某地產(chǎn)集團地區(qū)公司采購管理制度

XX地產(chǎn)集團地區(qū)公司采購管理制度第一章適用范圍第一條本制度適用于集團統(tǒng)一采購供應(yīng)以外的材料物資：各地區(qū)公司所需各類物資、集團統(tǒng)一簽訂框架協(xié)議的工程類材料設(shè)備、地區(qū)公司負責(zé)供應(yīng)給施工單位的萬元以下（含萬元）工程類材料設(shè)備采購。第二章采購原則第二條嚴(yán)格遵守“誰使用、誰申購、誰保管”的原則。第三條嚴(yán)格遵守地區(qū)公司采購部統(tǒng)一詢價定標(biāo)的原則。第四條嚴(yán)格遵守“三個三”原則。1、選購三原則：（1）一種物品采購各部（參與部門或人員）分別找三家；（2）一種物品分別報三家；（3）一種物品最后定一～三家。2、定購三原則：（1）同類物品質(zhì)量最優(yōu)；（2）同類物品價格最低；（3）同類物品的供應(yīng)商服務(wù)最好。3、驗收三原則：（1）由地區(qū)公司采購部、使用部門、資產(chǎn)管理部門等部門共同參與驗收；（2）經(jīng)參與驗收的各方代表簽字方能視為有效；（3）發(fā)現(xiàn)假冒偽劣產(chǎn)品，一票否決，堅決退換。第三章采購立項第五條采購立項申購部門/單位填寫立項報告，按權(quán)限審批后，交由地區(qū)公司采購部作為采購立項依據(jù)。第六條需求部門/單位確定所申購物資的檔次及要求后，采購部將市場常用產(chǎn)品7天內(nèi)采購配送到位。第七條立項報告審批流程1、資產(chǎn)類：申購部門/單位填寫《資產(chǎn)購置審批表》→申購部門/單位主要負責(zé)人審批→資產(chǎn)管理部門資產(chǎn)管理員24小時內(nèi)審批完畢→按權(quán)限報批→采購部。2、非資產(chǎn)類：申購部門/單位填寫呈批報告→申購部門/單位主要負責(zé)人審批→地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批→采購部：→地區(qū)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核→地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批→采購部。4、工程材料類：由工程部填寫《材料清單》→工程技術(shù)部審核→主管工程領(lǐng)導(dǎo)審核→采購部。5、汽車：用車部門/單位填寫立項報告→地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）簽字→總裁辦直管副總裁→董事局主席審批。第四章預(yù)算金額10萬元以上的物資采購第八條供應(yīng)商的征召、資格審查和選擇1、供應(yīng)商的資格要求：必須是行業(yè)或區(qū)域綜合實力前十強、國際知名的品牌或企業(yè)；確無相關(guān)排名的，入選企業(yè)應(yīng)為規(guī)模大、實力強的企業(yè)。2、由地區(qū)公司采購供應(yīng)的材料物資，需進行招標(biāo)的，合格單位征召須按以下方式進行：征召小組（招投標(biāo)部、總工室/需求部門及采購部）采用背靠背原則分別在網(wǎng)上搜索各10家以上單位，由地區(qū)公司主管領(lǐng)導(dǎo)（或其授權(quán)人）匯總并篩選確定擬入選單位。3、如需發(fā)放公函：由地區(qū)公司主管領(lǐng)導(dǎo)（或其授權(quán)人）親自或指定專人在一個小時內(nèi)填寫加蓋公章的《聯(lián)系函》并密封寄出，寄出的《聯(lián)系函》由采購部建立臺帳?！堵?lián)系函》寄出三日后指定專人與初選入圍單位進行聯(lián)系，落實供應(yīng)商投標(biāo)意向及其詳細情況。4、供應(yīng)商的資格審查：（1）地區(qū)公司。（2）地區(qū)公司主管領(lǐng)導(dǎo)（或其授權(quán)人）根據(jù)聯(lián)系情況確定須約見單位的，其流程參照《恒大地產(chǎn)集團地區(qū)公司招投標(biāo)征召單位操作細則》執(zhí)行。5、入圍供應(yīng)商的最終選擇：地區(qū)公司主管領(lǐng)導(dǎo)（或其授權(quán)人）根據(jù)聯(lián)系情況匯報或考察結(jié)果確定至少3家最終入圍供應(yīng)商名單。第九條招標(biāo)文件的編制及會審1、地區(qū)公司采購部負責(zé)招標(biāo)文件的編制，招標(biāo)文件原則上按集團的標(biāo)準(zhǔn)格式編制。招標(biāo)文件必須附合同文本，合同文本原則上采用集團下發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)合同范本。2、對于具備量化條件的項目由需求部門編制量化清單，并將其作為招標(biāo)文件的重要組成部分。3、地區(qū)公司采購部根據(jù)需要可組織相關(guān)部門對招標(biāo)文件進行會審，招標(biāo)文件須報地區(qū)公司主管領(lǐng)導(dǎo)（或其授權(quán)人）審批。第十條發(fā)標(biāo)、開標(biāo)、定標(biāo)1、地區(qū)公司主管領(lǐng)導(dǎo)（或其授權(quán)人）指定專人向最終入圍供應(yīng)商發(fā)放招標(biāo)文件，并負責(zé)招標(biāo)文件的答疑。