洗選煤廠標(biāo)準(zhǔn)化評分為你標(biāo)準(zhǔn)

附件2內(nèi)部資料，注意保密!山西省洗（選）煤廠及配煤型煤加工企業(yè)

安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本要求及評分辦法（征求意見稿）第1部分總則一、基本要求安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)洗（選）煤廠應(yīng)具備以下基本條件：.用地審批、營業(yè)執(zhí)照齊全有效，勞動用工符合法律規(guī)定；.洗（選）煤廠及煤棚（筒倉）有相應(yīng)資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位出具的初步設(shè)計(jì)，并通過峻工驗(yàn)收；.主廠房必須具備兩個疏散通道及消防滅火系統(tǒng)和消防器材；.本年度無死亡事故。二、等級設(shè)定洗（選）煤廠安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等級分為一級、二級、三級，一級為最高級。三、工作要求.建立和保持洗（選）煤廠是創(chuàng)建并持續(xù)保持標(biāo)準(zhǔn)化動態(tài)達(dá)標(biāo)的責(zé)任主體。應(yīng)通過實(shí)施安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控、規(guī)范行為、控制質(zhì)量、提高裝備和管理水平、強(qiáng)化培訓(xùn)，使洗（選）煤廠達(dá)到并持續(xù)保持安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等級標(biāo)準(zhǔn)，保障安全生產(chǎn)。.目標(biāo)與計(jì)劃制定安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建年度計(jì)劃，并分解到相關(guān)部分嚴(yán)格執(zhí)行和考核。.組織機(jī)枸與職責(zé)有負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作的機(jī)構(gòu)，各單位、部門和人員的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作職責(zé)明確。.安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化投入保障安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)費(fèi)，持續(xù)改進(jìn)和完善安全生產(chǎn)條件。.技術(shù)保障健全技術(shù)管理體系，完善工作制度，開展技術(shù)創(chuàng)新;作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程及安全技術(shù)措施編制符合要求，審批手續(xù)完備，貫徹執(zhí)行到位。.現(xiàn)場管理和過程控制加強(qiáng)各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的過程管控和現(xiàn)場管理，定期開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)自檢工作。.持續(xù)改善洗（選）煤廠取得的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等級，是洗（選）煤廠安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作主管部門在考核定級時(shí)，對洗（選）煤廠安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作現(xiàn)狀的測評，是對洗（選）煤廠執(zhí)行《安全生產(chǎn)法》等相關(guān)規(guī)定組織開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)情況的考核認(rèn)定。取得等級的洗（選）煤廠應(yīng)在取得的等級基礎(chǔ)上，有目的、有計(jì)劃地持續(xù)改進(jìn)工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、管理措施，規(guī)范員工安全行為，進(jìn)一步改善安全生產(chǎn)條件，使洗（選）煤廠持續(xù)保持考核定級時(shí)的安全生產(chǎn)條件，并不斷提高安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化水平，建立安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化長效機(jī)制。四、洗（選）煤廠安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系洗（選）煤廠安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系包括以下部分:.安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控及隱患排查治理。.安全管理。.洗選工藝及機(jī)電設(shè)備管理。.一通三防。.安全培訓(xùn)及特種工管理。.消防管理。.危險(xiǎn)化學(xué)品、有毒有害物質(zhì)管理。.安全防護(hù)及職業(yè)衛(wèi)生健康管理。.儲裝運(yùn)系統(tǒng)安全管理。五、洗（選）煤廠安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評分方法-10-

表2-1安全風(fēng)險(xiǎn)管控與隱腓臉理管理標(biāo)準(zhǔn)及評分辦法項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分檢查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)檢查方法及評分辦法安全風(fēng)險(xiǎn)管控及隱患排查治理安全風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患排查治理100范圍與評價(jià)方法101.制定風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)管理制度，并明確風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的目的、范圍、頻次、準(zhǔn)則及工作程序。查風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)管理制度，未制定制度，或未明確風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的目的、頻次、準(zhǔn)則及工作程序，一項(xiàng)不符合扣1分。2.明確各部門及有關(guān)人員在開展風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)過程中的職責(zé)和任務(wù)。.未明確各部門及有關(guān)人員的職責(zé)和任務(wù)，一項(xiàng)不符合扣1分。.企業(yè)負(fù)責(zé)人沒有組織開展風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作，或不了解風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作情況，一項(xiàng)不符合扣2分。.從業(yè)人員不了解風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)制度內(nèi)容，1人次扣1分。3.風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的范圍應(yīng)包括：（1）規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段；（2）常規(guī)和非常規(guī)活動；（3）事故及潛在的緊急情況；（4）所有進(jìn)入作業(yè)場所人員的活動；（5）原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過程；（6）作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；（7）丟棄、廢棄、拆除與處置；（8）企業(yè)周圍環(huán)境；（9）氣候、地震及其他自然災(zāi)害等。查風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)記錄和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)管理制度，風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)范圍不符合標(biāo)準(zhǔn)要求，一項(xiàng)扣1分。-11-

項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分檢查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)檢查方法及評分辦法4.根據(jù)需要，選擇科學(xué)、有效、可行的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法，進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。常用的評價(jià)方法有：（1）工作危害分析（JHA）；（2）安全檢查表分析（SCL）；（3）預(yù)危險(xiǎn)性分析（PHA）；（4）危險(xiǎn)與可操作性分析（HAZOP）；（5）失效模式與影響分析（FMEA）；（6）故障樹分析（FTA）；（7）事件樹分析（ETA）；（8）作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析（LEC）等方法。.查風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)管理制度，未規(guī)定選用何種風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法，扣2分。.有關(guān)人員不清楚或未掌握選定的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法，1人次扣1分。表2-1（續(xù)）項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分檢查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)檢查方法及評分辦法風(fēng)險(xiǎn)評1.依據(jù)已確定的評價(jià)方法、評價(jià)準(zhǔn)貝心定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。評價(jià)內(nèi)容每項(xiàng)不符合扣1分。價(jià)102.記錄重大風(fēng)險(xiǎn)，確定風(fēng)險(xiǎn)控制措1.未記錄重大風(fēng)險(xiǎn)扣5分。2.施。措施不合理，每項(xiàng)扣1分。安全風(fēng)險(xiǎn)1.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的結(jié)果，建立重大管控風(fēng)險(xiǎn)清單、安全風(fēng)險(xiǎn)清單，進(jìn)行分及隱級管控；結(jié)合實(shí)際情況，確定優(yōu)先.未建立重大風(fēng)險(xiǎn)清單，扣1分。.分級管控層級不明確（領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)、管理層、員工層）扣5分。.風(fēng)險(xiǎn)控制措施缺乏針對性、可操作性和可靠性，一項(xiàng)扣1分?；寂挪橹卫戆踩L(fēng)險(xiǎn)管控與100風(fēng)險(xiǎn)順序，制定措施消減風(fēng)險(xiǎn)，將風(fēng)險(xiǎn)控制在可以接受的程度；風(fēng)險(xiǎn)控制措施符合標(biāo)準(zhǔn)要求。在選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)應(yīng)考慮：（1）可行性；（2）安全性；（3）可靠性。應(yīng)包括：（1）隱患控工程技術(shù)措施；（2）管理措施；（3）排查治理制15培訓(xùn)教育措施；（4）個體防護(hù)措施。2.企業(yè)應(yīng)制定風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)計(jì)劃，將風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的結(jié)果及所采取的控制措施對從業(yè)人員進(jìn)行宣傳、培訓(xùn)，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險(xiǎn)、有害因素，掌握、落實(shí)應(yīng)采取的控制措施。.沒有風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)教育計(jì)戈U，或培訓(xùn)教育記錄缺少風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)內(nèi)容，一項(xiàng)扣2分。.從業(yè)人員不了解本崗位風(fēng)險(xiǎn)及控制措施，1人次扣2分。-12-

項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分檢查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)檢查方法及評分辦法隱串排查與治理251.建立隱患排查治理長效機(jī)制。成立以黨政一把手為組長的隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)組，單位的主要領(lǐng)導(dǎo)每月要親自帶隊(duì)，對重點(diǎn)隱患進(jìn)行掛牌督辦。.查隱患排查制度、掛牌督辦記錄，未成立一把手為組長的隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)組扣2分。.重點(diǎn)隱患未掛牌督辦扣2分。2.對照風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單，建立隱串排查班巡查、日巡查、周（旬）巡查、月巡查制度，逐級針對風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、管控措施的落實(shí)進(jìn)行全覆蓋排查，重點(diǎn)針對管控責(zé)任、管控措施、安全確認(rèn)、設(shè)施完好等方面查找隱患。.查各級隱患排查記錄，無記錄扣10分。.安排、檢查、五定五落實(shí)、簽字等記錄不全、錯誤的每項(xiàng)扣1分。表2-1（續(xù)）項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分檢查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)檢查方法及評分辦法安全風(fēng)險(xiǎn)管控及隱患排查治理安全風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患排查治理100隱串排查與治理253.重大（人、B級）隱患必須單獨(dú)建檔，制定整改措施，明確責(zé)任、資金、整改時(shí)限，必須制定防范措施和預(yù)案，有過程管理記錄。A級隱患及時(shí)書面向主管部門和當(dāng)?shù)卣?、安全監(jiān)管部門報(bào)告，報(bào)告要說明原因和采取的防范措施。重大隱患項(xiàng)目檔案內(nèi)容應(yīng)包括：評價(jià)報(bào)告與技術(shù)結(jié)論；評審意見；隱患治理方案，包括資金概預(yù)算情況等；治理時(shí)間表和責(zé)任人;竣工驗(yàn)收報(bào)告；備案文件。.查A、B級隱患檔案、措施、管理記錄，未建檔扣5分。.安全隱患整改中無防范措施和預(yù)案有一項(xiàng)次扣2分。.一項(xiàng)次過程管理不清扣1分。.未及時(shí)書面向主管部門和當(dāng)?shù)卣?、安全監(jiān)管部門報(bào)告，扣5分。4.對不按時(shí)限整改、重復(fù)出現(xiàn)、管理不到位導(dǎo)致的隱患，對照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行問責(zé)、追責(zé)。.查隱患清單、問責(zé)清單，無清單扣5分。.未對照規(guī)定問責(zé)一條扣2分。5.嚴(yán)格執(zhí)行新建、改擴(kuò)建工程安全“三同時(shí)”制度。查現(xiàn)場、資料，不符合“三同時(shí)”規(guī)定，有一項(xiàng)次扣2分。-13-

項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分檢查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)檢查方法及評分辦法6.排查出的隱患，根據(jù)隱患分類標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)行分級管理：重大隱患掛牌管理，抵押整改考核，做到“責(zé)任、措施、資金、期限、應(yīng)急預(yù)案”五落實(shí)；日常隱患排查、治理、復(fù)查、消項(xiàng)全過程閉環(huán)管理，做到復(fù)查及時(shí)、認(rèn)真規(guī)范。重大隱患及時(shí)上報(bào)并做好消項(xiàng)工作。.查隱患臺帳，未進(jìn)行分級管理扣5分。.未進(jìn)行“五定”有一條扣1分。.未進(jìn)行復(fù)查有一條扣1分。.重大隱患一項(xiàng)次未及時(shí)上報(bào)、消項(xiàng)扣2分。7.建立安全生產(chǎn)預(yù)警、預(yù)報(bào)機(jī)制，每月定期梳理、分析本單位安全生產(chǎn)薄弱環(huán)節(jié)，對照行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)特點(diǎn)、季節(jié)性工作重點(diǎn)列出本單位安全生產(chǎn)薄弱環(huán)節(jié)，制定專項(xiàng)措施和預(yù)案，進(jìn)行公示、重點(diǎn)監(jiān)管。對不能立即整改的隱患進(jìn)行警示標(biāo)識。.查安全生產(chǎn)薄弱環(huán)節(jié)公示、監(jiān)管記錄、專項(xiàng)措施、預(yù)案，缺一項(xiàng)扣10分。.生產(chǎn)現(xiàn)場不能立即整改的隱患未進(jìn)行警示標(biāo)識的，扣5分。重大危險(xiǎn)源監(jiān)管201.建立重大危險(xiǎn)源管理制度，確定企業(yè)的重大危險(xiǎn)源；.無制度，扣4分。.未確定重大危險(xiǎn)源，扣4分。.確定不全，每遺漏一個扣2分，扣完為止。表2-1（續(xù)）項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分檢查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)檢查方法及評分辦法安全風(fēng)險(xiǎn)管控及隱患排查治理安全風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患排查治理100重大危險(xiǎn)源監(jiān)管202.重大危險(xiǎn)源應(yīng)登記建檔，進(jìn)行定期檢測、評估、監(jiān)控；.未建檔，扣4分。.每遺漏一個扣2分。.未定期檢測、評估的，或檢測、評估不全的扣2分，扣完為止。3.制定應(yīng)急預(yù)案，告知從業(yè)人員和相關(guān)人員在緊急情況下應(yīng)采取的應(yīng)急措施；.未制定應(yīng)急預(yù)案，扣4分。.應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容充分性、有效性差扣2分。.抽查人員對應(yīng)急預(yù)案的掌握情況，每人次不符合扣1分，扣完為止。4.將本單位重大危險(xiǎn)源及有關(guān)安全措施、應(yīng)急措施報(bào)地方安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門備案；.未備案扣4分。.每漏報(bào)一個扣1分，扣完為止。-14-

