文檔管理流程及方法

文檔管理流程及方法文檔管理流程圖技術準備I施I:符理瓷科施「一組織設計（方案）交底質量、安全、技術交底設計變更屈工一程洽商技術準備I施I:符理瓷科施「一組織設計（方案）交底質量、安全、技術交底設計變更屈工一程洽商企業(yè)竹所七監(jiān)控施「管理資料:旋-「頂枇控制資料:文檔管理流程方法工程資料是工程的重要組成部分，工程資料的形成過程是個邏輯性、綜合性強的工作，它不同于實體工程的感官化，但工程資料的含金量卻比實體工程量更重，因為不管在工程的哪個階段，它都將是反應一個工程質量安全的重要依據，特別是在工程竣工后，工程資料更是整個工程竣工驗收的重要節(jié)點。資料管理組織機構為有序的進行資料管理，真實反映工程實體情況，項目部設置專職部門進行資料管理，并設專職負責人員執(zhí)行操作。資料管理部門為資料室，設內業(yè)資料管理人員。資料管理流程1工程資料管理流程1.1工程項目文件資料的管理包括公司文件、工程資料文件、建設文件、監(jiān)理文件、施工技術資料及工程相關其他文件等。1.2資料負責人在技術負責人的領導下，具體負責并指導文件資料的管理工作。1.3項目資料員必須具有資料員應有的素質及職業(yè)操守。1.4文件資料的歸檔應做到分類保存、編目清晰、標識明確、裝訂整齊。資料的填寫應做到字跡工整、簽章齊全、規(guī)范、內容準確。1.5注意掌握與工程有關的各類技術規(guī)范、圖集、標準的頒發(fā)、修改和作廢的動態(tài)。定期清理設計圖紙、規(guī)范、圖集和標準，及時以新?lián)Q舊，作為參考需保存的舊圖應有作廢標識，并注明修改、作廢的日期和依據。1.6及時準確掌握國家頒布的各種技術規(guī)范、規(guī)程、標準及技術政策，指導監(jiān)督施工現場貫徹執(zhí)行。1.7負責技術資料組織實施，組織施工驗收技術資料的整理和匯總，并保證驗收資料的質量。1.8負責各類技術交底資料、各種施工記錄、施工測量資料、工程日志、技術性資料按時收集整理。1.9資料的填寫及編制依據為《建筑工程施工質量驗收統(tǒng)一標準》GB250300-2013、《建設工程施工質量驗收規(guī)范實施指南》等文件涵蓋的技術資料要求。2公司文件管理流程2.1對公司文件進行分類收存。類別為質量體系文件、非質量體系文件兩類。2.2公司文件由項目資料室作接收登記。2.3項目資料員在接到公司文件后，根據文件歸屬類別、重要程度要求由技術負責人或各部門組織學習，留下學習記錄。2.4資料盒內應編制文件目錄，以便于查閱。2.5留存作廢文件進行標識，單獨存放，編目，同時在原收文記錄上標明作廢及作廢日期。2.6項目部因故調出人員不允許帶走該項目的文件和資料。3項目收發(fā)文件管理流程3.1項目對外發(fā)文應由項目經理審批簽發(fā)，資料室備份，統(tǒng)一發(fā)放，發(fā)文格式按照項目部統(tǒng)一規(guī)定。3.2項目文件包括項目外發(fā)文件、項目內發(fā)或傳閱文件兩部分。3.3外發(fā)文件的具體要求：項目外發(fā)文件按施工質量安全、進度計劃、其他方面三類進行發(fā)文，并在發(fā)放記錄上注明原件存放處，由資料室統(tǒng)一標識發(fā)放文件編號。3.4項目內發(fā)或傳閱文件的具體要求項目內發(fā)或傳閱文件按實登記，并在收發(fā)、傳閱記錄上注明原件存放處。建設單位、設計單位、監(jiān)理單位及其他外部單位對項目的發(fā)文，由項目資料室統(tǒng)一接收，并及時上報項目經理及技術負責人。項目資料員外出時各部門負責人代收的文件，待資料員歸來時移交資料室，資料室應做好相關接收記錄。項目內發(fā)（含發(fā)放分包施工單位部分）的文件、通知，各部門和各分包施工單位收到后，均應分類編目歸檔。項目發(fā)放施工隊的文件規(guī)定：發(fā)放施工隊的文件、通知（不含技術交底），均在資料室備案，做受控標識，同時由發(fā)放責任人保存原件和發(fā)放記錄。