德潤(rùn)安全標(biāo)準(zhǔn)化手冊(cè)

PAGE德潤(rùn)化學(xué)有限公司安全標(biāo)準(zhǔn)化手冊(cè)版本：A編制：審核：批準(zhǔn)：編號(hào)：狀態(tài)：發(fā)布：2012-01-10實(shí)施：2012-01-10FILENAME德潤(rùn)安全標(biāo)準(zhǔn)化手冊(cè)A版—PAGE214—溫目錄TOC\o"1-1"\h\z\u頒布令 1安全承諾 21、手冊(cè)的管理 12、安全生產(chǎn)方針 23、安全生產(chǎn)工作目標(biāo) 24、安全標(biāo)準(zhǔn)化管理制度 34.1安全生產(chǎn)責(zé)任制 34.2安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲管理制度 104.3安全生產(chǎn)投入管理制度 124.4安全會(huì)議管理制度 134.5值班安全管理規(guī)定 154.6安全標(biāo)準(zhǔn)化檢查績(jī)效考核制度 174.7風(fēng)險(xiǎn)管理制度 194.8風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則 234.9安全檢查和隱患整改制度 284.10安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求識(shí)別和獲取管理制度 314.11安全管理規(guī)章制度評(píng)審和修訂管理制度 324.12安全培訓(xùn)教育制度 334.13生產(chǎn)設(shè)施安全管理制度 354.14建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時(shí)”管理制度 384.15特種設(shè)備管理制度 394.16工藝管理制度 414.17監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備安全管理制度 434.18關(guān)鍵裝置和重點(diǎn)部位安全管理制度 444.19檢維修安全管理制度 464.20生產(chǎn)設(shè)施拆除和報(bào)廢管理制度 484.21安全作業(yè)管理制度 494.22安全標(biāo)志管理制度 514.23特種作業(yè)人員管理制度 524.24施工作業(yè)安全管理規(guī)定 534.25進(jìn)入受限空間作業(yè)安全管理規(guī)定 554.26高處作業(yè)安全管理制度 584.27高處作業(yè)安全管理規(guī)定 704.28動(dòng)火作業(yè)安全管理規(guī)定 744.29動(dòng)土作業(yè)安全管理規(guī)定 784.30盲板抽堵作業(yè)安全管理規(guī)定 814.31臨時(shí)用電和電氣檢修作業(yè)安全管理規(guī)定 834.32承包商管理制度 864.33供應(yīng)商管理制度 904.34變更管理制度 944.35危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理制度 964.36三氯氧磷管理制度 994.37倉(cāng)庫(kù)安全管理制度 1004.38職業(yè)健康管理制度 1034.39職工職業(yè)健康體檢管理制度 1074.40職業(yè)危害因素監(jiān)測(cè)與分級(jí)管理規(guī)定 1114.41防塵、防毒管理制度 1154.42勞動(dòng)防護(hù)用品管理制度 1184.43事故管理制度 1204.44重大安全環(huán)境事故應(yīng)急救援預(yù)案 1254.45應(yīng)急救援器材維護(hù)制度 1554.46消防、防火、防爆、禁煙管理制度 1564.47分析室安全管理制度 1644.48廠內(nèi)交通安全管理制度 167頒布令安全標(biāo)準(zhǔn)化手冊(cè)依據(jù)《安全生產(chǎn)法》、《消防法》、《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》、《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》等法律法規(guī)編制而成，已經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)通過(guò)，是規(guī)范指導(dǎo)公司安全標(biāo)準(zhǔn)化工作的支持性文件，現(xiàn)予發(fā)布實(shí)施，公司所有部門、員工，均應(yīng)遵守執(zhí)行。此令。總經(jīng)理：徐慶花2012年1月10日

