備件本土化管理制度

備件本土化管理制度1目的和適用范圍備件本土化是保證設(shè)備正常運轉(zhuǎn)，降低成本的重要手段，備件本土化是指一般的本土化備件替代或通過研制、攻關(guān)開發(fā)替代進(jìn)口備件的過程，并達(dá)到彌補原備件的不足、強(qiáng)化和延長備件使用壽命的目的。為了加強(qiáng)江蘇申特鋼鐵有限公司（以下簡稱公司）備件本土化的管理，加快本土化進(jìn)程，特制訂本管理制度。本管理制度適用于公司各廠、部、處、分公司和技術(shù)中心（以下簡稱二級部門）對本土化備件的管理。2備件本土化定義一般本土化備件：對進(jìn)口備件的性能、現(xiàn)場工況條件、本土化備件的特性進(jìn)行調(diào)查分析后，用本土化備件稍加改進(jìn)或直接代用的。本土化研制備件：凡公司進(jìn)口設(shè)備中維修、生產(chǎn)所需的零部件或整機(jī)，經(jīng)研制、攻關(guān)開發(fā)、試制、功能替代，而第一次用本土化備件替代進(jìn)口件，經(jīng)試用后其技術(shù)性能、可靠程度、壽命或經(jīng)濟(jì)性與進(jìn)口件相當(dāng)或超過進(jìn)口件，此過程稱為備件本土化研制，此備件稱為本土化研制備件。3職責(zé)備件本土化推進(jìn)委員會負(fù)責(zé)確定公司備件本土化工作的指導(dǎo)思想，方針和政策；批準(zhǔn)備件本土化年度經(jīng)費的預(yù)、決算并檢查使用情況；批準(zhǔn)備件本土化工作規(guī)劃、年度計劃，定期與公司備件聯(lián)合研制中心磋商，加快推進(jìn)公司備件本土化進(jìn)程。備件本土化推進(jìn)工作小組貫徹公司備件本土化管理推進(jìn)委員會的方針、指示和決議，具體指導(dǎo)、加速推進(jìn)備件本土化工作；負(fù)責(zé)制（修）訂備件本土化相關(guān)管理制度；組織制訂備件本土化工作規(guī)劃、年度計劃；負(fù)責(zé)向備件本土化管理推進(jìn)委員會匯報年度備件本土化工作業(yè)績。3.3專業(yè)評審組職責(zé)審核本專業(yè)的備件本土化研制項目并作出評審意見，對重大項目（即：預(yù)算費用在150萬元以上的下同）做好技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析工作；負(fù)責(zé)收集、提供本專業(yè)范圍內(nèi)備件本土化研制項目所需的各種技術(shù)資料；協(xié)助項目負(fù)責(zé)人解決本土化研制工作中出現(xiàn)的各種技術(shù)難點，并協(xié)助項目負(fù)責(zé)人、研制單位共同攻關(guān)；參與備件本土化研制項目的結(jié)題工作。各二級部門備件本土化推進(jìn)小組貫徹執(zhí)行公司備件本土化推進(jìn)委員會制定的方針、政策。編報本部門的備件本土化工作年度計劃。負(fù)責(zé)向設(shè)備部申報備件本土化研制項目及費用申請。組織好現(xiàn)場上機(jī)使用、記錄運行數(shù)據(jù)等工作，為加速備件本土化工作進(jìn)程創(chuàng)造條件。對備件本土化研制項目進(jìn)行跟蹤、定期檢查、總結(jié)并向設(shè)備部匯報。做好項目負(fù)責(zé)人的推薦工作，填寫《備件本土化研制項目負(fù)責(zé)人推薦表》（詳見表格編號：GFZ09023－03B）報設(shè)備部。3.5項目負(fù)責(zé)人職責(zé)3.5.1實行項目負(fù)責(zé)人責(zé)任制。組織成立項目組報設(shè)備部。