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生產(chǎn)物料管理制度PMC部1.0目的:規(guī)范物料管理,充分利用公司資源,合理控制庫(kù)存數(shù)量和結(jié)構(gòu),降低物料損耗,確保生產(chǎn)計(jì)劃有效實(shí)施。2.0適用范圍:適用于公司生產(chǎn)物料的控制管理。3.0術(shù)語(yǔ)定義:無4.0職責(zé)權(quán)限:4.1PMC部:制定物料需求,設(shè)定安全庫(kù)存,物料收、發(fā)、存管理控制,動(dòng)態(tài)庫(kù)存信息發(fā)布。4.2采購(gòu)部:按單采購(gòu)物料,保證物料及時(shí)供給。4.3品管部:檢驗(yàn)物料的品質(zhì)狀況,標(biāo)識(shí)、隔離不良物料。4.5工程部:建立BOM表,制定物料品質(zhì)和物料損耗標(biāo)準(zhǔn)。4.6制造中心:制程物料控制。5.0工作內(nèi)容:5.1庫(kù)存政策和控制5.1.1PMC部經(jīng)理每季度初召集營(yíng)銷中心、制造中心、采購(gòu)部等相關(guān)主管,舉行供產(chǎn)銷會(huì)議,預(yù)測(cè)本季度市場(chǎng)(客戶)產(chǎn)品需求,確定生產(chǎn)能力和物料供給能力。5.1.2PMC部計(jì)劃主管根據(jù)市場(chǎng)需求、生產(chǎn)能力和物料供給能力,制定常規(guī)物料安全庫(kù)存,設(shè)定最高庫(kù)存數(shù)量和最低庫(kù)存數(shù)量。5.1.3常規(guī)物料備料量不得低于最低安全庫(kù)存量,更不得高于最高安全庫(kù)存量(原材料策略性庫(kù)存例外)。外購(gòu)物料倉(cāng)庫(kù)依據(jù)《訂購(gòu)單》收貨,供應(yīng)商超單或無單送貨,倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)反饋到采購(gòu)部處理。5.1.4特殊物料按銷售訂單采購(gòu)或生產(chǎn),采購(gòu)員或計(jì)劃員不得無單備料,如需提前備料,須經(jīng)總監(jiān)級(jí)主管簽名確認(rèn),否則倉(cāng)庫(kù)不得收貨。5.1.5庫(kù)存呆料、死料每季度清理一次,倉(cāng)庫(kù)主管提供呆料、死料清單,計(jì)劃主管組織營(yíng)銷、采購(gòu)、工程、品管、制造等部門負(fù)責(zé)人共同確認(rèn)能否再利用,不可利用則申請(qǐng)報(bào)廢,并追究相關(guān)責(zé)任。5.1.6倉(cāng)庫(kù)一律按《生產(chǎn)流轉(zhuǎn)單》的需求發(fā)放物料,未經(jīng)PMC計(jì)劃主管或經(jīng)理審核,不得超單發(fā)料,更不得私自無單發(fā)料,違者按《倉(cāng)庫(kù)管理制度》有關(guān)條款處罰。5.1.7訂單需求物料,各生產(chǎn)車間應(yīng)嚴(yán)格按單生產(chǎn),按單入庫(kù)或交接,超單生產(chǎn)的部分物料計(jì)入車間的成本或損耗,即“誰生產(chǎn),誰負(fù)責(zé)”。5.2原材料管理:5.2.1采購(gòu)管理:紗線、單絲、中心線、鋅合金、金屬扁線、聚甲醛(POM)設(shè)定最低庫(kù)存和最高庫(kù)存量,采購(gòu)部根據(jù)庫(kù)存的需要及時(shí)補(bǔ)充采購(gòu)。若采購(gòu)進(jìn)貨量與當(dāng)前庫(kù)存量之和超出最高庫(kù)存20%時(shí),應(yīng)在原料進(jìn)倉(cāng)前5天知會(huì)倉(cāng)庫(kù)主管。