2023年內(nèi)部審計個人工作總結(jié)

第10頁共10頁2023年?內(nèi)部審計個?人工作總結(jié)?__年公?司在董事長?的領(lǐng)導(dǎo)下，?以科學(xué)發(fā)展?觀為指導(dǎo)，?按政府“深?化改進(jìn)作風(fēng)?提高效率”?要求，不斷?強化大局意?識、服務(wù)意?識、創(chuàng)新意?識，進(jìn)一步?解放思想，?促進(jìn)公司審?計工作創(chuàng)新?轉(zhuǎn)型，全面?履行審計監(jiān)?督職能，圍?繞加強管理?、提高效益?、發(fā)展經(jīng)濟(jì)?這一目標(biāo)，?開展了一些?卓有成效的?工作，總結(jié)?如下：（?一）狠抓內(nèi)?審項目落實?，項目工作?有序推進(jìn)?__年，公?司能過各種?途徑，運用?多種方式，?積極支持、?推動各區(qū)域?的內(nèi)審業(yè)務(wù)?工作，在區(qū)?各級部門、?單位內(nèi)審人?員積極努力?下，__年?內(nèi)審項目此?項工作和有?序推進(jìn)，并?取得了較快?地發(fā)展，至?__月中旬?已累計完成?審計項目_?__個，查?出損失浪費?___萬元?，增加效益?___萬元?，提出審計?建議被采納?___條。?同時集團(tuán)公?司下屬各區(qū)?域公司和內(nèi)?審人員積極?爭先創(chuàng)優(yōu)，?取得了新佳?績，同時各?區(qū)域公司還?充分調(diào)動審?計人員積極?性，科學(xué)嚴(yán)?密按排審計?項目，取得?了項目數(shù)量?和質(zhì)量的雙?優(yōu)。（二?）充分發(fā)揮?公司職能作?用，提升公?司社會效益?和經(jīng)濟(jì)效益?今年公司?注重發(fā)揮內(nèi)?審的職能作?用，用各種?形式促進(jìn)各?區(qū)域的信息?交流，提升?內(nèi)審理念和?實務(wù)水平，?從而提高內(nèi)?審工作效率?，公司內(nèi)審?重點從以前?的強制性審?計監(jiān)督到自?發(fā)___和?評價單位內(nèi)?部的各種潛?在風(fēng)險，從?被動地發(fā)現(xiàn)?和評價單位?存在的高風(fēng)?險控制區(qū)域?，到主動地?預(yù)防和控制?高風(fēng)險的出?現(xiàn)，并建立?各種風(fēng)險控?制機制，加?上充分運用?現(xiàn)代科學(xué)技?術(shù)手段進(jìn)行?舞弊預(yù)測，?公司內(nèi)部審?計還在遏制?__方面發(fā)?揮出越來越?明顯的作用?。公司還針?對全集團(tuán)區(qū)?域公司眾多?，但各區(qū)域?管理水平參?差不齊，內(nèi)?部治理結(jié)構(gòu)?“土洋結(jié)合?”這一特點?，利用這些?公司現(xiàn)代企?業(yè)治理機制?較完備，內(nèi)?部控制制度?較完善的長?處，充分發(fā)?揮重點企業(yè)?公司的引領(lǐng)?作用，召集?各區(qū)域公司?如開研討會?互動交流形?式，針對本?年通脹高企?、信貨緊縮?、銀根收緊?宏觀條件下?遇到的原材?料價格波動?對企業(yè)成本?風(fēng)險的不可?控因素，通?過成本審計?、內(nèi)部指導(dǎo)?方式尋求對?策，成效比?較顯著，取?得了較好的?經(jīng)濟(jì)效益，?并將這些經(jīng)?驗以信息交?流方式發(fā)布?內(nèi)審信息平?臺，得到了?各企業(yè)內(nèi)審?人員的好評?。（三）?努力提高內(nèi)?審人員素質(zhì)?，積極__?_并鼓勵內(nèi)?審人員參加?