組織填寫如下報表：《備件本土化研制項目立項報告》（詳見表格編號：GFZ09023—04B）、《備件本土化研制項目技術(shù)協(xié)議》（詳見表格編號：GFZ09023－06B）、《備件本土化研制項目結(jié)題報告》（詳見表格編號：GFZ09023—05B）。組織項目組收集備件本土化研制項目所需的技術(shù)資料，與研制單位一起進(jìn)行攻關(guān)，并簽訂備件本土化研制項目技術(shù)協(xié)議。組織備件本土化研制項目圖紙的確認(rèn)、竣工圖歸檔、結(jié)題等工作。定期向設(shè)備部匯報項目推進(jìn)情況及研制過程中發(fā)生的重大問題。采購部職責(zé)協(xié)助設(shè)備部做好備件本土化項目的前期準(zhǔn)備工作。確保備件本土化研制備件成功后的備件正常供應(yīng)。4備件本土化研制項目的立項、審核備件本土化研制項目的立項項目負(fù)責(zé)人組織做好備件本土化研制項目的可行性研究報告及費用預(yù)算，并負(fù)責(zé)收集、調(diào)研、整理備件本土化研制項目所需的各種技術(shù)資料，并填寫《備件本土化研制項目立項報告》報設(shè)備部。備件本土化研制項目的審核各二級部門申報備件本土化研制項目及費用預(yù)算，經(jīng)設(shè)備部分類整理后交專業(yè)評審組審核，在此基礎(chǔ)上報備件本土化推進(jìn)工作小組審查、立項。經(jīng)批準(zhǔn)立項的項目，由設(shè)備部填寫《備件本土化研制項目立項通知書》（詳見表格編號：GFZ09023—01B）發(fā)相關(guān)部門執(zhí)行4.3備件本土化立項申報流程（詳見附件一）5備件本土化研制項目立項審批授權(quán)范圍5.1項目預(yù)算費用在100萬元（含100萬元）以下的由設(shè)備部備管室主任審批；預(yù)算費用在300萬元（含300萬元）以下的由設(shè)備部主管領(lǐng)導(dǎo)審批；預(yù)算費用在300萬元以上的由公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。6備件本土化研制單位的選擇6.1原則上在申特設(shè)備、備件聯(lián)合研制中心成員單位中選擇。6.2由項目單位、管理部門、技術(shù)部門等推薦并填寫《維修供應(yīng)商推薦表》（詳見GFZ09022《設(shè)備維修供應(yīng)商管理辦法》，表格編號： GFZ09022—01B）報設(shè)備部。6.3由設(shè)備部組織有關(guān)人員對研制單位進(jìn)行評審，并將評審意見與推薦表一并報備件本土化研制推進(jìn)工作小組審定。6.4備件本土化研制單位的資質(zhì)管理按公司GFZ09022《設(shè)備維修供應(yīng)商管理辦法》執(zhí)行。7備件本土化研制項目合同的簽訂7.1合同必須附技術(shù)協(xié)議書。技術(shù)協(xié)議書中必須寫明研制范圍、數(shù)量、技術(shù)要求、雙方責(zé)任、驗收標(biāo)準(zhǔn)、試運轉(zhuǎn)周期 （考核期）、圖紙資料要求等情況，由項目單位與研制單位簽訂，項目負(fù)責(zé)人、研制單位負(fù)責(zé)人簽字并分別加蓋項目單位、研制單位章，在合同簽訂時作為合同附件后方可生效。7.2合同費用組成應(yīng)將備件本價和其他費用單列。7.3合同管理管理辦法由設(shè)備部另行制訂。8備件本土化研制項目知識產(chǎn)權(quán)管理8.1按公司GFZ08014《知識產(chǎn)權(quán)管理制度》執(zhí)行。