XXX項目商業(yè)計劃書

XXX 項目商業(yè)計劃書1目錄第一章 執(zhí)行總結(jié) 41.1項目名稱1.2項目內(nèi)容1.3項目優(yōu)勢

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4441.4項目團(tuán)隊簡介 41.5項目投資額 41.6預(yù)期經(jīng)濟(jì)和社會效益 5第二章 項目背景 6第三章 產(chǎn)品與服務(wù) 73.1項目簡介3.2項目定位3.4項目服務(wù)

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7773.5系統(tǒng)優(yōu)勢與特點(diǎn)介紹.......................................................................................................................................................................83.5運(yùn)營經(jīng)費(fèi)來源............................................................................................................................................................................................8第四章行業(yè)及市場分析........................................................................................................................................................................84.1行業(yè)及市場分析.....................................................................................................................................................................................84.2SWOT分析.............................................................................................................................................................................................10第五章戰(zhàn)略規(guī)劃及營銷策略...................................................................................................................................................115.1戰(zhàn)略規(guī)劃...............................................................................................................................................................................................................115.2營銷戰(zhàn)略......................................................................................................................................................................................................12第六章運(yùn)營管理.............................................................................................................................................................................................136.1團(tuán)隊組織結(jié)構(gòu)......................................................................................................................................................................................136.2人員招聘6.3外部關(guān)系6.4加盟關(guān)系

