jù)飼料和飼料添加劑管理條例申報材料要求(農(nóng)業(yè)部第1867號公告)飼料和飼料添加劑生產(chǎn)許可管理辦法(3號令)飼料質(zhì)量安全管理規(guī)范飼料生產(chǎn)企業(yè)許可條件(農(nóng)業(yè)部第1849號公告)飼料和飼料添加劑生產(chǎn)許可現(xiàn)場審核表(農(nóng)辦牧(2012)45號)企業(yè)管理文件體系異同點ISO、HACCP、等非強制性質(zhì)量管理體系認證法規(guī)政策/質(zhì)量管理體系手冊作業(yè)指導(dǎo)書/制度文件操作規(guī)程記錄GMP、飼料質(zhì)量安全管理規(guī)范等強制性檢查有章可循照章辦事有據(jù)可查法規(guī)要求《飼料和飼料添加劑管理條例》第五條飼料、飼料添加劑生產(chǎn)企業(yè)、經(jīng)營者應(yīng)當建立健全質(zhì)量安全制度，對其生產(chǎn)、經(jīng)營的飼料、飼料添加劑的質(zhì)量安全負責。第十四條（三）有必要的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗機構(gòu)、人員、設(shè)施和質(zhì)量管理制度；對全部飼料企業(yè)的制度要求《飼料和飼料添加劑生產(chǎn)許可管理辦法》(農(nóng)業(yè)部2012年第3號令)第六條（三）有必要的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗機構(gòu)、人員、設(shè)施和質(zhì)量管理制度；（六）農(nóng)業(yè)部制定的飼料、飼料添加劑質(zhì)量安全管理規(guī)范規(guī)定的其他條件。申報材料要求農(nóng)業(yè)部第1867號公告：5種生產(chǎn)許可申報材料要求企業(yè)管理制度：提供企業(yè)制定的主要管理制度的名稱、主要內(nèi)容等。1500字以內(nèi)強調(diào)：上報真實的制度，不是單純的質(zhì)量管理制度，而是企業(yè)的全部管理制度，如財務(wù)管理制度、銷售管理制度預(yù)混料、配合濃縮精補料飼料生產(chǎn)企業(yè)許可條件(1849號公告)第二十三條企業(yè)應(yīng)當按照《飼料質(zhì)量安全管理規(guī)范》的要求制定質(zhì)量管理制度。混合型飼料添加劑企業(yè)混合型飼料添加劑生產(chǎn)企業(yè)許可條

(1849號公告)第二十五條企業(yè)應(yīng)當建立原料采購與管理、生產(chǎn)過程控制、產(chǎn)品質(zhì)量控制、產(chǎn)品貯存與運輸、產(chǎn)品召回、人員與衛(wèi)生、文件與記錄等管理制度。不實施《規(guī)范》的單一飼料、添加劑、混合型添加劑有原料采購與管理、生產(chǎn)過程控制、產(chǎn)品質(zhì)量控制、產(chǎn)品貯存與運輸、產(chǎn)品召回、人員與衛(wèi)生、文件與記錄等管理制度文件的文本。有與生產(chǎn)過程相關(guān)的各崗位操作規(guī)程文本、原料和產(chǎn)品檢驗化驗操作規(guī)程文本以及其他重要崗位操作規(guī)程文本。其他規(guī)范性文件依據(jù)四〈山東省畜牧獸醫(yī)局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《農(nóng)業(yè)部辦公廳關(guān)于印發(fā)飼料和飼料添加劑生產(chǎn)許可現(xiàn)場審核表的通知》的通知〉（魯牧飼發(fā)[2013]4號）文件：一、企業(yè)驗收前必須經(jīng)過試生產(chǎn)和模擬檢驗，具備現(xiàn)場操作考核條件，并有相關(guān)記錄。二、小料稱量配料間要獨立隔斷，不得在倉庫或主混合機投料現(xiàn)場直接稱量配料。三、化驗室的通風(fēng)柜材質(zhì)和安裝要符合要求，能滿足有機試劑使用和高溫明火試驗相隔離的要求。四、化驗員必須專職，品管經(jīng)理不得兼職化驗員。五、審核表中“混合機（含混合機緩沖倉）與物料接觸部分使用不銹鋼制造”的解釋為：混合機及其以后的工序，與物料接觸部分必須為不銹鋼等材質(zhì)。