生產(chǎn)物料管理制度

生產(chǎn)物料管理制度PMC部1.0目的：規(guī)范物料管理，充分利用公司資源，合理控制庫(kù)存數(shù)量和結(jié)構(gòu)，降低物料損耗，確保生產(chǎn)計(jì)劃有效實(shí)施。2.0適用范圍：適用于公司生產(chǎn)物料的控制管理。3.0術(shù)語(yǔ)定義：無(wú)4.0職責(zé)權(quán)限：4.1PMC部：制定物料需求，設(shè)定安全庫(kù)存，物料收、發(fā)、存管理控制，動(dòng)態(tài)庫(kù)存信息發(fā)布。4.2采購(gòu)部：按單采購(gòu)物料，保證物料及時(shí)供給。4.3品管部：檢驗(yàn)物料的品質(zhì)狀況，標(biāo)識(shí)、隔離不良物料。4.5工程部：建立BOM表，制定物料品質(zhì)和物料損耗標(biāo)準(zhǔn)。4.6制造中心：制程物料控制。5.0工作內(nèi)容：5.1庫(kù)存政策和控制5.1.1PMC部經(jīng)理每季度初召集營(yíng)銷(xiāo)中心、制造中心、采購(gòu)部等相關(guān)主管，舉行供產(chǎn)銷(xiāo)會(huì)議，預(yù)測(cè)本季度市場(chǎng)（客戶(hù)）產(chǎn)品需求，確定生產(chǎn)能力和物料供給能力。5.1.2PMC部計(jì)劃主管根據(jù)市場(chǎng)需求、生產(chǎn)能力和物料供給能力，制定常規(guī)物料安全庫(kù)存，設(shè)定最高庫(kù)存數(shù)量和最低庫(kù)存數(shù)量。5.1.3常規(guī)物料備料量不得低于最低安全庫(kù)存量，更不得高于最高安全庫(kù)存量（原材料策略性庫(kù)存例外）。外購(gòu)物料倉(cāng)庫(kù)依據(jù)《訂購(gòu)單》收貨，供應(yīng)商超單或無(wú)單送貨，倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)反饋到采購(gòu)部處理。5.1.4特殊物料按銷(xiāo)售訂單采購(gòu)或生產(chǎn)，采購(gòu)員或計(jì)劃員不得無(wú)單備料，如需提前備料，須經(jīng)總監(jiān)級(jí)主管簽名確認(rèn)，否則倉(cāng)庫(kù)不得收貨。5.1.5庫(kù)存呆料、死料每季度清理一次，倉(cāng)庫(kù)主管提供呆料、死料清單，計(jì)劃主管組織營(yíng)銷(xiāo)、采購(gòu)、工程、品管、制造等部門(mén)負(fù)責(zé)人共同確認(rèn)能否再利用，不可利用則申請(qǐng)報(bào)廢，并追究相關(guān)責(zé)任。5.1.6倉(cāng)庫(kù)一律按《生產(chǎn)流轉(zhuǎn)單》的需求發(fā)放物料，未經(jīng)PMC計(jì)劃主管或經(jīng)理審核，不得超單發(fā)料，更不得私自無(wú)單發(fā)料，違者按《倉(cāng)庫(kù)管理制度》有關(guān)條款處罰。5.1.7訂單需求物料，各生產(chǎn)車(chē)間應(yīng)嚴(yán)格按單生產(chǎn)，按單入庫(kù)或交接，超單生產(chǎn)的部分物料計(jì)入車(chē)間的成本或損耗，即“誰(shuí)生產(chǎn)，誰(shuí)負(fù)責(zé)”。5.2原材料管理：5.2.1采購(gòu)管理：紗線、單絲、中心線、鋅合金、金屬扁線、聚甲醛（POM）設(shè)定最低庫(kù)存和最高庫(kù)存量，采購(gòu)部根據(jù)庫(kù)存的需要及時(shí)補(bǔ)充采購(gòu)。若采購(gòu)進(jìn)貨量與當(dāng)前庫(kù)存量之和超出最高庫(kù)存20%時(shí)，應(yīng)在原料進(jìn)倉(cāng)前5天知會(huì)倉(cāng)庫(kù)主管。