管理體系運(yùn)行報(bào)告

***有限公司管理體系運(yùn)行報(bào)告年度（2015）2015年11月25日管理體系評(píng)審目錄ISO9001質(zhì)量管理體系評(píng)審ISO14001、OHSAS18001管理體系評(píng)審改進(jìn)建議質(zhì)量管理體系評(píng)審目錄公司運(yùn)營狀況績效1.客戶滿意度調(diào)查、分析改進(jìn)2.績效（KPI）完成狀況總結(jié)3.產(chǎn)品質(zhì)量情況總結(jié)4.針對(duì)績效未達(dá)標(biāo)或呈現(xiàn)下降趨勢(shì)的分析及后續(xù)對(duì)策公司內(nèi)外審情況上次管理評(píng)審跟進(jìn)1.2015年度客戶滿意度分析（2014下半年-2015上半年）說明：1、數(shù)據(jù)來源于總部，售前支持、售后服務(wù)滿意度按照最低滿意度來算；2、根據(jù)總部分析，客戶主要不滿意的問題有：大葉片交付延遲；售后人員的應(yīng)急反應(yīng)能力有待提高，維修方案的制定和實(shí)施應(yīng)及時(shí)、縮短相關(guān)的審批流程、提高效率。

公司運(yùn)營狀況績效2.售后質(zhì)量問題匯總車間工廠外反饋數(shù)工廠內(nèi)反饋數(shù)累計(jì)關(guān)閉數(shù)關(guān)閉率主要問題一車間347100%零度標(biāo)識(shí)位置偏差、葉尖支架漏涂、刀鋒漏涂、螺栓無法穿進(jìn)螺孔、葉尖未打排水孔、后支架前緣托盤處漆面有磨損、后緣刀鋒露底二車間101020100%外補(bǔ)強(qiáng)布分層、螺紋孔法蘭盤錯(cuò)位、葉片中膠渣、零度標(biāo)識(shí)安裝錯(cuò)誤、PVC凹凸不平、前緣保護(hù)膜氣泡、后緣刀鋒漏涂、補(bǔ)強(qiáng)未固化、法蘭沉頭螺釘丟失、葉片內(nèi)部膠粒、漆面色差、避雷線連接、前緣膩?zhàn)游垂袒⒚善し謱雍烷_裂、漆面鼓包、漆面流掛、螺栓旋入部分過長、螺栓孔內(nèi)有膠渣、法蘭孔與螺栓孔錯(cuò)位、預(yù)埋螺套內(nèi)部尺寸超長三車間112100%接地線裸漏、螺栓變形、防雨罩密封膠開裂、色差和斑點(diǎn)、內(nèi)部雜物、圓螺母外補(bǔ)強(qiáng)開裂說明：2015年售后質(zhì)量問題29項(xiàng)，其中客戶反饋14項(xiàng)，內(nèi)部反饋15項(xiàng)，目前已全部整改完畢。

公司運(yùn)營狀況績效3.售后質(zhì)量問題統(tǒng)計(jì)說明：

通過數(shù)據(jù)來看，45.2B、53.8D售后質(zhì)量問題反饋次數(shù)最多。

公司運(yùn)營狀況績效

公司運(yùn)營狀況績效4.客戶一次交驗(yàn)合格率車間驗(yàn)收葉片數(shù)（套）不合格數(shù)（套）2014年一次交驗(yàn)合格率2015年一次交驗(yàn)合格率一車間554.9911.6795.22%97.90%二車間350.6617.3392.38%95.06%三車間620.33--99.47%酒泉公司967.6526.6694.06%97.24%說明：酒泉公司2015年整體一次交驗(yàn)合格率比2014年整體有提升，但一二車間仍未達(dá)到目標(biāo)值（99%）。需針對(duì)提高顧客一次交驗(yàn)合格率進(jìn)行改善。5.客戶驗(yàn)收問題統(tǒng)計(jì)

