江西玉山縣某湖旅游開發(fā)項目可行性報告

***旅游開發(fā)項目可行性報告一、項目單位***縣***水庫管理局二、項目單位簡介及建設(shè)條件***水利旅游區(qū)位于***縣城北16km處，總面積60平方公里。***以其秀麗的湖光山色，奇特的地下瀑布、溶巖構(gòu)成其獨特的景點、景觀，并與國家著名的風景名勝區(qū)***連成一體。***水利旅游區(qū)的構(gòu)景因素主要由亞熱帶氣候條件下的碧水、崗林、溶洞、山澗、湍河、村寨、田園和干凈的大氣.分別由純凈明澈的溪流湖水、清幽秀麗的湖光山色、奇特雄偉的洞穴組群．山野村合式的田園風光．野趣山林奉饒林產(chǎn)和少華寺宗教場所等六大特色資源匯集而成.尤其是它的湖與洞，是***所沒有的，可以說是對***的一個不可忽視的補充。***風景區(qū)區(qū)位優(yōu)勢，交通便利，鐵路浙贛線橫貫***縣城，與鷹廈，皖滬、京滬、京九、京廣．湘桂、湘黔等鐵路相接．風景區(qū)管理中心所在地南距三二O國道最近點古城(白云)僅**km,東距二O五國道的浙江常山縣城也只有***km，南距311高速公路出處**km。距衢州機場***km。距南昌．杭州機場只不過**km..距馳名中外的國家級風景名勝區(qū)的廬山、武夷山、千島湖、龍虎山也只不過***余km.***風景區(qū)屬于亞熱帶季風氣候,溫曖濕潤,四季分明,年均氣溫17-18oC,最高月(7月)均溫29.7oC,最低月(元月)均溫6oC.三、主要產(chǎn)品、產(chǎn)量及質(zhì)量提供旅游景點、景觀、工藝品、紀念品等.產(chǎn)品定位:一是上饒市級主體的休閑游憩產(chǎn)品之一;二是國家風景名勝區(qū)***東翼附屬的景點區(qū)與度假替代地;三是水上運動的場所之一.四、投資規(guī)模(列表如下)主導項目\規(guī)劃期期規(guī)劃近期20011-20055年規(guī)劃中期20066-20100年規(guī)劃遠期20111-20200年投入總計(萬元))遠景規(guī)劃20200-項目類名稱規(guī)模投入(萬元)規(guī)模投入(萬元)規(guī)模投入(萬元)度假半島景區(qū)賓館10標間一星級13010標間一星級13010標間二星級1501400大葉景區(qū)度假村10標間(涉外級)10020標間(涉外級)20010標間(二星級)150南門景區(qū)賓館20標間(一星級)26020標間(一星級)280南門景區(qū)飯店屬遠景規(guī)劃大壩景區(qū)賓館屬遠景規(guī)劃洪道景區(qū)度假村屬遠景規(guī)劃毛家山景區(qū)度假村村屬遠景規(guī)劃下陶度假村屬遠景規(guī)劃石壁底景區(qū)賓館屬遠景規(guī)劃小葉景區(qū)賓館屬遠景規(guī)劃高橋景區(qū)度假村屬遠景規(guī)劃野營半島景區(qū)度假村50床位4040張源溪景區(qū)屬遠景規(guī)劃天然泳區(qū)半島景區(qū)月亮灣泳泳區(qū)泳區(qū)與沙灘20大葉景區(qū)泳區(qū)泳區(qū)與沙灘20白蓮湖景區(qū)泳區(qū)泳區(qū)與沙灘20垂釣與水寨區(qū)半島景區(qū)8白蓮湖伏龍島88鄭家坑景區(qū)一處碼頭8個408個406個30劃水設(shè)施白蓮湖景區(qū)40漂流、泛舟設(shè)施白蓮湖半島景區(qū)泛泛舟10504九曲溪、楓葉灣漂漂流潛水、滑翔熱氣球球鷹崗景區(qū)潛水、滑滑翔、熱氣球球、漏底景區(qū)區(qū)滑翔熱氣球球水下世界鷹崗景區(qū)水下世界界80水上飛機小葉水上飛機(22個)80大壩景區(qū)直升飛機機船(包括污物裝載船))5只505只505只50陸地游憩場所廊、亭、臺、樓、水水榭、(浮)橋6處6015處15015處150404遠景規(guī)劃22處游步道4.6km196.07km25大壩-白蓮湖550km7.7大壩-洪道300m42大壩(永駐觀)-半島580km8.2少華寺-洪道2200m30洞口-石壁底1200m16.8石頭山-漏底7000m98公路-下陶湖濱400m5.6停車場大壩(1)大葉(1))半島(1)3處455處754處60規(guī)劃階段投入總計計(萬元)589.91061.61144.82796.3五、市場分析市場定位***風景旅游區(qū)處于國家級著名風景名勝區(qū)***的游路上,其中前往***20多公里的公路穿過區(qū)內(nèi)的南、西、北三個***旅游(景)區(qū),***旅游區(qū)正好可抓住前往***的過往游客這個客源目標,走與***捆綁式的發(fā)展路子,將沿***游路上的景區(qū)建成與***景點類型互補的景點和中途替代地.