5.2.2庫(kù)存管理:所有原材料分區(qū)放置、標(biāo)識(shí)、入帳,貴重原材料實(shí)行封閉管理,紗線、單絲、中心線需注明批次號(hào)并區(qū)分放置。5.2.3發(fā)料管理:車間應(yīng)根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)能力和實(shí)際物料需求申請(qǐng)領(lǐng)料,倉(cāng)庫(kù)根據(jù)領(lǐng)料單實(shí)行批量(以最小包裝單位)發(fā)料,并記錄實(shí)發(fā)數(shù)量,根據(jù)訂單(或產(chǎn)量)耗料核算車間結(jié)存量。5.2.4盤點(diǎn)管理:倉(cāng)庫(kù)、車間每月末組織盤點(diǎn),編制盤點(diǎn)表,財(cái)務(wù)中心組織人員復(fù)核確認(rèn)。5.2.5損耗管理:倉(cāng)庫(kù)帳目數(shù)與實(shí)物盤存數(shù)不符,依財(cái)務(wù)管理制度處理;車間實(shí)際用量超出損耗標(biāo)準(zhǔn),依損耗管理規(guī)定處理。5.3輔料管理:
5.3.1采購(gòu)管理:上下止線、工字尾、方塊插銷、透明膠設(shè)定最低庫(kù)存和最高庫(kù)存量,采購(gòu)部根據(jù)庫(kù)存量補(bǔ)充采購(gòu);布膠等特殊輔料依《生產(chǎn)流轉(zhuǎn)單》實(shí)際需求量采購(gòu)。5.3.2庫(kù)存管理:所有輔料分區(qū)放置、標(biāo)識(shí)、入帳,貴重輔料實(shí)行封閉管理。5.3.3發(fā)料管理:根據(jù)《生產(chǎn)流轉(zhuǎn)單》需求量,倉(cāng)庫(kù)實(shí)行按單發(fā)料,上下止線實(shí)行整盤發(fā)料(扣減車間結(jié)存量)。5.3.4盤點(diǎn)管理:倉(cāng)庫(kù)、車間每月末組織盤點(diǎn),編制盤點(diǎn)表,財(cái)務(wù)中心組織人員復(fù)核確認(rèn)。5.3.5損耗管理:倉(cāng)庫(kù)帳目數(shù)與實(shí)物盤存數(shù)不符,依財(cái)務(wù)管理制度處理;車間實(shí)際用量超出損耗標(biāo)準(zhǔn),依損耗管理規(guī)定處理。5.4拉頭管理:
5.4.1采購(gòu)管理:常規(guī)拉頭土坯設(shè)定最低庫(kù)存和最高庫(kù)存量,采購(gòu)部根據(jù)庫(kù)存量補(bǔ)充生產(chǎn)或采購(gòu);特殊拉頭、電鍍拉頭、烤漆手噴拉頭依《生產(chǎn)流轉(zhuǎn)單》實(shí)際需求量生產(chǎn)、采購(gòu)或委外加工。5.4.2庫(kù)存管理:所有拉頭分區(qū)放置、標(biāo)識(shí)、入帳,貴重拉頭實(shí)行封閉管理。5.4.3發(fā)料管理:根據(jù)《生產(chǎn)流轉(zhuǎn)單》實(shí)際需求量,倉(cāng)庫(kù)實(shí)行按單發(fā)料,超單補(bǔ)料需注明原因,經(jīng)品管部主管、PMC計(jì)劃主管簽名確認(rèn),倉(cāng)庫(kù)方可發(fā)料。5.4.4入庫(kù)管理:常規(guī)拉頭土坯入拉頭倉(cāng),達(dá)到最高庫(kù)存量時(shí),車間不得繼續(xù)生產(chǎn)入庫(kù),供應(yīng)商不得送貨。訂單需求拉頭,拉頭車間應(yīng)根據(jù)工藝流程將完工物料移交到下工序(需求部門),如壓鑄車間生產(chǎn)的烤漆拉頭土坯直接移交到烤漆車間,電鍍拉頭土坯移交到拉頭倉(cāng),碼裝成品拉頭入成品倉(cāng),依此類推。