制造業(yè)企業(yè)各部門職能職責(zé)分工案例

一、品質(zhì)保證部A、質(zhì)量體系文件掌握體系文件的總控清單；外來技術(shù)文件的總控清單。體系文件的保管和責(zé)任體系文件和資料的標(biāo)識〔圖號/編號、更改、受控、存檔責(zé)任件〕體系復(fù)制/分發(fā)/回收和借閱規(guī)定體系文件的更改〔更改權(quán)限、更改標(biāo)識、相關(guān)文件的同步更改、版本狀態(tài)一覽表〕生產(chǎn)現(xiàn)場體系文件的使用和治理體系文件的存檔治理貯存條件〔防火、防潮、防霉、防蛀、防損壞、防竊〕電子文件的治理存檔范圍/存檔期限的規(guī)定〔一覽表〕存檔及借閱規(guī)定企業(yè)內(nèi)部文件和顧客文件保密規(guī)定無效文件的處理體系文件有效性定期檢查B、質(zhì)量記錄掌握質(zhì)量記錄總控清單記錄表單清樣記錄要求〔標(biāo)識、正確、完整、清楚、日期、簽名、審核〕存檔責(zé)任〔涉及產(chǎn)品安全性的在產(chǎn)品更換代后保存15年〕貯存條件〔防火、防潮、防霉、防蛀、防損壞、防竊〕電子文件的治理規(guī)定存檔范圍/存檔期限的規(guī)定〔一覽表〕借閱規(guī)定失效記錄的處理C1、質(zhì)量治理體系審核ISO/TS16949審核員的資格內(nèi)審年度打算和審核實施打算按部門審核檢查表審核實施〔審核記錄表、首末次會議記錄等〕ISO/TS16949體系審核報告不符合項訂正措施打算訂正措施效果的驗證C2、產(chǎn)品審核產(chǎn)品審核年度分月打算〔掩蓋全部產(chǎn)品〕產(chǎn)品審核缺陷分級指導(dǎo)書產(chǎn)品審核報告QKZ趨勢分析導(dǎo)出訂正和預(yù)防措施D、持續(xù)改進過程〔領(lǐng)導(dǎo)推動、全員參與〕制定年度優(yōu)先持續(xù)改進打算〔留意與訂正措施的區(qū)分〕¨顧客關(guān)心的工程〔質(zhì)量、本錢、交付〕¨特別產(chǎn)品、過程特性成立工程小組承受相應(yīng)統(tǒng)計技術(shù)實施KVP工程有形、無形效果驗證開展群眾性改進活動〔表達全員參與〕品質(zhì)保證部負責(zé)“QCC”黨委工作部負責(zé)“合理化建議和技術(shù)改進”綜合治理部負責(zé)“六改善活動”產(chǎn)品開發(fā)部負責(zé)“零缺陷工程”最高治理層要親自組織，必需營造持續(xù)改進的工作氣氛。E、訂正和預(yù)防措施規(guī)定解決問題的方法〔4D/8D〕重復(fù)發(fā)生不合格的識別和應(yīng)用8D方法解決全部內(nèi)外部發(fā)生的不合格必需徹底閉環(huán)重大的訂正和預(yù)防措施輸入治理評審F、治理評審治理評審打算治理評審的輸入及職能治理評審預(yù)備治理評審的實施治理評審報告導(dǎo)出改進打算改進打算的實施和跟蹤保存日常各項會議的會議記錄、紀(jì)要、以及工作安排意見〔如生產(chǎn)例會、質(zhì)量例會、技術(shù)進展例會、銷售例會等〕G、檢驗和試驗狀態(tài)4種狀態(tài)的規(guī)定各種狀態(tài)標(biāo)識和場合的治理責(zé)任狀態(tài)區(qū)域的設(shè)定H、不合格品的掌握不合格品的判定權(quán)限不合格品的判定依據(jù)不合格品反響打算〔進貨、過程、成品、產(chǎn)品審核、已發(fā)運產(chǎn)品〕＝掌握打算不合格品的可視標(biāo)識和隔離不合格品的處置權(quán)限〔評審、判定、報廢〕不合格品的處置分類〔讓步承受、降級使用、返工、返修、報廢〕返工產(chǎn)品的掌握〔復(fù)檢、可見返工痕跡的產(chǎn)品不允許銷售給零售商〕返修產(chǎn)品的掌握〔復(fù)檢、必需通知顧客并同意〕不合格品的定期統(tǒng)計分析〔包括退貨產(chǎn)品〕不合格品優(yōu)先削減打算重復(fù)不合格的識別、訂正預(yù)防的實施〔見E、訂正和預(yù)防措施〕形成《月份公司質(zhì)量分析報告I、檢驗、測量和試驗設(shè)備的掌握計量治理人員的資格托付外部檢驗和試驗機構(gòu)的資質(zhì)證明檢驗測量和試驗設(shè)施的治理〔包括臺賬治理〕檢測設(shè)施的周期檢定籌劃周期檢定的實施方法使用有效期限的標(biāo)識治理檢驗測量和試驗設(shè)備的操作保養(yǎng)規(guī)定