全套KPI績(jī)效考核指標(biāo)參考資料

全套KPI績(jī)效考核指標(biāo)參考資料共同指標(biāo)業(yè)務(wù)支援力：部門間效勞滿意度調(diào)查〔限行政后勤、幕僚部門〕管理才能：?jiǎn)T工滿意度調(diào)查員工流動(dòng)率＝當(dāng)期流失人數(shù)÷〔期初＋期末〕÷2員工出勤率＝實(shí)際出勤人天數(shù)÷應(yīng)出勤人天數(shù)本錢預(yù)算達(dá)成率＝實(shí)際本錢預(yù)算額÷預(yù)算本錢額教育訓(xùn)練出席率＝〔實(shí)際出席人次÷應(yīng)出席人次〕提案件數(shù)或價(jià)值成長(zhǎng)率5S活動(dòng)評(píng)核合格率2人力資源部門考核指標(biāo)職員增加率：工資增加率：間接人工比率＝間接人工÷員工總數(shù)加班工資率＝加班工資數(shù)÷工資總數(shù)離任增加率：出勤率或缺勤率＝出勤人數(shù)〔或缺勤〕÷員工總數(shù)遲到或早退＝遲到早退人數(shù)÷員工總數(shù)員工平均工資＝工資總數(shù)÷員工總數(shù)招募本錢率＝招募本錢÷招募人數(shù)訓(xùn)練本錢率＝訓(xùn)練本錢÷雇用人數(shù)平均訓(xùn)練本錢＝訓(xùn)練本錢÷訓(xùn)練天數(shù)受訓(xùn)比率＝受訓(xùn)員工人數(shù)÷員工人數(shù)3人事診斷常用指標(biāo)分析表4人事診斷常用指標(biāo)分析表5人事診斷常用指標(biāo)分析表6人事診斷常用指標(biāo)分析表7人事診斷常用指標(biāo)分析表8財(cái)務(wù)部門考核指標(biāo)帳務(wù)、報(bào)表及統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)出錯(cuò)次數(shù)帳務(wù)、報(bào)表及統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)出錯(cuò)金額比例上報(bào)遲交天數(shù)，內(nèi)容包括：各部門的費(fèi)用分析〔工資、業(yè)務(wù)、辦公費(fèi)用等〕本錢分析〔直接本錢、間接本錢、制造費(fèi)用〕現(xiàn)金流量分析表上報(bào)遲交天數(shù)，內(nèi)容包括：流動(dòng)比率〔經(jīng)濟(jì)歸還短期負(fù)債才能〕連動(dòng)比率〔一般認(rèn)為大于200%為佳，資產(chǎn)負(fù)債表存活與營(yíng)運(yùn)資金的比率〔衡量公司凈流動(dòng)資產(chǎn)權(quán)責(zé)于存貨之比例〕現(xiàn)金運(yùn)轉(zhuǎn)次數(shù)＝銷售額/現(xiàn)金總數(shù)9財(cái)務(wù)部門考核指標(biāo)應(yīng)收賬款分析表上報(bào)遲交天數(shù)應(yīng)收款帳齡比例分析應(yīng)收款周轉(zhuǎn)率應(yīng)收款周轉(zhuǎn)天數(shù)營(yíng)運(yùn)周期等指標(biāo)庫存情況分析表上報(bào)遲交天數(shù)庫存總量庫存增長(zhǎng)庫存周轉(zhuǎn)率＝銷貨本錢÷存貨庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)營(yíng)運(yùn)周期10財(cái)務(wù)部門考核指標(biāo)利潤(rùn)及相關(guān)報(bào)表上報(bào)遲交天數(shù)利潤(rùn)表費(fèi)用表凈利表毛利率利潤(rùn)指標(biāo)完成率資金收益率等報(bào)表及指標(biāo)財(cái)稅政府部門相關(guān)報(bào)表上報(bào)遲交天數(shù)〔衡量公司短期工變理才能〕信譽(yù)評(píng)等注：流動(dòng)比例＝流