工程質(zhì)量檢督查內(nèi)容

工程質(zhì)量督查內(nèi)容檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)要求備注、質(zhì)量管理體系質(zhì)量管理體系的有效性、適用性、運(yùn)行情況、持續(xù)改進(jìn)情況1、有專(zhuān)門(mén)的質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)（組織機(jī)構(gòu)框圖）；2、有專(zhuān)職質(zhì)量管理人員，質(zhì)量分級(jí)責(zé)任明確落實(shí)3、有明確的質(zhì)量目標(biāo)、方針和質(zhì)量控制措施4、人員持證上崗，熟悉本工程關(guān)鍵環(huán)節(jié)情況，滿足合同要求5、能?chē)?yán)格按照質(zhì)量管理制度開(kāi)展各項(xiàng)工作6、能夠使工作持續(xù)有效地不斷改進(jìn)二、質(zhì)檢制度執(zhí)行情況質(zhì)檢制度能夠在實(shí)際中有效執(zhí)行、落實(shí)，能有效地保證工程質(zhì)量1、上一次的整改要求及時(shí)貫徹，有整改措施報(bào)告，整改措施落實(shí)位。2、有工程質(zhì)量抽查制度，有監(jiān)督抽查計(jì)劃3、有工程質(zhì)量獎(jiǎng)懲措施，質(zhì)量獎(jiǎng)懲記錄臺(tái)帳清晰、完整,?14、質(zhì)量檢查記錄齊全、真實(shí)，有整改反饋，發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題能夠及時(shí)采取有效措施解決，并能不斷改進(jìn)、修正質(zhì)量管理各項(xiàng)措施。三、協(xié)作單位質(zhì)量管理應(yīng)嚴(yán)格審查協(xié)作單位經(jīng)營(yíng)能力情況，將協(xié)作單位納入質(zhì)量管理體系統(tǒng)一管理，做好施工方案技術(shù)1、協(xié)作單位應(yīng)具備中交股份資格2、與協(xié)作單位合同規(guī)范、責(zé)任明確3、協(xié)作單位質(zhì)量管理辦法內(nèi)容完善，有明確的監(jiān)控措施，適用性強(qiáng)4、應(yīng)協(xié)助協(xié)作單位制定施工技術(shù)方案，做好技術(shù)交底

檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)要求備注交底和人員培訓(xùn)工作，做好對(duì)協(xié)作單位過(guò)程控制，嚴(yán)格獎(jiǎng)懲罰制度。和人員培訓(xùn)工作，有相應(yīng)記錄5、對(duì)協(xié)作單位的過(guò)程控制情況，檢查驗(yàn)收'獎(jiǎng)懲'記錄四、施工技術(shù)方案1、及時(shí)編制工程總體施工組織設(shè)計(jì)、單項(xiàng)施工技術(shù)施工方案，按分類(lèi)要求上報(bào)、編審批手續(xù)齊全；對(duì)分包工程項(xiàng)目的總體施工組織設(shè)計(jì)或單項(xiàng)施工技術(shù)方案進(jìn)行審批2、總體施工組織設(shè)計(jì)、施工方案經(jīng)集體討論，并經(jīng)再三優(yōu)化；有優(yōu)化記錄3、總體施工組織設(shè)計(jì)、施工方案編制內(nèi)容齊全、詳細(xì)4、施工組織設(shè)計(jì)計(jì)算資料齊全，設(shè)計(jì)圖規(guī)范并經(jīng)過(guò)復(fù)核、審核、審批5、現(xiàn)場(chǎng)按照施工組織設(shè)計(jì)、施工方案進(jìn)行施工6、檢查經(jīng)批準(zhǔn)的總體施工組織設(shè)計(jì)、施工方案發(fā)放、歸檔控制情況，對(duì)批復(fù)意見(jiàn)的執(zhí)行情況五、施工過(guò)程質(zhì)量控制1、編制了《質(zhì)量計(jì)劃》并組織實(shí)施2、項(xiàng)目開(kāi)工前，編制《質(zhì)量控制點(diǎn)一覽表》；各分項(xiàng)工程開(kāi)工前編制《分項(xiàng)工程質(zhì)量控制點(diǎn)一覽表》。質(zhì)量控制點(diǎn)有關(guān)技術(shù)要求向現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)人員及作業(yè)班組

檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)要求備注進(jìn)行技術(shù)交底3、對(duì)施工過(guò)程中出現(xiàn)的不合格品，由質(zhì)檢人員及時(shí)標(biāo)識(shí)，按不合格品控制程序處置，并留有記錄；對(duì)不合格品評(píng)審后要上報(bào)；不合格品采取糾正措施處理并驗(yàn)證，記錄真實(shí)完整，建立不合格品臺(tái)賬4、對(duì)潛在不合格及時(shí)制定預(yù)防措施，并由責(zé)任部門(mén)組織實(shí)施、驗(yàn)證。達(dá)到設(shè)計(jì)要求的認(rèn)可證明文件等齊全、完整5、質(zhì)量記錄清單經(jīng)動(dòng)態(tài)管理且有效。6、施工原始記錄填寫(xiě)及時(shí)、連續(xù)、清楚、規(guī)范、齊全、完整、分卷合理，涂改規(guī)范。特別是隱蔽工程記錄，要求工程項(xiàng)目齊全、內(nèi)容具體清楚、簽字齊全，無(wú)遺留問(wèn)題和未了事項(xiàng)。其它質(zhì)量記錄也設(shè)有專(zhuān)人管理，便于查閱7、施工中半成品和成品按規(guī)定的方式及時(shí)、準(zhǔn)確地標(biāo)識(shí)8、特殊過(guò)程的人員經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，受控設(shè)備經(jīng)過(guò)檢測(cè)，特殊過(guò)程一般指①鉆孔樁、挖孔樁施工；②預(yù)應(yīng)力施工；③混凝土工程；④鋼筋連接、焊接；填寫(xiě)特殊過(guò)程鑒定記錄六、試驗(yàn)檢測(cè)1、編制了《質(zhì)量手冊(cè)》，符合ISO/IEC17025有關(guān)要

檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)要求備注求，并運(yùn)行有效2、配備足夠檢測(cè)人員，檢測(cè)人員分工明確，按要求持證上崗3、制定詳細(xì)試驗(yàn)檢測(cè)工作計(jì)劃4、建立儀器設(shè)備管理制度;儀器設(shè)備滿足試驗(yàn)檢測(cè)要求；有專(zhuān)人負(fù)責(zé)保管儀器設(shè)備；儀器設(shè)備檔案齊全；建立儀器設(shè)備校準(zhǔn)/檢定計(jì)劃，儀器設(shè)備檢定和校準(zhǔn)按規(guī)定進(jìn)行；儀器設(shè)備擺放規(guī)范、合理，三色狀態(tài)標(biāo)識(shí)清晰完整，外觀清潔；儀器設(shè)備使用記錄格式統(tǒng)一，記錄即時(shí)5、建立樣品管理制度；取樣方法科學(xué)；樣品標(biāo)識(shí)明晰，具有唯一性，不容發(fā)生混淆；樣品保管規(guī)范；樣品流轉(zhuǎn)有序6、試驗(yàn)檢測(cè)不得超范圍開(kāi)展檢測(cè)工作，應(yīng)按規(guī)定的檢測(cè)頻率開(kāi)展，采用的試驗(yàn)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和規(guī)程應(yīng)現(xiàn)行有效，并進(jìn)行了受控管理。7、原始記錄有固定表格即時(shí)記錄，不得抄錄，記錄報(bào)告信息齊全，涂改規(guī)范，簽字齊全8、檢測(cè)報(bào)告簽字齊全，符合要求，檢測(cè)結(jié)論清晰、明確，沒(méi)有出具虛假報(bào)告9、CMA章使用正確

檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)要求備注10、試驗(yàn)檢測(cè)環(huán)境滿足試驗(yàn)檢測(cè)要求，環(huán)境溫濕度及時(shí)記錄，建立化學(xué)藥品領(lǐng)用臺(tái)帳，嚴(yán)格“三廢”處理。11、建立不合格報(bào)告臺(tái)帳12、建立檔案管理制度，檢測(cè)記錄報(bào)告歸檔完整，便于查詢七、質(zhì)量問(wèn)題/質(zhì)量事故1、編制了質(zhì)量問(wèn)題、質(zhì)量事故緊急預(yù)案2、發(fā)生工程質(zhì)量問(wèn)題或質(zhì)量事故，及時(shí)按照有關(guān)制度上報(bào)；手續(xù)齊全3、有因工程質(zhì)量問(wèn)題而被監(jiān)理、業(yè)主警告、責(zé)令返工，處理及時(shí)，記錄完整，并建立質(zhì)量問(wèn)題事故臺(tái)帳，便于查詢八、檔案資料1、資料歸檔及時(shí)、手續(xù)費(fèi)完備2、資料完整、保管規(guī)范3、對(duì)使用的法律法規(guī)、規(guī)章制度、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、技術(shù)手冊(cè)資料等文件書(shū)籍進(jìn)行受控管理，建立文件受控臺(tái)帳，領(lǐng)用歸還及時(shí)登記4、分項(xiàng)工程、分部工程和單位工程評(píng)定齊全，符合規(guī)范要求，評(píng)定等級(jí)符合實(shí)際，評(píng)定及時(shí)、簽字齊全5、工程照片、聲像資料連續(xù)、清晰、工程部位齊全；照片標(biāo)明拍攝時(shí)間、里程樁號(hào)、結(jié)構(gòu)部位，并作簡(jiǎn)要說(shuō)明。

檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)要求備注6、施工日志格式由項(xiàng)目統(tǒng)一制作，記錄后定期上交，記錄真實(shí)、及時(shí)、連續(xù)九、技術(shù)文件及上墻圖表1、工程所需的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、施工規(guī)范、操作規(guī)程齊全、有效2、組織機(jī)構(gòu)圖、施工形象進(jìn)度圖、質(zhì)量保證體系圖、主要崗位職責(zé)、晴雨表記錄標(biāo)識(shí)十、文明生產(chǎn)施工1、企業(yè)文化標(biāo)識(shí)清晰、明了，使用正確2、生活區(qū)、辦公區(qū)和施工區(qū)相互分離，不得相互影響3、材料、成品、半成品及設(shè)備堆放有序，應(yīng)設(shè)置標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)清晰4、廢品、垃圾應(yīng)及時(shí)處理5、排水通暢，無(wú)阻塞現(xiàn)象6、施工便道通暢，路標(biāo)清晰十一、施工現(xiàn)場(chǎng)控制（一）原材料控制1、有出廠合格證或質(zhì)量文件2、按規(guī)定嚴(yán)格原材料采購(gòu)關(guān)3、按規(guī)定對(duì)原材料進(jìn)行了檢驗(yàn)4、原材料的堆放、標(biāo)識(shí)規(guī)范；場(chǎng)地硬化，無(wú)混堆；水泥存放符合防雨防潮要求；集料針片狀符合要求5、原材料的跟蹤管理6、不合格原材料的處置

（二）混凝土1、進(jìn)行了配合比設(shè)計(jì)或進(jìn)行了簽認(rèn)2、拌制前進(jìn)行了施工配合比設(shè)計(jì)，配合比資料齊全3、材料計(jì)量準(zhǔn)確4、水灰比穩(wěn)定，無(wú)離析，無(wú)漏振過(guò)振5、施工縫鑿毛處理符合要求，浮漿浮渣清理干凈6、按要求進(jìn)行了同條件養(yǎng)護(hù)，養(yǎng)護(hù)規(guī)范，時(shí)間符合要求（三）模板模板制作和安裝1、模板和支架具有足夠的強(qiáng)度、剛度和穩(wěn)定性，無(wú)明顯變形；拼縫平順、嚴(yán)密；脫模劑涂刷均勻，不污染鋼筋和砼接茬；底模拆除時(shí)間符合要求拉桿處理2、拉桿的處理符合規(guī)范要求維護(hù)及存放3、模板及時(shí)清理，表面清潔；存放方法得當(dāng)，有防止污染、生銹和變形措施（四）鋼筋鋼筋存放1、現(xiàn)場(chǎng)堆存防雨、防潮、防銹措施得當(dāng)，堆放整齊，標(biāo)識(shí)清晰鋼筋連接2、焊接接頭力學(xué)和工藝性能、焊縫長(zhǎng)度、彎折角度符合規(guī)范規(guī)定，無(wú)表面燒傷、凹陷、焊瘤、咬邊、氣孔、夾渣等缺陷，焊口無(wú)裂紋；機(jī)械連接所用連接件檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)要求備注

檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)要求備注的材質(zhì)和連接質(zhì)量符合規(guī)范規(guī)定鋼筋綁扎3、鋼筋綁扎牢固，搭接長(zhǎng)度及接頭所占比例符合規(guī)范規(guī)定；綁扎鉛絲頭不得伸入鋼筋保護(hù)層內(nèi)；鋼筋保護(hù)層墊塊的間距、支墊方法規(guī)范；墊塊密實(shí)，強(qiáng)度不低于構(gòu)件本體砼強(qiáng)度；鋼筋銹蝕處理及時(shí)，滿足要求預(yù)應(yīng)力筋4、張拉機(jī)具按規(guī)定進(jìn)行維護(hù)、校驗(yàn)和標(biāo)定；預(yù)應(yīng)力筋質(zhì)量符合設(shè)計(jì)和規(guī)范要求；預(yù)應(yīng)力筋張拉、放松、錨固、灌漿、封錨應(yīng)符合規(guī)范規(guī)定；不變位、不絞絲、絞束，無(wú)滑（斷）絲，切割規(guī)范。（五）剛結(jié)構(gòu)焊接1、焊接所用焊條、焊劑等材料符合要求；焊工持證上崗；按規(guī)定進(jìn)行焊接工藝試驗(yàn)；焊縫無(wú)損探傷符合有關(guān)規(guī)定螺栓連接2、高強(qiáng)螺栓的型式、規(guī)格和技術(shù)條件符合設(shè)計(jì)要求和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定；初擰、終擰符合要求；螺栓穿入方向應(yīng)一致涂裝3、除銹徹底，油漆涂刷遍數(shù)和干漆膜厚度符合要求，涂刷均勻，漆膜完整（六）砼構(gòu)件安裝構(gòu)件吊運(yùn)強(qiáng)度1、起吊強(qiáng)度滿足設(shè)計(jì)要求吊、運(yùn)2、吊裝、運(yùn)輸設(shè)備能力及吊運(yùn)方法滿足要求，；

檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)要求備注方法（七）大臨設(shè)施1、經(jīng)過(guò)施工計(jì)算，選用得當(dāng)2、各項(xiàng)手續(xù)齊全3、地基處理到位，排