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文檔簡介
物管科事業(yè)匯報--16年1月主要內(nèi)容:物管科損益情況說明各班組業(yè)務(wù)經(jīng)營情況分析:其他領(lǐng)域工作情況下月主要工作展開一、物管科整體損益情況說明單位:元1、宿舍組二、各班組業(yè)務(wù)經(jīng)營情況分析:單位:元項目
1月計劃實績差異計劃比去年同期同期比評價工作日
23104%
經(jīng)營收入
401,280
266,170
-135,11066%
419,59863%
×經(jīng)營支出
489,150
419,091
-70,05986%
284,809147%△其中:工資薪金
420,567
359,303
-61,26385%
215,883166%◎資產(chǎn)攤銷折舊費(fèi)
4,804
4,613
-19196%
2,786166%◎租金
26,131
26,131
-100%
23,756110%◎水電費(fèi)
5,122
5,232
111102%
5,56894%○低值易耗品費(fèi)用
7,924
5,751
-2,17373%
10,84353%◎其他經(jīng)營費(fèi)用
24,603
18,061
-6,54373%
25,97470%◎經(jīng)營利潤
-76,809
-141,925
-65,11654%
137,879-103%
×毛利率-20.69%-59.56%-39%35%35.50%-168%
×1月租金多:季度收租金;2月退房多受計劃達(dá)成。◎-按額完成:達(dá)成率95%以上;○-基本完成:達(dá)成率85-94%;△-未完成:達(dá)成率70-84%;×-遠(yuǎn)未完成:達(dá)成率70%以下2、洗衣組二、各班組業(yè)務(wù)經(jīng)營情況分析:單位:元洗滌原材料占比:項目
1月計劃實績差異計劃比去年同期同期比評價
經(jīng)營收入
×經(jīng)營支出
◎其中:工資薪金◎
原材料及輔料◎資產(chǎn)攤銷折舊費(fèi)◎租金◎水電費(fèi)◎
低值易耗品費(fèi)用◎
其他經(jīng)營費(fèi)用◎經(jīng)營利潤
×毛利率×洗衣量和收入對比各項支出均按計劃完成;材料占比控制在目標(biāo)內(nèi);天氣因素洗衣數(shù)量減少,導(dǎo)致經(jīng)營收入未能按計劃達(dá)成?!?按額完成:達(dá)成率95%以上;○-基本完成:達(dá)成率85-94%;△-未完成:達(dá)成率70-84%;×-遠(yuǎn)未完成:達(dá)成率70%以下2016年1月2月3月4月5月6月上半年收入實績5863632739
91375原料計劃27001700
原料實績26531410
4062差異-47-29000004062洗衣原料占收入比(目標(biāo):4.50%)4.52%4.31%
4.45%2、回收組二、各班組業(yè)務(wù)經(jīng)營情況分析:單位:元(二)措施:3月份回收組新增拓新廠家回收業(yè)務(wù),回收收入增加,帶動經(jīng)營收入增加。項目
1月計劃實績差異計劃比去年同期同期比評價工作日
20
24
4
23104%
五羊裝車量
114,47581%
經(jīng)營收入103%
672,471103%◎經(jīng)營支出89%
555,887148%◎其中:工資薪金87%
324,923182%◎資產(chǎn)攤銷折舊費(fèi)59%
26,514132%◎租金100%
116,371121%◎水電費(fèi)95%
14,25272%◎低值易耗品費(fèi)用86%
57,2579%◎其他經(jīng)營費(fèi)用112%
16,569249%△經(jīng)營利潤199%
47,987-268%◎毛利率205%8.54%-217%◎◎-按額完成:達(dá)成率95%以上;○-基本完成:達(dá)成率85-94%;△-未完成:達(dá)成率70-84%;×-遠(yuǎn)未完成:達(dá)成率70%以下(一)分析(差異分析:計劃比、環(huán)比、同期比分析)1:2:3、宿舍組二、各班組業(yè)務(wù)經(jīng)營情況分析:單位:元項目
