江綦高速公路季度監(jiān)督檢查

重慶市交通委員會工程質(zhì)量安全監(jiān)督局重慶三環(huán)高速公路江津至綦江段2014年第一

季度綜合督查情況通報二○一四年三月（內(nèi)業(yè)部分）內(nèi)容提要質(zhì)量管理資料安全管理資料試驗檢測方面建議和意見一、質(zhì)量管理資料方面總體情況本次分別對建設(shè)、設(shè)計、監(jiān)理、施工單位的質(zhì)量管理和工作開展情況進(jìn)行了檢查；并對2013年第4季度檢查情況進(jìn)行了復(fù)查。從檢查情況來看，各單位對內(nèi)業(yè)資料重視程度不足，部分資料流于形式，應(yīng)付了事；部分方案和技術(shù)交底等資料技術(shù)參數(shù)不滿足現(xiàn)行規(guī)范要求。對上次檢查出現(xiàn)的問題整改不夠徹底，且沒有達(dá)到觸類旁通、舉一反三的效果。上次在一個分部出現(xiàn)的問題，在另外的分部又反復(fù)出現(xiàn)。1分部T梁預(yù)制的開工報告、首件工程總結(jié)內(nèi)容不齊全（均無預(yù)應(yīng)力工程內(nèi)容），且后續(xù)無補(bǔ)充材料。首件工程制度流于形式。首件工程制度經(jīng)總承包制定，但T梁預(yù)制的首件工程總結(jié)未按照程序經(jīng)總承包、監(jiān)理和業(yè)主的審批，但隨后即進(jìn)行了13片梁的預(yù)制。T梁預(yù)制的質(zhì)檢資料的記錄不規(guī)范，信息反映不全。1分部壓漿施工記錄數(shù)據(jù)不能滿足規(guī)范要求，信息不全1分部T梁首件工程缺預(yù)應(yīng)力部分總承包制定的首件工程制度沒有得到執(zhí)行2分部部分資料整改不完善：1、青泊互通軟基處理換填施工放樣測量記錄表未反映測量時間、測量環(huán)境等信息。2、排水板的外委報告仍未反映材料批號和代表數(shù)量，僅增加了監(jiān)理見證人（上次提出，整改不完善）。觀音店大橋0#塊施工技術(shù)交底部分不滿足現(xiàn)行規(guī)范要求（壓漿施工的控制壓力機(jī)控制時間）。2分部觀音店大橋0#塊開工報告未附完整的資料,缺少模板驗收，波紋管、鋼絞線、鋼筋等原材料檢驗，缺墩柱墊石高程測量記錄等。部分質(zhì)檢資料不齊全，如觀音店大橋0#塊缺乏波紋管安裝資料。2分部測量記錄信息反映不齊全技術(shù)交底參數(shù)不滿足現(xiàn)行規(guī)范的要求3分部金銀峽綦江大橋0#塊方案開工報告未見鋼筋、波紋管等原材料的檢驗報告，未見相應(yīng)的模板驗收記錄。部分外委報告（波紋管、錨夾具、錨固件、鋼絞線力學(xué)性能）均未反映材料批號、代表數(shù)量信息，部分未經(jīng)監(jiān)理見證。施工技術(shù)交底資料部分參數(shù)不滿足規(guī)范要求（壓漿施工的控制壓力機(jī)控制時間）。3分部金銀峽綦江大橋0#塊方案施工技術(shù)方案描述與實際不一致（方案中用的是智能張拉和循環(huán)灌漿但實際工程是采用的人工張拉）；張拉和壓漿技術(shù)參數(shù)不能滿足現(xiàn)行規(guī)范的要求。3A分部金泉隧道施工技術(shù)方案采用不同的施工方法，但對選用的條件不夠清晰；方案中對開挖后的初噴混凝土要求不明確。仰拱施工的模板要求不明確；二襯施作之前，初支斷面測量不及時。6分部首件工程制度流于形式，施工總結(jié)不明確，不能指導(dǎo)施工和改進(jìn)質(zhì)量通病。綦江互通E匝道橋現(xiàn)澆箱梁施工技術(shù)方案部分技術(shù)參數(shù)不滿足規(guī)范要求，部分內(nèi)容與實際工程無關(guān)（豎線預(yù)應(yīng)力等）。綦江互通E匝道橋技術(shù)交底資料遺漏了關(guān)鍵內(nèi)容，如分批張拉順序等。土槽灣大橋0#塊質(zhì)檢資料中未見對波紋管定位的檢驗資料。6分部土槽灣大橋0#塊預(yù)應(yīng)力采用超張拉，但未經(jīng)監(jiān)理和設(shè)計審批同意；張拉記錄表不滿足現(xiàn)場施工要求。