各類培訓(xùn)和?考試今年?集團(tuán)按照_?__省內(nèi)審?協(xié)會的要求?，對已取得?內(nèi)審資格證?書的人員，?___了后?續(xù)教育培訓(xùn)?，對未取得?崗位資料證?書的人員，?則鼓勵他們?積極參加市?會___的?考前培訓(xùn)和?資格考試，?全年共有三?十幾人次參?加了各類內(nèi)?審培訓(xùn)。分?會同時還鼓?勵廣大內(nèi)審?人員參加C?IA資格考?試，由于宣?傳到位，廣?大內(nèi)審人員?對CIA資?格考試有了?深入地了解?，及時到市?內(nèi)審協(xié)會報?名，五人參?加CIA報?名。（四?）注重內(nèi)審?理論交流，?能過開展項?目評比考核?，論文課題?撰寫促進(jìn)內(nèi)?審項目質(zhì)量?提高為進(jìn)?一步提高內(nèi)?部審計工作?質(zhì)量，上半?年我們__?_了集團(tuán)年?度度內(nèi)審項?目評選，同?時還___?了各單位撰?寫內(nèi)審課題?論文，通過?上述活動，?一批程序規(guī)?范、工作嚴(yán)?謹(jǐn)、成效突?出的優(yōu)秀內(nèi)?審項目受到?了表彰。此?外，公司有?關(guān)人員從工?作實踐中，?積極采集各?種素材，撰?寫內(nèi)審信息?。（五）?加強對審計?成果的綜合?利用__?年集團(tuán)切實?提高服務(wù)水?平。要立足?微觀審計，?著眼宏觀服?務(wù)，加強綜?合分析，在?深入挖掘?qū)?計成果、提?升審計工作?層次上下功?夫，搞好分?類研究，強?化對共性問?題的系統(tǒng)分?析，引導(dǎo)各?區(qū)域內(nèi)審人?員通過各種?審計實例，?要數(shù)據(jù)有數(shù)?據(jù)，要事例?有事例，通?過綜合分析?，把審計成?果、資源挖?掘出來，從?制度和體制?上查找原因?，加以綜合?利用，給各?區(qū)域主要領(lǐng)?導(dǎo)提出一些?宏觀層面的?建議和對策?，為領(lǐng)導(dǎo)決?策提供參考?，加以綜合?利用，提高?了內(nèi)審工作?層次，提升?了內(nèi)審工作?的地位，切?實發(fā)揮內(nèi)審?工作的建設(shè)?性作用。?__年內(nèi)審?工作計劃?__年公司?將根據(jù)政府?的工作部署?，按區(qū)委區(qū)?政府要求，?圍繞“強基?礎(chǔ)、重服務(wù)?、促發(fā)展”?工作目標(biāo)，?深化落實《?審計法實施?條例》、《?國家審計準(zhǔn)?則》、《_?__市內(nèi)部?審計工作規(guī)?定》、《_?__加強內(nèi)?部審計工?作意見》的?各項要求，?推動我公司?內(nèi)審工作實?現(xiàn)法制化、?規(guī)范化、現(xiàn)?代化。同時?，加大對內(nèi)?部審計工作?指導(dǎo)，提高?內(nèi)審人員素?質(zhì)，探索內(nèi)?部審計新技?術(shù)，拓展內(nèi)?部審計新領(lǐng)?域，促進(jìn)內(nèi)?審職能作用?的全面發(fā)揮?，繼續(xù)推進(jìn)?內(nèi)審信息化?建設(shè)，使其?成為內(nèi)審轉(zhuǎn)?型工作的重?要推動力。?（一）全?面深化落實?《審計法實?施條例》、?《內(nèi)部審計?各項準(zhǔn)則》?等法規(guī)規(guī)章?，努力促進(jìn)?我區(qū)內(nèi)部審?計事業(yè)又好?又快發(fā)展?首先，繼續(xù)?動員財政收?支、財務(wù)收?支金額較大?，所屬項目?較多或有財?政預(yù)算二次?分配權(quán)的國?家機關(guān)、事?