項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分檢查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)檢查方法及評分辦法5.重大危險(xiǎn)源的防護(hù)距離應(yīng)滿足國家標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定。不符合國家標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定的，應(yīng)采取切實(shí)可行的防范措施，并在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行整改。.查相關(guān)記錄，整改計(jì)劃、措施不符合要求，一項(xiàng)扣2分。.未按期整改或防范措施不落實(shí)，一項(xiàng)扣4分。變更管理101.建立并嚴(yán)格執(zhí)行變更管理制度，履行以下變更程序及要求：（1）變更申請：按要求填寫變更申請表，由專人進(jìn)行管理；（2）變更審批：變更申請表應(yīng)逐級上報(bào)主管部門，并按管理權(quán)限報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批；（3）變更實(shí)施：變更批準(zhǔn)后，由主管部門負(fù)責(zé)實(shí)施。不經(jīng)過審查和批準(zhǔn)，任何臨時(shí)性的變更都不得超過原批準(zhǔn)范圍和期限；（4）變更驗(yàn)收：變更實(shí)施結(jié)束后，變更主管部門應(yīng)對變更的實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)收，形成報(bào)告，并及時(shí)將變更結(jié)果通知相關(guān)部門和有關(guān)人員。.查變更管理制度，未制定變更管理制度扣5分。.未按程序?qū)嵤┳兏?，一?xiàng)扣5分。.履行變更程序過程，一項(xiàng)不符合扣2分。.變更實(shí)施現(xiàn)場一項(xiàng)不符合，扣2分。2.對每項(xiàng)變更過程產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)都進(jìn)行分析，制定控制措施；變更實(shí)施過程中，認(rèn)真落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)控制措施。查變更管理記錄，對變更過程的風(fēng)險(xiǎn)未進(jìn)行分析或控制措施不落實(shí)，一項(xiàng)不符合扣2分。風(fēng)險(xiǎn)信息更新101.適時(shí)組織風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作，識別與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的危險(xiǎn)、有害因素和隱患。.未按規(guī)定進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識別，一項(xiàng)扣2分。.識別不充分，一項(xiàng)不符合扣1分。表2-1（續(xù)）項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分檢查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)檢查方法及評分辦法安全風(fēng)險(xiǎn)管控及隱患排查治理安全風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患排查治理100風(fēng)險(xiǎn)信息更新102.每年評審或檢查風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)控制效果。未定期對風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)控制效果進(jìn)行評審或檢查，扣2分。3.在下列情形發(fā)生時(shí)及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識評價(jià)：（1）新的或變更的法律法規(guī)或具他要求；（2）操作條件變化或工藝改變；（3）技術(shù)改造項(xiàng)目；（4）有對事件、事故或其他信息的新認(rèn)識；未及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，一項(xiàng)不符合扣2分。-15-

(5)組織機(jī)構(gòu)發(fā)生調(diào)整。表3-1洗(選)煤廠安全管理標(biāo)準(zhǔn)及評分辦法序號項(xiàng)目檢查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分檢查方法及評分辦法-16-

1管理機(jī)構(gòu)安全領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)健全,有分管領(lǐng)導(dǎo),各級有安全負(fù)責(zé)人和安全網(wǎng)員機(jī)構(gòu)（安全管理機(jī)構(gòu)要求有「：分管廠領(lǐng)導(dǎo)，廠部有專職安全管理部門、有專職或兼職的隱患排查機(jī)構(gòu)，有專職安檢員（不少于1人），車間及班組均有專職或兼職安全負(fù)責(zé)人，有網(wǎng)絡(luò)圖）。301.機(jī)構(gòu)不健全，一項(xiàng)扣15分；2.有機(jī)構(gòu)不開展工作扣10分；3、無機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)圖扣5分。2管理制度1、各項(xiàng)安全管理制度齊全，裝訂成冊，并嚴(yán)格執(zhí)行落實(shí)。安全管理制度包括：安全生產(chǎn)責(zé)任制、事故統(tǒng)計(jì)制度，事故分析追查制度，安全規(guī)程措施編制、逐級審批、貫徹制度，安全隱患排查制度，安全檢查、考核制度，要害崗位管理制度，安全辦公會議制度，安全例會制度，重點(diǎn)工程管理制度，干部上崗檢查制度（查“三違”、查隱患），安全教育培訓(xùn)制度，消防管理制度，重特大事故應(yīng)急預(yù)案。2、各項(xiàng)安全管理制度規(guī)定的記錄要設(shè)立專門的記錄本，并按要求填寫。如安全會記錄、要害崗位出入登記、事故追查記錄等。3、各工種的安全生產(chǎn)崗位責(zé)任制必須現(xiàn)場懸掛25.缺一項(xiàng)制度扣5分；.制度不完善或不落實(shí)，一項(xiàng)扣2分（無記錄按不落實(shí)處理）；.未按規(guī)定審核，扣1分；.安全生產(chǎn)責(zé)任制現(xiàn)場未上墻，一處扣5分。3規(guī)程.每個操作工程必須有本工種的操作規(guī)程；.操作規(guī)程每年必須進(jìn)行一次審核修訂，并組織學(xué)習(xí)；.操作規(guī)程編制、修訂必須經(jīng)過審核簽字。.各工種操作規(guī)程現(xiàn)場上墻。10.少一項(xiàng)規(guī)程、措施扣5分；.未組織學(xué)習(xí)扣2分；.未定期審核修訂扣2分；.現(xiàn)場未上墻，一個工種扣2分。表3-1（續(xù)）序號項(xiàng)目檢查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分檢查方法及評分辦法-17-

4措施.大型檢修作業(yè)必須制定專項(xiàng)安全技術(shù)措施（包括：人工清倉；干燥車間需使用電、氣焊；起重大型設(shè)備（5噸及以上）；設(shè)備安裝、檢修（連續(xù)工作4小時(shí)用以上）；進(jìn)入封閉受限空間內(nèi)（溜槽、溝、桶、池等）內(nèi)作業(yè)；廠內(nèi)焊接作業(yè)等）；.措施必須經(jīng)過審批簽字；.工作現(xiàn)場要懸掛或隨身攜帶；.工作前要組織所有參與工作人員進(jìn)行學(xué)習(xí)簽字；.其它零散作業(yè)要填寫零散作業(yè)工作票，并注明安全措施。10.大型檢修作業(yè)必須制定專項(xiàng)安全技術(shù)措施（包括：人工清倉；干燥車間需使用電、氣焊；起重大型設(shè)備（5噸及以上）；設(shè)備安裝、檢修（連續(xù)工作4小時(shí)用以上）；進(jìn)入封閉受限空間內(nèi)（溜槽、溝、桶、池等）內(nèi)作業(yè)；廠內(nèi)焊接作業(yè)等）；無專項(xiàng)措施的一項(xiàng)扣5分；.措施未審核簽字的一項(xiàng)扣2分；.現(xiàn)場未懸掛或攜帶的一項(xiàng)扣2分；.未組織學(xué)習(xí)簽字一處扣2分。.零散作業(yè)沒零散作業(yè)票的一處扣5分。5管理流程主要的安全管理活動進(jìn)行流程化管理，包括：安全活動會管理流程、安全例會召開流程、不放心人幫教管理流程、廠小分隊(duì)活動管理流程、干部現(xiàn)場跟班管理流程、事故追查處理管理流程。5少一項(xiàng)流程扣1分表3-1（續(xù)）-18-

序號項(xiàng)目檢查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分檢查方法及評分辦法6安全現(xiàn)場環(huán)境工作現(xiàn)場符合安全作業(yè)條件：.廠房內(nèi)照明設(shè)施完好，光線充足；窗玻璃齊全、完整、清潔；.地面做到“四無”（無積煤、無積水、無積塵、無雜物）；.設(shè)備做到“五不漏”（不漏煤、不漏水、不漏油、不漏電、不漏氣）；4.噪音、粉塵符合《選煤廠安全規(guī)程》要求，粉塵最大允許濃度10mg/m3，噪聲最大90dB；.采暖設(shè)施完善，能正常使用。.樓板無孔洞（大于30*30mm）、物件吊掛穩(wěn)固、無高空墜物危險(xiǎn)、物件擺放牢靠無傾覆危險(xiǎn)、安全通道暢通等。7、工業(yè)廣場：環(huán)境美化、綠化、凈化。廠區(qū)內(nèi)整潔、無雜物、無積水、無死角；規(guī)劃好廠區(qū)內(nèi)的空閑地段，做到綠化、美化、無雜物；備品、備件、材料入庫入棚，無法入庫入棚的要實(shí)行定置管理，擺放整齊、標(biāo)識清楚，要有防腐防銹保護(hù)措施；廠區(qū)內(nèi)各種車輛均放置在劃定的區(qū)域內(nèi)，不得亂放；廠區(qū)內(nèi)的地溝及直徑大于200mm的孔洞均要求有蓋板；建筑物外墻要求2?3年刷新一次，內(nèi)、外墻保持清潔。辦公場所整潔。20.照明不完好或光線不足一處扣2分；.一處不符合“四無”、“五不漏”扣2分；.除塵器不能正常使用，一臺扣5分；噪音、粉塵超標(biāo)未采取防護(hù)措施，一處扣5分，措施方法不當(dāng)、效果不好扣2分；.樓板孔洞（大于30*30mm）、物件吊掛不穩(wěn)固、無高空墜物危險(xiǎn)、物件擺放牢靠有彳傾覆危險(xiǎn)、安全通道不暢通等一處扣5分；.采暖設(shè)施不完善或不能正常使用，一處扣5分；.廠區(qū)內(nèi)不整潔，綠化、美化搞得不好，扣2分；車輛停放無標(biāo)識或不整齊扣2分；辦公場所不整潔一處扣2分；其它一條問題扣1分。-19-

表4-1選煤廠洗選工藝管理標(biāo)準(zhǔn)及評分辦法檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分檢查辦法及評分辦法二生產(chǎn)工藝管理40分1有完善的生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，明確職責(zé)。4查相關(guān)文件.無機(jī)構(gòu)，減2分；機(jī)構(gòu)不健全或職責(zé)不明確、完善，一項(xiàng)減1分。2生產(chǎn)管理制度健全，有完善的生產(chǎn)管理和考核制度，責(zé)任明確并落實(shí)到位，裝訂成冊（至少應(yīng)有崗位責(zé)任制、交接班制度、安全技術(shù)操作規(guī)程和作業(yè)規(guī)程。6查文件。無制度，減6分；制度、標(biāo)準(zhǔn)每缺一項(xiàng)減2分；不規(guī)范或不具操作性，每有一項(xiàng)減1分；有一項(xiàng)沒落實(shí)減0.5分。3堅(jiān)持正常的調(diào)度會，調(diào)度記錄（包括生產(chǎn)運(yùn)行臺帳）、報(bào)表整潔、齊全。3查記錄、文件。記錄、報(bào)表每有一項(xiàng)不全減1分；有安排無落實(shí)有一項(xiàng)減0.5分；調(diào)度指揮不當(dāng)不得分，有臺賬造假現(xiàn)象此項(xiàng)不得分。-20-