5.2.2庫(kù)存管理：所有原材料分區(qū)放置、標(biāo)識(shí)、入帳，貴重原材料實(shí)行封閉管理，紗線、單絲、中心線需注明批次號(hào)并區(qū)分放置。5.2.3發(fā)料管理：車(chē)間應(yīng)根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)能力和實(shí)際物料需求申請(qǐng)領(lǐng)料，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)領(lǐng)料單實(shí)行批量（以最小包裝單位）發(fā)料，并記錄實(shí)發(fā)數(shù)量，根據(jù)訂單（或產(chǎn)量）耗料核算車(chē)間結(jié)存量。5.2.4盤(pán)點(diǎn)管理：倉(cāng)庫(kù)、車(chē)間每月末組織盤(pán)點(diǎn)，編制盤(pán)點(diǎn)表，財(cái)務(wù)中心組織人員復(fù)核確認(rèn)。5.2.5損耗管理：倉(cāng)庫(kù)帳目數(shù)與實(shí)物盤(pán)存數(shù)不符，依財(cái)務(wù)管理制度處理；車(chē)間實(shí)際用量超出損耗標(biāo)準(zhǔn)，依損耗管理規(guī)定處理。5.3輔料管理：

5.3.1采購(gòu)管理：上下止線、工字尾、方塊插銷(xiāo)、透明膠設(shè)定最低庫(kù)存和最高庫(kù)存量，采購(gòu)部根據(jù)庫(kù)存量補(bǔ)充采購(gòu)；布膠等特殊輔料依《生產(chǎn)流轉(zhuǎn)單》實(shí)際需求量采購(gòu)。5.3.2庫(kù)存管理：所有輔料分區(qū)放置、標(biāo)識(shí)、入帳，貴重輔料實(shí)行封閉管理。5.3.3發(fā)料管理：根據(jù)《生產(chǎn)流轉(zhuǎn)單》需求量，倉(cāng)庫(kù)實(shí)行按單發(fā)料，上下止線實(shí)行整盤(pán)發(fā)料（扣減車(chē)間結(jié)存量）。5.3.4盤(pán)點(diǎn)管理：倉(cāng)庫(kù)、車(chē)間每月末組織盤(pán)點(diǎn)，編制盤(pán)點(diǎn)表，財(cái)務(wù)中心組織人員復(fù)核確認(rèn)。5.3.5損耗管理：倉(cāng)庫(kù)帳目數(shù)與實(shí)物盤(pán)存數(shù)不符，依財(cái)務(wù)管理制度處理；車(chē)間實(shí)際用量超出損耗標(biāo)準(zhǔn)，依損耗管理規(guī)定處理。5.4拉頭管理：

5.4.1采購(gòu)管理：常規(guī)拉頭土坯設(shè)定最低庫(kù)存和最高庫(kù)存量，采購(gòu)部根據(jù)庫(kù)存量補(bǔ)充生產(chǎn)或采購(gòu)；特殊拉頭、電鍍拉頭、烤漆手噴拉頭依《生產(chǎn)流轉(zhuǎn)單》實(shí)際需求量生產(chǎn)、采購(gòu)或委外加工。5.4.2庫(kù)存管理：所有拉頭分區(qū)放置、標(biāo)識(shí)、入帳，貴重拉頭實(shí)行封閉管理。5.4.3發(fā)料管理：根據(jù)《生產(chǎn)流轉(zhuǎn)單》實(shí)際需求量，倉(cāng)庫(kù)實(shí)行按單發(fā)料，超單補(bǔ)料需注明原因，經(jīng)品管部主管、PMC計(jì)劃主管簽名確認(rèn)，倉(cāng)庫(kù)方可發(fā)料。5.4.4入庫(kù)管理：常規(guī)拉頭土坯入拉頭倉(cāng)，達(dá)到最高庫(kù)存量時(shí)，車(chē)間不得繼續(xù)生產(chǎn)入庫(kù)，供應(yīng)商不得送貨。訂單需求拉頭，拉頭車(chē)間應(yīng)根據(jù)工藝流程將完工物料移交到下工序（需求部門(mén)），如壓鑄車(chē)間生產(chǎn)的烤漆拉頭土坯直接移交到烤漆車(chē)間，電鍍拉頭土坯移交到拉頭倉(cāng)，碼裝成品拉頭入成品倉(cāng)，依此類(lèi)推。5.4.5盤(pán)點(diǎn)管理：拉頭倉(cāng)庫(kù)、車(chē)間每月末組織盤(pán)點(diǎn)，編制盤(pán)點(diǎn)表，財(cái)務(wù)中心組織人員復(fù)核確認(rèn)。5.4.6損耗管理：倉(cāng)庫(kù)帳目數(shù)與實(shí)物盤(pán)存數(shù)不符，依財(cái)務(wù)管理制度處理；車(chē)間實(shí)際用量超出損耗標(biāo)準(zhǔn)，依損耗管理規(guī)定處理。5.5拉鏈/布帶管理：