分包施工單位退場前由其責任人回收分包施工單位接收文件資料，并列清單給資料室。分包施工單位的資料管理作為施工隊考評內容之一，與結算掛鉤。施工技術資料管理規(guī)定1工程中心不定期檢查各項目內業(yè)資料的收集和報驗工作，檢查資料員的資料整理和歸檔工作，不定期進行內業(yè)資料工作評比。2安全工程資料由本專業(yè)安全工程師負責收集整理報驗，并隨施工進度將技術資料移交項目資料員，核查、整理、歸檔。3圖紙、方案、技術交底的收發(fā)管理：施工圖紙由資料室負責保管、發(fā)放，下發(fā)施工圖紙的日常保管由登記領取人負責，一旦損壞由領取人負責。項目資料員根據要求將圖紙發(fā)放給有關人員和有關單位，保存發(fā)放記錄，圖紙持有人調離原崗位或項目時，必須將圖紙完好無損交回資料室。作廢圖紙由資料室通知作廢，并回收作廢圖紙加蓋作廢標識。方案由技術負責人決定發(fā)放范圍，資料員作發(fā)放記錄并保存。安全技術交底、技術交底記錄由交底人發(fā)放施工隊復印件或復寫件，資料室留存原件?？⒐べY料1項目公司（部）按竣工驗收條件的規(guī)定，認真整理工程竣工資料。1.1實行科學收集，統(tǒng)一歸口，便于存取和檢索。1.2竣工資料的內容應包括：工程技術檔案、工程質量保證資料、工程檢驗評定資料、竣工圖及相關部門規(guī)定的其他資料。1.3竣工資料的整理應符合下列要求：工程技術檔案的整理應始于工程開工，終于工程竣工，真實記錄施工全過程，可按形成規(guī)律收集，采用表格方式分類組卷。工程質量保證資料的整理應按專業(yè)特點，根據工程的內在要求，進行分類組卷工程檢驗評定資料的整理應按單位工程、分部工程、分項工程劃分順序，進行分類組卷?？⒐D的整理應圖紙類型及竣工驗收的要求進行組卷。文件、資料保密規(guī)定1項目部全體人員要樹立愛護項目資料，保守項目秘密的觀念。2未經項目領導同意，任何人不得私自拷備或復印資料，轉借他人使用的應酌情給予處罰。3歸檔后的項目文件未經項目經理及技術負責人同意不得外借；資料管理實施細則1對單位工程、施工工法、分部（子分部）、分項工程的劃分，對應地列出分項工程應形成的工程資料明細表。2資料填寫、編制及歸檔嚴格參照《建筑工程施工質量驗收統(tǒng)一標準》GB250300-2013；《建設工程施工質量驗收規(guī)范實施指南》等文件涵蓋的技術資料要求進行編制。字跡清晰、填寫準確。3每周由資料主管將組織相關人員對所形成的施工資料進行檢查，并填寫檢查記錄及整改記錄，明確責任人員。4做好分包單位工程資料的交底工作及管理工作，施工過程中應根據工程進度形成分包工程資料，且分包工程資料必須真實、準確、完整、有效、符合規(guī)范。5每月25號完成資料的主要整理和統(tǒng)計工作，并形成當月《工程資料月度統(tǒng)計表》，反應當月資料工作中重要工程資料的問題，匯總后報工程中心內業(yè)資料主管處。6單位工程劃分：單位工程、分部（子分部）、分項工程的劃分及工程代號執(zhí)行《建筑工程施工質量驗收統(tǒng)一標準》GB250300-2013及其它相關標準配合使用。7檢驗批表格：質量標準參照國家、行業(yè)、宜賓市及地方相關標準最高要求執(zhí)行。工程技術審批資料1單位（子單位）工程施工組織設計、危險性較大工程安全專項施工方案報審以單位工程作為報審對象。分部工程、單位工程專項施工方案的文件報審以單位工程報審對象。涉及專業(yè)分包如防水、鋼結構等施工方案的文件報審，以單位工程或單體工程作為報審對象。2總體施工組織設計、危險性較大工程安全專項施方案的文件報審按國家標準執(zhí)行。編制單位欄編制單位名稱為施工單位，而不是項目部，申報人是施工企業(yè)技術部門的專業(yè)人員，技術負責人是施工單位技術部門負責人。中間欄施工單位審核人為施工企業(yè)技術負責人，由于該文件申報非常重要，中間欄施工單位名稱處必須加蓋施工單位公章。