公司運(yùn)營狀況績效說明：主成型、后處理缺陷未檢出較多，主成型主要有：補(bǔ)強(qiáng)、維修不合格、內(nèi)部衛(wèi)生等；后處理主要有漆面漏涂、流掛、顆粒物、色差、露底；膩?zhàn)庸陌恍扌筒坏轿坏取?、生產(chǎn)計(jì)劃完成率（1）

公司運(yùn)營狀況績效說明：2015年截至10月底平均生產(chǎn)計(jì)劃完成率為94.29%。

單位：支7、生產(chǎn)計(jì)劃完成率（2）

公司運(yùn)營狀況績效說明：2015年截至10月底入庫計(jì)劃完成率為92.40%。

單位：套

公司運(yùn)營狀況績效8.單支葉片缺陷數(shù)

說明：

單支葉片缺陷數(shù)總體呈下降趨勢(shì)，由于6月份之后缺陷個(gè)數(shù)統(tǒng)計(jì)方法改變，只對(duì)最新方法統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。

公司運(yùn)營狀況績效9.A類缺陷類別統(tǒng)計(jì)（葉片）

問題：

通過數(shù)據(jù)顯示，葉片A類缺陷共發(fā)生184次，其中76%為缺膠、干紗、發(fā)白、皺褶，共發(fā)生140次。

公司運(yùn)營狀況績效10.A類缺陷類別統(tǒng)計(jì)（部件）

問題：

通過數(shù)據(jù)顯示，部件A類缺陷共發(fā)生72次，其中69%的部件A類缺陷為發(fā)白、折痕、皺褶。

公司運(yùn)營狀況績效11.報(bào)廢產(chǎn)品缺陷統(tǒng)計(jì)

問題：

通過數(shù)據(jù)顯示，72.5%的報(bào)廢產(chǎn)品（29支）均為褶皺、鼓包及發(fā)白導(dǎo)致，需對(duì)以上3中缺陷進(jìn)行改善。

月份報(bào)廢損失返工返修損失入庫銷售額比例累計(jì)比例1月65697.9183697.8339512820.520.38%0.26%2月46388.4426857.1376239316.240.10%3月82121.50106716000.19%4月129245.7494661.11122720000.000.18%5月215788.56136817.39147240000.000.24%6月41244.70132267670.16%7月321623.43162971.05136440000.000.36%8月46414.04151051.03138860000.000.14%9月535407.20135899.84118480000.000.57%10月248996.47160048000.31%說明：

酒泉公司2015年度1-10月份內(nèi)部質(zhì)量損失占入庫銷售額比例為0.26%，相比2014年度（0.43%）減少40%，7月報(bào)廢1支45.2B葉片、9月報(bào)廢一支53.8D葉片，故數(shù)據(jù)波動(dòng)較大，其他月份基本穩(wěn)定。

12.內(nèi)部質(zhì)量損失統(tǒng)計(jì)

公司運(yùn)營狀況績效車間累計(jì)問題數(shù)關(guān)閉問題數(shù)關(guān)閉率酒泉一車間171694.11%酒泉二車間1010100.00%酒泉三車間66100.00%12、糾正預(yù)防措施關(guān)閉率問題：1.一車間目前仍有1項(xiàng)糾正預(yù)防措施未完成；2.2015年有14項(xiàng)糾正預(yù)防措施關(guān)閉不及時(shí)，超期完成；建議對(duì)糾正預(yù)防措施的實(shí)施效果以及完成情況進(jìn)行考核。

公司運(yùn)營狀況績效13、管理手冊(cè)及程序文件管理2015年根據(jù)體系運(yùn)行情況，對(duì)管理手冊(cè)進(jìn)行了修訂，并對(duì)《設(shè)備管理控制程序》、《不合格品控制程序》、《供應(yīng)商管理控制程序》進(jìn)行了修訂。