表4-2選煤廠機(jī)電設(shè)備管理標(biāo)準(zhǔn)及評分辦法序號檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分檢查方式及評分方法一、機(jī)電指標(biāo)管理101機(jī)電事故無重傷以上人身傷亡或重大機(jī)電事故5對出現(xiàn)重傷以上人身傷■亡事故，或重大機(jī)電事故扣5分2設(shè)備完好率主要設(shè)備（分選設(shè)備、脫介脫水設(shè)備、濃縮分級設(shè)備、磁選機(jī)、空壓機(jī)、特種設(shè)備）要臺臺完好，綜合設(shè)備完好率大于95%2查報(bào)表及現(xiàn)場，主要設(shè)備有一臺不完好扣2分，設(shè)備完好率每降1%扣0.5分3設(shè)備待修率、事故率設(shè)備待修率低于5%，機(jī)電設(shè)備事故率低于1%1查報(bào)表及現(xiàn)場，設(shè)備待修率每增1%扣0.5分，設(shè)備事故率每增1%扣0.5分4標(biāo)準(zhǔn)化自檢應(yīng)建立機(jī)電質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化自檢機(jī)構(gòu)和檢查標(biāo)準(zhǔn)，每月進(jìn)行機(jī)電質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化自檢打分1查資料無機(jī)構(gòu)扣0.5分，無檢查標(biāo)準(zhǔn)扣0.5分，無打分扣0.5分5計(jì)劃檢修應(yīng)制定設(shè)備大中修計(jì)劃，并完成90%以上，并做到記錄完整，措施齊全1查資料無計(jì)劃扣2分，無完成90%以上扣0.5分，無檢修記錄扣0.5分二、機(jī)電基礎(chǔ)管理141組織機(jī)構(gòu)建立健全機(jī)電設(shè)備管理機(jī)構(gòu)，責(zé)任明確2無機(jī)構(gòu)不得分；機(jī)構(gòu)不健全或職責(zé)不明確扣1分2機(jī)電管理制度應(yīng)建立健全各項(xiàng)機(jī)電管理制度，并裝訂成冊，包括：1.電氣試驗(yàn)制度；2.設(shè)備運(yùn)行、維護(hù)、保養(yǎng)制度；3.日常檢修作業(yè)及質(zhì)量驗(yàn)收管理制度；4.設(shè)備大、中修管理制度；5.設(shè)備定期檢修制度；6.設(shè)備潤滑及管理制度；7.防爆電氣管理制度；8.檢修工作票和停送電票制度；9.事故分析追查制度；10.設(shè)備包機(jī)制度；11.備品、配件管理制度；12.停送電管理制度；13.重要設(shè)備定期保養(yǎng)制度；14.設(shè)備包機(jī)和巡回檢查制度；15.安全用電制度（包括外供電）；16.高空作業(yè)制度；17.機(jī)電事故追查及應(yīng)急預(yù)案；18.設(shè)備出入庫管理制度；19.機(jī)電設(shè)備更新、安裝管理制度；20.修舊利廢管理辦法；21.高、低壓配電室操作管理制度；22.電氣焊作業(yè)管理制度；23.特種設(shè)備管理制度；24.儀器儀表管理制度；25.壓力容器管理制度；26.電纜及橋架管理制度；27.庫房（含油脂庫）管理制度；28.設(shè)備缺陷管理制度29、設(shè)備操作規(guī)程4查資料制度不齊全，缺一項(xiàng)扣1分；制度不完善、不具有操作性，一項(xiàng)扣0.5分；沒有審批和簽發(fā)，一項(xiàng)扣0.5分；制度不落實(shí),一項(xiàng)扣0.5分（無記錄按不落實(shí)處理）-21-

表4-2（續(xù)）序號檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分檢查方式及評分方法3設(shè)備基礎(chǔ)資料應(yīng)建立設(shè)備臺賬和設(shè)備檔案，實(shí)現(xiàn)微機(jī)管理，主要設(shè)備實(shí)現(xiàn)一臺一檔，并根據(jù)設(shè)備狀況及時(shí)對臺賬、檔案進(jìn)行完善更新，做到賬、檔、物相對應(yīng)，符合實(shí)際2查資料無設(shè)備臺賬扣1分，無設(shè)備檔案扣1分，臺賬、檔案格式不標(biāo)準(zhǔn)扣0.5分，臺賬、檔案有缺項(xiàng)，缺一項(xiàng)扣0.5分，無及時(shí)更新扣0.5分，賬、檔、物不對應(yīng)扣0.5分4節(jié)能環(huán)保應(yīng)建立節(jié)能措施或方案，使用高效環(huán)保節(jié)能設(shè)備，逐步淘汰高能耗設(shè)備或技術(shù)1查資料無方案扣0.5分。5特殊工種管理應(yīng)建立特殊工種人員臺賬，特殊工種必須持證上崗，并按照規(guī)定進(jìn)行復(fù)審和換證1查記錄無臺賬扣1分，無持證上崗扣0.5分，無按照規(guī)定復(fù)審和換證有一人扣0.5分6機(jī)電人員培訓(xùn)每月開展一次機(jī)電專業(yè)培訓(xùn)，并做好培訓(xùn)記錄1查記錄無開展培訓(xùn)扣0.5分，培訓(xùn)資料不完善扣0.5分7設(shè)備材料配件管理應(yīng)成立設(shè)備材料配件驗(yàn)收組，組長由機(jī)電廠長擔(dān)任，相關(guān)部門人員參與，嚴(yán)格按照有關(guān)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收1無驗(yàn)收組扣0.5分，無驗(yàn)收記錄扣0.5分，相關(guān)人員無參與扣0.5分設(shè)備材料配件入庫后要按類別、品種規(guī)格分區(qū)、分類擺放保管，凡露天存放的設(shè)備材料配件做到上蓋下墊。庫房消防設(shè)施器材齊全、完好，有效，庫房管理人員要熟悉消防知識，會使用消防器具。保持庫內(nèi)整潔衛(wèi)生，做到五凈、五無1查現(xiàn)場有一項(xiàng)不符合扣0.5分庫房內(nèi)帳、卡、物、資金四相符。材料配件發(fā)放時(shí)，要認(rèn)真核對領(lǐng)料單，嚴(yán)格按照領(lǐng)料單上的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量發(fā)放。完善發(fā)放、領(lǐng)用記錄及發(fā)放、領(lǐng)用人員的簽字手續(xù)1查記錄無領(lǐng)料單扣0.5分，無發(fā)、放記錄扣0.5分，無發(fā)、放人員簽字扣0.5分三、特種設(shè)備管理81特種設(shè)備管理應(yīng)建立特種設(shè)備臺賬和特種設(shè)備安全技術(shù)檔案，并制定特種設(shè)備操作規(guī)程、安全管理制度、特種設(shè)備事故應(yīng)急專項(xiàng)預(yù)案等1查資料無臺賬扣0.5分，無檔案扣0.5分，無操作規(guī)程扣0.5分，無管理制度扣0.5分無應(yīng)急預(yù)案扣0.5分，臺賬、檔案有缺項(xiàng)，缺一項(xiàng)扣0.2分-22-

表4-2（續(xù)）序號檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分檢查方式及評分方法1特種設(shè)備管理對特種設(shè)備應(yīng)當(dāng)至少每月進(jìn)彳亍一次自行檢查，并經(jīng)常性的進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，并作好記錄1查記錄無自檢記錄扣0.5分，無維護(hù)保養(yǎng)記錄扣0.5分，自檢內(nèi)容有缺項(xiàng)，每缺一項(xiàng)扣0.5分特種設(shè)備應(yīng)按照安全技術(shù)規(guī)范要求定期檢驗(yàn)，并有檢驗(yàn)記錄，粘貼檢驗(yàn)標(biāo)志1查記錄無按要求定期檢驗(yàn)每缺一類扣0.5分選煤廠特種設(shè)備操作人員必須經(jīng)有關(guān)部門培訓(xùn)，并持證上崗1查記錄，無培訓(xùn)記錄扣0.5分，無持證上崗扣0.5分2計(jì)量設(shè)備管理應(yīng)建立計(jì)量設(shè)備臺賬，內(nèi)容包括設(shè)備名稱、規(guī)格型號、制造廠家、出廠編號、測量范圍、精度等級、檢定周期、安裝日期等1查記錄無臺賬扣1分，內(nèi)容有缺項(xiàng)每缺一項(xiàng)扣0.5分需送檢的計(jì)量設(shè)備必須有檢驗(yàn)記錄，無需送檢的計(jì)量設(shè)備應(yīng)建立周期性標(biāo)定制度1查記錄無檢驗(yàn)記錄扣0.5分，無周期性標(biāo)定制度扣0.5分皮帶秤應(yīng)定期零點(diǎn)標(biāo)定和掛碼貨實(shí)物標(biāo)定，并做好標(biāo)定記錄1查記錄每缺一項(xiàng)扣0.5分密度計(jì)、流量計(jì)、濃度計(jì)、料位計(jì)、灰分儀等應(yīng)定期進(jìn)行零點(diǎn)校正，并和實(shí)際測量值進(jìn)行比對，出現(xiàn)異常，及時(shí)修改設(shè)定參數(shù)1查記錄每缺一項(xiàng)扣0.5分四、機(jī)電現(xiàn)場管理391現(xiàn)場標(biāo)識車間固定設(shè)置的設(shè)備應(yīng)在車間入口處懸掛設(shè)備布置圖，圖中標(biāo)示設(shè)備名稱、位置、巡檢路線、安全間隙等內(nèi)容。設(shè)備附近應(yīng)有便于操作者閱讀的操作規(guī)程1查現(xiàn)場缺一項(xiàng)扣0.5分機(jī)電設(shè)備要有設(shè)備銘牌、包機(jī)責(zé)任牌、技術(shù)狀態(tài)牌（完好牌、待修牌、停用牌等），要標(biāo)明設(shè)備編號、設(shè)備名稱、設(shè)備型號、責(zé)任人等，且懸掛在顯著位置，且字體要規(guī)范規(guī)矩1查現(xiàn)場三牌缺一種扣0.5分，內(nèi)容缺一項(xiàng)扣0.5分，無懸掛在顯著位置扣0.5分各種操作柜、開關(guān)、按鈕、電源標(biāo)識應(yīng)齊全，儀器儀表應(yīng)粘貼合格的檢定標(biāo)志1查現(xiàn)場缺一種標(biāo)識扣0.5分，內(nèi)容不正確扣0.5分，檢定標(biāo)志缺一種扣0.5分，檢定日期過期扣0.5分-23-

表4-2（續(xù)）序號檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分檢查方式及評分方法1現(xiàn)場標(biāo)識各類管路走向、物料名稱、顏色應(yīng)符合工藝要求1查現(xiàn)場有一項(xiàng)不符合扣0.5分設(shè)備庫、備品備件庫、油脂庫、藥劑U庫應(yīng)有醒目標(biāo)忐，現(xiàn)場存放的工具、備品、備件應(yīng)擺放整齊，有明顯標(biāo)志1查現(xiàn)場有一項(xiàng)不符合扣0.5分2設(shè)備潤滑管理應(yīng)建立健全設(shè)備潤滑臺賬和設(shè)備潤滑“五定”卡片1查記錄缺一項(xiàng)扣0.5分油脂必須有生產(chǎn)廠家的產(chǎn)品合格證、出廠檢驗(yàn)報(bào)告等資料，驗(yàn)收合格后應(yīng)放入油脂庫指定位置，油脂庫內(nèi)的潤滑油必須分類放置，不同種類、不同批次、不同廠家的油脂不得混放，漏油、變形油桶不得入庫1查資料和油脂庫無合格證和檢驗(yàn)報(bào)告扣0.5分，無按規(guī)定存放扣0.5分，存在漏油的扣0.5分嚴(yán)格執(zhí)行潤滑“五定”要求和實(shí)行“三級過濾”原則1查記錄和油脂庫無執(zhí)行要求和原則，有一次扣0.5分應(yīng)制定舊油回收、復(fù)用管理辦法1查記錄缺一項(xiàng)扣0.5分設(shè)備庫、備品備件庫、油脂庫、藥劑庫應(yīng)有醒目標(biāo)忐，現(xiàn)場存放的工具、備品、備件應(yīng)擺放整齊，有明顯標(biāo)志1查現(xiàn)場缺一種標(biāo)志扣0.5分3設(shè)備檢修參加設(shè)備檢修的人員應(yīng)按規(guī)定正確穿戴勞動保護(hù)用品，做好個人安全防護(hù)。檢修人員應(yīng)嚴(yán)格遵守本工種安全技術(shù)操作規(guī)程1查現(xiàn)場有一項(xiàng)不符合扣0.5分設(shè)備搶修時(shí)，必須制定安全技術(shù)措施，逐級審批，并明確檢修項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和安全負(fù)責(zé)人，安全負(fù)責(zé)人必須對所有參與檢修人員進(jìn)行安全培訓(xùn)教育，對檢修現(xiàn)場、檢修用具、起吊設(shè)備進(jìn)行安全檢查，嚴(yán)禁違章指揮和違章作業(yè)1查現(xiàn)場有一項(xiàng)不符合扣0.5分，無安全培訓(xùn)教育記錄扣0.5分設(shè)備檢修必須執(zhí)行選煤廠低壓停送電管理制度，辦理停送電手續(xù)，在選煤廠一、二級區(qū)域動火作業(yè)時(shí)，必須執(zhí)行選煤廠動火作業(yè)管理制度，辦理動火安全作業(yè)證1查現(xiàn)場有一項(xiàng)不符合扣0.5分-24-