3施工測量放線報審資料按施工測量方案、線樁的校核成果、水準點的引測結果填寫，附工程定位測量記錄報項目部。在施工場地設置平面坐標控制網（或控制導線）高程控制網后，填寫《施工測量放線報驗表》報項目部及監(jiān)理單位審批。3工程進度控制報審資料4工程進度報審資料包括：《工程開工報審表》、《施工進度計劃報審表》、《工程延期審批表》和《工程復工報審表》。5根據工程施工合同的約定，按時編制施工總體進度計劃、年度進度計劃、季度進度計劃、月進度計劃，并按時填寫《施工進度計劃報審表》報項目公司、工程中心及監(jiān)理單位審核。工程質量控制報審資料1工程材料、構配件、設備報驗資料：首先上報項目公司，按有關規(guī)定對主要原材料進行復檢，并將復檢結果及資料、出廠質量證明等作為重要文件的報項目公司及監(jiān)理單位。2驗收資料：分項/分部工程施工報驗資料在完成一個檢驗批的施工，經過自檢和試驗合格后，報監(jiān)理工程師及項目部技術負責人查驗。在完成分項工程后，按分項工程進行報驗，填寫《分項/分部工程施工報驗表》并附《----分項工程質量驗收記錄》和相關附件。在完成分部工程施工、經過自檢合格后，應填寫《分項/分部工程施工報驗表》并附《分部（子分部）工程質量驗收記錄》和相關附件，報項目公司及監(jiān)理單位。施工資料填寫注意問題1杜絕低級錯誤的出現如工程名稱寫錯、單位工程劃分錯誤、編號分類錯誤、日期及格式錯誤。2原材料構配件檢驗記錄的填寫：材料的出廠證明文件及檢驗（測）報告是否齊全、實際進場物資數量、規(guī)格及型號等是否滿足設計和施工計劃要求、外觀質量是否滿足設計要求或規(guī)范規(guī)定、是否按規(guī)定對材料、構配件及時抽檢等。備查的那份資料內容應按順序準備齊全，包括物質進場報驗表、材料、構配件進場檢驗記錄、產品質量證明文件、產品合格證、試驗報告、見證記錄、工程資料登記表等，便于檢查核對。3見證取樣備案文件和送檢：設定專業(yè)的取樣和送檢見證人員，并填寫《有見證取樣和送檢見證人備案書》，通知施工單位、檢測、試驗單位和負責該工程的質量監(jiān)督機構。工程數字圖文記錄1工程質量數字圖文記錄，需進行拍照、收集、整理的資料如下：建設前的原貌（包括原建筑物、構筑物及周圍的環(huán)境）、重要的紀念物（包括文物及古建筑）、重要的搬遷、拆遷、場地平整情況、工程的奠基或開工儀式、在工程建設中，重要領導檢查、參觀的相關照片、反映工程施工中主要的質量檢查、驗收活動、工程竣工、驗收儀式的照片。2對照片的要求：照片圖像應清晰、畫面完整、色彩純正，對反映同一內容的若干張照片，經過篩選后，應保存能揭示主題且畫面質量最好的一張歸檔;若一組內容相連的照片，要選留出聯(lián)系密切的若干張照片歸檔。3照片拍攝要求：建設工程主體結構施工過程中，布管布線、防水工程施工等施工過程和隱蔽工程隱蔽驗收時，必須在監(jiān)理單位見證下拍攝不少于一張照片留存于施工技術資料中。在工程竣工后，要從不同角度對重要局部和全景進行拍攝。4照片拍攝完成后，按單位工程、分部工程自然形成的時間進行整理歸檔，歸檔時應編寫照片相關內容，每張照片要填寫“照片題名”，將該張照片要表達的意思描述清楚。還要對每一組照片的情況編制“文字說明”，將這一組照片要表達的意思寫清楚。工程驗收資料1工程驗收資料相關資料：單位工程、分部工程、分項工程。2檢驗批即按同一生產條件或按規(guī)定的方式匯總起來供檢驗用的，由一定數量樣本組成的檢驗體，是從工程中抽取出來供檢驗的一個批次。3如果一個分項工程需要驗評多次，那么每一次驗評就叫一個檢驗批。4按規(guī)定每個檢驗批的檢驗部位必須完全相同。檢驗批只做檢驗，不作評定。5分項工程驗收：分項工程驗收須填寫《分項/分部工程施工報審表》。分項工程驗收是對檢驗批驗收的再次把關，分項工程驗收時不涉及質量控制資料，因此表格中附件要求的第一項質量控制資料匯總表等相關內容不填，可增列所形成的檢驗批份數。6分部工程驗收是在分項工程合格的基礎上進行的，增加了質量控制資料、