但目前三級(jí)文件仍未梳理。

公司運(yùn)營狀況績效2015年三級(jí)文件統(tǒng)計(jì)部門有效文件建議作廢或修訂文件備注工藝裝備部6920安環(huán)質(zhì)量部6656制造部229財(cái)資部83售后服務(wù)部72綜合部7314、公司各部門體系運(yùn)行情況報(bào)告（見各部門匯報(bào)資料）。

公司內(nèi)外審情況審核時(shí)間/類型嚴(yán)重不符合一般不符合建議項(xiàng)總計(jì)問題累計(jì)關(guān)閉問題關(guān)閉率3月份內(nèi)審08131139139100%5月份內(nèi)審01032423993%9月份內(nèi)審02073938996%3月外包方審核0012012010285%1、內(nèi)審說明：1.5月份、9月份內(nèi)審目前仍有問題未閉環(huán)，其中制造部1項(xiàng)；安環(huán)辦1項(xiàng)；綜合部3項(xiàng)，工藝裝備部1項(xiàng)；2.3月份外包方審核后，協(xié)助志翔公司、晟睿公司建立質(zhì)量管理體系，目前公司10家外包方已有4家外包方通過質(zhì)量管理體系認(rèn)證，分別為：通達(dá)公司、晉睿公司、志翔公司、晟睿公司。通過認(rèn)證的效果來看，對(duì)外包方管理能力提升有一定效果。建議2016年要求2-3家外包方再通過質(zhì)量管理體系認(rèn)證。可能的情況下由公司進(jìn)行人員、設(shè)備、甚至資金上的支持，以提高公司整體管理水品。

公司內(nèi)外審情況2、外審審核時(shí)間/類型嚴(yán)重不符合一般不符合建議項(xiàng)總計(jì)問題累計(jì)關(guān)閉問題關(guān)閉率3月金風(fēng)審核02352828100%6月三體系外審01001010100%5月總部審8月總部驗(yàn)證02402424100%說明：1.金風(fēng)審核不符合項(xiàng)已驗(yàn)證多次：后緣UD鋪放、布層錯(cuò)層、貼膜氣泡、記錄填寫等問題，在總部驗(yàn)證、公司內(nèi)部驗(yàn)證過程中出現(xiàn)復(fù)發(fā)情況，為避免今后金風(fēng)審核再發(fā)現(xiàn)類似問題并開嚴(yán)重不符合項(xiàng)，需加強(qiáng)以上過程控制，做到標(biāo)準(zhǔn)化。2.

5月份總部審核有一項(xiàng)嚴(yán)重不符合（二車間后處理輥涂與漆面維修打磨交叉作業(yè)），對(duì)此項(xiàng)不符合整改，目前已通過對(duì)操作人員進(jìn)行培訓(xùn)，問題得到解決。但仍存在風(fēng)險(xiǎn)，需從輥涂作業(yè)環(huán)境以及漆面質(zhì)量提升方面有所改善，從根本消除此問題，提高產(chǎn)品質(zhì)量。