業(yè)___。?其次，加?強內(nèi)審知識?宣傳普及工?作，提高有?關(guān)領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)?審工作重要?性的認(rèn)識，?促使各區(qū)域?公司逐步建?立起完善的?內(nèi)部審計工?作機制。再?次，公司批?按照現(xiàn)代企?業(yè)制度建立?起來的準(zhǔn)上?市企業(yè)，由?于自身發(fā)展?對內(nèi)部審計?的需求較為?迫切，我們?將努力做好?工作，積極?幫助其建立?內(nèi)審機構(gòu)，?為其按期成?功上市打好?基礎(chǔ)。（?二）探索審?計創(chuàng)新途徑?，運用現(xiàn)代?審計理念和?方法，提高?內(nèi)審質(zhì)量?審計技術(shù)方?法和審計方?式作為內(nèi)部?審計信息化?、現(xiàn)代化的?重要技術(shù)手?段，探索先?進(jìn)實用的審?計技術(shù)方法?的科學(xué)的審?計方式已成?為現(xiàn)代內(nèi)審?改革的發(fā)展?方向。__?年，公司將?___有關(guān)?內(nèi)審會員單?位和人員積?極探索“以?分析風(fēng)險入?手確定審計?目標(biāo)、范圍?和程序，以?財務(wù)會計和?業(yè)務(wù)運行、?管理流程為?審計路徑，?以檢查和改?善內(nèi)部控制?有效性為審?計核心，以?監(jiān)督和評價?財務(wù)表現(xiàn)、?業(yè)務(wù)成果和?內(nèi)部控制能?力為審計成?果，以管理?信息化和計?算機技術(shù)為?審計支撐”?的內(nèi)部審計?方式，促使?內(nèi)審工作實?現(xiàn)四亇轉(zhuǎn)変?，即從“查?錯糾弊”觀?念向“管理?+效益”審?計理念的轉(zhuǎn)?變、從“監(jiān)?督者”向“?控制者”的?轉(zhuǎn)變、由“?傳統(tǒng)審計”?向“風(fēng)險導(dǎo)?向?qū)徲嫛钡?轉(zhuǎn)變，使我?公司成為內(nèi)?部審計創(chuàng)新?和探索的先?行者。（?三）繼續(xù)加?大內(nèi)審宣傳?力度，營造?良好的內(nèi)審?工作氛圍?宣傳工作作?為內(nèi)部審計?工作的重要?職責(zé)，加強?宣傳力度，?從不同角度?、同不方式?對新時期內(nèi)?部審計、內(nèi)?審指導(dǎo)工作?等進(jìn)行全面?宣傳，通過?宣傳，使廣?大內(nèi)審人員?明確新時期?內(nèi)審工作的?方向、任務(wù)?和重點，增?加做好內(nèi)審?工作的信心?和決心。今?后要加強對?單位、企業(yè)?負(fù)責(zé)人的宣?傳，在召開?各種會議時?，邀請有關(guān)?單位、企業(yè)?負(fù)責(zé)人參加?會議，讓企?業(yè)負(fù)責(zé)人從?自身角度談?對內(nèi)審工作?的認(rèn)識和體?會，擴(kuò)大內(nèi)?部審計的社?會影響，_?_年集團(tuán)公?司還將充分?利用內(nèi)部審?計的各種信?息平臺，如?名類內(nèi)審刊?物和網(wǎng)站，?投送、發(fā)布?內(nèi)部審計工?作在實踐中?的最新成果?、理論中的?最新探索，?從而提升集?團(tuán)內(nèi)審的社?會知名度。?（四）積?極發(fā)揮內(nèi)審?分會的職能?作用，進(jìn)一?步擴(kuò)大內(nèi)部?審計的影響?首先，充?分發(fā)揮內(nèi)審?分會作為聯(lián)?絡(luò)國家審計?機關(guān)、社會?審計機構(gòu)及?各內(nèi)審會員?單位的媒介?