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141515第七章 財務(wù)分析 1527.1財務(wù)評價依據(jù) 157.2基礎(chǔ)數(shù)據(jù)7.3財務(wù)分析

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15167.4財務(wù)分析小結(jié) 19第八章 風(fēng)險控制 198.1政策風(fēng)險8.2市場風(fēng)險8.3財務(wù)風(fēng)險8.4運(yùn)營風(fēng)險

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19202121第九章 結(jié)論及建議 229.1結(jié)論..................................................................................................................................................................................................................... 229.2建議..................................................................................................................................................................................................................... 233第一章執(zhí)行總結(jié)1.1項目名稱XXX1.2項目內(nèi)容本公司通過一年來對市場的了解和技術(shù)整合， 只關(guān)注宿舍零食銷售問題。本項目的零食盒通過布局宿舍，為學(xué)生提供本地化服務(wù)，提升學(xué)生的消費(fèi)體驗。 該零食盒滿足學(xué)生平時的購物需求， 為學(xué)生的日常消費(fèi)提供最簡單，最高效的服務(wù)。1.3項目優(yōu)勢本項目最大的優(yōu)勢是依托目前 **公司的行業(yè)管理經(jīng)驗和行業(yè)經(jīng)驗，依托信息科技的技術(shù)實(shí)力，建設(shè)成強(qiáng)大的線上配送和管理平臺，將最大限度地滿足宿舍零食配送這個特定的細(xì)分領(lǐng)域。1.4項目團(tuán)隊簡介本項目團(tuán)隊是由多名高級軟硬件工程師組成。 項目團(tuán)隊成員擁有豐富行業(yè)經(jīng)驗、掌握先進(jìn)技術(shù)、擁有廣闊人脈的優(yōu)秀創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊。1.5項目投資額根據(jù)本項目的總體戰(zhàn)略規(guī)劃，計劃投資 ***萬元，主要用于項目4開發(fā)和項目運(yùn)營。1.6預(yù)期經(jīng)濟(jì)和社會效益預(yù)計項目投入后的第一年的年總收入為 ***萬元，年利潤總額 ***萬元，稅后為 ***萬，第二年的年總收入為 ***萬元，年利潤總額 ***萬元，稅后為 ***萬。預(yù)估靜態(tài)回收期為 ***年。5第二章項目背景中國在校大學(xué)生人數(shù)接近 3000萬，居全球第一。大學(xué)生消費(fèi)群體作為經(jīng)濟(jì)社會的活躍消費(fèi)力量，潛力巨大，是未來消費(fèi)市場的中堅力量。大學(xué)生是一個處于上升期的特殊消費(fèi)群體?！洞髮W(xué)生藍(lán)皮書：中國大學(xué)生生活形態(tài)研究報告（2017）》數(shù)據(jù)顯示：2017年中國大學(xué)生人均月消費(fèi)支出945.6元，人均全年消費(fèi)總額達(dá)到11347元，年消費(fèi)總額超過3400億，超過全國城鎮(zhèn)居民人均可支配收入水平的50%。