5.4.5盤點(diǎn)管理:拉頭倉(cāng)庫(kù)、車間每月末組織盤點(diǎn),編制盤點(diǎn)表,財(cái)務(wù)中心組織人員復(fù)核確認(rèn)。5.4.6損耗管理:倉(cāng)庫(kù)帳目數(shù)與實(shí)物盤存數(shù)不符,依財(cái)務(wù)管理制度處理;車間實(shí)際用量超出損耗標(biāo)準(zhǔn),依損耗管理規(guī)定處理。5.5拉鏈/布帶管理:
5.5.1白胚管理:常規(guī)白胚設(shè)定最低庫(kù)存和最高庫(kù)存量,拉鏈部根據(jù)庫(kù)存量補(bǔ)充生產(chǎn);特殊拉拉鏈/布帶依《生產(chǎn)流轉(zhuǎn)單》實(shí)際需求量生產(chǎn),單生產(chǎn)的計(jì)入車間成本或損耗。5.5.2漂染管理:拉鏈/布帶依據(jù)《生產(chǎn)流轉(zhuǎn)單》實(shí)際需求量生產(chǎn)入庫(kù),超單生產(chǎn)入庫(kù)的計(jì)入車間成本或損耗。5.5.3發(fā)料管理:白胚根據(jù)《生產(chǎn)流轉(zhuǎn)單》實(shí)際需求量,倉(cāng)庫(kù)實(shí)行按單發(fā)料,超單補(bǔ)料需注明原因,經(jīng)品管部主管、PMC計(jì)劃主管簽名確認(rèn),倉(cāng)庫(kù)方可發(fā)料。5.5.4入庫(kù)管理:常規(guī)布帶和尼龍拉鏈入白胚倉(cāng),達(dá)到最高庫(kù)存量時(shí),車間不得繼續(xù)生產(chǎn)。訂單需求的布帶和拉鏈,生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)工藝流程將完工物料移交到下工序(需求部門),如碼裝訂單入成品倉(cāng),條裝訂單入備料倉(cāng)。5.5.5盤點(diǎn)管理:白胚倉(cāng)庫(kù)、車間每月末組織盤點(diǎn),編制盤點(diǎn)表,財(cái)務(wù)中心組織人員復(fù)核確認(rèn)。5.5.6損耗管理:倉(cāng)庫(kù)帳目數(shù)與實(shí)物盤存數(shù)不符,依財(cái)務(wù)管理制度處理;車間實(shí)際用量超出損耗標(biāo)準(zhǔn),依損耗管理規(guī)定處理。5.6條裝物料:5.6.1收料管理:備料倉(cāng)備料員嚴(yán)格根據(jù)《生產(chǎn)流轉(zhuǎn)單》需求收料,超單來料應(yīng)拒收或退回超單部分物料。5.6.2備料管理:備料倉(cāng)備料員嚴(yán)格根據(jù)《生產(chǎn)備料清單》備料,當(dāng)日下午4:30分前備好次日各車間生產(chǎn)所需物料,欠料應(yīng)及時(shí)以書面形式及時(shí)向相應(yīng)計(jì)劃員反饋,5.6.3發(fā)料管理:備料員根據(jù)《生產(chǎn)流程卡》發(fā)料,車間上班前15分鐘發(fā)送到相應(yīng)生產(chǎn)車間首工序簽收,車間上班2小時(shí)內(nèi)發(fā)齊物料;《生產(chǎn)流程卡》所需物料不齊時(shí)禁止發(fā)料,因發(fā)料不及時(shí)造成停工待料,按停工損失成本追究相關(guān)人員責(zé)任。5.6.4回收管理:A.車間將生產(chǎn)余料分類、報(bào)品管檢驗(yàn),并進(jìn)行標(biāo)識(shí),放置于余料區(qū),備料倉(cāng)備料員每天到車間回收一次,并做好余料回收記錄,由PMC部計(jì)劃主管定期組織物料復(fù)核,將不可再利用的余料申請(qǐng)報(bào)廢;B.