檢修過程中，電焊、切割、起重、高空作業(yè)等必須按照相關(guān)制度和安全規(guī)定要求作業(yè)1查現(xiàn)場有一項(xiàng)不符合扣0.5分表4-2（續(xù)）序號檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分檢查方式及評分方法3設(shè)備檢修檢修高壓、高溫設(shè)備、容器和管道，應(yīng)當(dāng)首先采取泄壓降溫措施，方可進(jìn)行作業(yè)，因檢修需要需移動、拆除欄桿、安全罩、井蓋、蓋板、網(wǎng)格板等安全設(shè)施時(shí)，必須在其周圍設(shè)置安全警示欄（帶），并設(shè)專人值守，夜間還須設(shè)置安全警示燈等警示標(biāo)志，檢修結(jié)束后，應(yīng)立即恢復(fù)原樣和使用功能1查現(xiàn)場有一項(xiàng)不符合扣0.5分設(shè)備檢修過程中必須科學(xué)檢修、文明施工，杜絕隨意拆裝。施工完畢后必須保證設(shè)備完好，符合《選煤廠機(jī)電設(shè)備完好標(biāo)準(zhǔn)》，且試運(yùn)轉(zhuǎn)正常，各項(xiàng)技術(shù)性能和質(zhì)量指標(biāo)達(dá)到要求1查現(xiàn)場有一項(xiàng)不符合扣0.5分4設(shè)備安全防護(hù)各種設(shè)備的傳動部分必須安設(shè)可靠的防護(hù)裝置。網(wǎng)狀防護(hù)裝置的網(wǎng)孔不得大于50mmX50mm。破碎機(jī)的旋轉(zhuǎn)部件必須設(shè)防護(hù)罩，破碎機(jī)保險(xiǎn)銷不得用其他金屬銷代替。液聯(lián)易熔塞，不得隨意更換或不用1查現(xiàn)場有一項(xiàng)不符合扣0.5分篩分機(jī)的傳動裝置必須安裝防護(hù)罩，重介質(zhì)分選機(jī)與給料、產(chǎn)品脫介、介質(zhì)系統(tǒng)必須實(shí)行閉鎖，運(yùn)行離心脫水機(jī)的油泵電機(jī)、振動電機(jī)和回轉(zhuǎn)電機(jī)之間必須實(shí)現(xiàn)閉鎖。沉降式離心機(jī)的固定螺栓必須緊固，嚴(yán)防隔振彈簧斷裂變形。沉降式離心機(jī)必須裝設(shè)安全保護(hù)裝置及傳感器。在加壓過濾機(jī)的壓力容器壁上，禁止撞擊、焊接和開孔。加壓過濾機(jī)加壓倉和反吹風(fēng)包入口門，必須設(shè)置機(jī)械、電氣閉鎖裝置。壓濾機(jī)液壓部分必須安裝電接點(diǎn)壓力表1查現(xiàn)場有一項(xiàng)不符合扣0.5分-25-

濃縮設(shè)施（濃縮機(jī)、深錐、沉淀塔）的走道必須安裝欄桿。地板應(yīng)當(dāng)采用■花紋鋼板或花格板，并安裝牢固。手選輸送帶的兩側(cè)必須加設(shè)防護(hù)板。刮板輸送機(jī)應(yīng)當(dāng)根據(jù)工作需要設(shè)置人行過橋，機(jī)頭、機(jī)尾必須設(shè)置防護(hù)罩或欄桿。刮板輸送機(jī)必須配備過載保護(hù)裝置1查現(xiàn)場有一項(xiàng)不符合扣0.5分表4-2（續(xù)）序號檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分檢查方式及評分方法4設(shè)備安全防護(hù)加壓入料泵、壓濾入料泵應(yīng)有安全防護(hù)措施，并應(yīng)加裝溫度、壓力報(bào)警系統(tǒng)1查現(xiàn)場有一項(xiàng)不符合扣0.5分帶式輸送機(jī)的機(jī)頭、機(jī)尾必須設(shè)置安全防護(hù)罩或欄桿，在機(jī)下過人的地方，必須設(shè)置安全保護(hù)板，如果輸送機(jī)長度超過30m，必須設(shè)置人行過橋，帶式輸送機(jī)長度超過50m時(shí)，各重要工作地點(diǎn)，必須設(shè)置中間“緊急停機(jī)”按鈕或拉線開關(guān)，傾斜帶式輸送機(jī)必須設(shè)置防偏、止逆和過載、防滑停機(jī)保護(hù)裝置，帶式輸送機(jī)必須設(shè)置清掃器1查現(xiàn)場有一項(xiàng)不符合扣0.5分空氣壓縮機(jī)必須有壓力表和安全閥全閥，壓力調(diào)節(jié)器必須靈敏可靠，安全閥調(diào)整壓力的范圍不得超過額定壓力的10%，風(fēng)包上應(yīng)當(dāng)安裝有動作可靠的安全閥、放水閥，并開設(shè)檢查孔，風(fēng)包的出口管道應(yīng)安裝釋壓閥，釋壓閥的口徑不得小于出風(fēng)管的直徑1查現(xiàn)場有一項(xiàng)不符合扣0.5分管道安裝一般安裝在鋼筋混凝土柱預(yù)埋鋼板或支架上，沿墻安裝的支架支梁，埋入墻的深度不得小于240mm，大直徑的橫管不得采用鉤釘支架。，立管穿過樓板，每層設(shè)置管座1查現(xiàn)場有一項(xiàng)不符合扣0.2分其它現(xiàn)場應(yīng)符合《選煤廠安全規(guī)程》1查現(xiàn)場有一項(xiàng)不符合扣0.2分-26-

5主要設(shè)備完好標(biāo)準(zhǔn)重介旋流器機(jī)體安裝牢固，無嚴(yán)重銹蝕現(xiàn)象，無變形、斷裂、漏洞等現(xiàn)象，底流口、中心管、入料口、筒體內(nèi)襯無嚴(yán)重磨損，壓力檢測裝置準(zhǔn)確1查現(xiàn)場有一項(xiàng)不符合扣0.2分跳汰機(jī)風(fēng)水閥門轉(zhuǎn)動靈活無泄露，壓力表、指示燈、儀表指示清晰準(zhǔn)確，篩板扇面平整，無破損、松動、堵塞等現(xiàn)象，托梁無斷裂、變形等現(xiàn)象1查現(xiàn)場有一項(xiàng)不符合扣0.2分表4-2（續(xù)）序號檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分檢查方式及評分方法5主要設(shè)備完好標(biāo)準(zhǔn)機(jī)械攪拌式浮選機(jī)攪拌裝置轉(zhuǎn)動靈活，葉輪安裝牢固，定子和穩(wěn)流板無磨損，電機(jī)皮帶輪運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)，刮泡機(jī)構(gòu)完整無異響，各部位潤滑良好，零部件無變形現(xiàn)象1查現(xiàn)場有一項(xiàng)不符合扣0.5分粗煤泥分選機(jī)機(jī)體無開裂、變形、嚴(yán)重銹蝕等現(xiàn)象，氣動機(jī)構(gòu)、電控系統(tǒng)、排料機(jī)構(gòu)完好，噴嘴無堵塞、破損、缺失，各處壓力、流量、密度、閥門開度符合要求，各信號指示準(zhǔn)確1查現(xiàn)場有一項(xiàng)不符合扣0.5分振動篩運(yùn)行平穩(wěn)無異響，側(cè)板、橫梁、激振梁、入料箱無破裂，激振器安裝牢固轉(zhuǎn)動靈活，各運(yùn)轉(zhuǎn)軸無裂紋，支撐彈簧無缺失、斷裂現(xiàn)象，篩板盲板無松動、損壞現(xiàn)象，篩上噴水無堵塞、丟失現(xiàn)象，各部位潤滑良好1查現(xiàn)場有一項(xiàng)不符合扣0.5分離心脫水機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)，機(jī)體無破損和嚴(yán)重腐蝕，電機(jī)皮帶輪轉(zhuǎn)動無擺動現(xiàn)象，篩籃和篩籃支架配合緊密，篩籃和刮刀間距符合要求，篩籃篩縫符合要求，卸料裝置無磨損，各部位潤滑良好1查現(xiàn)場有一項(xiàng)不符合扣0.5分壓濾機(jī)傳動機(jī)構(gòu)、液壓機(jī)構(gòu)、電控機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)，壓濾機(jī)大梁、頭板、尾板、濾板、濾布、入料軟管、滑道無損壞，拉板小車及鏈條、壓緊裝置、液壓站運(yùn)轉(zhuǎn)正常，壓力符合要求，各部位潤滑良好，各信號指示準(zhǔn)確1查現(xiàn)場有一項(xiàng)不符合扣0.5分-27-

加壓過濾機(jī)自動操作系統(tǒng)、供風(fēng)系統(tǒng)、液壓系統(tǒng)、過濾系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)正常，加壓倉、上下閘板密封良好，各處壓力、液位、頻率、閥門開度符合要求，濾布、濾扇無破損現(xiàn)象，主軸運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)，倉內(nèi)刮板機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)正常，各部位潤滑良好，各信號指示準(zhǔn)確1查現(xiàn)場有一項(xiàng)不符合扣0.5分磁選機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)，筒體無破損、銹蝕現(xiàn)象，入料管無堵塞，一段、二段溢流面平穩(wěn)，無翻花現(xiàn)象，電機(jī)減速器聲音正常，潤滑良好1查現(xiàn)場有一項(xiàng)不符合扣0.5分表4-2（續(xù)）5主要設(shè)備完好標(biāo)準(zhǔn)濃縮機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)，無跳動現(xiàn)象，機(jī)架無裂紋、變形、銹蝕、開焊等現(xiàn)象，液壓系統(tǒng)、提耙機(jī)構(gòu)、轉(zhuǎn)動機(jī)構(gòu)完好，各處壓力、電流符合要求，各部位潤滑良好，各信號指示準(zhǔn)確1查現(xiàn)場有一項(xiàng)不符合扣0.5分離心泵運(yùn)行平穩(wěn)，泵體無裂紋、變形、漏料現(xiàn)象，冷卻水、軸封水、填料完好無泄漏，軸承體、聯(lián)軸器運(yùn)轉(zhuǎn)正常，壓力、流量、溫度、電流符合要求，各部位潤滑良好，各信號指示準(zhǔn)確1查現(xiàn)場有一項(xiàng)不符合扣0.5分行車鋼絲繩無斷股、缺油、打結(jié)現(xiàn)象，限位、制動靈活可靠，各梁和導(dǎo)軌無變形、斷裂、磨損嚴(yán)重等現(xiàn)象，鉤頭鎖片完好有效，電氣制動控制、指示、接地可靠，無缺油現(xiàn)象1查現(xiàn)場有一項(xiàng)不符合扣0.5分膠帶輸送機(jī)應(yīng)設(shè)緊急停車、防跑偏及防打滑裝置1查現(xiàn)場有一項(xiàng)不符合扣0.5分其他設(shè)備應(yīng)符合《選煤廠機(jī)電設(shè)備完好標(biāo)準(zhǔn)》1查現(xiàn)場有一項(xiàng)不符合扣0.5分6文明生產(chǎn)生產(chǎn)現(xiàn)場要做到“四無五不漏”，全廠設(shè)備無嚴(yán)重銹蝕，設(shè)備清潔衛(wèi)生，物見本色，管路吊掛整齊無積塵1查現(xiàn)場有一項(xiàng)不符合扣0.5分-28-