6分部的首件工程總結(jié)結(jié)論不明確6分部土槽灣大橋施工記錄不能真實反映施工信息張拉記錄表設(shè)計不合理，部分信息胡亂填寫超張拉記錄總承包總承包建立較多的管理制度，從各分部檢查情況來看，執(zhí)行情況不理想，質(zhì)保體系未能完全有效運(yùn)行?？偙O(jiān)辦監(jiān)理人員變更6人(已經(jīng)建設(shè)單位批準(zhǔn)），目前又有6人準(zhǔn)備變更。預(yù)變更人員未取得重慶市從業(yè)人員主要崗位信息卡。監(jiān)理簽字程序不符合規(guī)定，對施工單位上報的資料在相關(guān)專業(yè)監(jiān)理工程師未簽字確認(rèn)的情況下，監(jiān)理工程部長就進(jìn)行了簽認(rèn)。部分監(jiān)理指令編號和日期前后混亂。對施工單位上報的整改回復(fù)資料把關(guān)不嚴(yán)，對證明材料上看明顯未整改到位的資料（如三背回填返工）也進(jìn)行了簽認(rèn)，且從監(jiān)理日志上沒有進(jìn)行相關(guān)整改復(fù)查的記錄無監(jiān)理定期檢查通報制度，只定期召開監(jiān)理例會，從例會紀(jì)要看，對上次例會提出的現(xiàn)場施工質(zhì)量安全存在的問題沒有整改處理結(jié)果的通報，且沒有總監(jiān)參會的記錄監(jiān)理旁站記錄信息反映不全（清溪河大橋左幅11-2梁未反映穩(wěn)壓時間、冒漿情況等）。建設(shè)單位和設(shè)計單位設(shè)計單位：設(shè)計單位現(xiàn)場人員能常駐工地正常開展設(shè)計后續(xù)服務(wù)，交底及時，建立了設(shè)計變更臺賬，未發(fā)現(xiàn)因設(shè)計原因而發(fā)生的較大設(shè)計變更的情況建設(shè)單位：未形成參建單位主要人員變更管理制度。二、安全內(nèi)業(yè)方面總體情況本次內(nèi)業(yè)資料重點(diǎn)檢查了2014年春節(jié)后復(fù)工檢查情況，滿堂支架、0#塊施工方案等重點(diǎn)方案編制審批情況，鋼管腳手架進(jìn)場抽檢情況，應(yīng)急預(yù)案演練情況，特種設(shè)備和特種作業(yè)人員的檢驗和持證情況，并對2014年春節(jié)前檢查整改進(jìn)行了復(fù)查?？傮w來說內(nèi)業(yè)資料較為齊整，管理水平有所提高，對上次檢查問題進(jìn)行了整改，但仍存在許多不足：（共性問題）1、鋼管腳手架進(jìn)場抽檢頻率不足，未對碗扣腳手架進(jìn)行力學(xué)性檢驗。2、未建立危險品管理臺賬。3、未編制2014安全生產(chǎn)費(fèi)用投入計劃。4、應(yīng)急演練缺乏針對性，未針對危險性較大分部工程預(yù)案的演練。5、未按要求購買作業(yè)人員意外傷害險。

存在的問題（一）總包部1、未建立跨線施工手續(xù)臺賬，未體現(xiàn)對跨線施工有效管理。2、專項方案臺賬動態(tài)管理不足，審批進(jìn)度等內(nèi)容未及時更新。3、對各分部應(yīng)急演練管理不足，未針對施工內(nèi)容中風(fēng)險較大的內(nèi)容進(jìn)行現(xiàn)場演練。4、對2014年安全經(jīng)費(fèi)管理不到位，各分部均未指定2014年安全生產(chǎn)費(fèi)使用計劃。5、未購買作業(yè)人員意外傷害險。一分部1、跨線施工手續(xù)未辦理（S106跨線，江合高速跨線）；2、2014年1.2月例會無簽到記錄；2月會議照片為2013年12月會議圖相；3、“三類人員”專職安全員5人不足（合同3億應(yīng)有6人）；4、特種設(shè)備臺賬未體現(xiàn)機(jī)械定員定崗情況；5、領(lǐng)導(dǎo)帶班無2014年記錄；重大隱患無督辦記錄；6、安全生產(chǎn)費(fèi)用無2014年費(fèi)用計劃；7、應(yīng)急預(yù)案針對性不強(qiáng)；8、先鋒互通方案未組織專家評審，爆破及部分挖孔樁方案審批程序未經(jīng)公司技術(shù)負(fù)責(zé)人審批；9、臨時用電方案未由公司技術(shù)負(fù)責(zé)人審批；10、危險品臺賬無氣瓶和油品臺賬；11、施工人員管理無意外傷害險；12、安全教育未覆蓋全部作業(yè)人員。二分部

