XX醫(yī)院政府采購管理制度

XX醫(yī)院政府采購管理制度為了更好地貫徹實施政府采購辦法，加強對單位采購活動的內(nèi)部控制和管理，防范采購過程中的差錯和舞弊，進一步規(guī)范我院政府采購行為，不斷強化集中采購管理工作，結(jié)合我院實際，特制定本制度：一、加強領(lǐng)導成立政府采購領(lǐng)導小組，由院長、分管院長、財務(wù)科及相關(guān)部門人員組成。主要負責對醫(yī)院物資進行采購并對采購物資的質(zhì)量、價格等進行監(jiān)督。二、崗位職責1、采購部門負責按照政府采購預算實施采購活動，包括確定采購方式、詢價議價、擬定采購合同、完善采購文件。2、倉儲部門負責所購貨物的驗收與入庫。3、財務(wù)部門負責固定資產(chǎn)和庫存物資采購的申請審核、庫存物資的出入庫的匯總審核、固定資產(chǎn)和庫存物資的總賬、固定資產(chǎn)庫存物資的報銷審核，庫存物資的監(jiān)督、定期監(jiān)盤和支付采購貨款。三、政府采購管理1、政府采購實行集中采購和分散采購相結(jié)合。集中采購目錄品目實行政府集中采購，集中采購目錄外品實行分散采購管理。2、屬于政府集中采購的項目應當實行集中采購，其中通用類的采購項目必須委托集中采購機構(gòu)代理采購。3、屬于政府部門集中采購目錄中部門有特殊需求類的采購項目的實行部門集中采購管理，可以委托集中采購以外的采購代理機構(gòu)實施采購，也可以委托集中采購機構(gòu)代理采購。4、政府集中采購目錄外項目單項或批量采購預算金額達到政府采購限額標準以上的實行分散采購管理。四、采購原則與方式1、采購物資本著公平、公正、公開的原則，實行陽光采購；必須堅持秉公辦事，維護醫(yī)院利益的原則，本著處處節(jié)約的原則，并綜合考慮質(zhì)量、價格及售后服務(wù)等方面，擇優(yōu)選購。2、采購小組在接到經(jīng)過審批的采購計劃后應迅速組織相關(guān)人員限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響工作。3、采購小組在采購物資時要憑院長審批的購物計劃方可外出采購。在采購物資時，要堅持勤跑多問，堅持集體談價，真正采購價廉物美、質(zhì)量可靠、經(jīng)久耐用的物品。4、一次性采購量較大，市場上質(zhì)價差異較大且涉及范圍較廣的物資采購可采取公開招標的形式進行采購。5、采購人員應認真檢查物資質(zhì)量，力求價格合理、質(zhì)量合格，如因失職而采購偽劣產(chǎn)品，采購人員應負一定經(jīng)濟責任。6、每一項采購行為都要嚴格規(guī)程，規(guī)范操作。每次采購活動由院采購領(lǐng)導小組決定方案、要有采購計劃、采購詢價、采購記錄、驗收手續(xù)、結(jié)算手續(xù)、檔案等。7、加強廉政建設(shè)和采購監(jiān)督工作。工作人員不得私下與供應商接觸，不得接受供應商的吃請等賄賂，采購領(lǐng)導小組應加強對采購行為的監(jiān)督力度，確保依法采購，不出現(xiàn)違法違紀行為。五、采購程序1、醫(yī)院常用后勤類、辦公類物資由使用部門主任、護士長填寫“物資購置申請表”，交采購部門按計劃采購。原則上每月采購二次。2、辦公室將各科室物資購置申請表匯總后，按需統(tǒng)一提出采購計劃，先報分管領(lǐng)導審核，然后經(jīng)主要領(lǐng)導審批同意后交由采購人員實施采購。大宗物品須經(jīng)院領(lǐng)導班子研究同意后實施采購。3、突發(fā)事件的緊急采購或臨時急需采購，由使用科室提出，經(jīng)過分管院長征求院長同意后，及時交采購部門采購。4、對小額零星采購，按照“比質(zhì)比價、貨比三家”的詢價原則，確保公開透明，降低采購成本。對大額的物品，需走招標手續(xù)。六、驗收和入庫1、嚴格執(zhí)行出入庫驗收制度，常用后勤類、辦公類物資由總務(wù)庫管人員負責驗收。2、耗材類由庫房管理員、護理部、使用單位負責人共同負責驗收（包括品名、規(guī)格、型號、有效期、生產(chǎn)廠家、批準文號、注冊商標、進口批文、檢驗報告、外觀質(zhì)量、數(shù)量、單價、總價等），合格后方可入庫。3、儀器設(shè)備由設(shè)備科、使用科室、財務(wù)科依據(jù)采購合同要求共同驗收，5萬元以上設(shè)備原則上由分管院長組織驗收（進口設(shè)備邀請商檢局）。4、所有物資的驗收，均應詳細記錄驗收結(jié)果并有全體驗收人員簽名。七、物資的報銷物資采購發(fā)票應先由采購人員、驗收人、采購部主任簽字，報分管院長審核，最后由院長審批報銷。缺一手續(xù)財務(wù)科不得付款。分期付款的按招標采購合同付款比例，依據(jù)發(fā)票審批手續(xù)進行分批付款。八、