動(dòng)資產(chǎn)/流動(dòng)負(fù)債連動(dòng)比率＝流動(dòng)資產(chǎn)－存貨/流動(dòng)負(fù)債〔衡量公司不須處理存貨即有才能歸還短期負(fù)債〕存貨與營(yíng)運(yùn)資金之比例＝存貨/營(yíng)運(yùn)資金〔流程資產(chǎn)流動(dòng)負(fù)債〕11行政管理部門考核指標(biāo)環(huán)境衛(wèi)生：不定期抽檢食堂食物衛(wèi)生、菜色、價(jià)格滿意度：調(diào)查表、不定期抽檢宿舍員工滿意度：滿意度調(diào)查及不定期抽檢消防平安教育落實(shí)：不定期抽檢演練評(píng)分消防設(shè)備合格率：不定期抽檢汽車調(diào)度：部門間效勞滿意度調(diào)查工程汽車平安事故的次數(shù)及金額員工提案制度12采購(gòu)供給部門考核指標(biāo)供貨交期準(zhǔn)時(shí)率＝交期準(zhǔn)時(shí)批次數(shù)÷總批次數(shù)供貨批合格率＝合格批次數(shù)÷總批次數(shù)采購(gòu)數(shù)量相符率＝采購(gòu)實(shí)際金額÷方案金額采購(gòu)本錢相符率＝價(jià)差÷預(yù)算預(yù)算費(fèi)用控制率＝超出的費(fèi)用÷預(yù)算費(fèi)用采購(gòu)方案不符率＝交付數(shù)量不符批次數(shù)÷總交付批次數(shù)供方合格審定率＝供方審定合格數(shù)÷審定數(shù)新增通過ISO9000供方數(shù)家數(shù)比率＝新增家數(shù)÷供給商總數(shù)13消費(fèi)部門考核指標(biāo)機(jī)臺(tái)消費(fèi)績(jī)效：＝機(jī)臺(tái)開動(dòng)率×機(jī)臺(tái)動(dòng)用率×產(chǎn)量達(dá)成率＝

×＝14消費(fèi)部門考核指標(biāo)機(jī)臺(tái)全月可供消費(fèi)時(shí)數(shù)：全月總時(shí)數(shù)－方案停機(jī)時(shí)數(shù)〔*方案停機(jī)時(shí)數(shù)包括：公休、定時(shí)保養(yǎng)、配合停機(jī)〕機(jī)臺(tái)實(shí)際消費(fèi)時(shí)間：機(jī)臺(tái)全月可供消費(fèi)時(shí)間－非消費(fèi)時(shí)間〔*預(yù)備、改機(jī)、故障、制造異常處理、其他消費(fèi)異常所發(fā)生的處理時(shí)間〕。目的線速：不受非消費(fèi)時(shí)間影響之機(jī)臺(tái)正常時(shí)間之規(guī)定產(chǎn)速。目的收率：投入相關(guān)正常損耗后數(shù)量率15消費(fèi)部門考核指標(biāo)人員效率人員出勤率×人員產(chǎn)量效率

16消費(fèi)部門考核指標(biāo)用料收率

〔消耗率＝損耗量÷總原料量〕#包括合格成品、次數(shù)品質(zhì)不良品量#含主、副料及各次添加料品。17消費(fèi)部門考核指標(biāo)品質(zhì)不良率

#包括正常品量及不良品等。A級(jí)成品率

18消費(fèi)部門考核指標(biāo)交期達(dá)成率

平安事故次數(shù)設(shè)備故障停機(jī)率：停機(jī)時(shí)間÷設(shè)備應(yīng)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間19研發(fā)工藝部門考核指標(biāo)樣品開發(fā)完成率＝完成件數(shù)÷總件數(shù)新產(chǎn)品開發(fā)成功率＝成功件數(shù)÷總件數(shù)技術(shù)資料發(fā)放不及時(shí)率＝應(yīng)發(fā)件數(shù)÷總件數(shù)消費(fèi)工藝處理率＝工藝處理件數(shù)÷應(yīng)處理件數(shù)新款式樣一次成功率＝一