安全承諾總經(jīng)理是我公司的安全生產(chǎn)第一負(fù)責(zé)人，為實(shí)現(xiàn)我公司安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)，向全體員工和社會(huì)鄭重承諾：一、在我公司內(nèi)部實(shí)施安全標(biāo)準(zhǔn)化管理，推行全員、全方位、全過(guò)程、全天候的安全管理和監(jiān)督原則，定期制訂切實(shí)可行的安全生產(chǎn)目標(biāo)。通過(guò)全體員工的努力，不斷提高公司的安全生產(chǎn)工作業(yè)績(jī)，確保人身、企業(yè)財(cái)產(chǎn)的安全。二、提供必要的人力、物力和財(cái)力資源支持，以保證我公司目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。三、遵守國(guó)家及地方政府有關(guān)安全生產(chǎn)方面的法律、法規(guī)要求、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)的規(guī)章制度。四、在生產(chǎn)活動(dòng)中將安全生產(chǎn)放在首要位置，加大在安全生產(chǎn)方面的投入，加強(qiáng)生產(chǎn)技術(shù)及設(shè)備的改造，制定有效的應(yīng)急措施，防止火災(zāi)、爆炸、有毒有害氣體泄漏及傷亡等各類事故的發(fā)生。五、加強(qiáng)對(duì)員工勞動(dòng)保護(hù)的管理，確保全體員工的人身安全和健康。六、開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)管理，定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。七、強(qiáng)化員工培訓(xùn)，不斷提高員工自我保護(hù)意識(shí)和安全素質(zhì)。八、加強(qiáng)承包商、供應(yīng)商的管理，杜絕無(wú)資質(zhì)作業(yè)的違章行為。九、努力向社會(huì)提供符合安全要求的高品質(zhì)產(chǎn)品。十、定期公布安全生產(chǎn)工作業(yè)績(jī)，通過(guò)公眾的監(jiān)督，使我公司的安全生產(chǎn)工作業(yè)績(jī)得到持續(xù)改進(jìn)，促使企業(yè)持續(xù)發(fā)展。十一、每位員工對(duì)我公司的安全生產(chǎn)工作有義不容辭的責(zé)任，安全生產(chǎn)工作表現(xiàn)是我公司聘用和獎(jiǎng)勵(lì)員工及承包商、供應(yīng)商的重要依據(jù)?？偨?jīng)理（簽字）：徐慶花2012年1月1、手冊(cè)的管理1目的安全標(biāo)準(zhǔn)化手冊(cè)是安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系運(yùn)行中的主要文件，公司員工要熟悉手冊(cè)中與本職工作相關(guān)的內(nèi)容，保證在用手冊(cè)版本現(xiàn)行有效。2編制、發(fā)放及保管安全標(biāo)準(zhǔn)化手冊(cè)由安環(huán)部負(fù)責(zé)組織編制。安全標(biāo)準(zhǔn)化手冊(cè)由副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。安環(huán)部負(fù)責(zé)安全標(biāo)準(zhǔn)化手冊(cè)的編制、編號(hào)、發(fā)放、更改控制和管理。手冊(cè)發(fā)放需由副總經(jīng)理確定發(fā)放范圍、安環(huán)部負(fù)責(zé)登記編號(hào)、持有者簽字，方可發(fā)放。向外單位提供安全標(biāo)準(zhǔn)化手冊(cè)時(shí)，應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理同意。同一版次安全標(biāo)準(zhǔn)化手冊(cè)分受控與非受控兩種版本，非受控版本僅作發(fā)放登記，不編號(hào)，更改通知一般不發(fā)送。手冊(cè)持有者的責(zé)任持有者應(yīng)妥善保管手冊(cè)，不得污損和隨意涂改，不得外借私自復(fù)印，若因使用時(shí)間過(guò)久，出現(xiàn)破損需更換，應(yīng)到安環(huán)部辦理更新手續(xù)，以舊換新。手冊(cè)的修訂與換版安環(huán)部負(fù)責(zé)會(huì)同有關(guān)部門對(duì)手冊(cè)進(jìn)行修改，并在下列情況下?lián)Q版：2.8.1手冊(cè)內(nèi)容有三分之一以上修改。2.8.2評(píng)審發(fā)現(xiàn)手冊(cè)已不適應(yīng)。2.8.3公司的安全方針、目標(biāo)已有重大變化。

2、安全生產(chǎn)方針國(guó)家安全生產(chǎn)方針：“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”公司安全生產(chǎn)方針：“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理、齊抓共管”3、安全生產(chǎn)工作目標(biāo)戰(zhàn)略安全生產(chǎn)工作目標(biāo)：持續(xù)改進(jìn)安全生產(chǎn)技術(shù)和管理，追求最大限度不發(fā)生事故、不損害人身健康、不破壞環(huán)境。2012年度安全生產(chǎn)工作目標(biāo)：“重大人身傷害事故為零、重大生產(chǎn)操作事故為零、重大設(shè)備責(zé)任事故為零、重大火災(zāi)爆炸事故為零、重度中毒事故為零、重大環(huán)境污染事故為零、力爭(zhēng)控制一般事故為零?！?/p>