1、安全檢查未明確要求整改回復(fù)時間；2、2014未建立安全費(fèi)用計劃和使用臺賬；3、應(yīng)急預(yù)案演練缺乏針對性，未對危險性較大工程現(xiàn)場演練；4、專項方案立柱計算方案按3.5mm，實際進(jìn)場鋼管檢驗頻率不足；5、1月14日檢查臨電問題整改后仍不規(guī)范；6、為建立危險品臺賬；7.特種設(shè)備操作人員吳文勇證件2014.3.5過期，特種作業(yè)人員動態(tài)控制不足；8.春節(jié)后進(jìn)場教育未完全覆蓋所有作業(yè)人員。專項方案立柱計算鋼管壁厚按3.5mm控制，送檢信息鋼管壁厚3MM，實際進(jìn)場鋼管檢驗頻率不足；臨電問題整改后仍不規(guī)范，一箱同時存在多個開關(guān)三分部1.專職安全員數(shù)量不足；2.特種設(shè)備未定員定崗；3.2014年無安全生產(chǎn)費(fèi)用計劃和使用臺賬；4.應(yīng)急演練無針對性，后續(xù)演練應(yīng)以高空作業(yè)預(yù)案為主；5.專項方案未及時更新（五分部并入后）；6.金銀峽0#塊方案中內(nèi)模使用碗扣式，計算卻使用扣件式規(guī)范，鋼管進(jìn)場檢驗批次不足，碗扣腳手架無力學(xué)性能檢驗；7.無危險品管理臺賬；8.周小兵-起重司機(jī)證書過期，特種作業(yè)臺賬動態(tài)更新不及時；9.施工人員動態(tài)管理不足，流于形式；10.新進(jìn)場人員未進(jìn)行培訓(xùn)（五分部節(jié)后調(diào)整人員）；11.存在方案未審批完成，但已經(jīng)把方案進(jìn)行現(xiàn)場交底的情況。三A分部1.安全生產(chǎn)檢查現(xiàn)場記錄復(fù)查人員未簽字；2.安全生產(chǎn)費(fèi)用2014費(fèi)用計劃未編制；3.應(yīng)急演練針對性不足；4.雷管、炸藥領(lǐng)用簽字由一人代簽，爆破人員臺賬未反映人員進(jìn)出場情況，登記人員不全；5.安全生產(chǎn)培訓(xùn)新進(jìn)場人員無培訓(xùn)記錄；6.消防制度無布設(shè)圖。雷管、炸藥領(lǐng)用爆破員、安全員、現(xiàn)場負(fù)責(zé)人簽字由一人代簽六分部

1、專職安全員數(shù)量不足，五分部合并后合同金額增大。2、安全負(fù)責(zé)人王本哲未持交安證。3、特種設(shè)備4臺龍門吊機(jī)、一臺架橋機(jī)未檢驗（已告知）。4、領(lǐng)導(dǎo)帶班記錄中整改通知文號不閉合。5、未編制2014年安全生產(chǎn)費(fèi)計劃。6、鋼管進(jìn)場檢測批次頻率不足，未對碗扣腳手架力學(xué)檢驗。7、臨時用電方案未經(jīng)公司技術(shù)負(fù)責(zé)人審批。8、無危險品出入庫臺賬。9、民爆品領(lǐng)用臺賬未按程序經(jīng)相關(guān)人員簽字。10、消防制度未經(jīng)審批，無布設(shè)圖。監(jiān)理單位1、專項方案臺賬未及時更新，對危險性較大方案審批程序要求不清晰（部分方案由工程部審批）；2、安全監(jiān)理日志未按規(guī)范進(jìn)行領(lǐng)導(dǎo)審查、簽字；3、對三類人員臺賬管理不到位，未反應(yīng)證件過期時間；4、對各分部特種作業(yè)人員管理力度不足，部分過期未進(jìn)行管理（趙明磊、吳文勇等）三、工地試驗室檢查情況工地試驗室總體情況各工地試驗室人員在崗率較高，能正常有效的運(yùn)轉(zhuǎn)通過對2013年底工地試驗室不定期監(jiān)督檢查結(jié)果的整改情況進(jìn)行復(fù)查看，各工地試驗室均對照發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行了認(rèn)真的整改。