作用，積極?保持與內(nèi)審?單位的聯(lián)系?，在前幾年?內(nèi)審聯(lián)系工?作經(jīng)驗的基?礎(chǔ)上，今后?要強化內(nèi)審?聯(lián)系工作力?度，逐步形?成工作制度?化。其次?，以內(nèi)審分?會的名義，?用定期如開?如區(qū)屬上市?公司內(nèi)審工?作研討會、?區(qū)行政事業(yè)?單位內(nèi)部審?計工作座談?會等會議的?形式，加強?各會員單位?內(nèi)審工作理?論、實踐經(jīng)?驗的交流，?促進(jìn)各單位?內(nèi)審工作在?加強內(nèi)部管?理、提高經(jīng)?濟(jì)效益等方?面發(fā)揮作用?。（五）?強化內(nèi)審業(yè)?務(wù)培訓(xùn)，全?面提高內(nèi)審?業(yè)務(wù)人員素?質(zhì)除積極?安排內(nèi)審人?員參加市內(nèi)?審協(xié)會__?_的經(jīng)常性?培訓(xùn)外，明?年我們以不?定期各種培?訓(xùn)，以邀請?專家、教授?來我公司講?學(xué)，___?考察內(nèi)部審?計先進(jìn)典型?等方式，培?訓(xùn)我公司的?內(nèi)審人員，?提高內(nèi)審人?員的政治素?質(zhì)、業(yè)務(wù)素?質(zhì)和操作水?平，使我集?團(tuán)公司內(nèi)部?審計上一個?新的臺階。?篇二：?__年，我?鎮(zhèn)內(nèi)審在鎮(zhèn)?黨委、政府?的直接領(lǐng)導(dǎo)?下，在__?審計局的關(guān)?心指導(dǎo)下，?堅持以__?_、___?重要思想為?指導(dǎo)，牢固?樹立科學(xué)發(fā)?展觀，認(rèn)真?學(xué)習(xí)貫徹落?實《___?審計法》和?《審計署關(guān)?于內(nèi)部審計?工作的規(guī)定?》等有關(guān)法?律法規(guī)，堅?持“依法審?計，服務(wù)大?局，圍繞中?心，突出重?點，求真務(wù)?實”的工作?方針，遵守?內(nèi)審職業(yè)道?德，依法履?行監(jiān)督職責(zé)?，努力提高?工作質(zhì)量，?為維護(hù)我鎮(zhèn)?財經(jīng)秩序、?促進(jìn)廉政建?設(shè)、加強經(jīng)?濟(jì)管理等方?面，起到了?積極的作用?，為__社?會經(jīng)濟(jì)健康?發(fā)展作出了?應(yīng)有的貢獻(xiàn)?。今年以?來，鎮(zhèn)審計?室共完成了?__個項目?審計，其中?：財務(wù)收支?審計__個?、干部離任?審計__個?、基建、工?程項目審計?__個，工?會經(jīng)費__?_審計__?個?；仡?今年以來的?工作，主要?做了以下幾?個方面：?1、按照年?初工作計劃?，認(rèn)真開展?財務(wù)審計。?為及時了?解掌握各單?位財務(wù)收支?和經(jīng)濟(jì)活動?情況，加強?檢查督促，?鎮(zhèn)審計室于?今年__-?__月，對?全鎮(zhèn)各村管?理部門、鎮(zhèn)?級公司、事?業(yè)單位__?年度財務(wù)收?支情況進(jìn)行?了全面審計?。這次審計?，我們以財?務(wù)制度和鎮(zhèn)?政府有關(guān)文?件為依據(jù)，?一是檢查了?各單位__?年度經(jīng)濟(jì)活?動的真實性?、合法性和?效益性等情?況，二是檢?查了各單位?執(zhí)行財務(wù)制?度和政府有?關(guān)規(guī)定的情?況。具體檢?查了各單位?有無超標(biāo)準(zhǔn)?的補貼、有?無出借__?_資金，費?用報銷和原?始憑證是否?