次成功件數(shù)÷總件數(shù)不合格異常處理率＝不合格異常處理件數(shù)÷總不合格數(shù)顧客抱怨次數(shù)20品管部門考核指標(biāo)檢驗(yàn)錯(cuò)誤率：檢驗(yàn)錯(cuò)誤批數(shù)÷檢驗(yàn)總批數(shù)出廠退貨率：退貨數(shù)÷總出貨數(shù)檢驗(yàn)延誤率21銷售部門考核指標(biāo)銷售量之促進(jìn)銷售成長(zhǎng)率＝銷售量÷去年同期銷售量銷售目的達(dá)成率＝銷售量÷今年銷售目的量產(chǎn)品之利潤(rùn)銷售毛利率＝〔銷售金額－費(fèi)用〕÷銷售金額銷售本錢率＝〔廣告＋零售＋管理〕÷銷售金額銷售利潤(rùn)成長(zhǎng)率＝銷售利潤(rùn)÷去年同期銷售利潤(rùn)銷售毛利成長(zhǎng)率＝銷售毛利÷去年同期銷售毛利銷售利潤(rùn)達(dá)成率＝銷售利潤(rùn)÷今年銷售利潤(rùn)目的銷售折扣率＝銷售折扣金額÷銷貨金額客訴賠償率＝客戶賠償額÷銷售金額22銷售部門考核指標(biāo)收款應(yīng)收賬款回收率＝回收金額÷應(yīng)收賬款金額〔上月應(yīng)收未收＋上月銷售額〕呆帳率＝呆帳金額÷銷售金額新客戶之增加訪問家數(shù)成長(zhǎng)率＝訪問家數(shù)÷去年同期家數(shù)受訂家數(shù)成功率＝受訂家數(shù)÷訪問家數(shù)23銷售部門考核指標(biāo)客戶效勞品質(zhì)〔顧客關(guān)系〕訂單延遲率＝延遲交貨訂單數(shù)〔金額〕÷訂單數(shù)〔金額〕訂單交貨延遲率＝延遲交貨數(shù)〔金額〕÷出貨數(shù)〔金額〕客戶退貨率＝退貨件數(shù)〔金額〕÷出貨件數(shù)〔金額〕客戶抱怨率＝客戶抱怨次數(shù)÷訂單數(shù)量缺貨率＝承受缺貨權(quán)÷出貨量出貨短缺率＝出貨品缺數(shù)÷出貨量顧客滿意度忠誠(chéng)度市場(chǎng)占有率24銷售部門考核指標(biāo)庫存管理庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)＝365÷〔銷售本錢÷庫存平均金額〕管理費(fèi)用管理管理費(fèi)用率＝管理費(fèi)用〔除運(yùn)費(fèi)、裝卸費(fèi)之固定管理費(fèi)及資金利息〕÷銷售額投資報(bào)酬率經(jīng)濟(jì)附加價(jià)值25進(jìn)出口部門考核指標(biāo)進(jìn)出口單證過失率進(jìn)出口通關(guān)及時(shí)率：工作天數(shù)進(jìn)出口退單延誤率：天數(shù)26others考核指標(biāo)薪資計(jì)算準(zhǔn)確率＝計(jì)算準(zhǔn)確人數(shù)÷公司管理員工總數(shù)一次交驗(yàn)合格率＝檢驗(yàn)合格數(shù)÷一次交驗(yàn)數(shù)設(shè)備故障停機(jī)率＝停機(jī)時(shí)間÷設(shè)備運(yùn)行時(shí)間賬、物、卡相符率＝抽查合格數(shù)÷抽檢總數(shù)定額領(lǐng)用率＝實(shí)際領(lǐng)用÷定額領(lǐng)用公司系統(tǒng)維護(hù)及時(shí)率＝預(yù)計(jì)天數(shù)÷實(shí)際天數(shù)×100%樣品開發(fā)完成率新產(chǎn)品開發(fā)成功率技術(shù)數(shù)據(jù)發(fā)放不及時(shí)27others考核指標(biāo)作業(yè)能率〔消費(fèi)效率〕=〔實(shí)際產(chǎn)量÷標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)量〕×100%=〔標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)時(shí)間÷實(shí)際作業(yè)時(shí)間〕×100%稼動(dòng)率〔利用率〕=〔實(shí)際作業(yè)時(shí)間÷實(shí)際出勤時(shí)間〕×100%=〔〔實(shí)際出勤時(shí)間-損失時(shí)間〕÷實(shí)際出勤時(shí)間〕×100%備注：稼動(dòng)率是效勞部門的管理指標(biāo)