申報材料和現(xiàn)現(xiàn)場檢查要求求管理制度與質(zhì)質(zhì)量管理體系系：1.核查管理制度度與質(zhì)量管理理體系文本2.核查管理制度度執(zhí)行情況產(chǎn)品標準：1.核查產(chǎn)品標準準2.核查檢驗方法法驗證結(jié)論二、規(guī)范管理理文件解讀根據(jù)2013年6月份最新版本本《飼料質(zhì)量安全全管理規(guī)范》草案，內(nèi)容見《飼料法規(guī)政策策大全》第25頁共8章、50條匯總成為22個制度\42項(類)記錄（一）企業(yè)應(yīng)具備備并提交的管理制度文件件1.飼料原料供應(yīng)商選擇、、評價和再評評價制度22.原料采購驗收收制度33.原料安全性評評價制度14.原料倉儲管理理制度45.原料質(zhì)量監(jiān)控控制度16.飼料生產(chǎn)工藝藝管理制度37.飼料生產(chǎn)配方管理制度度18.飼料標簽和包包裝管理制度度09.飼料生產(chǎn)防止交叉污染染和外來污染制度度010.飼料產(chǎn)品混合合均勻度驗證證制度311.飼料生產(chǎn)設(shè)備管理制度度412.飼料生產(chǎn)現(xiàn)場質(zhì)量巡查查制度113.飼料檢驗管理制度度614.飼料檢驗用化學(xué)試劑和危危險化學(xué)品管管理制度115.飼料留樣觀察制度度216.飼料產(chǎn)品召回制度度217.飼料產(chǎn)品倉儲和銷售運輸制度318.客戶投訴處理理制度119.人員培訓(xùn)制度度220.環(huán)境衛(wèi)生（清清潔生產(chǎn)）制制度021.文件記錄管理制度122.飼料不合格品品管理制度1制度和記錄對對應(yīng)關(guān)系制度1.供應(yīng)商選擇、、評價和再評評價制度標準、記錄1.1原料供應(yīng)商評評價記錄1.2合格供應(yīng)商名名錄制度和記錄對對應(yīng)關(guān)系制度2.原料采購驗收收制度標準、記錄2.1原料采購合同同2.2原料驗收標準包括現(xiàn)行的國國家標準、行行業(yè)標準、地地方標準或者者供應(yīng)商制定定的處于有效效期的企業(yè)備備案標準以及及企業(yè)制定的的內(nèi)控原料標標準。2.3原料質(zhì)量檢驗報告(僅限不需行政政許可的原料料)制度和記錄錄對應(yīng)關(guān)系系制度3.原料安全性性評價制度度標準、記錄錄3.1原料安全性性評價報告每3個月至少選選擇5種原料，自自行或委托托有資質(zhì)的的機構(gòu)對其其主要衛(wèi)生生指標進行行檢測，實施委托檢檢驗的，有委托檢測測機構(gòu)的計計量認證證證書及附表表復(fù)印件制度和記錄錄對應(yīng)關(guān)系系制度4.原料倉儲管管理制度標準、記錄錄4.1原料進貨臺臺賬/入庫查驗記記錄4.2原料出入庫庫記錄4.3物料垛位（（標識）卡卡4.4熱敏庫溫度監(jiān)控記記錄制度和記錄錄對應(yīng)關(guān)系系制度5.原料質(zhì)量監(jiān)監(jiān)控制度標準、記錄錄5.1原料質(zhì)量監(jiān)監(jiān)控記錄6.飼料生產(chǎn)工工藝管理制制度6.1飼料生產(chǎn)工工藝文件飼料生產(chǎn)工藝設(shè)計文文件。主要要包括生產(chǎn)產(chǎn)工藝流程程圖、流程程圖說明和和生產(chǎn)設(shè)備備清單產(chǎn)品生產(chǎn)工工藝參數(shù)文文件。主要要包括粉碎碎、混合、、制粒或膨膨化等各崗位生產(chǎn)工藝參參數(shù)。生產(chǎn)崗位操操作規(guī)程和和記錄-配合飼料6.2飼料生產(chǎn)崗崗位操作規(guī)規(guī)程6.3飼料崗位操操作記錄小料稱量配配制記錄小料預(yù)混合記錄錄小料投料與與復(fù)核記錄錄大料投料記記錄粉碎作業(yè)記記錄中控作業(yè)記錄制粒作業(yè)記錄膨化作業(yè)記錄包裝作業(yè)記錄生產(chǎn)線清洗洗記錄標簽使用記錄清洗料使用用記錄小料配制崗崗位操作規(guī)規(guī)程小料預(yù)混合合崗位操作作規(guī)程小料投料與與復(fù)核崗位位操作規(guī)程程大料投料崗位位操作規(guī)程程粉碎作業(yè)操操作規(guī)程中控崗位操操作規(guī)程制粒作業(yè)操操作規(guī)程膨化作業(yè)操操作規(guī)程包裝作業(yè)操操作規(guī)程生產(chǎn)線清洗洗操作規(guī)程程飼料生產(chǎn)方方面7.