更吃驚的是，上海交通大學(xué)發(fā)布的《2017年中國大學(xué)生消費(fèi)行為與品牌認(rèn)知報告》 數(shù)據(jù)顯示，中國大學(xué)生的人均年消費(fèi)能力已達(dá)到近 20000元，年消費(fèi)總額達(dá)到 6000億。最近，騰訊事實(shí)說的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示： 大部分學(xué)生每個月的開銷在1001到1500元之間。本科生的花費(fèi)會高一些，每月花1500元的人更多。而博士生花的較多，有約四成的人每月會花到 2000元以上，但同時，也有近三成博士生月開銷在 500以下。與《大學(xué)生藍(lán)皮書：中國大學(xué)生生活形態(tài)研究報告（ 2017）》和《2017年中國大學(xué)生消費(fèi)行為與品牌認(rèn)知報告》 數(shù)據(jù)不謀而合的是： 騰訊事實(shí)說的數(shù)據(jù)也顯示大學(xué)生開銷漲幅驚人， 早年近四成大學(xué)生一個月花不到 500元。大學(xué)生消費(fèi)能力可謂與時代同進(jìn)步。 相較于往年的大學(xué)生， 在讀大學(xué)生的開銷更高，畢業(yè)五年以上的人，上大學(xué)時開銷最低，近四成畢業(yè)五年以上的大學(xué)生，一個月花費(fèi)不到 500元。6第三章產(chǎn)品與服務(wù)3.1項目簡介零食盒項目以全國各大高校宿舍為載體， 打造的一個集線上下載訂單。先下推廣配送、合理人員分配管理的一個網(wǎng)絡(luò)平臺。給全國高校學(xué)子提供更加便捷的消費(fèi)模式， 也給在校期間勤工儉學(xué)的學(xué)生一個更好鍛煉平臺。3.2項目定位項目將匯集超過 10萬個宿舍，輻射全國，成為全國最大、最具影響力的宿舍零食盒項目。3.3項目優(yōu)勢本項目最大的優(yōu)勢是 ***公司多年的行業(yè)經(jīng)驗，了解市場需求與客戶需求。通過深入分析和調(diào)研，建設(shè)的零食盒系統(tǒng)，將最大限度地整合宿舍電商產(chǎn)業(yè)鏈資源和信息。3.4項目服務(wù)零食盒項目主要服務(wù)有以下幾個方面：1、售貨服務(wù)零食盒可以提供售貨服務(wù)， 學(xué)生可以根據(jù)自己的需要去拿里面的東西，系統(tǒng)會通過自動識別零食的 RFID信息來知道客戶拿走的零食明細(xì)。72、定期結(jié)賬本項目可以通過安排人員到宿舍巡查實(shí)現(xiàn)定期結(jié)賬， 既可以方便零食盒的結(jié)賬還可以方便盤點(diǎn)后補(bǔ)貨。3.5系統(tǒng)優(yōu)勢與特點(diǎn)介紹本項目保證零食的正宗貨。通過本項目的后臺電商系統(tǒng)的管理，實(shí)現(xiàn)貨物的品質(zhì)管理，保證貨物的正品。本項目的體積合適，可以進(jìn)入到每個宿舍的房間，這樣可以既保證了用戶接觸本產(chǎn)品的可能性，有提高了宿舍接納本零食盒的可能性。本項目采用了智能售貨系統(tǒng)，通過RFID技術(shù)等先進(jìn)的檢測技術(shù)，來提高了整個售貨結(jié)賬的效率，減少了糾紛的可能性。3.5運(yùn)營經(jīng)費(fèi)來源零食盒項目的開發(fā)資金主要來源于自有資金投入。第四章 行業(yè)及市場分析4.1行業(yè)及市場分析《2017中國校園市場發(fā)展報告》中顯示， 2017年中國大學(xué)生消費(fèi)市場總規(guī)模達(dá)到 6850億元。其中，日常生活作為大學(xué)生消費(fèi)市場8的重要組成部分，總規(guī)模達(dá) 4980億元，大學(xué)生月均生活費(fèi)達(dá) 1423元，另外還有教育培訓(xùn)、 文娛、數(shù)碼產(chǎn)品等其它消費(fèi)支出。 除了32%的日常三餐消費(fèi)外， 其余的68%都可以成為品牌廠商的營銷目標(biāo)。 在大學(xué)生主要的消費(fèi)支出中， 以手機(jī)、電腦為代表的數(shù)碼產(chǎn)品年度消費(fèi)總規(guī)模分別達(dá)到537億元、363億元；培訓(xùn)教育年度市場總規(guī)模 398億元；文化娛樂消費(fèi)市場年度總規(guī)模 322億元，大學(xué)生健身市場年度總規(guī)模 259.3億元。除了三餐和日常消費(fèi)的 73%之外，其余 27%消費(fèi)中的大學(xué)生消費(fèi)最多的就是數(shù)碼產(chǎn)品， 17%的數(shù)碼產(chǎn)品消費(fèi)占比顯示出大學(xué)生消費(fèi)升級過程中的需求特別旺盛。 