某著名地產(chǎn)全套施工預控管理記錄作業(yè)模塊

附件4：工程管理過程控制程序支持性記錄（GT/QR·15-01～18，E/0版）目錄序號質(zhì)量記錄編號質(zhì)量記錄名稱保存年限1GT/QR·155-01監(jiān)理規(guī)劃（監(jiān)理細細則）審批表表70年2GT/QR·155-02施工組織設(shè)計（施施工方案）審審批表70年3GT/QR·155-03工程施工進度計劃劃審批表至項目竣工4GT/QR·155-04監(jiān)理月報回復單至項目竣工5GT/QR·155-05工程部通知單至項目竣工6GT/QR·155-06工程部整改通知單單至項目竣工7GT/QR·155-07工程聯(lián)系單至項目竣工8GT/QR·155-08工程對口檢查記錄錄表5年9GT/QR·155-09工程重點檢查記錄錄表5年10GT/QR·155-10單位工程預驗報告告5年11GT/QR·155-11小區(qū)預驗收報告5年12GT/QR·155-12分部工程質(zhì)量評定定表5年13GT/QR·155-13單位工程質(zhì)量預評評表5年14GT/QR·155-14質(zhì)量預評匯總表5年15GT/QR·155-15工程質(zhì)量初評檢查查表5年16GT/QR·155-16工程質(zhì)量初評匯總總表5年17GT/QR·155-17工程質(zhì)量復評檢查查表5年18GT/QR·155-18工程質(zhì)量復評匯總總表5年***房地產(chǎn)集團有限公司監(jiān)理規(guī)劃（監(jiān)理細則）審批表編號：GT/QR·15-01（/）修改狀態(tài)：E/0工程名稱監(jiān)理單位監(jiān)理規(guī)劃（監(jiān)理細細則）名稱審核意見：工程分管人員員：日期：年月日審核意見：工程部負責人：日期：年月日審批意見：項目總工程程師：日期：年月日注：此表一式二份，建設(shè)單位、各一份。（長期保存）***房地產(chǎn)集團有限公司施工組織設(shè)計（施工方案）審批表編號：GT/QR·15-02（/）修改狀態(tài)：E/0工程名稱監(jiān)理單位施工單位施工組織設(shè)計（施施工方案）名稱審核意見：工程分管人人員：日期：年月日審批意見：項目工程部部負責人：日期：年月日審批意見：項目總工程程師：日期：年月日注：本表長期保存，一式三份，建設(shè)單位、監(jiān)理單位、施工單位各執(zhí)一份。***房地產(chǎn)集團有限公司工程施工進度計劃審批表編號：GT/QR·15-03（/）修改狀態(tài)：E/0工程名稱施工單位計劃名稱起止時間審核意見：工程分管人員：年月日審批意見：項目工程部部負責人：年月日審批意見：分管領(lǐng)導：年月日注：此表用于對施工單位上報的施工總進度計劃、月度進度計劃及周進度計劃的審批。施工總進度計劃及工期調(diào)整后且不影響按期交付時施工單位重新上報的總進度計劃需由工程分管領(lǐng)導批準。此表一式三份，施工單位、監(jiān)理單位及項目工程部各執(zhí)一份，短期保存。***房地產(chǎn)集團有限公司監(jiān)理月報回復單編號：GT/QR·15-04（/）修改狀態(tài)：E/0工程名稱監(jiān)理單位施工單位本月監(jiān)理工作評價價：下月工作重點：工程分管人員：年月日項目工程部負責人人意見：簽名：年月日注：此表長期保存，一式二份，監(jiān)理單位、項目工程部各執(zhí)一份。