對標(biāo)準(zhǔn)化表格理解不到位，試驗計劃臺賬與月報填寫不正確，不能反映試驗頻率完成情況，外委試驗未進(jìn)行分類統(tǒng)計，也不能反映完成頻率情況。試驗報告的規(guī)范性還有待提高。對樁基完整性檢測情況未進(jìn)行統(tǒng)計。第三方檢測住現(xiàn)場人員資質(zhì)達(dá)不到要求，報告不規(guī)范。監(jiān)理工地試驗室一師三員未到崗；不合格試驗報告（集料、鋼筋）相關(guān)處理資料不閉合，無后續(xù)相關(guān)處理資料；試驗計劃臺賬、抽檢試驗月報填寫不正確，未采用標(biāo)準(zhǔn)化表格，不能反映分項工程抽檢頻率；在質(zhì)監(jiān)局飛行檢查后，監(jiān)理進(jìn)行了獨(dú)立外委試驗送檢工作，但未建立分類統(tǒng)計臺賬。標(biāo)準(zhǔn)試驗配合比驗證審批文件，缺乏審批依據(jù)，未附監(jiān)理的相關(guān)驗證報告，一次性對工地試驗室報批的多個配合比進(jìn)行了批復(fù)，只簡單同意使用xx編號的配合比，審批意見無針對性。在試驗及設(shè)備使用記錄上，有虛假不實的現(xiàn)象發(fā)生。監(jiān)理抽檢報告中一組試件代表了5根樁基的強(qiáng)度第一工地試驗室工地試驗室對標(biāo)準(zhǔn)化表格理解不到位，試驗計劃臺賬與月報填寫不正確，不能反映試驗頻率完成情況，外委試驗未進(jìn)行分類統(tǒng)計，也不能反映完成頻率情況。樣品標(biāo)簽信息不全，未標(biāo)明樣品規(guī)格及取樣地點(diǎn)；水泥設(shè)備使用記錄與養(yǎng)護(hù)箱內(nèi)實際試件數(shù)量不符，試驗原始記錄空白處未劃掉，信息不全，未注明取樣地點(diǎn)，報告結(jié)論不準(zhǔn)確，未明確判定其規(guī)格等級；C55混凝土配合比報告信息不全，無坍落度范圍、粗集料巖石類型、彈性模量等數(shù)據(jù)第二工地試驗室工地試驗室對標(biāo)準(zhǔn)化表格理解不到位，試驗計劃臺賬與月報填寫不正確，不能反映試驗頻率完成情況，外委計劃臺賬有漏項（排水板、粉煤灰等）外委試驗未進(jìn)行分類統(tǒng)計，外委試驗報告無代表數(shù)量，不能反映完成頻率情況。集料檢測室未配置計量器具。原材料報告信息不全，未注明取樣地點(diǎn)，對焊接鋼筋未對焊接鋼筋是否在同一軸線、有無焊傷；機(jī)械連接鋼筋有無露絲等外觀情況進(jìn)行描敘。集料報告結(jié)論不準(zhǔn)確，只說明含泥量合格，未明確判定其規(guī)格等級；同一構(gòu)件不同時段取樣的兩組混凝土試件采用同一編號，不利于后期區(qū)分，對試驗結(jié)果有不利影響。隧道工程試驗點(diǎn)養(yǎng)護(hù)室溫濕度控制較差，部分試件表面呈干燥狀態(tài)，且室內(nèi)未加設(shè)溫濕度計。第三工地試驗室試驗計劃臺賬與月報填寫不正確，不能反映試驗頻率完成情況，外委試驗未進(jìn)行分類統(tǒng)計，外委試驗報告無代表數(shù)量，不能反映完成頻率情況。集料檢測室未配置計量器具；樣品留樣不規(guī)范：水泥留樣未進(jìn)行封存且未張貼標(biāo)簽，其他樣品標(biāo)簽未張貼在樣品上且無取樣地點(diǎn)信息。水泥室溫度控制達(dá)不到要求，部分設(shè)備清潔保養(yǎng)較差。原材料報告信息不全，未注明取樣地點(diǎn)，對焊接鋼筋未對焊接鋼筋是否在同一軸線、有無焊傷；機(jī)械連接鋼筋有無露絲等外觀情況進(jìn)行描敘。集料報告結(jié)論不準(zhǔn)確，只說明含泥量合格，未明確判定其規(guī)格等級。第三方檢測單位隧道監(jiān)控量測單位陜西海嶸：量測及超前預(yù)報報告編寫人盧嘉持檢員證，資質(zhì)偏低，報告未經(jīng)單位技術(shù)負(fù)責(zé)人簽發(fā)，報告蓋單位行政章，未蓋檢測專用章、計量認(rèn)證章及資質(zhì)等級章。