因此,前往***的過往游客就成為***的主體目標市場,另一目標市場是以會務、休閑、觀光為主體的當?shù)鼐用袷袌?2、客源預測(列表如下)***風景區(qū)旅游區(qū)游客增長預測(人次)類型預測基準年20000年2005年2010年2020年2005-20220會議、觀光等游客客增長率(%)4578游客人數(shù)200024133071597860970赴***過路游客***游客增長率率(%)131311313占***游客比率((%)7.5252525住宿占過路游客比比率(%)31010過路游客數(shù)9000165671017423056312575271其中住宿游客數(shù)4971017430563235178***縣及周邊地地區(qū)休閑游憩憩游客“滲透要素”比率((%)***縣:2***縣:5***縣:5上饒市:3住宿游客所占比率率(%)7.681010游客人數(shù)15002000500014000120300其中住宿游客數(shù)114160500140011990總計游客人數(shù)125002099810981332566092756541其中住宿人數(shù)211430881374537941604286六、投資估算及資金籌措總投資3825萬元人民幣施工期限15年中方以土地征用折資同外資合作七、經(jīng)濟效益分析1、收入估算***風景旅游區(qū)旅游收入估算內(nèi)容年份2005年2010年2020年2005年-20020年總收入(萬元)④會議、觀光等游客客人均消費(元/天天)①2483255552292.7旅游區(qū)收入(萬元元)60.399.8331.8赴***過路旅客游憩者人均消費((元/天)②831081854422.813265.5旅游區(qū)收入(萬元元)③20.6148.3763.3住宿者日均消費((元/天)①2483255558842.7旅游區(qū)收入(萬元元)12.3330.71696.2***縣及周邊地地區(qū)休閑度假假游憩游客游憩者人均消費((元/天)②831081851364.71815.5旅游區(qū)收入(萬元元)15.348.6233.1住宿者日均消費((元/天)①248325555450.8旅游區(qū)收入(萬元元)3.95.277.7總計(萬元)112.4632.63102.117373.7說明:①按<<***縣旅游業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃>>有關(guān)預測數(shù)據(jù)計算;②按***縣居民外出游憩日平均消費水平為外地游客的1/3(不含住宿、購物等);③在赴***過路游客數(shù)量的15%估算;④旅游者與游憩者日平均消費按2005-2020平均值計算.整體投入估算***風景旅游區(qū)整體工程與主導項目投資估算(萬元)整體工程項目近期投入20011-20055年中期投入20066-20100年遠期投入20111-20200總計水、電、通訊設(shè)施施給排水305060390電力305050通訊205050環(huán)境治理③治污103030140綠化103030其它管理①34.563.568.2498.7不可預測花費②69127136.5.主導性項目主導性項目589.91061.61144.11882796.3總計793.41462.11569.53825說明:①②分別以總投入的5%、10%計;③參考同類旅游區(qū)投人水平估算.3、投入產(chǎn)出與效益評估***風景旅游區(qū)各階段投入產(chǎn)出估算內(nèi)容\規(guī)劃期規(guī)劃近期規(guī)劃中期規(guī)劃遠期2001-20220年投入產(chǎn)出投入產(chǎn)出投入產(chǎn)出投入產(chǎn)出投入產(chǎn)出值(萬元元)79311214261566156915696382517374投入產(chǎn)出比7:11:1.11:101:4.5說明:①產(chǎn)出估算僅為2005年一年的產(chǎn)出,因為2001-2004年作為建設(shè)期***風景旅游區(qū)整體資金投入的回收期約需11-12年時間.從每個規(guī)劃期的投入產(chǎn)出可以看出,在規(guī)劃的中期開始,產(chǎn)出就開始大于投入.投入回報最高期在2011年以后,整個規(guī)劃期間投入產(chǎn)出比為1:4.5.八、項目前期工作進度***風景區(qū)旅游區(qū)總體規(guī)劃已經(jīng)完成.***縣人民政府已批準了***縣***風景旅