***房地產(chǎn)集團有限公司工程部通知單編號：GT/QR·15-05（/）修改狀態(tài)：E/0項目名稱：主送抄送工程名稱摘由通知內(nèi)容：經(jīng)辦人：項目工程部負責人人：年月日注：此表短期保存，用于與監(jiān)理單位、施工單位就有關(guān)日常事務(wù)的溝通。***房地產(chǎn)集團有限公司工程部整改通知單編號：GT/QR·15-06（/）修改狀態(tài)：E/0項目名稱：主送抄送摘由整改通知內(nèi)容：工程分管人人員：項目工程部負責人人：年月日回復內(nèi)容：施工單位技技術(shù)負責人：：年月日整改結(jié)果的驗證：：驗證人：年月日注：此表短期保存，用于與施工單位就有關(guān)工程質(zhì)量問題的溝通，一式三份，施工單位、監(jiān)理單位、項目工程部各執(zhí)一份。***房地產(chǎn)集團有限公司工程聯(lián)系單編號：GT/QR·15-07（/）修改狀態(tài)：E/0主送單位抄送單位工程名稱摘由聯(lián)系內(nèi)容：項目工程部負責人人：經(jīng)辦人：年月日簽復意見：簽復單位蓋章：經(jīng)辦人：年月日落實結(jié)果：項目工程部經(jīng)辦人人：年月日注：此表用于與設(shè)計單位等外部相關(guān)單位的工作聯(lián)系，由項目工程部保存，主送單位及抄送單位保存復印件。***房地產(chǎn)集團有限公司工程對口檢查記錄表編號：GT/QR·15-08（/）修改狀態(tài)：E/0接受對口檢查項目目公司實施對口檢查項目目公司設(shè)計單位工程名稱施工單位檢查時間監(jiān)理單位檢查內(nèi)容問題清單工程總體計劃與目目前工程進度度對照工程質(zhì)量安全文明施工成品保護質(zhì)量通病的檢查及及預防存在的其他問題值得學習、借鑒的的管理經(jīng)驗、值值得推廣的新新材料、新設(shè)設(shè)備、施工方方法以及值得得吸取的教訓訓等檢查組成員簽名注：本表由每位參加對口檢查人員填寫，由集團公司總工程師辦公室負責收集、歸檔備查。***房地產(chǎn)集團有限公司工程重點檢查記錄表編號：GT/QR·15-09（/）修改狀態(tài)：E/0項目公司名稱設(shè)計單位工程名稱施工單位檢查時間監(jiān)理單位檢查內(nèi)容問題清單施工單位考察及招招標施工圖內(nèi)部會審工程質(zhì)量主體結(jié)構(gòu)裝飾工程安裝工程工程進度安全文明施工質(zhì)量通病的檢查及及預防成品保護存在的其他問題檢查組成員簽名注：本表由每位參加重點檢查人員填寫，由集團公司總工程師辦公室負責收集、歸檔備查。***房地產(chǎn)集團有限公司單位工程預驗報告編號：GT/QR·15-10（/）修改狀態(tài)：E/0工程名稱施工單位建筑面積結(jié)構(gòu)類型層數(shù)施工日期預驗日期預驗內(nèi)容預驗意見項目工程部負責人人：年月日***房地產(chǎn)集團有限公司小區(qū)預驗收報告編號：GT/QR·15-11（/）修改狀態(tài)：E/0工程名稱施工單位幢數(shù)結(jié)構(gòu)類型建筑面積層數(shù)施工日期預驗日期預驗內(nèi)容預驗意見分管領(lǐng)導：年月日***房地產(chǎn)集團有限公司分部工程質(zhì)量評定表編號：GT/QR·15-12（/）修改狀態(tài)：E/0工程名稱分部工程名稱施工單位序號分項工程名稱檢查結(jié)果扣分情況備注1234556789101112131415合計計優(yōu)良率%質(zhì)量評定工作小組組評定等級：：組長（或授權(quán)人）簽簽名：日期期：參加評定工作小組組單位蓋章（或或代表簽名）：注：該表為工作小組檢查、討論及評定后的結(jié)果。