5.5.1白胚管理：常規(guī)白胚設(shè)定最低庫(kù)存和最高庫(kù)存量，拉鏈部根據(jù)庫(kù)存量補(bǔ)充生產(chǎn)；特殊拉拉鏈/布帶依《生產(chǎn)流轉(zhuǎn)單》實(shí)際需求量生產(chǎn)，單生產(chǎn)的計(jì)入車(chē)間成本或損耗。5.5.2漂染管理：拉鏈/布帶依據(jù)《生產(chǎn)流轉(zhuǎn)單》實(shí)際需求量生產(chǎn)入庫(kù)，超單生產(chǎn)入庫(kù)的計(jì)入車(chē)間成本或損耗。5.5.3發(fā)料管理：白胚根據(jù)《生產(chǎn)流轉(zhuǎn)單》實(shí)際需求量，倉(cāng)庫(kù)實(shí)行按單發(fā)料，超單補(bǔ)料需注明原因，經(jīng)品管部主管、PMC計(jì)劃主管簽名確認(rèn)，倉(cāng)庫(kù)方可發(fā)料。5.5.4入庫(kù)管理：常規(guī)布帶和尼龍拉鏈入白胚倉(cāng)，達(dá)到最高庫(kù)存量時(shí)，車(chē)間不得繼續(xù)生產(chǎn)。訂單需求的布帶和拉鏈，生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)根據(jù)工藝流程將完工物料移交到下工序（需求部門(mén)），如碼裝訂單入成品倉(cāng)，條裝訂單入備料倉(cāng)。5.5.5盤(pán)點(diǎn)管理：白胚倉(cāng)庫(kù)、車(chē)間每月末組織盤(pán)點(diǎn)，編制盤(pán)點(diǎn)表，財(cái)務(wù)中心組織人員復(fù)核確認(rèn)。5.5.6損耗管理：倉(cāng)庫(kù)帳目數(shù)與實(shí)物盤(pán)存數(shù)不符，依財(cái)務(wù)管理制度處理；車(chē)間實(shí)際用量超出損耗標(biāo)準(zhǔn)，依損耗管理規(guī)定處理。5.6條裝物料：5.6.1收料管理：備料倉(cāng)備料員嚴(yán)格根據(jù)《生產(chǎn)流轉(zhuǎn)單》需求收料，超單來(lái)料應(yīng)拒收或退回超單部分物料。5.6.2備料管理：備料倉(cāng)備料員嚴(yán)格根據(jù)《生產(chǎn)備料清單》備料，當(dāng)日下午4:30分前備好次日各車(chē)間生產(chǎn)所需物料，欠料應(yīng)及時(shí)以書(shū)面形式及時(shí)向相應(yīng)計(jì)劃員反饋，5.6.3發(fā)料管理：備料員根據(jù)《生產(chǎn)流程卡》發(fā)料，車(chē)間上班前15分鐘發(fā)送到相應(yīng)生產(chǎn)車(chē)間首工序簽收，車(chē)間上班2小時(shí)內(nèi)發(fā)齊物料；《生產(chǎn)流程卡》所需物料不齊時(shí)禁止發(fā)料，因發(fā)料不及時(shí)造成停工待料，按停工損失成本追究相關(guān)人員責(zé)任。5.6.4回收管理：A.車(chē)間將生產(chǎn)余料分類(lèi)、報(bào)品管檢驗(yàn)，并進(jìn)行標(biāo)識(shí)，放置于余料區(qū)，備料倉(cāng)備料員每天到車(chē)間回收一次，并做好余料回收記錄，由PMC部計(jì)劃主管定期組織物料復(fù)核，將不可再利用的余料申請(qǐng)報(bào)廢；B.