上次管理評(píng)審跟進(jìn)上次管理評(píng)審輸出2項(xiàng)要求：一、建立工廠外客戶反饋問題反饋及處理流程，工廠內(nèi)及時(shí)整改并建立臺(tái)賬。完成情況：目前已編制并修訂《售后質(zhì)量問題反饋及整改流程》，并對(duì)售后反饋的質(zhì)量問題建立臺(tái)帳，按照OA流程進(jìn)行問題的處理。二、由體系辦統(tǒng)一安排，對(duì)各部門體系員進(jìn)行管理體系知識(shí)及審核知識(shí)培訓(xùn)，使各部門體系員具備內(nèi)審員資質(zhì)，并在內(nèi)審期間安排內(nèi)審員練習(xí)審核。組織各部門內(nèi)審員對(duì)以往已整改的不符合項(xiàng)及整改資料進(jìn)行分析、培訓(xùn)，提高各部門內(nèi)審不符合項(xiàng)整改效果。完成情況：通過2015年3次內(nèi)審，內(nèi)審員對(duì)審核方法、檢查表編制、不符合的判斷等已經(jīng)掌握。ISO14000、ISO18001管理體系管理評(píng)審目錄環(huán)境因素和危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)價(jià)法律法規(guī)的識(shí)別和合規(guī)性評(píng)價(jià)公司環(huán)境、職業(yè)健康安全績效事件調(diào)查與糾正預(yù)防措施公司環(huán)境、職業(yè)健康安全檢測(cè)應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)的控制上次管理評(píng)審跟進(jìn)環(huán)境因素和危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)價(jià)序號(hào)區(qū)域環(huán)境因素危險(xiǎn)源1辦公、后勤、公共區(qū)域18622物流、倉儲(chǔ)1033設(shè)備設(shè)施5434生產(chǎn)管理類381645外包管理3286檢驗(yàn)、試驗(yàn)627合計(jì)80（項(xiàng)）327（項(xiàng)）說明：環(huán)境因素相比2014年增加8項(xiàng)；危險(xiǎn)源相比2014年無變化，需及時(shí)進(jìn)行再評(píng)價(jià)更新。2015年，總識(shí)別重要危險(xiǎn)源和重要環(huán)境因素32項(xiàng)，均已制定相應(yīng)的控制措施。1、環(huán)境因素和危險(xiǎn)源識(shí)別和評(píng)價(jià)法律法規(guī)的識(shí)別和合規(guī)性評(píng)價(jià)序號(hào)類型法律法規(guī)合規(guī)性評(píng)價(jià)1基本法23232國際公約993環(huán)境保護(hù)綜合類38384資源能源775消防安全33336機(jī)械（特種設(shè)備）18187人員培訓(xùn)998化學(xué)品22229電氣安全181810勞動(dòng)安全525211新改擴(kuò)161612交通安全8813職業(yè)健康安全262614安全標(biāo)準(zhǔn)121215勞動(dòng)防護(hù)212116地方法律法規(guī)101017共計(jì)3223222、法律法規(guī)識(shí)別和合規(guī)性評(píng)價(jià)2014年11月-2015年10月主要更新的法律法規(guī)有：中華人民共和國刑法：2015年11月1日中華人民共和國安全生產(chǎn)法：2014年12月1日。中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法：2015年1月1日。

在法律法規(guī)更新后，安環(huán)質(zhì)量部組織所有班組長以上人員進(jìn)行了最新法律法規(guī)的培訓(xùn)并考試，最終所有參加培訓(xùn)人員均通過考核。2、法律法規(guī)識(shí)別和合規(guī)性評(píng)價(jià)公司環(huán)境、職業(yè)健康安全績效2015年安全環(huán)境目標(biāo)完成情況序號(hào)目標(biāo)達(dá)標(biāo)情況備注1年內(nèi)完成安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)達(dá)標(biāo)達(dá)到機(jī)械行業(yè)二級(jí)2杜絕重傷及以上安全事故達(dá)標(biāo)3杜絕人身傷殘事故達(dá)標(biāo)4輕傷事故<0.7起/百套達(dá)標(biāo)4起輕傷事故5杜絕重大安全生產(chǎn)事故達(dá)標(biāo)6杜絕重、特大火災(zāi)事故達(dá)標(biāo)7杜絕重大環(huán)境事件達(dá)標(biāo)8危險(xiǎn)廢棄物合法處置率100％達(dá)標(biāo)9新增職業(yè)病為零達(dá)標(biāo)3、年度目標(biāo)完成情況4.1職業(yè)健康體檢

2015年9月，組織公司入職一年以上的員工579多人，按照崗位進(jìn)行職業(yè)健康體檢，無疑似職業(yè)病例和相關(guān)職業(yè)病發(fā)生。4.2職業(yè)健康及環(huán)境監(jiān)測(cè)按照計(jì)劃9月份聯(lián)系有資質(zhì)單位進(jìn)行車間職業(yè)健康檢測(cè)，檢測(cè)項(xiàng)目主要包括有毒有害氣體、生產(chǎn)噪聲、車間粉塵等，檢測(cè)結(jié)果顯示無超標(biāo)項(xiàng)目。