必要的檢定規(guī)程及校準(zhǔn)記錄〔針對自檢的器具〕量值溯源關(guān)系量值失效的反響打算測量系統(tǒng)分析打算測量系統(tǒng)分析和判定必要的訂正措施試驗室質(zhì)量體系治理J、進貨檢驗和試驗質(zhì)量判定的權(quán)限進貨檢驗試驗指導(dǎo)書可承受準(zhǔn)則〔C=O〕緊急放行規(guī)定〔權(quán)限、職責(zé)、程序〕讓步接收規(guī)定〔范圍、權(quán)限、職責(zé)、程序〕檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識進貨檢驗和試驗的不合格品掌握、缺陷收集卡分承包方進貨檢驗和試驗數(shù)據(jù)傳遞給選購部門進展供貨業(yè)績評價的輸入固定的記錄表式K、過程檢驗和試驗不合格品判定的權(quán)限操作者自檢責(zé)任、檢查員巡檢和專檢責(zé)任〔三檢制〕質(zhì)量監(jiān)控人員的職責(zé)和權(quán)限過程檢驗試驗指導(dǎo)書可承受準(zhǔn)則〔C=O〕例外轉(zhuǎn)序規(guī)定〔權(quán)限、職責(zé)、程序〕讓步接收規(guī)定〔范圍、權(quán)限、職責(zé)、程序〕檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識不合格品掌握〔標(biāo)識、隔離〕質(zhì)量統(tǒng)計、缺陷收集卡固定的記錄表式L、最終檢驗和試驗不合格品判定的權(quán)限成品檢驗人員的職責(zé)和權(quán)限檢驗試驗標(biāo)準(zhǔn)可承受準(zhǔn)則〔C=O〕讓步接收規(guī)定〔顧客同意〕檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識不合格品掌握〔標(biāo)識、隔離〕質(zhì)量統(tǒng)計、缺陷收集卡固定的記錄表式全尺寸檢驗和功能試驗指導(dǎo)書全尺寸檢驗和功能試驗打算全尺寸檢驗和功能試驗報告〔自檢和托付外部試驗機構(gòu)〕產(chǎn)品審核報告〔C3〕M、檢驗人員資質(zhì)持證上崗檢驗學(xué)問技能定期考核獨立行使鑒別、報告、把關(guān)的檢驗職能身體素養(yǎng)適合檢驗工作〔如視力證明〕檢驗印章的可追溯性及其使用嚴(yán)峻性。二、產(chǎn)品開發(fā)部A、過程審核審核員的資格〔2年產(chǎn)品/過程開發(fā)工作閱歷〕過程審核年度打算和審核實施打算〔按產(chǎn)品組〕過程審核提問表審核實施〔審核記錄表、首末次會議記錄等〕VDA6.3過程審核報告不符合項訂正措施打算訂正措施效果的驗證B、過程開發(fā)和籌劃從公司產(chǎn)品中選出典型產(chǎn)品模擬開發(fā)一套APQP數(shù)據(jù)和資料從公司產(chǎn)品各系列中分別選取某一型號產(chǎn)品作：¨流程圖→FMEA→掌握打算→作業(yè)指導(dǎo)書¨對工藝一樣的產(chǎn)品在掌握打算中附以引用清單¨依據(jù)現(xiàn)生產(chǎn)消滅的不合格以及缺陷問題進展P-FMEA的動態(tài)完善，并不斷磨合生產(chǎn)掌握打算。過程力量K分析〔針對特別特性，目標(biāo)穩(wěn)定工序，不穩(wěn)定工序≥1.67并對計量值安全特性制定升值打算CPK≥1.67。計數(shù)值特別特性到達“0缺陷”目標(biāo)。針對顧客關(guān)心的工程、特別特性制定并實施優(yōu)先持續(xù)改進打算。C、統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用在過程開發(fā)和籌劃〔APQP〕階段確定統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用需求。VDA6.1225個應(yīng)用環(huán)節(jié)規(guī)定應(yīng)用范圍。制定統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用指導(dǎo)書〔重點是TQM7QS9000SPC參考手冊?！?。定期檢查統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用有效性。防錯技術(shù)一覽表D、產(chǎn)品安全性〔關(guān)鍵特別特性掌握〕產(chǎn)品責(zé)任原則眾所周知〔制定宣傳手冊。