安徽省高速：同上次檢查一樣，合同承諾持證人員大部分不在現(xiàn)場，報告簽字試驗人員均為未持證人員，報告編寫人員僅持檢員證，工作報告質(zhì)量較差，有明顯錯誤報告未經(jīng)單位技術(shù)負(fù)責(zé)人簽發(fā)，未蓋檢測專用章、計量認(rèn)證章及資質(zhì)等級章。兩家單位的報告均未列明所使用的主要儀器設(shè)備。第三方檢測單位樁基檢測單位成都公路工程實驗檢測中心：現(xiàn)場檢測及負(fù)責(zé)人僅持檢員證；開工至今已檢測近600根樁基，但未出具一份正式檢測報告；在發(fā)現(xiàn)三類樁及多根二類樁后也未及時出具檢測報告進(jìn)行詳細(xì)描述說明，提出處理意見。發(fā)現(xiàn)的一根三類樁施工單位雖表示已進(jìn)行返工處理，但相關(guān)參建單位未能提供相關(guān)處理資料。另在三分部金銀峽綦江大橋Y5-1樁，發(fā)現(xiàn)在12.3-9.5m處有長達(dá)近3m的缺陷，經(jīng)詢問檢測負(fù)責(zé)人說缺陷面積達(dá)樁基面積的50%左右，卻僅判為二類樁，至今未采取任何驗證及處理措施，也未出具檢測報告。第三方檢測單位樁基檢測單位成都市公路工程試驗檢測中心有限責(zé)任公司由于我局在渝交質(zhì)監(jiān)（2013）201號文（重慶市交通委員會工程質(zhì)量安全監(jiān)督局關(guān)于公布重慶市在建高速公路項目工地試驗室不定期檢查結(jié)果的通知）里已對其進(jìn)行了警告。樁基檢測月報未反映Ⅱ、Ⅲ類樁情況樁基檢測月報中有較大缺陷，仍判定為Ⅱ類樁四、建議和意見建議和意見各參見單位必須提高內(nèi)業(yè)資料的管理意識，充分認(rèn)識內(nèi)業(yè)管理資料對工程實體的重要作用；在要重視實體工程質(zhì)量同時，要將對應(yīng)的內(nèi)業(yè)資料及時完善。建設(shè)單位必須組織監(jiān)理對施工單位，特別是對各分部的技術(shù)方案、首件工程、交底資料等進(jìn)行全面清理核查，要求各種資料中的重要工藝、技術(shù)參數(shù)等必須滿足現(xiàn)行規(guī)范要求，舉一反三。建設(shè)單位應(yīng)組織相關(guān)單位重新梳理內(nèi)業(yè)資料的相關(guān)表格，剔除不合理不實際的項次或表格，使得資料能夠貼合工程實際，不至于工程實際工程不能有效的反映到資料中。建議和意見各分部施工組織設(shè)計和各分部分項工程必須編制專項施工方案（附安全驗算結(jié)果），經(jīng)編制、計算、復(fù)核人員簽字，項目總工程師、項目經(jīng)理審核簽字后報承建法人單位技術(shù)負(fù)責(zé)人、總監(jiān)理工程師審查同意簽字后實施，由專職安全生產(chǎn)管理人員進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)督。對施工安全風(fēng)險高的，必須組織專家論證、審查。隧道施工安全專項方案中必須對通風(fēng)、二襯臺車、爆破參數(shù)等進(jìn)行安全驗算。進(jìn)場鋼管腳手架應(yīng)按照相應(yīng)規(guī)定平頻率進(jìn)行外觀抽檢和力學(xué)性能抽檢，保證使用的腳手架滿足專項方案中計算中的力學(xué)性能；應(yīng)急預(yù)案演練加強(qiáng)對危險性較大分部分項工程的針對性，對下一步施工作業(yè)中可能出現(xiàn)的重大危險突發(fā)情況進(jìn)行演練；總包立即按規(guī)定購買相應(yīng)人員的意外傷害險，以保障一線作業(yè)人員的權(quán)益。建議和意見各分部必須嚴(yán)格執(zhí)行《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》的相關(guān)規(guī)定，特種設(shè)備安裝單位必須取得特種設(shè)備安全監(jiān)督管理部門許可，使用前必須經(jīng)特種設(shè)備檢驗機(jī)構(gòu)檢測檢驗合格，取得檢驗合格證和使用登記證。各標(biāo)段應(yīng)根據(jù)工程進(jìn)