1月計劃實績差異計劃比去年同期同期比評價工作日
23104%
經(jīng)營收入
401,280
266,170
-135,11066%
419,59863%
×經(jīng)營支出
489,150
419,091
-70,05986%
284,809147%△其中:工資薪金
420,567
359,303
-61,26385%
215,883166%◎資產(chǎn)攤銷折舊費(fèi)
4,804
4,613
-19196%
2,786166%◎租金
26,131
26,131
-100%
23,756110%◎水電費(fèi)
5,122
5,232
111102%
5,56894%○低值易耗品費(fèi)用
7,924
5,751
-2,17373%
10,84353%◎其他經(jīng)營費(fèi)用
24,603
18,061
-6,54373%
25,97470%◎經(jīng)營利潤
-76,809
-141,925
-65,11654%
137,879-103%
×毛利率-20.69%-59.56%-39%35%35.50%-168%
×1月租金多:季度收租金;2月退房多受計劃達(dá)成?!?按額完成:達(dá)成率95%以上;○-基本完成:達(dá)成率85-94%;△-未完成:達(dá)成率70-84%;×-遠(yuǎn)未完成:達(dá)成率70%以下◎-按額完成:達(dá)成率95%以上;○-基本完成:達(dá)成率85-94%;△-未完成:達(dá)成率85%以下領(lǐng)域項目單位1月目標(biāo)1月實績達(dá)成率評價備注安全事故“0”宗0100%◎提高員工宿舍入住率
1號宿舍%93%◎WHM統(tǒng)計
2號宿舍%100%◎
3號宿舍%86%△投訴回收臺車運(yùn)輸?shù)淝闆r宗2100.%◎五羊通告次洗衣收發(fā)及時率宗2五羊通告/員工投訴洗衣原料與收入比%4.5%100%◎
加班工時控制
宿舍組小時/月
洗衣組小時/月宿舍收入元100%◎WHM統(tǒng)計洗衣收入元100.45%◎WHM統(tǒng)計回收元100%◎
經(jīng)營/服務(wù)提案件1員工流失率%2%0100%◎2、1月份中轉(zhuǎn)倉KPI指標(biāo)設(shè)定和達(dá)成情況三、其他領(lǐng)域工作情況退房原因統(tǒng)計改善后宿舍組(1;入住率下降2:收入未達(dá)計劃)不達(dá)標(biāo)項目分析和對策:1:加快鋪設(shè)WiFi:2:做好WiFi鋪設(shè)宣傳,挽留租客措施三、其他領(lǐng)域工作情況領(lǐng)域NO項目目標(biāo)責(zé)任人完成日期S1安全教育-《安全生產(chǎn)檢查項目的檢查要求和扣分說明》學(xué)習(xí)各組長或安全員2每月安全報表每月1份各組長或安全員次月5日前Q1持續(xù)推進(jìn)投訴、回復(fù)跟進(jìn)降低投訴各組長長期2對組內(nèi)不定期檢查列提案各組長長期3持續(xù)對所有設(shè)備做檢點(diǎn)每月保存1份各組長長期C1不良項目整改處理措施當(dāng)月完成(周)何偉文2加班的合理控制按月度目標(biāo)完成各組長長期D1溫馨提示對應(yīng)不同時期的提示各組長長期2做好排班調(diào)整按計劃推進(jìn)各組長長期3需科、部協(xié)調(diào)事項(計劃外)增加設(shè)施配套何偉文長期M1要員2016年3月工作展開計劃序號工作項目主要措施推進(jìn)時間責(zé)任人1W2W3W4W1生產(chǎn)保障1、關(guān)注節(jié)前和節(jié)后人員流動對作業(yè)質(zhì)量的影響,關(guān)注重點(diǎn)工序員工思想動態(tài);2、加強(qiáng)工序之間檢查,避免問題產(chǎn)生。3、人員調(diào)整對應(yīng)?!鳌鳌麝?/p>
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