五、電氣管理291防雷接地每年必須對全廠防雷接地系統(tǒng)進(jìn)行檢測，并留存記錄，不符合規(guī)定的積極整改1查記錄無檢測扣1分，記錄不全扣0.5分，無整改記錄扣0.5分電氣裝置按照標(biāo)準(zhǔn)接地或接零，固定設(shè)備外殼必須直接重復(fù)接地，接地線的連接應(yīng)牢固可靠，保證其電氣連續(xù)性符合要求，鋼接地線連接處應(yīng)焊接接地線與接地極的連接宜采用焊接，用螺栓連接時(shí)應(yīng)設(shè)防松螺帽或放松墊片1查現(xiàn)場有一項(xiàng)不符合扣0.5分表4-2（續(xù)）序號檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分檢查方式及評分方法1防雷接地電力設(shè)備每個接地部分應(yīng)以單獨(dú)的接地線與接地干線相連接，嚴(yán)禁在一條地線上串接幾個需要接地的部分；當(dāng)利用鋼筋混凝土中的鋼筋作為接地系統(tǒng)時(shí)，各鋼筋混凝土體之間必須連接成電氣通路，并保證其電氣連續(xù)性符合要求；利用穿線鋼管作為接地線引向電氣設(shè)備的鋼管與電氣設(shè)備間應(yīng)有可靠的電氣連接1查現(xiàn)場有一項(xiàng)不符合扣0.5分電動機(jī)上的接地線應(yīng)接在接地螺栓上，如電動機(jī)無接地螺栓或接地螺栓損壞，接地線應(yīng)接在電動機(jī)風(fēng)葉罩上，禁止接在電動機(jī)的接線盒上。1查現(xiàn)場有一項(xiàng)不符合扣0.5分2生產(chǎn)照明生產(chǎn)現(xiàn)場照明照度應(yīng)符合《選煤安全規(guī)程》要求，易燃易爆區(qū)域應(yīng)使用防爆燈具，照明線路要求整齊，照明、信號設(shè)施完整齊全，絕緣良好無明接頭，固定照明不得用臨時(shí)線1查現(xiàn)場有一項(xiàng)不符合扣0.5分3用電管理所有用電設(shè)施和線路絕緣必須良好，裸露帶電導(dǎo)體應(yīng)安裝在有安全高度或有安全防護(hù)的場所，必要時(shí)設(shè)置安全遮攔和明顯的警示牌1查現(xiàn)場有一項(xiàng)不符合扣0.5分-29-

各種電氣設(shè)施的保護(hù)裝置必須齊全，且靈敏可靠，禁止隨便搭接電源和臨時(shí)線路，如工作需要必須經(jīng)用電主管部門批準(zhǔn)，辦理手續(xù)，由專業(yè)電工接線。手持電動工具應(yīng)一機(jī)一閘一保護(hù)，有良好接地1查現(xiàn)場有一項(xiàng)不符合扣0.5分電動設(shè)備和電動照明設(shè)備拆除后，不能留有帶電線頭，如需要保留線頭，應(yīng)將電源切斷，并采取絕緣措施。各種線路不得和熱力管路綁扎，車間各種開關(guān)配電箱應(yīng)上鎖，嚴(yán)禁用鐵絲、銅絲等材料代替熔斷器1查現(xiàn)場有一項(xiàng)不符合扣0.5分選煤廠外供電必須經(jīng)廠主管用電部門批準(zhǔn)，方可供電，并核實(shí)用電負(fù)荷和各種保護(hù)是否齊全有效，定期對外供電進(jìn)行檢查1查現(xiàn)場有一項(xiàng)不符合扣0.5分表4-2（續(xù)）序號檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分檢查方式及評分方法4配電室管理電工安全用具、高壓驗(yàn)電器、接地線和標(biāo)志牌等齊全有效；配電室要有有效的防止老鼠的措施或設(shè)施；室內(nèi)的消防器材要完整，符合消防要求；室內(nèi)要有急救箱和急救物品；0.5功率因數(shù)低于0.9運(yùn)行的每一次扣0.5分配電室各項(xiàng)記錄、制度齊全，入口需設(shè)置警示牌，并懸掛與實(shí)際相符的供配電系統(tǒng)圖。配電室禁止存放汽油、煤油等易燃易爆物品，配電室應(yīng)配置事故照明，銘牌、系統(tǒng)編號齊全，柜體前后雙重編號齊全，各類電氣元件齊全完好，靈活可靠，信號燈、控制按鈕完好不短缺0.5查現(xiàn)場有一項(xiàng)不符合扣0.5分安防設(shè)施齊全，樓梯、平臺、圍欄牢固無開焊、變形，各種護(hù)欄、護(hù)網(wǎng)齊全可靠、帶電部位安全距離符合規(guī)程要求，絕緣臺、專用絕緣墊齊全，儀器儀表按規(guī)定配備、檢定、修理，保證儀表準(zhǔn)確率0.5查現(xiàn)場有一項(xiàng)不符合扣0.2分-30-

各種保護(hù)整定準(zhǔn)確，動作可靠，滿足選擇性、速動性、可靠性，杜絕越級跳閘，設(shè)備外露的帶電部分應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)設(shè)防護(hù)欄網(wǎng)，防雷、接地設(shè)施保護(hù)齊全并定期試驗(yàn)，有各種試驗(yàn)記錄0.5查記錄和現(xiàn)場有一項(xiàng)不符合扣0.2分安全工具應(yīng)按照要求定期試驗(yàn)，并粘貼合格標(biāo)簽，應(yīng)有固定存放安全器具的柜子，各種安全警示牌的規(guī)格應(yīng)符合電力安全規(guī)程要求，配電室內(nèi)消防器材的數(shù)量、類型、存放位置應(yīng)符合配置要求，滅火器應(yīng)齊全有效0.5查現(xiàn)場有一項(xiàng)不符合扣0.5分電纜隧道、夾層、控制盤、配電盤和設(shè)備區(qū)的端子箱等處的電纜孔，應(yīng)使用防火材料封堵，室外電纜溝按要求設(shè)置防火隔墻，防火隔墻的材料及工藝符合規(guī)范0.5查現(xiàn)場有一項(xiàng)不符合扣0.5分高、低壓配電室、變壓器室、電容器室的門應(yīng)向外開啟，高、低壓配電室房間應(yīng)設(shè)置防止雨、雪、蛇、鼠等小動物從采光窗、通風(fēng)窗、門、電纜溝等處進(jìn)入室內(nèi)的設(shè)施0.5查現(xiàn)場有一項(xiàng)不符合扣0.5分表4-2（續(xù)）序號檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分檢查方式及評分方法4配電室管理母線接頭無過熱變色現(xiàn)象，漆色、相序、間距符合規(guī)程，安裝牢固，運(yùn)行溫度不超過70度，熔斷器、隔離刀閘接觸良好，接觸面不小于70%,配電裝置各回路的相序排列宜一致，配電室應(yīng)有完善的通訊系統(tǒng)，與調(diào)度室有直通電話且電話暢通0.5查現(xiàn)場有一項(xiàng)不符合扣0.5分-31-

6KV及以上電壓等級的開關(guān)柜應(yīng)具有“五防”功能，嚴(yán)禁使用國家明令淘汰禁止使用的供用電設(shè)施，高壓柜內(nèi)照明應(yīng)齊全，反送電的開關(guān)柜加鎖且有明顯標(biāo)志，配電裝置各回路的相序排列宜一致，配電室直流屏設(shè)備的蓄電池單節(jié)電壓，每周通過開關(guān)和儀表檢測一次，檢測情況應(yīng)記錄在配電室值班記錄本上，電池應(yīng)有編號，外殼及接線部分應(yīng)完好，無鼓肚、滲液、腐蝕、松動，單相接地電容電流應(yīng)符合要求，無功補(bǔ)償應(yīng)合理可靠，變電站應(yīng)有可靠的操作電源0.5查現(xiàn)場有一項(xiàng)不符合扣0.5分5電纜布置固定電纜不得用鐵絲直接捆扎，電纜電纜穿過墻壁部分應(yīng)用套管保護(hù)，應(yīng)定期清理橋架電纜上的煤塵，橋架上不得有易燃物等雜物。水平裝設(shè)的橋架電纜不應(yīng)溢出線槽，在電纜進(jìn)出線槽部位，轉(zhuǎn)彎處應(yīng)綁扎固定。在電纜終端頭、電纜接頭、轉(zhuǎn)彎處、夾層內(nèi)、隧道及豎井的兩端以及人井內(nèi)等地方，電纜上應(yīng)裝設(shè)標(biāo)志牌。標(biāo)志牌上應(yīng)注明線路編號，當(dāng)無編號時(shí)，應(yīng)寫明電纜型號、規(guī)格及起止地點(diǎn)。進(jìn)入控制室、電纜夾層和配電柜以及電纜溝的入口和出口嚴(yán)密封閉，電纜敷設(shè)無“明線頭”、“雞爪子”、“羊尾巴”，護(hù)套完整無損傷，懸掛整齊，運(yùn)行電纜的絕緣電阻使用符合要求。1查現(xiàn)場有一項(xiàng)不符合扣0.5分表4-2（續(xù)）序號檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分檢查方式及評分方法6變壓器管理油浸式變壓器測油孔內(nèi)應(yīng)注變壓器油且油標(biāo)完整不漏油，油量應(yīng)在允許范圍內(nèi)，溫度高時(shí)油標(biāo)內(nèi)能見到油面，油量少時(shí)不彳低于15℃油標(biāo)線通風(fēng)孔、放油孔不堵塞，油堵齊全，不漏油（手摸不見油），通氣孔不進(jìn)水，油箱、散熱管無嚴(yán)重變形，散熱管不漏1查現(xiàn)場有一項(xiàng)不符合扣0.5分-32-

油，不堵塞，必須定期巡視并有巡視記錄干式變壓器鐵芯應(yīng)固定牢固，線圈絕緣應(yīng)良好，不過熱，不老化，絕緣電阻660V、380V不得低于5MQ,127V不得低于0.5MQ1查現(xiàn)場有一項(xiàng)不符合扣0.5分變壓器室應(yīng)有醒目標(biāo)志，變壓器銘牌齊全，安全警示標(biāo)志齊全，擋鼠板以及防止小動物進(jìn)入的設(shè)施完好，應(yīng)急照明完好，消防器材應(yīng)齊全完好1查現(xiàn)場有一項(xiàng)不符合扣0.5分800KVA以上戶外（400KVA以上室內(nèi)）變壓器必須設(shè)置電流速斷、過負(fù)荷、過電流和零序電流保護(hù)，且齊全有效，母線無松動變形，間距符合要求，接觸良好，相序正確，無過熱現(xiàn)象，進(jìn)線套管長度須達(dá)到要求1查現(xiàn)場有一項(xiàng)不符合扣0.5分各接地和接地引下線應(yīng)齊全、正確，絕緣電阻按試驗(yàn)規(guī)程的規(guī)定要求檢測，并有測量記錄，高低壓瓷頭清潔，無破損和裂紋，無放電痕跡1查現(xiàn)場有一項(xiàng)不符合扣0.5分7信息系統(tǒng)管理用于監(jiān)測、控制的自動化儀表及自動控制系統(tǒng)的監(jiān)測裝置維護(hù)人員應(yīng)每月進(jìn)行一次檢查維護(hù)，使用的電源必須是交流凈化穩(wěn)壓電源。計(jì)算機(jī)及監(jiān)控器、程控通訊交換機(jī)等設(shè)備接地及接地電阻和防雷電設(shè)施，每年四月前進(jìn)行一次檢查和測試0.5查記錄和現(xiàn)場有一項(xiàng)不符合扣0.2分集中控制系統(tǒng)主機(jī)和PLC的CPU應(yīng)當(dāng)雙機(jī)熱備,自動切換互為備用，能正常操作。主機(jī)不得安裝無關(guān)程序，不得改變系統(tǒng)設(shè)置參數(shù)，嚴(yán)禁玩游戲、看視頻、使用移動儲存設(shè)備等，不得和網(wǎng)絡(luò)連接0.5查現(xiàn)場有一項(xiàng)不符合扣0.5分表4-2（續(xù)）序號檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分檢查方式及評分方法-33-