綜合效率=作業(yè)能率×稼動(dòng)率備注：綜合效率是高級(jí)主管和方案部門的指標(biāo)。28others考核指標(biāo)月消費(fèi)方案達(dá)成率=〔月消費(fèi)實(shí)績(jī)÷月消費(fèi)方案〕×100%日消費(fèi)目的達(dá)成率=〔日產(chǎn)量÷日方案〕×100%交期達(dá)成率=〔交期達(dá)成批數(shù)÷交貨總批數(shù)〕×100%營(yíng)業(yè)目的達(dá)成率=〔月營(yíng)業(yè)實(shí)績(jī)÷月營(yíng)業(yè)方案×100%延遲交貨天數(shù)空運(yùn)費(fèi)用制造良品率=〔良品數(shù)÷消費(fèi)數(shù)〕×100%=1-不良品率制程不良率=〔不良數(shù)÷消費(fèi)數(shù)〕×100%=1-良品率報(bào)廢率=〔廢品數(shù)÷消費(fèi)數(shù)〕×100%抽樣不良率=〔抽樣不良數(shù)÷抽樣數(shù)〕×100%批次合格率=【〔合格批+1/2特采批〕÷交驗(yàn)批】×100%29others考核指標(biāo)品質(zhì)本錢比例=〔品質(zhì)本錢÷制造本錢〕×100%客戶抱怨次數(shù)＝客戶退貨次數(shù)÷送貨總次數(shù)客戶抱怨金額＝客戶退貨金額÷送貨總金額材料本錢人工本錢制造費(fèi)用報(bào)廢率滯物料數(shù)量/金額/比例物料周轉(zhuǎn)率30others考核指標(biāo)品質(zhì)本錢本錢比較實(shí)際本錢÷標(biāo)準(zhǔn)本錢實(shí)際本錢÷預(yù)算本錢當(dāng)期本錢÷前期本錢平安事故次數(shù)平安事故損失金額31others考核指標(biāo)【每違背一條扣？？分】按時(shí)完成申報(bào)工程按時(shí)上報(bào)有關(guān)統(tǒng)計(jì)資料上報(bào)資料無過失按時(shí)安排車輛、客人接送不延誤食堂：?jiǎn)T工無投訴按規(guī)定對(duì)職責(zé)工程進(jìn)展檢查接待重要客人不出現(xiàn)過失按時(shí)收發(fā)報(bào)刊、文件下發(fā)文件中不出現(xiàn)文字過失重要會(huì)議的會(huì)議準(zhǔn)備和記錄32others考核指標(biāo)【每違背一條扣？？分】檔案不發(fā)生遺失公司一般網(wǎng)絡(luò)故障在2小時(shí)內(nèi)排除按時(shí)搜集職責(zé)工程信息各部門提出的人員需求在15個(gè)工作日內(nèi)招聘到位〔特殊人才除外〕按方案組織人員培訓(xùn)工資計(jì)算未出現(xiàn)過失按時(shí)簽訂、續(xù)訂勞動(dòng)合同按期出刊〔公司刊物、〕對(duì)公司網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)按時(shí)進(jìn)展更新會(huì)議室、多媒體、展示廳管理33others考核指標(biāo)【每違背一條扣？？分】每月對(duì)職能部門進(jìn)展廠紀(jì)廠規(guī)稽查對(duì)職能部門績(jī)效考核統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)展搜集每月對(duì)各部門ISO質(zhì)量體系運(yùn)行情況進(jìn)展檢查對(duì)ISO質(zhì)量體系進(jìn)展持續(xù)改進(jìn)〔如糾正預(yù)防措施、新編流程〕不定期對(duì)考勤、著裝情況按時(shí)處理和通報(bào)各類年審工程按時(shí)年審，不超過有效期計(jì)量器具按時(shí)檢定、不超過有效期對(duì)管理制度按時(shí)進(jìn)展修訂不超過規(guī)定采購(gòu)周期外協(xié)外購(gòu)件有質(zhì)量問題，按時(shí)處理34others考核指標(biāo)【每違背一條扣？？