《報告》中還提到，影響大學(xué)生消費(fèi)決策的因素包含有社交媒體、 視頻廣告等。通過對大學(xué)生獲取商品信息的調(diào)查顯示：大學(xué)生主要以朋友推薦、社交媒體廣告、電商和廠商推送、電視廣告、明星網(wǎng)紅推薦等 7種方式獲取商品信息，其中大學(xué)生獲取商品信息最信賴朋友推薦，社交媒體廣告是大學(xué)生獲取商品信息的第一媒介信息源占45.1%，其次為電商和廠商推送占37.8%。目前移動視頻用戶總規(guī)模已近10億，其中微博的視頻廣告收入占比已經(jīng)超過10%，根據(jù)2016年Q4微博財報的數(shù)據(jù)，微博視頻播放量增幅達(dá)713%。目前是社交媒體+視頻深度融合的結(jié)果，這種現(xiàn)象在未來的幾年還將持續(xù)。研究發(fā)現(xiàn)，大學(xué)生作為互聯(lián)網(wǎng)的原住民，在資訊獲取上呈現(xiàn)社交化、個性化、時尚化、輕量化休閑四大傾向。在大學(xué)生的媒介使用習(xí)慣方面，微博以61.2%的使用率高居第一，其次為今日頭條和微信公眾號。94.2SWOT分析優(yōu)勢分析1、市場優(yōu)勢由上述市場分析可得出，本項目實(shí)施前景看好，大學(xué)生消費(fèi)行業(yè)整體呈快速發(fā)展趨勢，龐大的客戶群，區(qū)域市場資源豐富，成為了項目的先天優(yōu)勢。2、團(tuán)隊、管理優(yōu)勢項目在重視食品種類設(shè)計和質(zhì)量的同時重點(diǎn)著眼于服務(wù)， 把抓好服務(wù)質(zhì)量作為維護(hù)項目信譽(yù)的根本， 我們將不斷強(qiáng)化質(zhì)量意識， 依靠優(yōu)質(zhì)服務(wù)創(chuàng)造良好的用戶口碑。 為了提高服務(wù)質(zhì)量， 我們將積極推行全面質(zhì)量管理為中心的現(xiàn)代化管理。 項目擁有專業(yè)管理團(tuán)隊， 并建有管理人才，物流人才團(tuán)隊。3、強(qiáng)大的后臺系統(tǒng)本項目的后臺系統(tǒng)可以根據(jù)每個零食盒的消費(fèi)情況進(jìn)行分析， 掌握個體的消費(fèi)習(xí)慣，從而更加有正對性的補(bǔ)貨。劣勢分析本項目需要進(jìn)入學(xué)生宿舍需要與學(xué)校管理方進(jìn)行溝通，這個需要一定的經(jīng)驗和人脈；(2項目對消費(fèi)者市場動向依賴性較大；10機(jī)會分析高校學(xué)生的消費(fèi)能力提升前景非常好以及在線學(xué)生人數(shù)的增多，給本項目帶來了廣闊的空間。威脅分析市場需求急劇增大，給零售行業(yè)升溫帶來的巨大供應(yīng)量和行業(yè)競爭壓力；全球經(jīng)濟(jì)低迷，物價人力成本提升，未來幾年內(nèi)，中國整體消費(fèi)能力將下降。第五章 戰(zhàn)略規(guī)劃及營銷策略5.1戰(zhàn)略規(guī)劃本項目目前立足本市、服務(wù)全國為宗旨，致力于成為中國最大、最具影響力的宿舍電商服務(wù)平臺，戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃如下：第一階段：為開發(fā)與宣傳推廣階段， 爭取用半年的時間完成項目規(guī)劃建設(shè)；同時在武漢市內(nèi)進(jìn)行項目的鋪設(shè)。該階段，計劃出貨1萬盒。第二階段：起步階段，實(shí)現(xiàn)項目全面推廣后的三年時間里，達(dá)到10萬盒，積極開展省內(nèi)試用。該階段，計劃使用的有 1萬個宿舍。第三階段：發(fā)展階段，實(shí)現(xiàn) 100萬盒，并拓展全國市場。 該階段，11計劃出貨100萬盒。第四階段：穩(wěn)定階段，成為國內(nèi)最大、最具影響力的細(xì)分行業(yè)龍頭。在該細(xì)分市場的占有率大于 50%，每個月的新增規(guī)模大于 5萬盒。5.2營銷戰(zhàn)略總體規(guī)劃本項目最終目標(biāo)成為中國最大、 最具影響力的宿舍零售公司， 整合行業(yè)資源和信息， 更好地服務(wù)高校學(xué)生， 促進(jìn)高校零售細(xì)分行業(yè)良性發(fā)展。產(chǎn)品戰(zhàn)略（一）項目以宿舍為服務(wù)主體，為用戶提供優(yōu)質(zhì)零售服務(wù)。（二）對每一位加盟店進(jìn)行資格認(rèn)證， 保證加盟店戶的信息是真實(shí)可靠的，通過多種途徑驗證加盟店的真實(shí)可靠性， 將項目打造成匯集最全面、最真實(shí)、最可信的機(jī)構(gòu)。（三）立足全省，服務(wù)全國，與全國其他機(jī)構(gòu)合作，共同打造全國最大、上最具影響力的宿舍電商平臺。