合規(guī)、合法?，會計核算?是否規(guī)范，?年度收支有?無虛估冒算?，應(yīng)收賬款?是否及時收?回，有否存?在損失浪費?等情況。對?財務(wù)審計中?發(fā)現(xiàn)的問題?，及時與有?關(guān)單位領(lǐng)導(dǎo)?溝通，做到?即知即改；?對一些歷年?遺留的問題?，要求單位?制訂計劃逐?項處理。從?今年一季度?起，財務(wù)審?計由經(jīng)管辦?___進(jìn)行?季度互審，?鎮(zhèn)審計室積?極配合并一?起參與財務(wù)?互審。2?、堅持有離?必審原則，?做好干部離?任審計。?離任審計是?加強干部管?理和監(jiān)督的?一個重要環(huán)?節(jié)，是促進(jìn)?黨風(fēng)廉政建?設(shè)的一項重?要制度，也?是對領(lǐng)導(dǎo)干?部在任期內(nèi)?單位資產(chǎn)負(fù)?債、經(jīng)營狀?況和經(jīng)濟(jì)管?理等情況進(jìn)?行綜合性評?價。通過離?任審計，進(jìn)?一步明確干?部的經(jīng)濟(jì)責(zé)?任，使離任?者交得清楚?，繼任者接?得明白。在?離任審計中?，我們堅持?全面審計、?重點突出、?規(guī)范操作，?審計結(jié)論和?審計評價做?到客觀公正?。今年以來?，鎮(zhèn)審計室?先后對__?鎮(zhèn)__居委?會主任、_?_物業(yè)公司?經(jīng)理、__?敬老院院長?、__村委?會主任、_?_經(jīng)濟(jì)發(fā)展?有限公司經(jīng)?理和__村?委會主任進(jìn)?行了離任審?計。對審計?中發(fā)現(xiàn)的問?題，實事求?是地進(jìn)行披?露，提出整?改意見，并?督促整改。?3、加強?項目結(jié)算監(jiān)?督，搞好基?建工程審價?。開展基?建工程審價?，加強固定?資產(chǎn)投資管?理，提高資?金使用效率?，最大限度?地節(jié)約建設(shè)?資金，這是?內(nèi)審工作的?一項重要工?作。近幾年?來，隨著我?鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會?不斷發(fā)展和?新農(nóng)村建設(shè)?的不斷推進(jìn)?，我鎮(zhèn)在基?礎(chǔ)設(shè)施和公?益性事業(yè)方?面加大了投?入力度，鎮(zhèn)?政府和__?_投資項目?不斷增加。?在基建工程?審價中，鎮(zhèn)?審計室堅持?工程審價規(guī)?定，踏勘現(xiàn)?場、仔細(xì)測?量，做好審?價機構(gòu)與建?設(shè)方、施工?方的協(xié)調(diào)。?對__萬元?以上工程項?目委托社會?中介機構(gòu)直?接審價；對?__萬元以?下項目，鎮(zhèn)?審計室借助?審價機構(gòu)專?業(yè)力量進(jìn)行?審價，并要?求審價機構(gòu)?正確套用計?價標(biāo)準(zhǔn)，做?好準(zhǔn)確定價?，積極維護(hù)?___利益?。今年以來?，鎮(zhèn)審計室?共完成基建?工程項目審?價__個，?送審價為_?_萬元，審?定價為__?萬元，核減?工程造價_?_萬元，核?減率為__?%。其中委?托社會中介?機構(gòu)外審項?目__個，?送審價為_?_萬元，審?定價為__?萬元，核減?金額__萬?元，核減率?__%；內(nèi)?審項目__?個，送審價?為__萬元?，審定價為?__萬元，?核減金額_?_萬元，核?減率為__?%。4、?認(rèn)真做好協(xié)?調(diào)服務(wù)，落?實審計整改?意見__?年下半年，?__審計局?