***房地產(chǎn)集團有限公司單位工程質(zhì)量預評表編號：GT/QR·15-13（/）修改狀態(tài)：E/0單位工程名稱：時間：分部評名定稱結(jié)果地基與基礎(chǔ)工程主體工程裝飾裝修工程屋面工程給排水與采暖工程程建筑電氣工程通風與空調(diào)工程電梯工程智能建筑工程合格(人)優(yōu)良(人)分部工程評定結(jié)果果單位工程預評結(jié)果：評定工作小組組長簽名：***房地產(chǎn)集團有限公司質(zhì)量預評匯總表編號：GT/QR·15-14（/）修改狀態(tài)：E/0標段名稱：時間：單單位工程名稱評定結(jié)果合格優(yōu)良評定結(jié)果該標段工程優(yōu)良率率為。評定工作小組組長簽名：***房地產(chǎn)集團有限公司工程質(zhì)量初評檢查表編號：GT/QR·15-15（/）修改狀態(tài)：E/0單位工程名稱施工單位序號檢查項目權(quán)重評定要素扣分1建筑與結(jié)構(gòu)40室外墻面、露臺、空空調(diào)擱板變形縫落水管、屋面室內(nèi)墻面室內(nèi)頂棚室內(nèi)地面樓梯、踏步、護欄欄、管井室內(nèi)外門、窗2給排水與采暖10管道接口、坡度、支支架衛(wèi)生器具、支架、閥閥門檢查口、掃除口、地地漏散熱器、支架3建筑電氣10配電箱、盤、板、接接線盒設(shè)備器具、開關(guān)、插插座防雷、接地4通風與空調(diào)10風管、支架風口、風閥風機、空調(diào)設(shè)備閥門、支架水泵、冷卻塔絕熱5電梯10運行、平層、開關(guān)關(guān)門層門、信號系統(tǒng)機房續(xù)表6智能建筑10現(xiàn)場設(shè)備安裝機房設(shè)備安裝及布布局7成品保護10檢查結(jié)論（得分）評委意見總體評定為:□優(yōu)良□合格扣分情況記錄：簽名:日期:年月日注：1、各單位工程必須符合強制性標準，主控項目必須符合國家規(guī)范，如不符合，該單位工程不能評定為優(yōu)良；2、出現(xiàn)屋面滲漏水、結(jié)構(gòu)性裂縫狀況該單位工程不能評定為優(yōu)良；3、一般項目不合規(guī)范要求每項扣2-3分；4、廚房、衛(wèi)生間、門窗等部位滲漏水扣2-5分，成品保護不到位每項扣5分；5、各單位工程得分率85分及以上為優(yōu)良。***房地產(chǎn)集團有限公司工程質(zhì)量初評匯總表編號：GT/QR·15-16（/）修改狀態(tài)：E/0工程評名定稱結(jié)果合格(人)優(yōu)良(人)優(yōu)良率合計工程優(yōu)良率為%。工程質(zhì)量初評小組成員簽名：***房地產(chǎn)集團有限公司工程質(zhì)量復評檢查表編號：GT/QR·15-17（/）修改狀態(tài)：E/0單位工程名稱施工單位序號檢查項目權(quán)重評定要素扣分1建筑與結(jié)構(gòu)10室外墻面變形縫水落管、屋面室內(nèi)墻面室內(nèi)頂棚室內(nèi)地面樓梯、踏步、護欄欄門窗2給排水與采暖10管道接口、坡度、支支架衛(wèi)生器具、支架、閥閥門檢查口、掃除口、地地漏散熱器、支架3建筑電氣10配電箱、盤、板、接接線盒設(shè)備器具、開關(guān)、插插座防雷、接地4通風與空調(diào)10風管、支架風口、風閥風機、空調(diào)設(shè)備閥門、支架水泵、冷卻塔絕熱5電梯10運行、平層、開關(guān)關(guān)門層門、信