7信息系統(tǒng)管理集中控制系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)設(shè)置單獨(dú)的接地裝置，不得和電網(wǎng)的接地系統(tǒng)共用，設(shè)備接地應(yīng)可靠，接地電阻應(yīng)小于相應(yīng)設(shè)備的技術(shù)要求，并安裝防雷電設(shè)施0.5查現(xiàn)場有一項(xiàng)不符合扣0.5分集中控制系統(tǒng)使用的軟件必須是正版軟件，系統(tǒng)硬件應(yīng)滿足主站CPU、電源、通訊冗余，所有模塊應(yīng)能夠帶電熱插拔，對在PLC中運(yùn)行的監(jiān)控程序，可使用離線及在線方式修改。集中控制系統(tǒng)的控制程序需要修改時(shí)，維修人員必須對新、舊程序分別做好備份，程序修改后必須設(shè)立密碼和口令管理，例如有口令保護(hù)的屏幕保護(hù)程序，以防止非操作人員非法使用該系統(tǒng)。0.5查現(xiàn)場有一項(xiàng)不符合扣0.5分集控室必須具有良好的減振、密封、通風(fēng)、隔音性能，消防設(shè)施齊全有效，還必須配備完善的通訊設(shè)備和事故照明燈0.5查現(xiàn)場有一項(xiàng)不符合扣0.5分工業(yè)電視監(jiān)控系統(tǒng)應(yīng)具有實(shí)時(shí)監(jiān)測功能、儲存功能、回防功能、報(bào)警功能、字符疊加功能、傳輸功能、矩陣切換功能，必須保證顯示時(shí)間與北京時(shí)間同步，誤差應(yīng)小于30秒，視頻數(shù)據(jù)儲存時(shí)間不小于30天0.5查現(xiàn)場有一項(xiàng)不符合扣0.5分應(yīng)定期對工業(yè)視頻前端設(shè)備進(jìn)行清洗，調(diào)整前端安裝位置，保證傳輸?shù)膱D像清晰、攝像范圍符合規(guī)定，視頻系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)暢通0.5查現(xiàn)場有一項(xiàng)不符合扣0.5分如無特殊業(yè)務(wù)需要，安裝在工控系統(tǒng)中的計(jì)算機(jī)或網(wǎng)絡(luò)設(shè)施中的端口、服務(wù)要禁止或取消、工控系統(tǒng)中的計(jì)算機(jī)要定期進(jìn)行操作系統(tǒng)漏洞檢測及病毒、惡意代碼檢測0.5查現(xiàn)場有一項(xiàng)不符合扣0.5分表4-2（續(xù)）-34-

序號檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分檢查方式及評分方法7信息系統(tǒng)管理調(diào)度室、集控室、變電所、配電室等重要崗位必須配備通訊設(shè)備，噪聲較大（大于85分貝）的作業(yè)點(diǎn)應(yīng)采取防噪聲措施或裝設(shè)閃光報(bào)警電話，調(diào)度室主機(jī)應(yīng)能實(shí)現(xiàn)呼叫功能、交換功能、調(diào)度功能、組網(wǎng)功能、錄音功能，可群呼、組呼、全呼、選呼、急呼、廣播。調(diào)度通訊系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)具備強(qiáng)插功能，瓦斯區(qū)域電話必須具有防爆性能0.5查現(xiàn)場有一項(xiàng)不符合扣0.5分8高壓兩票管理高壓操作必須執(zhí)行選煤廠兩票管理制度，按照要求辦理相關(guān)手續(xù)，保證安全操作，兩票使用統(tǒng)一格式，按照要求規(guī)范填寫，至少保存一年1查記錄和現(xiàn)場有一項(xiàng)不符合扣0.5分兩票采用手工方式填寫時(shí)，應(yīng)用黑色或藍(lán)色的鋼（水）筆或圓珠筆填寫和簽發(fā)，至少一式兩份。工作票票面上的時(shí)間、工作地點(diǎn)、線路名稱、設(shè)備雙重名稱（即設(shè)備名稱和編號）、動詞等關(guān)鍵字不得涂改。若有個別錯、漏字需要修改、補(bǔ)充時(shí)，應(yīng)使用規(guī)范的符號，字跡應(yīng)清楚，用計(jì)算機(jī)生成或打印的工作票應(yīng)使用統(tǒng)一的票面格式1查資料有一項(xiàng)不符合扣0.5分填寫兩票內(nèi)容應(yīng)準(zhǔn)確無誤，填寫不漏項(xiàng)，簽名齊全，“已執(zhí)行”、“未執(zhí)行”或“作廢”章齊全，每頁操作票涂改不超過兩處，字跡清晰；兩票按規(guī)定編號，編號連續(xù)，不間斷；倒閘操作步驟劃執(zhí)行勾；兩票中應(yīng)標(biāo)明應(yīng)拆裝的地線編號；操作票空白處應(yīng)蓋“以下空白”，作廢的操作票應(yīng)注明“作廢”字樣1查資料有一項(xiàng)不符合扣0.5分9電焊機(jī)管理機(jī)殼有保護(hù)接地，防護(hù)罩、防護(hù)蓋和電源箱完好；有過載自動保護(hù)；電纜接頭必須用接線盒；電焊機(jī)零線不得利用任何設(shè)備及管路作為導(dǎo)電體1查現(xiàn)場有一項(xiàng)不符合扣0.5分10防爆設(shè)備管理原煤車間、精煤倉及其皮帶走廊等瓦斯區(qū)域、油脂庫、藥劑庫等防火、防爆區(qū)域必須使用防爆電氣設(shè)備，電氣設(shè)備應(yīng)無失爆現(xiàn)象，檢修動火作業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行選煤廠動火作業(yè)管理制度1查現(xiàn)場有一項(xiàng)不符合扣0.5分表4-3放射源管理標(biāo)準(zhǔn)及評分辦法-35-

項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分檢查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)檢查方法及評分辦法放射源管理10010建立健全放射源管理辦法，應(yīng)急預(yù)案，設(shè)立管理機(jī)構(gòu)，明確崗位責(zé)任制，有專業(yè)人員負(fù)責(zé)放射源管理工作。.放射源管理辦法，應(yīng)急預(yù)案等資料不完善，扣5分。.沒有明確的管理機(jī)構(gòu)，扣5分。10廠內(nèi)應(yīng)設(shè)有放射源暫存庫并按照相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定達(dá)到防輻射、防盜竊等要求。沒有放射源暫存庫或者有但是不符合要求，扣10分。30放射源現(xiàn)場有放射源責(zé)任牌且完好，有明顯警示標(biāo)志，安全防護(hù)設(shè)施完好，禁止人員靠近。.沒有放射源責(zé)任牌，或者信息涂抹看不清，扣5分。.缺少警示標(biāo)志，扣5分。.放射源安全防護(hù)設(shè)施缺失或破損，扣20分。20放射源臺賬完好，定期進(jìn)行放射源泄露檢查并做好記錄。.缺失放射源臺賬或臺賬記錄不符實(shí)際，扣10分。.沒有定期對放射源進(jìn)行輻射檢查且無檢查記錄，扣10分。10放射源監(jiān)控設(shè)施完好能正常使用。放射源監(jiān)控設(shè)施不能用或者看不清現(xiàn)場放射源，扣10分。20對作業(yè)人員、管理進(jìn)行安全教育培訓(xùn)，使其了解放射源的危險(xiǎn)特性、活性范圍等，以及采取的預(yù)防及應(yīng)急處理措施。所有放射源從業(yè)人員必須持證上崗。.未組織安全教育培訓(xùn)，扣10分。.放射源從業(yè)人員沒有輻射安全許可證，扣10分。-36-

表5-1選煤廠瓦斯區(qū)管理標(biāo)準(zhǔn)評分辦法序號項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分檢查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)得分檢查方法及評分辦法 .制度管理20分瓦斯管理組織機(jī)構(gòu)健全，配備有瓦斯管理人員，各級責(zé)任制、規(guī)章制度齊全。查資料與現(xiàn)場檢查，瓦斯管理組織機(jī)構(gòu)不健全扣3分，防治責(zé)任制不健全扣2分，無瓦斯管理員扣2分。有專職瓦檢員和巡檢員，有完整的瓦斯檢查記錄。查資料與現(xiàn)場檢查，無專職瓦檢員和巡檢員扣5分，無檢查記錄扣3分定期組織瓦斯隱患排查，靜態(tài)隱患及時(shí)排除，動態(tài)隱患，要有詳細(xì)的整改措施。每月至少排查一次，并留有記錄查資料，未排查扣4分，靜態(tài)隱患未及時(shí)排除扣2分，動態(tài)隱^整改措施扣2分，排查記錄不全扣1分。建立三班巡回檢查制度，制定檢查圖表，現(xiàn)場檢查記錄完整。查資料與現(xiàn)場檢查，三班巡回檢查制度未建立或不齊全扣3分，檢查圖表不完善扣2分，檢查記錄缺失不全扣1分。粉塵作業(yè)地點(diǎn)，每月測定1次，其他有毒物質(zhì)作業(yè)地點(diǎn)，每季測定1次，并建立檔案。查資料，未測定扣3分，未建立檔案扣1分。二設(shè)備設(shè)施管理60分瓦斯區(qū)所有電氣設(shè)備必須為防爆型，設(shè)備外殼防護(hù)等級不得低于IP55。一處未做到扣2分。廠所有建筑、運(yùn)轉(zhuǎn)皮帶、二次揚(yáng)塵、篩分及皮帶受料等地點(diǎn)處均應(yīng)實(shí)現(xiàn)自然通風(fēng)。一處未實(shí)現(xiàn)扣1分。為排除余熱余溫，主廠房、濃縮池等地點(diǎn)除采取自然通風(fēng)外，還應(yīng)設(shè)置換氣扇進(jìn)行強(qiáng)制通風(fēng)換氣，以增強(qiáng)通風(fēng)效果。一處未做到扣1分。三設(shè)備設(shè)施管理60分瓦斯區(qū)域必須安設(shè)通風(fēng)設(shè)備，局*用一備，煤倉頂部、底部安設(shè)的局扇必須堅(jiān)持連續(xù)運(yùn)行，減少無計(jì)劃停風(fēng)。一處未做到扣1分。煤倉上部側(cè)面留設(shè)通風(fēng)口，數(shù)量和大小根據(jù)煤倉直徑確定，實(shí)現(xiàn)倉內(nèi)自然通風(fēng)，同時(shí)在煤倉上部安設(shè)抽風(fēng)機(jī)。一處未做到扣1分，通風(fēng)口數(shù)量和大小不合適一處扣0.5分。-37-

地面煤（肝）倉、放煤（肝）點(diǎn)封閉式儲煤場、皮帶走廊、返煤地道、觀察口測位口等地點(diǎn)及機(jī)電設(shè)備周圍應(yīng)設(shè)置瓦斯和二氧化碳檢查點(diǎn)。并在現(xiàn)場留有記錄。現(xiàn)場檢查，無瓦斯?jié)舛扔涗浺惶幙?分。表5-1（續(xù)）序號項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分檢查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)得分檢查方法及評分辦法三設(shè)備設(shè)施管理60分煤倉上方、封閉的地面機(jī)房內(nèi)上方、封閉的地面煤倉下口、封閉的帶式輸送機(jī)地面走廊上方等瓦斯?jié)舛容^高的地點(diǎn)應(yīng)設(shè)甲烷傳感器，并與礦井安全監(jiān)控系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)上傳數(shù)據(jù)。一處未安裝扣0.5分，選煤廠未與礦井安全監(jiān)控系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)上傳數(shù)據(jù)扣0.5分。距離瓦斯區(qū)域20m，應(yīng)設(shè)有“瓦斯區(qū)域嚴(yán)禁煙火”的警示牌。一處未設(shè)扣1分。瓦斯區(qū)域必須嚴(yán)格執(zhí)行“風(fēng)電閉鎖”和“瓦斯電閉鎖”制度（包括照明電源）。現(xiàn)場檢查，未做到“兩閉鎖”一處扣1分。地面瓦斯區(qū)域的運(yùn)輸皮帶按照防爆標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行安裝。如果是非阻燃皮帶，必須安裝煙霧報(bào)警器。一處未做到扣1分。地面篩分車間、破碎車間、帶式輸送機(jī)走廊、轉(zhuǎn)載點(diǎn)等地點(diǎn)，都必須安設(shè)噴霧裝置或除塵器，作業(yè)時(shí)進(jìn)行噴霧降塵或用除塵器除塵。一處未安裝扣0.5分除塵管道、易積存煤塵的設(shè)備和地面必須定期清掃。除塵器吸風(fēng)口、風(fēng)管連接處、清掃孔、密閉罩等地點(diǎn)應(yīng)當(dāng)定期檢查，嚴(yán)防漏風(fēng)損壞現(xiàn)場檢查，積煤一處扣0.5分，有破損一處扣0.3分。干燥車間必須設(shè)置有效的除塵系統(tǒng)。產(chǎn)生煤塵的設(shè)備和轉(zhuǎn)載點(diǎn)必須密閉。設(shè)備運(yùn)行時(shí)，車間內(nèi)粉塵濃度不得超過10mg/m3o現(xiàn)場檢查，未設(shè)置扣1分，濃度超標(biāo)扣1分。煤倉和原煤準(zhǔn)備、干選、干燥車間等煤塵比較集中的地點(diǎn)，必須定期清理地面和設(shè)備，防止煤塵堆積，電氣設(shè)備必須防爆或采取防爆措施，不得明火作業(yè)（特殊情況，必須辦理有關(guān)手續(xù)）和吸煙現(xiàn)場檢查，積煤一處扣0.5分，有一處不防爆扣2分，其他扣1分-38-