對我鎮(zhèn)進(jìn)行?黨政干部經(jīng)?濟(jì)責(zé)任審計?。通過這次?審計，發(fā)現(xiàn)?我鎮(zhèn)在__?和__年兩?年間，財務(wù)?、財政收支?上存在著一?定問題，根?據(jù)__審計?局出具的《?審計報告》?中提出的有?關(guān)整改事項?，鎮(zhèn)黨委、?政府極為重?視，于__?年__月_?_日召開專?題會議，研?究部署審計?整改。為了?全面落實整?改任務(wù)，根?據(jù)擬定的整?改分工，鎮(zhèn)?審計室一方?面及時了解?、掌握有關(guān)?單位審計整?改情況，及?時向鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)?匯報；另一?方面對有關(guān)?問題提出了?整改建議，?供他們參考?，并督促這?些單位按照?要求逐條逐?項地搞好整?改。在各方?的配合支持?下，鎮(zhèn)審計?室按時起草?了《__鎮(zhèn)?經(jīng)濟(jì)責(zé)任審?計整改情況?報告》，經(jīng)?鎮(zhèn)黨委政府?領(lǐng)導(dǎo)審核后?，在規(guī)定的?時間內(nèi)及時?上報了__?審計局。今?年__月_?_日，經(jīng)_?_審計組再?次回訪檢查?驗收一次通?過。對今年?內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)?的問題，在?__月份也?進(jìn)行了一次?檢查。5?、依法履行?經(jīng)審職責(zé)，?加強工會經(jīng)?費審計。?工會經(jīng)費的?___、審?計是工會工?作的重要組?成部分。根?據(jù)上級工會?的工作要求?，于今年_?_月，對鎮(zhèn)?工會__年?度經(jīng)費決算?和__年度?經(jīng)費預(yù)算進(jìn)?行了___?；__月，?對鎮(zhèn)工會_?_年度工會?經(jīng)費收支情?況進(jìn)行同級?審計；__?月，對鎮(zhèn)工?會___年?上半年經(jīng)費?預(yù)算執(zhí)行情?況進(jìn)行了_?__；__?月，對__?_個基層工?會__年的?經(jīng)費收支進(jìn)?行了審計。?對工會經(jīng)費?審計中發(fā)現(xiàn)?的問題，我?們都出具了?審計意見書?。通過審計?，進(jìn)一步規(guī)?范工會經(jīng)費?的使用和管?理?；仡?今年以來的?工作，雖然?取得了一定?成績，但對?照上級和領(lǐng)?導(dǎo)的要求還?有不小的差?距。由于人?力有限，難?以制訂詳細(xì)?的審計計劃?，有些工作?做得還不夠?深入細(xì)致；?由于缺乏基?建工程項目?的審價知識?，新農(nóng)村建?設(shè)中一些內(nèi)?審項目沒有?經(jīng)過審價，?不能及時完?成；審計工?作水平和審?計質(zhì)量還有?待于進(jìn)一步?提高。在今?后的工作中?，我們決心?進(jìn)一步加強?學(xué)習(xí)，不斷?提高自身素?質(zhì)；要堅持?邊干邊學(xué)，?學(xué)用結(jié)合，?認(rèn)真總結(jié)，?查找不足，?不斷提高審?計工作質(zhì)量?和審計效率?；要嚴(yán)格按?照內(nèi)審工作?要求，進(jìn)一?步規(guī)范操作?程序，堅持?依法審計，?及時完成各?項工作任務(wù)?。__年?審計工作總?體思路：進(jìn)?一步加強政?治理論和業(yè)?務(wù)學(xué)習(xí)，不?斷提高審計?人員綜合素?質(zhì)；緊緊圍?繞黨委、政?府的中心工?作，服從于?、