渠道戰(zhàn)略（一）線上渠道建設(shè)線上搭建推廣項目， 吸引用戶注冊成為試用宿舍， 并提供折扣券的方式來推廣該項目。12（二）線下渠道建設(shè)首先在本市的幾個高校進(jìn)行推廣， 總結(jié)推廣經(jīng)驗。 然后在全省高校進(jìn)行規(guī)?；茝V，最后在全國范圍內(nèi)開展服務(wù)。宣傳戰(zhàn)略盒子的裝飾別俱一格，讓消費(fèi)者具有試?yán)?、試消費(fèi)的感覺，快樂健康地享受別味人生。信息發(fā)布推廣：將有關(guān)的項目推廣信息發(fā)布在其他潛在用戶可能訪問的網(wǎng)站上如校內(nèi)BBS等，利用用戶在這些網(wǎng)站獲取信息的機(jī)會實(shí)現(xiàn)項目推廣的目的。傳單推廣：通過在人流集中的地方發(fā)放傳單如食堂，教學(xué)樓，推廣本項目的特色。廣告推廣：充分利用海報、宣傳欄、廣播等進(jìn)行宣傳。微信：微信作為目前流行度非常高的社交媒體， 已經(jīng)成為大眾主流，而各類型的朋友圈也是推廣集聚地，因此我們可以推出項目主題公眾號，也可以加以有趣味的測試、笑話或者知識、新聞等吸引微友的關(guān)注和興趣。第六章運(yùn)營管理6.1 團(tuán)隊組織結(jié)構(gòu)組織結(jié)構(gòu)圖如圖 6-1所示：13總經(jīng)理財務(wù)部 銷售部 配送部 行政部圖6-1組織結(jié)構(gòu)圖前期主要成立銷售部團(tuán)隊，負(fù)責(zé)市場的開發(fā)；隨著項目的推進(jìn)，后期將進(jìn)行運(yùn)營管理團(tuán)隊的構(gòu)建。CEO:全面負(fù)責(zé)平臺的所有業(yè)務(wù)。財務(wù)部：負(fù)責(zé)款項來往管控、勞務(wù)報酬核算、營運(yùn)資金管理、負(fù)責(zé)財務(wù)預(yù)測、財務(wù)計劃與財務(wù)分析。銷售部：主要負(fù)責(zé)項目的銷售部，公司對外的宣傳，公司形象推廣，競爭對手資料收集與分析， 企業(yè)運(yùn)營規(guī)劃，并負(fù)責(zé)與客戶接洽等。配送部：主要負(fù)責(zé)貨物的采購和零食的配送等。行政部：負(fù)責(zé)公司各部門人員的招聘，公司員工的培訓(xùn)、考核、建議，公司人事制度的擬定、實(shí)施、監(jiān)督、完善，公司企業(yè)文化的建設(shè)，公司員工相關(guān)證件的辦理，公司員工檔案的管理。6.2人員招聘本行業(yè)從業(yè)人員按國家規(guī)定必須有上崗證。 部門銷售人員要求相14應(yīng)專業(yè)畢業(yè)本科生或優(yōu)秀?？粕?，有一定營銷，銷售知識。6.3外部關(guān)系公司已經(jīng)同零食行業(yè)中的主要供貨商發(fā)展了重要的利益關(guān)系。 本公司在下列大型的鞏固的業(yè)務(wù)方面建立了重要的互惠協(xié)作戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，使得我們可以和其他分銷商享受同樣的購價； 從而又成本優(yōu)勢。6.4加盟關(guān)系首先加盟商需要到總部進(jìn)行實(shí)地考察，對項目進(jìn)行實(shí)際的體驗；然后洽談商務(wù)細(xì)節(jié)，簽訂合同；接著進(jìn)行人員培訓(xùn)和商業(yè)定位。第七章財務(wù)分析7.1財務(wù)評價依據(jù)1）國家和有關(guān)部門頒布的有關(guān)財務(wù)等方面的政策、法規(guī)。2）《項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》(第二版)。3）單位提供的相關(guān)資料。7.2基礎(chǔ)數(shù)據(jù)15項目投資與資金來源本項目總投資 ***萬元，融資到的資金使用規(guī)劃為 1年期限，第1年控制在****萬以內(nèi)，第 2年控制在***萬以內(nèi)，主要的資金來源于投資者。經(jīng)濟(jì)計算期與建設(shè)期本項目建設(shè)期一年， 第一期經(jīng)營時間為三年， 以后每年按照第三年的收入成本計算。第一年，首先完成開發(fā)任務(wù)，大力發(fā)展用戶，實(shí)現(xiàn)零食盒的項目布局；第二年，重點(diǎn)加強(qiáng)行業(yè)銷售及合作伙伴建設(shè)，建立互惠共贏的合作開放平臺， 形成平臺服務(wù)生態(tài)圈和共贏機(jī)制， 服務(wù)全國市場。第三年及以后為運(yùn)維期。資金使用規(guī)劃第一年建設(shè)期內(nèi)，投入 **萬元。第二至，投入 ***萬元，第三年每年投入***萬元。銷售收入及稅率增值稅率按 6%計。