四氧電焊管理10分氧電焊作業(yè)必須制定專項(xiàng)安全措施并并報(bào)直接負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、第一責(zé)任人批準(zhǔn)查資料查現(xiàn)場，無措施、違反措施不得分，措施不完善一項(xiàng)扣1分。-39-

6-1安全培訓(xùn)及特種工管理標(biāo)準(zhǔn)及評分辦法序號項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分檢查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)檢查方法及評分辦法 .安全培訓(xùn)及特種工管理安全培訓(xùn)70安全生產(chǎn)教育10組織制定并實(shí)施本單位安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)計(jì)劃.未組織安全生產(chǎn)教育扣10分.無培訓(xùn)計(jì)劃，扣5分培訓(xùn)制度5建立健全安全培訓(xùn)管理制度及考核辦法，具體包括：培訓(xùn)管理制度、教師管理制度、聽課制度、培訓(xùn)考勤管理制度、考試管理制度、培訓(xùn)效果評價(jià)制度、檔案管理制度。.缺一項(xiàng)制度扣1分，扣完為止；.制度缺乏針對性和操作性的一項(xiàng)扣1分。.制度落實(shí)不到位一項(xiàng)扣1分，扣完為止。培訓(xùn)檔案5建立健全安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)檔案，詳細(xì)、準(zhǔn)確記錄培訓(xùn)的時(shí)間、內(nèi)容、參加人員以及考核結(jié)果等情況。.未建立培訓(xùn)檔案扣5分.檔案資料不全扣1-4分培訓(xùn)效果評價(jià)5對崗位從業(yè)人員，抽取一定比例的人員進(jìn)行本職工作所需的安全生產(chǎn)知識考試.抽取一定比例的人員進(jìn)行抽考（筆試或口試），1-5%不合格，扣1分，6%-10%，扣2分，16-20%，扣3分，20%以上不合格，本項(xiàng)否決。培訓(xùn)保障5.按規(guī)定提取培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)，做到?？顚Ｓ茫?制定培訓(xùn)物資、裝備、設(shè)施、基地（包括實(shí)訓(xùn)基地）及協(xié)同部門培訓(xùn)保障制度，并落實(shí)。.未按照規(guī)定提取培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)扣2分；未做到?？顚Ｓ每?分；未按要求建立培訓(xùn)費(fèi)用支出臺賬扣1分。.沒有保障制度扣1分，無落實(shí)記錄扣1分。班組培訓(xùn)3.崗位安全操作規(guī)程；.崗位之間工作銜接配合的安全與職業(yè)衛(wèi)生事項(xiàng)；每缺一項(xiàng)扣1分，扣完為止。-40-

表6-1（續(xù)）序號項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分檢查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)檢查方法及評分辦法 .安全培訓(xùn)及特種工管理安全培訓(xùn)70車間培訓(xùn)5.工作環(huán)境及危險(xiǎn)因素；.所從事工種可能遭受的職業(yè)傷害和傷亡事故；.所從事工種的安全職責(zé)、操作技能及強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)；.自救互救、急救方法、疏散和現(xiàn)場緊急情況的處理；.安全設(shè)備設(shè)施、個人防護(hù)用品的使用和維護(hù)；.車間安全生產(chǎn)狀況及規(guī)章制度；.預(yù)防事故和職業(yè)危害的措施及應(yīng)注意的安全事項(xiàng)；每缺一項(xiàng)扣1分，扣完為止。二安全培訓(xùn)及特種工管理安全培訓(xùn)70廠級培訓(xùn)5.本單位安全生產(chǎn)情況及安全生產(chǎn)基本知識；.本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度和勞動紀(jì)律；.從業(yè)人員安全生產(chǎn)權(quán)利和義務(wù)；.有關(guān)事故案例等。.事故應(yīng)急救援、事故應(yīng)急預(yù)案演練及防范措施每缺一項(xiàng)扣1分，扣完為止。安全知識更新2全廠職工每年都必須進(jìn)行安全知識更新教育，接受教育時(shí)間每年每人不小于4天。.未開展安全知識更新教育的扣5分，.安全知識更新教育未覆蓋全廠職工或接受教育時(shí)間不足的扣2-4分。新技術(shù)培訓(xùn)3采用新工藝、新技術(shù)、新材料或者使用新設(shè)備時(shí)，應(yīng)當(dāng)對有關(guān)從業(yè)人員重新進(jìn)行有針對性的安全培訓(xùn)。未開展培訓(xùn)扣3分，培訓(xùn)質(zhì)量不高扣1分。師帶徒2完善和落實(shí)師傅帶徒弟制度未開展師傅帶徒弟制度扣2分。落實(shí)質(zhì)量不高扣1分。外來人員培訓(xùn)5將派遣勞務(wù)者納入本單位培訓(xùn)管理體系，執(zhí)行本單位培訓(xùn)管理制度（臺賬、檔案等單列）。未將勞務(wù)派遣者培訓(xùn)納入本單位體系扣2分；未按本單位培訓(xùn)管理制度組織管理培訓(xùn)的扣1分。-41-

表6-1（續(xù)）序號項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分檢查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)檢查方法及評分辦法二安全培訓(xùn)及特種工管理安全培訓(xùn)70對于外來實(shí)習(xí)和參觀人員要按進(jìn)行有關(guān)安全和可能接觸到的危害及應(yīng)急知識教育培訓(xùn)。沒有進(jìn)行培訓(xùn)的扣2分；沒有方案或者無記錄的扣1分。持證上崗10單位主要負(fù)責(zé)人（廠長）需經(jīng)培訓(xùn)，并取得主要負(fù)責(zé)人員資格證書。未取得證書扣3分。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)的負(fù)責(zé)人和總工程師需經(jīng)培訓(xùn)，并取得安全管理人員資格證書。1人未取得證書扣2分。其他管理人員、技術(shù)人員、班組長需經(jīng)培訓(xùn)并取得資格證書。涉及項(xiàng)目每1項(xiàng)無證扣5分。每分項(xiàng)作業(yè)人員1人未取得證書扣1分。選煤司機(jī)、維修鉗工、采制化員、安全員、司磅員需經(jīng)培訓(xùn)并取得資格證書。調(diào)整工作崗位或離匕年以上重新上崗時(shí)，應(yīng)當(dāng)重新接受安全培訓(xùn)。涉及項(xiàng)目每1項(xiàng)無證扣5分。每分項(xiàng)作業(yè)人員1人未取得證書扣0.5分。三安全培訓(xùn)及特種工管理特種工管理30特殊工種15電工作業(yè)、電焊與熱切割作業(yè)、高空作業(yè)、放射源巡檢工、瓦斯檢查工、危險(xiǎn)化學(xué)品及有毒有害作業(yè)人員需經(jīng)有資質(zhì)單位培訓(xùn)，并取得特殊工作證件。涉及項(xiàng)目每1項(xiàng)無證扣3分。每分項(xiàng)作業(yè)人員1人未取得證書扣1分。特種設(shè)備作業(yè)人員15起重機(jī)械作業(yè)安全管理（A5）、指揮（Q3）及司機(jī)（Q4）人員需經(jīng)培訓(xùn)并取得相應(yīng)證件。涉及項(xiàng)目每1項(xiàng)無證扣3分。每項(xiàng)作業(yè)人員1人未取得證書扣1分。鍋爐及壓力容器作業(yè)安全管理（A3）、司爐（G1、G2或G3）、壓力容器操作（R1）人員需經(jīng)培訓(xùn)并取得相應(yīng)證件。涉及項(xiàng)目每1項(xiàng)無證扣3分。每項(xiàng)作業(yè)人員1人未取得證書扣1分。場（廠）內(nèi)專用機(jī)動車輛安全管理（A8）及司機(jī)（N2或N3）需經(jīng)培訓(xùn)并取得相應(yīng)證件。涉及項(xiàng)目每1項(xiàng)無證扣3分。每項(xiàng)作業(yè)人員1人未取得證書扣1分。電梯安全管理（A4）及電梯司機(jī)（T3）需經(jīng)培訓(xùn)并取得相應(yīng)證件。涉及項(xiàng)目每1項(xiàng)無證扣3分。每項(xiàng)作業(yè)人員1人未取得證書扣1分。-42-

表7-1消防管理安全標(biāo)準(zhǔn)及評分辦法序號項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分檢查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)檢查方法及評分辦法 .職責(zé)分工5單位的主要負(fù)責(zé)人是本單位的消防安士責(zé)任人查資料和現(xiàn)場。未明確消防安全責(zé)任人不得分，隨機(jī)抽查，單位領(lǐng)導(dǎo)1人不清楚扣一分5明確負(fù)責(zé)消防管理日常工作的管理部門。明確其他各部門及有關(guān)人員在開展消防管理過程中的職責(zé)和任務(wù)。查資料。未明確管理部門不得分，其他部門職責(zé)和任務(wù)不明確，發(fā)現(xiàn)一處扣1分5各車間設(shè)一名兼職義務(wù)消防員，負(fù)責(zé)監(jiān)督和檢查本單位的消防工作查資料和現(xiàn)場。每一座車間未設(shè)立兼職義務(wù)消防員扣1分二檔案制度5建立本單位消防檔案，并應(yīng)包括以下內(nèi)容：(1)消防設(shè)計(jì)檔案；(2)消防檢查記錄；(3)消防系統(tǒng)圖；查資料，沒有建立消防檔案不得分，每缺一項(xiàng)檔案扣，扣2分；每一項(xiàng)檔案不完善，扣1分5制定本單位的消防安全制度、消防安全操作規(guī)程，制定火火和應(yīng)急疏散預(yù)案查資料和現(xiàn)場。未制定制度不得分，每缺一項(xiàng)制度扣2分，發(fā)現(xiàn)一處未認(rèn)真執(zhí)行扣1分5制定本單位的消防管理制度，并明確消防的目的、范圍、內(nèi)容及工作程序，管理制度應(yīng)包括：(1)消防安全教育、培訓(xùn)制度；(2)防火巡查、檢查制度；(3)安全疏散設(shè)施管理制度；(4)消防設(shè)施、器材維護(hù)管理制度；(5)火災(zāi)隱患整改制度；(6)用火、用電安全管理制度；查資料和現(xiàn)場。未制定制度不得分，未明確消防的目的、內(nèi)容及工作程序，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣1分。每缺一項(xiàng)制度扣1分，發(fā)現(xiàn)一處制度不完善或未認(rèn)真執(zhí)行扣0.5分三組織實(shí)施5建筑內(nèi)設(shè)置消防疏散指示標(biāo)志和消防應(yīng)急照明燈具查資料和現(xiàn)場。每一處未配置扣一分，配置不合格扣0.5分5按照國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)配置消防設(shè)施、器材，設(shè)置消防安全標(biāo)志查資料和現(xiàn)場。每一處未配置扣一分，配置不合格扣0.5分5對建筑消防設(shè)施、器材每年至少進(jìn)行一次全面檢測，確保完好有效查資料和現(xiàn)場。有一年度未進(jìn)行一次全面檢查不得分5定期組織防火檢查，及時(shí)消除火災(zāi)隱患查資料和現(xiàn)場。平均一季度未進(jìn)行一次檢查不得分，其中一季度未進(jìn)行扣1分。-43-

表7-1（續(xù)）序號項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分檢查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)檢查方法及評分辦法三組織實(shí)施5定期對本單位全體人員進(jìn)行消防宣傳教育。查資料和現(xiàn)場。平均一年度未進(jìn)行一次宣傳教育不得分，其中一年度未進(jìn)行扣1分。5定期組織進(jìn)行有針對性的消防演練查資料和現(xiàn)場。平均一年度未進(jìn)行一次消防演練不得分，其中一年度未進(jìn)行扣1分。一次沒有針對性扣1分四現(xiàn)場管理5各防火區(qū)建立消防責(zé)任牌板，并明確負(fù)責(zé)人，明確消防設(shè)施、器材的規(guī)格參數(shù)和數(shù)量查現(xiàn)場。每發(fā)現(xiàn)一處不符合檢查內(nèi)容扣一分5保證消防設(shè)施、器材完好無損，不得損壞、挪用或者擅自拆除、停用消防設(shè)施、器材，不得埋壓、圈占、遮擋消火栓或者占用防火間距查現(xiàn)場。每發(fā)現(xiàn)一處不符合檢查內(nèi)容扣一分5保障疏散通道、安全出口、消防車通道暢通，保證防火防煙分區(qū)、防火間距符合消防技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)查現(xiàn)場。每發(fā)現(xiàn)一處不符合檢查內(nèi)容扣一分5各儲煤設(shè)施及車間內(nèi)等煤塵比較集中的地點(diǎn)應(yīng)當(dāng)適時(shí)清理地面和設(shè)施，防止煤塵堆積查現(xiàn)場。每發(fā)現(xiàn)一處不符合檢查內(nèi)容扣一分5各儲煤設(shè)施及車間內(nèi)等煤塵比較集中的地點(diǎn)不得明火作業(yè)（特殊情況必須辦理有關(guān)手續(xù)）和吸煙查現(xiàn)場。每發(fā)現(xiàn)一處不符合檢查內(nèi)容不得分5電氣設(shè)備必須按照國家及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)防爆或者采取防爆措施查現(xiàn)場。每發(fā)現(xiàn)一處不符合檢查內(nèi)容扣一分5進(jìn)行電焊、氣焊等具有火災(zāi)危險(xiǎn)作業(yè)的人員和自動消防系統(tǒng)的操作人員，必須持證上崗，并遵守消防安全操作規(guī)程。查現(xiàn)場。每發(fā)現(xiàn)一處不符合檢查內(nèi)容不得分5浮選藥劑及其他藥劑庫的罐體、閘閥、低下管路應(yīng)當(dāng)定期檢查查現(xiàn)場。每發(fā)現(xiàn)一處不符合檢查內(nèi)容扣一分。因無浮選工藝而未設(shè)置浮選藥劑庫此項(xiàng)不扣分-44-