2、開標(biāo)會須由地區(qū)公司主管領(lǐng)導(dǎo)（或其授權(quán)人）主持，采購部邀請合同管理部3、經(jīng)濟標(biāo)采用內(nèi)部公開開標(biāo)的方式，并當(dāng)場由各投標(biāo)單位進行二次報價，開標(biāo)人員在性價比分析的基礎(chǔ)上出具評標(biāo)意見，由主持開標(biāo)的領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)場確定中標(biāo)單位或宣布招標(biāo)無效。嚴(yán)禁確定中標(biāo)單位后再次接受其他投標(biāo)單位的價格調(diào)整。4、地區(qū)公司采購部將定標(biāo)結(jié)果報地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批。第十一條預(yù)算金額10萬元-50萬元（含50萬元）的非全國性、地區(qū)公司甲供大宗材料的單項采購，由采購部3名采購員按“背靠背”的原則，由地區(qū)公司主管領(lǐng)導(dǎo)（或其授權(quán)人）主持，原則上3名采購員參與，按照“公平、公正、公開”原則進行比價、定標(biāo)，制作《定標(biāo)審批表》并出具評標(biāo)意見，報地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批。第十二條由地區(qū)公司負責(zé)采購的材料中，屬于地區(qū)公司自用的材料由地區(qū)公司直接與供應(yīng)商簽訂供貨合同；屬于供應(yīng)給施工單位的材料，非全國性、地區(qū)公司甲供材料10萬元以內(nèi)（含10萬），無須簽訂三方協(xié)議或扣款承諾，直接以帶項目章的申購單、施工單位簽字的工地收貨單為依據(jù)，從工程款中據(jù)實扣除；非全國性、地區(qū)公司甲供材料10萬元以上的，必須簽訂代購代扣代付的三方協(xié)議，貨物驗收、結(jié)算辦理、各種單據(jù)的管理參照《全國性材料物資采購供應(yīng)管理制度》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第五章預(yù)算金額10萬元以下（含10萬元）的物資采購第十三條采購流程1、詢價由采購部3名采購員分別提交至少1家供應(yīng)商的最終報價。2、開標(biāo)、定標(biāo)由地區(qū)公司主管領(lǐng)導(dǎo)（或其授權(quán)人）主持，原則上3名采購員參與，按照“公平、公正、公開”原則進行比價、定標(biāo)，制作《定標(biāo)審批表》并出具評標(biāo)意見，報地區(qū)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。3、對三由采購部進行核價后報地區(qū)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批，第十四條采購驗收1、地區(qū)采購部或立項部門根據(jù)定標(biāo)資料，進行采購、驗收并辦理結(jié)算手續(xù)。2、材第六章特殊采購第十五條議標(biāo)由于特殊原因不能按正常程序?qū)嵤┱袠?biāo)，需議標(biāo)的項目須按下列程序進行：1、議2、議標(biāo)項目的開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)參照執(zhí)行。第十六條現(xiàn)金采購由于特殊原因需用現(xiàn)金采購的項目須按下列程序進行：1、現(xiàn)金采購審批權(quán)限：預(yù)算金額10萬元以下（含10萬元）的由地區(qū)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批；10萬元以上的須報地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批。2、預(yù)算金額1萬元以下（含1萬元）的現(xiàn)金采購，必須由需求部門、采購部各1人以上共同參與；預(yù)算金額1萬須將3家供應(yīng)商有效報價第十七條第七章合同管理第十八條采購金額10萬元以上（含10萬元）的，必須簽訂合同（現(xiàn)第十九條地區(qū)公司采購合同及補充協(xié)議由地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批。第二十條合同有效期屆滿續(xù)簽的，需按本制度重新進行立項、核價定標(biāo)后方可簽訂補充協(xié)議。第八章采購紀(jì)律第二十一條預(yù)算金額10萬元以上的采購項目，發(fā)標(biāo)時須將招標(biāo)文件提供一份給監(jiān)察室；1萬元以上的現(xiàn)金采購項目，采購前須提交一份相關(guān)資料給監(jiān)察室備案。第二十二條所購工程材料種類（統(tǒng)配以外的）集團已有戰(zhàn)略供應(yīng)商的，必須邀請其參與投標(biāo)。第二十三條采購系統(tǒng)以外的任何人員不得干預(yù)采購工作。第二十四條參第二十五條所有參與采購工作的人員不得接受供應(yīng)商的任何宴請、饋贈，不得與供應(yīng)商發(fā)生任何經(jīng)濟往來。第二十六條所有參與采購過程的人員須嚴(yán)格保守機密，應(yīng)對有關(guān)采購信息承擔(dān)保密責(zé)任，不得泄密、公開。第二十七條招標(biāo)項目在開標(biāo)期間，監(jiān)察室負責(zé)開標(biāo)現(xiàn)場所有工作人員手機集中存放。第二十八條采購人員必須注意保存并慎重地使用在履行工作職責(zé)時所獲取的資料，嚴(yán)禁以此謀求任何