城市維護(hù)建設(shè)稅及教育費(fèi)附加分別取增值稅的 7%和3%。企業(yè)所得稅按 20%計算。7.3財務(wù)分析16成本本項目從第一年開始進(jìn)入運(yùn)營期，逐年總成本費(fèi)用測算如表 7-1所示。表7-1年總成本（萬元）序號 支出成本 第1年 第2年 第2年1 人員工資2 經(jīng)營管理3 設(shè)備費(fèi)用4 銷售推廣5 合作伙伴建設(shè)合計收入本項目的收入主要來源于：1、銷售收入零食盒的消費(fèi)收入，通過對零食盒中零食的盤點(diǎn)實(shí)現(xiàn)銷售收入。2、廣告收入本零食盒上面的廣告采用點(diǎn)擊競價的方式進(jìn)行收費(fèi)， 可以簡單理解為出價越高，廣告位置越靠前，獲取的優(yōu)質(zhì)廣告資源越多。需要有較高的廣告投放和數(shù)據(jù)優(yōu)化技巧與經(jīng)驗。在信息流小圖位置以0.5元點(diǎn)擊競價，100元預(yù)算，創(chuàng)建落地頁廣告計劃。在詳情頁組圖位置以8元/千次展示CPM競價，200元預(yù)算，創(chuàng)建落地頁廣告計劃。在內(nèi)涵段子大圖位置 10元一個提交訂單的目標(biāo)成本競價， 1000元預(yù)算，創(chuàng)建落地頁廣告計劃。在信息流視頻位置以 0.3元點(diǎn)擊競價， 100元17預(yù)算，落地頁廣告計劃。3、其他收入本公司開展加盟服務(wù)， 代理服務(wù)，通過這些服務(wù)收取一定的服務(wù)費(fèi)。本項目收入主要來源為銷售收入、 廣告收入以及其他收入， 如表7-2所示。表7-2年收入及稅金（萬元）序年份項目23號11收入銷售收入廣告收入其他收入2年總成本費(fèi)用4利潤總額5彌補(bǔ)前年度損額6應(yīng)納稅所得額7所得稅8稅后利潤本項目前三年總收入為 ***萬元(含稅)，年利潤總額 **萬元。（一）內(nèi)部收益率本項目所得稅前和所得稅后內(nèi)部收益率如表 7-3所示。表7-3內(nèi)部收益率指標(biāo)名稱 所得稅前 所得稅后內(nèi)部收益率（ IRR） **% **%（二）投資回收期本項目所得稅前和所得稅后投資回收期如表 7-4所示。表7-4投資回收期（年）18指標(biāo)名稱 所得稅前 所得稅后投資回收期（年） *** ***通過表7-4可以看出，取基準(zhǔn)收益率 10%，所得稅前凈現(xiàn)值大于零，所得稅前內(nèi)部收益率大于基準(zhǔn)收益率， 說明該項目現(xiàn)金運(yùn)營能力滿足行業(yè)最低要求。7.4財務(wù)分析小結(jié)從上面的財務(wù)分析看，本項目所得稅后內(nèi)部收益率大于 **%，遠(yuǎn)高于基準(zhǔn)收益率 10%，表明該項目經(jīng)濟(jì)效益很好， 能夠滿足投資者的要求?？傊?，本項目是可行的。第八章風(fēng)險控制風(fēng)險分析貫穿于整個項目的全過程。 在市場預(yù)測、融資方案和財務(wù)評價論證各方面已進(jìn)行初步風(fēng)險分析的基礎(chǔ)上， 進(jìn)一步綜合分析項目在建設(shè)和運(yùn)營中潛在風(fēng)險因素， 并提出規(guī)避風(fēng)險對策， 以降低風(fēng)險損失。具體風(fēng)險及應(yīng)對策略情況如下：8.1政策風(fēng)險現(xiàn)今國家鼓勵發(fā)展自主經(jīng)營， 大力推動創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)發(fā)展。 而在眾多19投資創(chuàng)業(yè)項目中，本項目受到互聯(lián)網(wǎng) +以及創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)政策的影響。從大局來看，政府也在鼓勵互聯(lián)網(wǎng) +行業(yè)發(fā)展。本項目作為兩者的聯(lián)姻產(chǎn)品，受到了國家重點(diǎn)扶持，政策風(fēng)險不大。對策：項目應(yīng)當(dāng)及時了解行業(yè)相關(guān)政策、 法律法規(guī)，利用好相關(guān)政策與法規(guī)，助力項目的搭建與運(yùn)營。 項目應(yīng)當(dāng)及時的加入對應(yīng)的行業(yè)協(xié)會，通過行業(yè)協(xié)會的幫助，降低本公司的風(fēng)險。8.2市場風(fēng)險本項目的市場風(fēng)險取決于同類或類似競爭性產(chǎn)品的供應(yīng)情況、目標(biāo)學(xué)生數(shù)量、購買力、消費(fèi)偏好等因素。由于本項目作為本地第一個宿舍零食盒項目，沒有競爭對手，可避免追隨者的激烈競爭。市場風(fēng)險包括市場的選擇的正確