表8-1危險(xiǎn)化學(xué)品管理標(biāo)準(zhǔn)及評分辦法項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分檢查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)檢查方法及評分辦法危險(xiǎn)化學(xué)品管理10010嚴(yán)格執(zhí)行危險(xiǎn)化學(xué)品儲存、出入庫安全管理制度。.未建立制度扣10分。.未按制度執(zhí)行，每一項(xiàng)扣5分。30危險(xiǎn)化學(xué)品應(yīng)儲存在專用倉庫、專用場地或者專用儲存室（以下統(tǒng)稱專用倉庫）內(nèi)，并按照相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的儲存方法、儲存數(shù)量和安全距離，實(shí)行隔離、隔開、分離儲存，禁止將危險(xiǎn)化學(xué)品與禁忌物品混合儲存。.未儲存在專用倉庫扣10分。.未按照相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定儲存的扣10分。.將危險(xiǎn)化學(xué)品與禁忌物品混合儲存的扣10分。20危險(xiǎn)化學(xué)品專用倉庫應(yīng)當(dāng)符合相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)對安全、消防的要求，設(shè)置明顯標(biāo)志，并由專人管理。.危險(xiǎn)化學(xué)品專用倉庫不符合相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)對安全、消防的要求扣10分。.危險(xiǎn)化學(xué)品專用倉庫未設(shè)置明顯標(biāo)志扣5分。.危險(xiǎn)化學(xué)品專用倉庫未設(shè)專人管理扣5分。12危險(xiǎn)化學(xué)品出入庫應(yīng)當(dāng)進(jìn)行核查登記，并定期檢查。.未建立危險(xiǎn)化學(xué)品出入庫記錄，扣10分。.未建立檢查記錄，扣2分。10危險(xiǎn)化學(xué)品的使用現(xiàn)場必須符合相關(guān)安全標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。使用現(xiàn)場不符合規(guī)定，扣10分。18對從業(yè)人員進(jìn)行宣傳，使其了解生產(chǎn)過程中危險(xiǎn)化學(xué)品的危險(xiǎn)特性、活性范圍、禁配物等，以及采取的預(yù)防及應(yīng)急處理措施。.未建立宣傳培訓(xùn)記錄，扣10分。.抽查從業(yè)人員掌握情況，每人次不符合扣2分。-45-

表9-1職業(yè)衛(wèi)生健康及安全防護(hù)管理標(biāo)準(zhǔn)及評分辦法項(xiàng)目內(nèi)容基本要求標(biāo)準(zhǔn)分評分辦法 .職業(yè)衛(wèi)生管理24分組織保障建有職業(yè)病危害防治領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)；有負(fù)責(zé)職業(yè)病危害防治管理的機(jī)構(gòu)，配備專職職業(yè)衛(wèi)生管理人員。2查資料。無領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)、管理機(jī)構(gòu)不得分；無專職人員扣1分。責(zé)任落實(shí)明確選煤廠主要負(fù)責(zé)人為職業(yè)危害防治工作的第一責(zé)任人；明確職業(yè)病危害防治領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)、負(fù)責(zé)職業(yè)病危害防治管理的機(jī)構(gòu)和人員的職責(zé)。2查資料。未明確第一責(zé)任人或未明確領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)、管理機(jī)構(gòu)及人員職責(zé)不得分；機(jī)構(gòu)沒有正常開展工作扣1分。制度*重口按規(guī)定建立完善職業(yè)病危害相關(guān)防治制度，主要包括：職業(yè)病危害防治責(zé)任制度、職業(yè)病危害警示與告知制度、職業(yè)病危害項(xiàng)目申報(bào)制度、職業(yè)病防護(hù)設(shè)施管理制度、職業(yè)病個體防護(hù)用品管理制度、職業(yè)病危害日常監(jiān)測及檢測、評價(jià)管理制度、建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)衛(wèi)生“三同時(shí)”制度、勞動者職業(yè)健康監(jiān)護(hù)及其檔案管理制度、職業(yè)病診斷、鑒定及報(bào)告制「度、職業(yè)病危害防治經(jīng)費(fèi)保障及使用管理制度、職業(yè)衛(wèi)生檔案管理制度、職業(yè)病危害事故應(yīng)急管理制度及法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他職業(yè)病危害防治制度。12查資料。未建立制度不得分；制度不全，每缺1項(xiàng)扣1分；制度內(nèi)容不符合要求或未能及時(shí)修訂1項(xiàng)扣0.5分。危害告知與勞動者訂立或者變更勞動合同時(shí)，應(yīng)將作業(yè)過程中可能產(chǎn)生的職業(yè)病危害及其后果、防護(hù)措施和相關(guān)待遇等如實(shí)告知勞動者，并在勞動合同中載明。1查資料，抽查10份勞動合同，未全部進(jìn)行告知不得分。工傷保險(xiǎn)為存在勞動關(guān)系的勞動者（含勞務(wù)派遣工）足額繳納工傷保險(xiǎn)。1查資料。未全部參加工傷保險(xiǎn)不得分。檢測評價(jià)每年進(jìn)彳行一次作業(yè)場所職業(yè)病危害因素檢測，每3年進(jìn)彳行一次職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價(jià);根據(jù)檢測、評價(jià)結(jié)果，制定整改措施；檢測、評價(jià)結(jié)果向安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)報(bào)告。與3查資料。未按周期檢測扣3分；其他1處不符合要求扣1分。個體防護(hù)按照《煤礦職業(yè)衛(wèi)生個體防護(hù)用品配備標(biāo)準(zhǔn)》（AQ1051）為勞動者（含勞務(wù)派遣工）發(fā)放符合要求的個體防護(hù)用品，做好記錄，并指導(dǎo)和督促勞動者正確使用，嚴(yán)格執(zhí)行勞動防護(hù)用品過期銷毀制度。4查現(xiàn)場和資料?，F(xiàn)場抽查4個崗位，每個崗位抽查1人，未按照AQ1051發(fā)放個體防護(hù)用品的，每缺1項(xiàng)扣1分，1人1項(xiàng)用品不符合要求扣0.5分，每發(fā)現(xiàn)1人未使用個體防護(hù)用品扣0.5分；無個體防護(hù)用品發(fā)放登記記錄扣2分，記錄不完整、不清楚的扣0.5分公告警示在醒目位置設(shè)置公告欄，公布工作場所職業(yè)病危害因素檢測結(jié)果。對產(chǎn)生嚴(yán)重職業(yè)病危害的作業(yè)崗位，應(yīng)在其醒目位置設(shè)置警示標(biāo)識和警示說明，載明產(chǎn)生職業(yè)病危害的種類、后果、3查現(xiàn)場。未按規(guī)定公布檢測結(jié)果不得分，公告欄公布不全，每缺1項(xiàng)扣1分，警示標(biāo)識和警示說明缺失、內(nèi)容-46-

項(xiàng)目內(nèi)容基本要求標(biāo)準(zhǔn)分評分辦法預(yù)防以及應(yīng)急救援措施等內(nèi)容。不全1處扣0.5分。表9-1（續(xù)）項(xiàng)目內(nèi)容基本要求標(biāo)準(zhǔn)分評分辦法二職業(yè)病危害42分化學(xué)毒物對作業(yè)環(huán)境中空氣中有害化學(xué)物質(zhì)必須按國家規(guī)定的方法定期測定，化學(xué)物質(zhì)等職業(yè)病危害因素濃度/強(qiáng)度符合規(guī)定。4查資料和現(xiàn)場。未進(jìn)行監(jiān)測或危害因素濃度/強(qiáng)度超過規(guī)定不得分;監(jiān)測項(xiàng)目不全，每缺1項(xiàng)扣1分；監(jiān)測周期不符合要求1項(xiàng)扣1分。放射源按照國家環(huán)境監(jiān)測規(guī)范，對相關(guān)場所進(jìn)行輻射監(jiān)測。5查資料和現(xiàn)場。未進(jìn)行監(jiān)測不得分；監(jiān)測項(xiàng)目不全扣2分。配備與輻射類型和輻射水平相適應(yīng)的防護(hù)用品和監(jiān)測儀器，保證可能接觸放射線的工作人員佩戴個人劑量計(jì)。5查資料和現(xiàn)場。未配備與輻射類型和輻射水平相適應(yīng)的防護(hù)用品和監(jiān)測儀器不得分，配備不全扣1分，每發(fā)現(xiàn)一人不佩戴個人劑量計(jì)扣0.5分。監(jiān)護(hù)檔案建立勞動者個人職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案，并按照有關(guān)規(guī)定的期限妥善保存；檔案包括個人基本情況、職業(yè)史和職業(yè)病危害接觸史、歷次職業(yè)健康檢查結(jié)果及處理情況、職業(yè)病診療等資料；勞動者離開時(shí)應(yīng)如實(shí)、無償為勞動者提供職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案復(fù)印件并簽章。4查資料。未建立檔案或未按要求向勞動者提供復(fù)印件不得分；檔案內(nèi)容不全，每缺1項(xiàng)扣1分；未指定人員負(fù)責(zé)保管扣1分。職業(yè)病診斷鑒定12分職業(yè)病診斷安排勞動者、疑似職業(yè)病病人進(jìn)行職業(yè)病診斷。3查資料和現(xiàn)場。走訪詢問不少于10名職業(yè)病危害嚴(yán)重的重點(diǎn)崗位的勞動者，有1人提出職業(yè)病診斷申請而被無理由拒絕或未安排疑似職業(yè)病病人進(jìn)行職業(yè)病診斷不得分.-47-

表10-1儲裝運(yùn)系統(tǒng)安全管理標(biāo)準(zhǔn)及評分辦法項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分分值檢查內(nèi)容評分辦法儲裝運(yùn)系統(tǒng)安全管理100卸煤20在受煤坑的工作地點(diǎn)，必須設(shè)置聲、光信號。聲光信號缺1項(xiàng)扣分。不準(zhǔn)由不熟悉操作方法的人開閉車門；開閉車門前，必須通知煤車上及煤車下的有關(guān)人員。查作業(yè)證件，無證件扣1分。卸煤工下煤車必須從車廂的腳蹬上下車，不準(zhǔn)從車上跳下。禁止卸煤人員和卸煤機(jī)在同一車內(nèi)同時(shí)作業(yè)。發(fā)現(xiàn)違規(guī)扣1分。在處理大塊肝石等物件以及把工具拋向軌道兩旁時(shí)，作業(yè)前必須向車下人員發(fā)出警告，待車下無人后方可作業(yè)。發(fā)現(xiàn)違規(guī)扣1分。卸煤機(jī)工作時(shí)，人不準(zhǔn)站在受煤坑上。卸煤機(jī)司機(jī)作業(yè)時(shí)，不得將頭或身體探出操縱室外。操縱室門必須安裝閉鎖保護(hù)裝置。發(fā)現(xiàn)違規(guī)扣1分。卸煤機(jī)紋龍檢修時(shí)，必須將其綁牢或放倒在地。需要放下紋龍時(shí)，必須預(yù)先與站調(diào)度室聯(lián)系，經(jīng)同意后方可操作。使用翻車機(jī)卸煤時(shí)，應(yīng)當(dāng)遵守下列規(guī)定：（1）煤車車型符合翻車機(jī)的要求。（2）翻車機(jī)在運(yùn)行中，不準(zhǔn)無關(guān)人員靠近作業(yè)區(qū)；放空車時(shí)，給絞車司