飼料生產(chǎn)配配方管理制制度飼料配方飼料配方修修改、審核核、使用、、傳遞等記記錄8.飼料標簽和和包裝管理理制度包裝作業(yè)記記錄標簽領(lǐng)用記記錄9.飼料生產(chǎn)防止交叉污污染和外來污染制制度第十七條企業(yè)應(yīng)當采采取有效措措施防止生生產(chǎn)過程中中的交叉污污染：無藥物的在在先、有藥藥物的在后后清洗生產(chǎn)線線，清洗料料明確標示示并回置于于同種產(chǎn)品品工具明確標標示，防止止共用設(shè)備定期清理，，清除殘存存料、粉塵塵積垢第十八條企業(yè)應(yīng)當采采取有效措措施防止外外來污染：：防鼠、防鳥鳥等設(shè)施，，地面平整整，無污垢垢積存原料、中間間產(chǎn)品、返返工料、清清洗料、不不合格品等等應(yīng)當分類類存放，清清晰標識；；保持生產(chǎn)現(xiàn)現(xiàn)場清潔，，及時清理理雜物；按照產(chǎn)品說說明書使用用潤滑油、、清洗劑；；不得使用易易碎、易斷斷裂、易生生銹的器具具作為稱量量或盛放用用具；不得在飼料料生產(chǎn)過程程中進行維維修、焊接接、氣割等等作業(yè)10.飼料產(chǎn)品混混合均勻度度驗證制度度飼料最佳混合時時間實驗記記錄飼料混合均勻度度定期驗證記錄（6個月進行一一次檢驗））小料預(yù)混合合記錄11.飼料生產(chǎn)設(shè)備管理制制度飼料生產(chǎn)設(shè)設(shè)備檔案（（名錄）飼料生產(chǎn)設(shè)設(shè)備操作規(guī)規(guī)程飼料生產(chǎn)設(shè)設(shè)備維護保養(yǎng)記記錄和維修修記錄特種生產(chǎn)設(shè)設(shè)備檢定和和校驗記錄錄12.飼料生產(chǎn)現(xiàn)場質(zhì)量巡巡查制度12.1飼料生產(chǎn)現(xiàn)場質(zhì)量巡巡查記錄13.飼料檢驗管理制制度1、飼料檢驗驗原始記錄錄2、飼料檢驗驗報告（表表單）3、主要飼料料檢驗儀器器檔案4、主要飼料料檢驗儀器器操作規(guī)程程5、重點檢驗驗儀器使用用記錄6、飼料檢驗驗?zāi)芰︱炞C證評價報告告13.飼料檢驗管理制制度企業(yè)應(yīng)當每每周從其生生產(chǎn)的產(chǎn)品品中至少抽抽取5個批次的產(chǎn)產(chǎn)品進行下下列主成分分檢驗：（一）維生生素預(yù)混合合飼料：兩兩種以上維維生素；（二）微量量元素預(yù)混混合飼料：：兩種以上上微量元素素；（三）復(fù)合合預(yù)混合飼飼料：兩種種以上維生生素和兩種種以上微量量元素；（四）濃縮縮飼料、配配合飼料、、精料補充充料：粗蛋蛋白質(zhì)、粗粗灰分、鈣鈣、總磷。。14.飼料檢驗用用化學(xué)試劑和和危險化學(xué)學(xué)品管理制制度14.1危險化學(xué)品品出入庫記錄錄15.飼料留樣觀察制制度15.1飼料原料留樣觀察記記錄確定有效期期15.2飼料成品留留樣觀察記記錄產(chǎn)品追溯有條件的，，建立重點點留樣、進進行穩(wěn)定性性考察等記記錄16.飼料產(chǎn)品召回制制度16.1飼料產(chǎn)品召回記記錄16.2飼料召回產(chǎn)產(chǎn)品無害化化處理及銷銷毀記錄17.飼料產(chǎn)品倉儲和銷售運輸輸制度17.1飼料成品出入庫記記錄17.2飼料產(chǎn)品運輸車車輛安全衛(wèi)衛(wèi)生檢查和散裝罐裝車車罐體清理理記錄17.3飼料銷售臺臺帳18.客戶投訴處處理制度18.1飼料客戶投訴和處理記錄19.人員培訓(xùn)制制度19.1人員長期培訓(xùn)教教育計劃和和年度培訓(xùn)計計劃每年對員工工至少進行行2次飼料質(zhì)量量安全知識識培訓(xùn)19.2人員培訓(xùn)記記錄培訓(xùn)記錄應(yīng)應(yīng)當包括培培訓(xùn)對象、、內(nèi)容、師師資、日期期、地點、