10月組織對(duì)廠界進(jìn)行環(huán)境檢測(cè)，主要對(duì)污水處理、廠界噪聲、廠界無組織粉塵等項(xiàng)目檢測(cè)，檢查報(bào)告正在出具中。環(huán)境、職業(yè)健康安全檢測(cè)4、環(huán)境、職業(yè)健康安全檢測(cè)情況4.3三車間安環(huán)驗(yàn)收

三車間技改項(xiàng)目完成消防備案和驗(yàn)收，完成安全評(píng)價(jià)和備案，通過環(huán)評(píng)。4.4外部職業(yè)健康安全及環(huán)境檢查：（1）3月份經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)環(huán)境檢查，檢查問題1項(xiàng)：污水處理設(shè)備未正常運(yùn)行，現(xiàn)已整改完畢；（2）4月份至6月份，肅州區(qū)安監(jiān)局《職業(yè)病危害防治管理評(píng)估》抽查以及相關(guān)資料上報(bào)接受國家安監(jiān)局檢查，現(xiàn)已結(jié)束檢查（各項(xiàng)合規(guī)無不符合項(xiàng)）；（3）8月13日肅州區(qū)安監(jiān)局現(xiàn)場(chǎng)安全檢查，查出問題4項(xiàng)，限期整改，于8月23日整改完畢，上報(bào)資料并接受復(fù)查。環(huán)境、職業(yè)健康檢測(cè)4.5公司環(huán)境和職業(yè)健康安全檢查問題：環(huán)境、職業(yè)健康檢測(cè)安全檢查及隱患整改序號(hào)安全檢查及隱患數(shù)整改閉環(huán)數(shù)整改率1月29028598.28%2月383694.74%3月19218395.31%4月1009999.00%5月10810597.22%6月1009191.00%7月10810698.15%8月504998.00%9月858195.29%10月1009898.00%合計(jì)1171113396.75%5、環(huán)境和職業(yè)健康安全檢查問題分析：環(huán)境、職業(yè)健康檢測(cè)說明：2015年年度檢查問題中設(shè)備設(shè)施、消防設(shè)備、環(huán)境衛(wèi)生、用電安全類問題最為突出，需要制定管理方案徹底解決，降低風(fēng)險(xiǎn)。事件調(diào)查與糾正預(yù)防措施序號(hào)單位事故程度事故簡述事故糾正預(yù)防措施實(shí)施情況1售后服務(wù)部輕傷嚴(yán)伏利腳夾傷

1、加強(qiáng)部門人員安全培訓(xùn)教育，將事故做為反面教材在部門內(nèi)宣貫學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)記錄提交安管辦；2、要求外出人員每日做班前會(huì)，強(qiáng)調(diào)安全責(zé)任；3、全面掌握各類風(fēng)機(jī)安全操作規(guī)程；2二車間輕傷李振榮膝蓋碰傷1、現(xiàn)場(chǎng)導(dǎo)流網(wǎng)放置時(shí)多余部分折疊放置裁剪，避免覆蓋到分模面；后續(xù)計(jì)劃使用輔材套材；2、重新對(duì)生產(chǎn)過程中的危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別，制定防護(hù)措施，各車間進(jìn)行培訓(xùn)宣貫；3、對(duì)鋪層人員、合模補(bǔ)強(qiáng)人員采購護(hù)膝，現(xiàn)場(chǎng)管理人員及安全人員監(jiān)督落實(shí)；4、由安環(huán)辦牽頭對(duì)近期安全隱患進(jìn)行分析，制定整改方案落實(shí)責(zé)任人，整改進(jìn)度對(duì)責(zé)任人進(jìn)行現(xiàn)金考核。3二車間輕傷張敬高處跌落摔傷1、各班組“舉一反三”本次事故教訓(xùn)，強(qiáng)調(diào)嚴(yán)格操作規(guī)程執(zhí)行紀(jì)律；2、檢查吊車人員上下爬梯及防護(hù)裝置，必要時(shí)進(jìn)行改造完善；3、各部門必須要求所有人員在作業(yè)過程和作業(yè)后禁止從上高處向低處跳；必須攀爬平臺(tái)或爬梯；4、各層管理者及安全人員在巡查過程中發(fā)現(xiàn)不安全行為和違規(guī)違紀(jì)行為，及時(shí)進(jìn)行糾正，確實(shí)做到“一崗雙責(zé)”“齊抓共管”的要求。4一車間輕傷閆世雄手虎口劃傷1、制做腹板上膠時(shí)所用臺(tái)階，保證員工在合適的空間內(nèi)進(jìn)行操作。2、重新識(shí)別公司的危險(xiǎn)源，將此項(xiàng)內(nèi)容加入并制定相應(yīng)有效的整改措施。事件調(diào)查與糾正預(yù)防措施問題：