分】材料進(jìn)廠按ISO程序執(zhí)行外協(xié)外購(gòu)件按時(shí)到位、不影響消費(fèi)按發(fā)貨每月對(duì)主要合格分供方供貨統(tǒng)計(jì)情況進(jìn)展分析、核查主要產(chǎn)品合格分供方不僅一家合格分供方缺少后按時(shí)補(bǔ)充按方案完成模具、工裝治具消費(fèi)物資倉(cāng)庫帳、卡、物齊全倉(cāng)庫堆放整齊按方案進(jìn)度完成新產(chǎn)品設(shè)計(jì)按方案進(jìn)度完成老款改型產(chǎn)品設(shè)計(jì)35others考核指標(biāo)【每違背一條扣？？分】按時(shí)做好產(chǎn)品測(cè)試產(chǎn)品測(cè)試數(shù)據(jù)與實(shí)際相符實(shí)驗(yàn)室管理良好產(chǎn)品技術(shù)文件、圖紙進(jìn)展歸檔管理按要求提供消費(fèi)圖紙、技術(shù)性資料不因設(shè)計(jì)失誤發(fā)生圖紙、技術(shù)性資料更改專利申請(qǐng)技術(shù)性資料準(zhǔn)備工作按時(shí)提交專利申請(qǐng)技術(shù)性資料提交的技術(shù)性資料不存在原那么性錯(cuò)誤報(bào)價(jià)、方案排單不出現(xiàn)過失36others考核指標(biāo)【每違背一條扣？？分】接單、下單按時(shí)按時(shí)提交消費(fèi)方案按公司規(guī)定的要求控制排單、發(fā)貨按時(shí)完成圖紙、技術(shù)性資料制作設(shè)計(jì)工作按時(shí)完成〔正常工作量〕設(shè)計(jì)圖紙按時(shí)歸檔按時(shí)編制銷售日?qǐng)?bào)、月報(bào)表按時(shí)編制售后效勞報(bào)表應(yīng)收帳款按時(shí)催討、回收不發(fā)生發(fā)票遺失、出錯(cuò)等〔別人原因除外〕37others考核指標(biāo)【每違背一條扣？？分】產(chǎn)品按時(shí)發(fā)運(yùn)〔別人原因除外〕產(chǎn)品按期送到運(yùn)輸臺(tái)帳記錄清楚駕駛員不發(fā)生違紀(jì)事件按規(guī)定要求裝車注意平安、不發(fā)生工傷事故不發(fā)生運(yùn)輸平安事故對(duì)發(fā)運(yùn)方案的跟蹤和統(tǒng)計(jì)統(tǒng)計(jì)、分析長(zhǎng)途、短途運(yùn)輸價(jià)格變動(dòng)完成月度銷售目的38others考核指標(biāo)【每違背一條扣？？分】應(yīng)收帳款按時(shí)回籠按時(shí)完成訂單的合同評(píng)審不因銷售員操作原因，造成公司經(jīng)濟(jì)損失應(yīng)收貨款帳目清楚按規(guī)定與客戶確認(rèn)應(yīng)收帳余額不因工作過失，影響其它部門運(yùn)作按時(shí)完成合同更改、設(shè)計(jì)更改不出現(xiàn)合同未經(jīng)評(píng)審下發(fā)按時(shí)申報(bào)專利按時(shí)編制各類財(cái)務(wù)報(bào)表〔因其它部門造成除外〕39others考核指標(biāo)【每違背一條扣？？分】出具每月公司財(cái)務(wù)分析報(bào)告、分廠本錢分析報(bào)告。按時(shí)理解各部門本錢方案的執(zhí)行情況，就出現(xiàn)的問題按時(shí)進(jìn)展分析產(chǎn)品本錢核算不出現(xiàn)過失〔由其它部門原因造成除外〕每月對(duì)