15年存檔責(zé)任便于“舉證倒置安全性產(chǎn)品應(yīng)急打算。安全性產(chǎn)品標(biāo)識〔全過程＝文件、記錄、現(xiàn)場。本企業(yè)產(chǎn)品缺陷后果所引起的法律責(zé)任和訴訟展現(xiàn)表。E、制造過程掌握1.環(huán)境條件要求(V14.6、QS90004.9)2.特別特性確實定(QS90004.9.d1)G條款3.過程監(jiān)控和作業(yè)指導(dǎo)書(V4.9.2、V13.7、V14.5、QS90004.9)4.維持過程掌握(QS90004.9)機器力量和過程力量要求(V14.1)作業(yè)預(yù)備的驗證(V13.7QS90004.9)掌握圖和末件比較方法7.(V14.3、QS90004.9)預(yù)防性維護保養(yǎng)的實施(V14.4、QS90004.9)偶發(fā)性事故應(yīng)急打算(V19.6、QS90004.9)供給中斷、勞動力短缺、關(guān)鍵設(shè)備故障等過程更改的掌握要求(V14.2、QS90004.9)11.外觀工程的掌握(V09.2、QS90004.9)12.生產(chǎn)過程有效性評價〔V14.7、QS90004.2.6.1〕F、技術(shù)文件掌握技術(shù)文件的總控清單；外來技術(shù)文件的總控清單。技術(shù)文件的保管和責(zé)任技術(shù)文件和資料的標(biāo)識〔圖號/編號、更改、受控、存檔責(zé)任件〕技術(shù)復(fù)制/分發(fā)/回收和借閱規(guī)定技術(shù)文件的更改〔更改權(quán)限、更改標(biāo)識、相關(guān)文件的同步更改、版本狀態(tài)一覽表〕生產(chǎn)現(xiàn)場體系、技術(shù)文件的使用和治理技術(shù)文件的存檔治理貯存條件〔防火、防潮、防霉、防蛀、防損壞、防竊〕電子文件的治理規(guī)定存檔范圍/存檔期限的規(guī)定〔一覽表〕外來文件的評審核轉(zhuǎn)化存檔及借閱規(guī)定企業(yè)內(nèi)部文件和顧客文件保密規(guī)定無效文件的處理體系、技術(shù)文件有效性定期檢查三、人事部A、人力資源人力資源規(guī)劃企業(yè)用工制度核心人才建設(shè)人員聘請、甄選與錄用B、培訓(xùn)崗位素養(yǎng)描述實施素養(yǎng)現(xiàn)狀調(diào)查形成人員素養(yǎng)狀況矩陣編制年度員工培訓(xùn)打算實施培訓(xùn)資料匯總實施培訓(xùn)有效性評價未到達培訓(xùn)效果的處理員工/轉(zhuǎn)崗員工培訓(xùn)資料產(chǎn)品/工藝的投產(chǎn)前培訓(xùn)特別過程人員清單→資格證明特別人員的頂崗打算個人培訓(xùn)檔案B、內(nèi)部、員工滿足度、鼓勵機制員工鼓勵政策的籌劃形成員工鼓勵政策方案員工滿足度調(diào)查〔問卷、公司人力資源治理信息〕員工滿足度分析報告員工滿足的改進措施內(nèi)部〔工序間〕滿足度調(diào)查、分析、報告、改進措施。四、選購部〔原材料、工裝〕A、分承包方的選擇和評價合格分承包方的選擇準(zhǔn)則/標(biāo)準(zhǔn)分承包方質(zhì)量力量審核顧客指定的分承包方〔假設(shè)有〕老分承包方認可過程(PPAP)¨首次供貨的首批樣品、批量認可¨批量供貨的年度樣品、批量認可合格分承包方的命名〔年度合格分承包方名單〕分承包方質(zhì)量體系開發(fā)打算質(zhì)量協(xié)議〔檢驗試驗協(xié)議、價格協(xié)議、技術(shù)協(xié)議、異義處理協(xié)議等〕與分承包方的持續(xù)改進目標(biāo)協(xié)議，監(jiān)控達成狀態(tài)供貨業(yè)績的輸入〔供貨質(zhì)量PPM、交付業(yè)績、效勞等〕對分承包方的供貨業(yè)績評價〔每半年〕質(zhì)量信息反響對分承包方的供貨業(yè)績評價結(jié)果向全局部承包方展現(xiàn)對分承包方評價和重評價的準(zhǔn)則對不適宜的分承包方的處置規(guī)定定期召開協(xié)作配套會議，并保存會議資料。