報(bào)廢物料由車(chē)間主任直接申請(qǐng)報(bào)廢，將報(bào)廢單與報(bào)廢物料一起定期送到報(bào)廢倉(cāng)。5.6.5補(bǔ)料管理：A.來(lái)料不足，來(lái)料實(shí)際數(shù)量少于單據(jù)數(shù)量，品管主管核實(shí)，備料倉(cāng)備料員填寫(xiě)《補(bǔ)料單》,經(jīng)備料倉(cāng)組長(zhǎng)審核后，拉鏈/布帶交計(jì)劃主管，其他物料交采購(gòu)部。B.制程不良，車(chē)間填寫(xiě)《補(bǔ)料單》，主任審核，品管主管核實(shí)，交備料倉(cāng)備料員查找備料倉(cāng)余料，如有余料及時(shí)送到相關(guān)車(chē)間，備料員將《補(bǔ)料單》交給PMC計(jì)劃員；如無(wú)可再利用余料，拉鏈/布帶交到PMC計(jì)劃主管，其他物料交采購(gòu)部。C.BOM表錯(cuò)誤，由工程部更新BOM，PMC計(jì)劃主管或采購(gòu)部重新處理訂單，補(bǔ)齊短缺物料。D.訂單變更，物料不足，拉鏈/布帶由PMC計(jì)劃主管下單，其他物料采購(gòu)部下單。E.如補(bǔ)料需重新生產(chǎn)或外購(gòu)，拉鏈/布帶由PMC計(jì)劃主管下單，其他物料由采購(gòu)部下單，依《生產(chǎn)計(jì)劃管理程序》或《采購(gòu)管理程序》,安排相關(guān)部門(mén)補(bǔ)足物料。F.所有《補(bǔ)料單》交一聯(lián)到財(cái)務(wù)中心核算失敗成本，追究相關(guān)責(zé)任。5.6.5退料管理：A.車(chē)間發(fā)現(xiàn)來(lái)料不良(錯(cuò)誤)，經(jīng)品管驗(yàn)證后開(kāi)出《不合格品處理單》，車(chē)間填寫(xiě)《退料單》，注明退料原因，車(chē)間主任審核，由備料員將《不合格品處理單》附在物料包裝上，退到指定部門(mén)簽收；計(jì)劃主管或采購(gòu)根據(jù)《不合格品處理單》安排相關(guān)部門(mén)補(bǔ)回物料。B.訂單變更，剩余物料，

PMC計(jì)劃主管根據(jù)實(shí)際，判定物料流向；車(chē)間填寫(xiě)《退料單》，注明原因，車(chē)間主任審核，由備料員將《變更通知單》附在物料包裝上，退到指定部門(mén)簽收。5.7包裝物：5.7.1內(nèi)包裝，標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝由采購(gòu)部批量采購(gòu)，車(chē)間或品管部根據(jù)實(shí)際需求領(lǐng)用；客戶(hù)指定內(nèi)包裝由業(yè)務(wù)助理根據(jù)訂單需求申購(gòu),車(chē)間或品管部根據(jù)訂單領(lǐng)用。5.7.2外包裝，標(biāo)準(zhǔn)外包裝由采購(gòu)部批量采購(gòu)，車(chē)間或品管部根據(jù)實(shí)際需求領(lǐng)用；客戶(hù)指定外包裝由業(yè)務(wù)助理根據(jù)訂單需求申購(gòu)，車(chē)間或品管部根據(jù)訂單領(lǐng)用。5.8零配件：5.8.1實(shí)行“誰(shuí)使用，誰(shuí)申購(gòu)，以舊換新，倉(cāng)庫(kù)管理”的原則。5.9染料助劑、油漆、色粉、表面處理藥水：5.9.1實(shí)行“誰(shuí)使用，誰(shuí)申購(gòu)，誰(shuí)管理”的原則,。5.10其他生產(chǎn)輔助物料：5.10.1如槍水等，倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)一申購(gòu)管理，使用部門(mén)根據(jù)實(shí)際需求領(lǐng)用。5.11客戶(hù)退貨：5.11.1客戶(hù)退貨需補(bǔ)回的，由PMC計(jì)劃主管根據(jù)《客