在簽訂備件本土化合同時，應(yīng)同時簽訂知識產(chǎn)權(quán)協(xié)議，明確知識產(chǎn)權(quán)的歸屬9備件本土化圖紙管理9.1按公司GFZ08024《技術(shù)圖紙修改管理制度》執(zhí)行。研制單位按技術(shù)協(xié)議約定提供的圖紙，應(yīng)符合公司檔案管理有關(guān)圖紙規(guī)范及要求，項目負(fù)責(zé)人、項目單位負(fù)責(zé)檢查、監(jiān)督和協(xié)助研制單位辦理圖紙修改和歸檔手續(xù)，并負(fù)責(zé)在結(jié)題報告中予以確認(rèn)。10備件本土化研制項目費用來源備件本土化研制項目中工裝模具費、研制費、包裝運雜費等費用由公司管理費列支。備件本價由項目單位備件采購資金列支。11費用結(jié)算備件本土化研制項目所需支付的費用由設(shè)備部確認(rèn)并經(jīng)成本處核算后，由成本處結(jié)算。本土化研制備件的庫存管理備件入庫單上的金額應(yīng)是簽訂合同時的備件本價，以便于財務(wù)結(jié)算。本土化研制備件的庫存期一般不應(yīng)該超過一年，特殊情況項目負(fù)責(zé)人應(yīng)向設(shè)備部說明情況。本土化研制備件領(lǐng)用須按正常備件領(lǐng)用手續(xù)辦理。本土化研制備件上機(jī)試運行、評估及結(jié)題項目負(fù)責(zé)人組織上機(jī)試運行并做好應(yīng)急措施。項目負(fù)責(zé)人應(yīng)詳細(xì)記錄各種技術(shù)參數(shù)，加強(qiáng)對現(xiàn)場設(shè)備運行狀況的跟蹤，發(fā)現(xiàn)故障或異常立即采取應(yīng)急措施，維持設(shè)備的正常運轉(zhuǎn)，確保生產(chǎn)。重大備件本土化研制項目由設(shè)備部牽頭組織結(jié)題，由專業(yè)評審組、研制單位、項目組成員等有關(guān)專家進(jìn)行評審。試運行結(jié)束經(jīng)初步評估后，由項目負(fù)責(zé)人按照試運行結(jié)果等情況填寫《備件本土化研制項目結(jié)題報告》報設(shè)備部辦理結(jié)題手續(xù)。如果性能、壽命較差，可以攻關(guān)改進(jìn)的，立即進(jìn)行攻關(guān)再試制，然后再上機(jī)試\—/—運行。如果性能、壽命差，在目前國內(nèi)的材質(zhì)、工藝條件下不能攻關(guān)改進(jìn)的，經(jīng)項目負(fù)責(zé)人、研制單位雙方確認(rèn)簽字該項目失敗，但必須做好失敗原因的分析，以便下一次對該項目備件本土化研制起指導(dǎo)作用。備件本土化研制備件的采購管理備件本土化研制項目結(jié)題后，由設(shè)備部向采購部、有關(guān)二級單位下達(dá)《備件本土化研制項目信息聯(lián)絡(luò)單》（詳見表格編號：GZF09023－08A）若采購價格超該項目指導(dǎo)采購價格或制造廠商的變更，采購部必須以書面形式報設(shè)備部，經(jīng)審核同意后方可采購。15評價設(shè)立備件本土化研制專項獎。備件本土化研制專項獎獎勵辦法由設(shè)備部另行制訂。嚴(yán)禁弄虛作假，一旦發(fā)現(xiàn)除停發(fā)或追回已發(fā)獎金外，視情節(jié)輕重，對當(dāng)事人、項目單位扣除相應(yīng)的獎金或通報批評。對備件本土化研制項目不能按期完成，又不積極采取措施的單位，除扣除適當(dāng)?shù)莫劷鹜獠⒆魍▓笈u。16其它16.1表格編號GFZ09023－02A《備件國產(chǎn)化（科研）項目評審書》、GFZ09023－07A《備件國產(chǎn)化（科研）項目研制單位推薦表》廢止。擬稿：日期：2003年05月16日審核：日期：2003年07月17日附件一:二級部門備件本土化立項申報流程附件一:二級部門備件本土化立項申報流程設(shè)備部 采購部提出申請否是可行性研究' 替代可行按正常采購渠道執(zhí)行研制替研制開發(fā)、替代立項報告、費用下備件本土化研制項行立項通知書寶本立字（）項目單位研制單位備件管理號備件編號備件名稱型號規(guī)格立-項編號研制主要內(nèi)容