經(jīng)核實(shí)，發(fā)生輕傷事故的糾正預(yù)防措施實(shí)施不到位，如：重新對(duì)生產(chǎn)過程中的危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別，制定防護(hù)措施；對(duì)鋪層人員、合模補(bǔ)強(qiáng)人員采購護(hù)膝，現(xiàn)場(chǎng)管理人員及安全人員監(jiān)督落實(shí)；制做腹板上膠時(shí)所用臺(tái)階，保證員工在合適的空間內(nèi)進(jìn)行操作，與實(shí)際整改措施制作C型口防護(hù)套不一致。應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)的控制序號(hào)演練時(shí)間執(zhí)行預(yù)案名稱12015年3月12日?；沸孤?財(cái)資部庫房）22015年4月10日葉片實(shí)驗(yàn)意外傷害（工藝裝備部）32015年6月13日應(yīng)急疏散演練（安環(huán)質(zhì)量部）42015年7月25日中暑（綜合部）52015年8月17日食物中毒（綜合部）62015年9月13日觸電（制造部保障）72015年10月10日庫房火災(zāi)（財(cái)資部庫房）82015年11月9日消防器材實(shí)操演練問題：1.根據(jù)公司2015年應(yīng)急演練情況來看，2015年未進(jìn)行特種設(shè)備事故應(yīng)急預(yù)案，不符合特種設(shè)備安全法，也不符合公司綜合應(yīng)急預(yù)案。2.制造部編制了部門級(jí)應(yīng)急預(yù)案，但未能提供部門應(yīng)急預(yù)案演練。一、需完善公司員工職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案、安全培訓(xùn)檔案；問題描述：目前公司員工檔案中未包括職業(yè)健康安全監(jiān)護(hù)檔案（職業(yè)病危害接觸史、員工定期職業(yè)健康體檢結(jié)果等）、員工三級(jí)安全教育卡等。改進(jìn)建議：1、增加公司專職職業(yè)健康檔案管理崗位，專門管理員工職業(yè)健康檔案及三級(jí)安全教育卡。2、專職檔案管理人員嚴(yán)格按照法律法規(guī)和體系文件要求，定期整理、歸檔員工職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案及安全培訓(xùn)檔案。二、應(yīng)急演練不能按照計(jì)劃進(jìn)行，部門級(jí)的應(yīng)急演練較少；問題描述：2014年中暑應(yīng)急演練未進(jìn)行，食物中毒、機(jī)械傷害、觸電應(yīng)急推遲，部門級(jí)的應(yīng)急演練落實(shí)不到位。改進(jìn)建議：1、各部門建立部門應(yīng)急演練方案，并到安環(huán)質(zhì)量部備案；2、安環(huán)質(zhì)量部年初編制公司及各部門應(yīng)急演練計(jì)劃，并按期督促檢查應(yīng)急