B、選購實施選購物資重要度分類清單〔ABC三類〕選購物資月份平衡〔選購周期〕選購文件〔選購訂單、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、交付進度要求等〕的發(fā)放記錄分承包方交付進度的跟催進貨物資的報驗通知實施進貨檢驗〔見進貨檢驗和試驗〕按《質(zhì)量協(xié)議》處理不合格選購物料選購人員的授權(quán)證明C、選購物資收發(fā)存庫存量最低設(shè)定、庫存量優(yōu)化目標(biāo)、庫存周轉(zhuǎn)率月報庫存品狀況檢查庫房帳、卡、物全都先進現(xiàn)出系統(tǒng)標(biāo)識和可追溯性定期盤點D、每個分承包方建立一個檔案包專柜保管、建立檢索名目、定期更。五、財務(wù)掌握部〔最高治理層〕A、企業(yè)戰(zhàn)略公司中長期業(yè)務(wù)打算行業(yè)水準(zhǔn)比照的應(yīng)用〔Banchmarking〕公司級數(shù)據(jù)清單各部門年度業(yè)務(wù)打算〔質(zhì)量目標(biāo)分解開放〕業(yè)務(wù)打算月度趨勢圖及分析改善資料業(yè)務(wù)打算完成狀況必需以適當(dāng)?shù)胤绞较蛉w員工展現(xiàn)B、質(zhì)量本錢質(zhì)量本錢的科目設(shè)置質(zhì)量本錢打算質(zhì)量本錢的核算質(zhì)量本錢的開支范圍質(zhì)量本錢的分析和報告質(zhì)量本錢掌握和考核〔按產(chǎn)品、工序、發(fā)生時間進展分析，并由質(zhì)量保證部實行訂正預(yù)防措施〕質(zhì)量本錢報告C、產(chǎn)品報價治理參與合同評審產(chǎn)品報價單〔價目表〕產(chǎn)品本錢比例構(gòu)成〔報價的敏捷性〕制造本錢測算〔產(chǎn)品開發(fā)部〕勞動定額清單〔人事部〕六、營銷部A、營銷質(zhì)量市場調(diào)查表產(chǎn)品市場調(diào)研報告產(chǎn)品市場營銷打算企業(yè)總體市場調(diào)研報告產(chǎn)品建議書B、外部顧客滿足度外部顧客滿足度調(diào)查外部顧客滿足度分析報告外部顧客滿足度的改進措施與競爭對手、行業(yè)水準(zhǔn)比較〔年度業(yè)務(wù)打算的輸入〕C、合同評審、庫房治理生產(chǎn)力量調(diào)查資料顧客訂貨信息登記重要、特別、一般合同評審資料合同/100％履約率月報及趨勢分析、措施。合同/訂單/銷售打算更改、更改信息傳遞成品儲藏定額、優(yōu)化目標(biāo)成品周轉(zhuǎn)率月報，優(yōu)化目標(biāo)成品狀況檢查成品庫房帳、卡、物全都發(fā)貨審核年度、月份銷售打算的傳遞顧客檔案的建立銷售人員/合同評審人員授權(quán)書產(chǎn)品投標(biāo)、報價治理收發(fā)存的交接手續(xù)包裝損壞統(tǒng)計、訂正措施D、售后效勞顧客訪問打算顧客訪問單年度效勞報告顧客質(zhì)量信息反響途徑、處理方法、閉環(huán)。七、機動部設(shè)備治理臺帳設(shè)備保養(yǎng)維護要求和內(nèi)容設(shè)備保養(yǎng)維護打算設(shè)備保養(yǎng)維護后檢查記錄各類設(shè)備日常點檢設(shè)備完好率、非打算停機時間/率、設(shè)備利用率、設(shè)備總效率等指標(biāo)匯總、分析、改善。關(guān)鍵設(shè)備備件清單和制造、外購打算，供給商名單等。閑置設(shè)置維護規(guī)定設(shè)備力量測定〔CMK≥1.67〕保養(yǎng)修理記錄匯總、分析、改進關(guān)鍵設(shè)備標(biāo)識設(shè)備操作規(guī)程設(shè)備操作證〔全體員工持證上崗〕設(shè)備故障分析設(shè)備檔案、設(shè)備履歷卡設(shè)備大中修理治理關(guān)鍵設(shè)備故障應(yīng)急打算公用動力設(shè)備、設(shè)施的維護治理設(shè)備潤滑、清洗換油打算與實施。八、生產(chǎn)保證部A、生產(chǎn)治理生產(chǎn)力量調(diào)查資料生產(chǎn)作業(yè)打算〔年、半年、季度、月份〕生產(chǎn)打算更改資料生產(chǎn)進度監(jiān)控〔日監(jiān)控、周分析、月總結(jié)〕缺乏件掌握產(chǎn)品生產(chǎn)打算的實施與監(jiān)控。在制品、成品儲藏定額，優(yōu)化目標(biāo)在制品、成品貯存狀況檢查在制品、成品庫房帳、卡、物全都5S治理工位器具治理批次治理，產(chǎn)品可追溯性掌握生產(chǎn)區(qū)域設(shè)定〔定置區(qū)域