報(bào)廢物料由車間主任直接申請(qǐng)報(bào)廢,將報(bào)廢單與報(bào)廢物料一起定期送到報(bào)廢倉(cāng)。5.6.5補(bǔ)料管理:A.來料不足,來料實(shí)際數(shù)量少于單據(jù)數(shù)量,品管主管核實(shí),備料倉(cāng)備料員填寫《補(bǔ)料單》,經(jīng)備料倉(cāng)組長(zhǎng)審核后,拉鏈/布帶交計(jì)劃主管,其他物料交采購(gòu)部。B.制程不良,車間填寫《補(bǔ)料單》,主任審核,品管主管核實(shí),交備料倉(cāng)備料員查找備料倉(cāng)余料,如有余料及時(shí)送到相關(guān)車間,備料員將《補(bǔ)料單》交給PMC計(jì)劃員;如無可再利用余料,拉鏈/布帶交到PMC計(jì)劃主管,其他物料交采購(gòu)部。C.BOM表錯(cuò)誤,由工程部更新BOM,PMC計(jì)劃主管或采購(gòu)部重新處理訂單,補(bǔ)齊短缺物料。D.訂單變更,物料不足,拉鏈/布帶由PMC計(jì)劃主管下單,其他物料采購(gòu)部下單。E.如補(bǔ)料需重新生產(chǎn)或外購(gòu),拉鏈/布帶由PMC計(jì)劃主管下單,其他物料由采購(gòu)部下單,依《生產(chǎn)計(jì)劃管理程序》或《采購(gòu)管理程序》,安排相關(guān)部門補(bǔ)足物料。F.所有《補(bǔ)料單》交一聯(lián)到財(cái)務(wù)中心核算失敗成本,追究相關(guān)責(zé)任。5.6.5退料管理:A.車間發(fā)現(xiàn)來料不良(錯(cuò)誤),經(jīng)品管驗(yàn)證后開出《不合格品處理單》,車間填寫《退料單》,注明退料原因,車間主任審核,由備料員將《不合格品處理單》附在物料包裝上,退到指定部門簽收;計(jì)劃主管或采購(gòu)根據(jù)《不合格品處理單》安排相關(guān)部門補(bǔ)回物料。B.訂單變更,剩余物料,
PMC計(jì)劃主管根據(jù)實(shí)際,判定物料流向;車間填寫《退料單》,注明原因,車間主任審核,由備料員將《變更通知單》附在物料包裝上,退到指定部門簽收。5.7包裝物:5.7.1內(nèi)包裝,標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝由采購(gòu)部批量采購(gòu),車間或品管部根據(jù)實(shí)際需求領(lǐng)用;客戶指定內(nèi)包裝由業(yè)務(wù)助理根據(jù)訂單需求申購(gòu),車間或品管部根據(jù)訂單領(lǐng)用。5.7.2外包裝,標(biāo)準(zhǔn)外包裝由采購(gòu)部批量采購(gòu),車間或品管部根據(jù)實(shí)際需求領(lǐng)用;客戶指定外包裝由業(yè)務(wù)助理根據(jù)訂單需求申購(gòu),車間或品管部根據(jù)訂單領(lǐng)用。5.8零配件:5.8.1實(shí)行“誰使用,誰申購(gòu),以舊換新,倉(cāng)庫(kù)管理”的原則。5.9染料助劑、油漆、色粉、表面處理藥水:5.9.1實(shí)行“誰使用,誰申購(gòu),誰管理”的原則,。5.10其他生產(chǎn)輔助物料:5.10.1如槍水等,倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)一申購(gòu)管理,使用部門根據(jù)實(shí)際需求領(lǐng)用。5.11客戶退貨:5.11.1客戶退貨需補(bǔ)回的,由PMC計(jì)劃主管根據(jù)《客
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