計劃進(jìn)度費用預(yù)算管部門:見年月日備Xxx有限公司備件本土化研制項目負(fù)責(zé)人推薦表填表日期：項目名稱單位姓名工號聯(lián)系電話文化程度職稱 職務(wù)對本項目業(yè)務(wù)熟悉情況：簽名：日期：推薦單位意見：設(shè)備助理（主管廠部長）簽名：日期：技術(shù)主管部門意見：主管領(lǐng)導(dǎo)簽名：日期：備件本土化推進(jìn)工作小組意見（備件管理室）：主任簽名：日期：備件本土化推進(jìn)工作小組意見（設(shè)備部領(lǐng)導(dǎo)）：主管部長簽名：日期：公司主管領(lǐng)導(dǎo)意見：簽名：表格編號：GFZ09023—04B備件本土化研制項目立項報告項目編號：項目名稱:江蘇申特鋼鐵有限公司日期：年月日備件管理號：備件編號：更換件編號：使用場合:主機(jī)名稱：零部件名稱:原制造廠名：委托單號:5、項目性質(zhì)（請在相應(yīng)的欄目打V）:）年修項目（）日期：年月）定修項目（））日修項目（）二、 本項目國內(nèi)、外水平，申特現(xiàn)狀及研究內(nèi)容三、 技術(shù)性能和技術(shù)要求：四、 本項目的技術(shù)關(guān)鍵分析及主要技術(shù)措施：五、 驗收標(biāo)準(zhǔn)：六、 預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益或水平等級：七、 完成期限：八、 項目評審組意見：簽名：日期：九、 項目負(fù)責(zé)人：項目負(fù)責(zé)人電話十、項目組成員:姓名職稱所在部門分工卜一、推薦研制單位:推薦研制單位I推薦研制單位H推薦研制單位皿十二、需要經(jīng)費:項目負(fù)責(zé)人簽名I E期項目所在單位意見：設(shè)備助理（主管廠部長）：日期：備件本土化推進(jìn)工作小組意見（備件管理室）：主任：日期：備件本土化推進(jìn)工作小組意見（設(shè)備部）：主管部長：日期：公司主管領(lǐng)導(dǎo)意見：簽名：日期：表格編號：GFZ09023—05B備件本土化研制項目結(jié)題報告項目編號:項目名稱:研制單位：項目負(fù)責(zé)人:項目組成員:研制日期：年月至年月試運行開始日期：試運行結(jié)束日期:一'設(shè)備運行情況及主要技術(shù)參數(shù)：二、直接經(jīng)濟(jì)效益：三'圖紙資料歸檔確認(rèn)情況（按公司有關(guān)圖檔管理要求執(zhí)行）：簽名：日期:四'項目單位意見：設(shè)備助理（主管廠部長）簽名：日期：五、備件本土化推進(jìn)工作小組意見（設(shè)備部）：簽名：日期：結(jié)題報告一式二份表格編號：GFZ09023—06B備件本土化研制項目技術(shù)協(xié)議協(xié)議編號：項目名稱：甲方：乙方：簽訂日期：年月日一、 研制范圍和數(shù)量：二、 技術(shù)指標(biāo)及要求：三、 雙方承擔(dān)的義務(wù)和責(zé)任：1、甲方：2、乙方四、 研制進(jìn)度：五、檢驗標(biāo)準(zhǔn)及驗收:六、考核及質(zhì)量保證:六、考核及質(zhì)量保證:本項目自正式上機(jī)使用開始，項目考核期月，保質(zhì)期月，