4、安全標(biāo)準(zhǔn)化管理制度4.1安全生產(chǎn)責(zé)任制安全標(biāo)準(zhǔn)化體系程序文件文件編號(hào)：DRAG-01安全生產(chǎn)責(zé)任制版號(hào)：A編制：溫邦勇審核：溫邦勇批準(zhǔn)：徐慶花生效日期：2012年1月1目的為加強(qiáng)公司安全生產(chǎn)管理，貫徹執(zhí)行國(guó)家“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的安全工作方針，根據(jù)《中華人民共和國(guó)憲法》、《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》、《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作的決定》和國(guó)家有關(guān)勞動(dòng)保護(hù)的規(guī)定，明確各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)職能部門及各崗位從業(yè)人員的安全生產(chǎn)職責(zé)，特制定本制度。2適用范圍適用于公司范圍內(nèi)的所有處、室和各級(jí)管理人員和從業(yè)人員。3控制程序3.1安全工作實(shí)行首長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，總經(jīng)理是本公司安全工作第一責(zé)任人，對(duì)公司安全工作全面負(fù)責(zé)；各部門負(fù)責(zé)人是本部門第一責(zé)任人，對(duì)本部門安全工作全面負(fù)責(zé)；各專業(yè)/班組負(fù)責(zé)人是本專業(yè)/班組第一責(zé)任人，對(duì)本專業(yè)/班組安全工作全面負(fù)責(zé)。3.2各級(jí)管理人員在工作中應(yīng)實(shí)行安全工作“一票否決制”，要把安全工作放在第一位，實(shí)行安全管理直接責(zé)任制。3.3安全生產(chǎn)人人有責(zé)，全體從業(yè)人員都必須在各自工作崗位對(duì)實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)；實(shí)行全員安全生產(chǎn)責(zé)任制。3.4各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)在各自工作范圍和管理權(quán)限內(nèi)，負(fù)責(zé)組織貫徹執(zhí)行國(guó)家和上級(jí)部門有關(guān)安全生產(chǎn)的方針政策、法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及其他要求。在日常工作中要認(rèn)真貫徹“五同時(shí)”原則（即在計(jì)劃、布置、檢查、總結(jié)、評(píng)比生產(chǎn)工作的同時(shí)，計(jì)劃、布置、檢查、總結(jié)、評(píng)比安全工作）。4安全職責(zé)4.3安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)組安全職責(zé)...64.2工會(huì)安全職責(zé)4.2.1參與安全制度制定，監(jiān)督有關(guān)法律法規(guī)的貫徹執(zhí)行，促進(jìn)安全企業(yè)發(fā)展.3督促并協(xié)助公司開(kāi)展安全文化建設(shè)及.5參與勞動(dòng)安全衛(wèi)生事故的調(diào)查處理4.2.6組織職工開(kāi)展4.3安環(huán)部安全職責(zé)4.3.1負(fù)責(zé)公司安全制度建立、修訂，開(kāi)展安全文化建設(shè)4.3.2負(fù)責(zé)安全培訓(xùn)、職業(yè)健康、勞動(dòng)防護(hù)管理工作4.3.3組織風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，編制安全應(yīng)急預(yù)案，并演練，參與應(yīng)急救援、事故調(diào)查和處理.5負(fù)責(zé)簽署上崗證、安全作業(yè)證，并監(jiān)督。4.3.6負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)安全監(jiān)督檢查，督促安全隱患整改，做好安全統(tǒng)計(jì)4.3.7組織安全會(huì)議，落實(shí)計(jì)劃、部署、檢查、總結(jié)、評(píng)比“五同時(shí)”4.3.8參與項(xiàng)目建設(shè)，落實(shí)安全“三同時(shí)”4.3.9監(jiān)督安全經(jīng)費(fèi)的提取與使用，落實(shí)安全獎(jiǎng)懲。4.3.10負(fù)責(zé)安全文件、整理管理。4.4生產(chǎn)技術(shù)部安全職責(zé).2執(zhí)行公司安全生產(chǎn)管理制度，組織安全生產(chǎn)4.4.3負(fù)責(zé)編制、修改操作規(guī)程、工藝指標(biāo)，并監(jiān)督4.4.5參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、應(yīng)急預(yù)案評(píng)審及演練、搶險(xiǎn)救援、事故調(diào)查與處理。.44.4.5負(fù)責(zé)生產(chǎn)操作人員崗位安全、技術(shù)培訓(xùn)工作，確保持證上崗財(cái)務(wù)部安全職責(zé)4.5.1負(fù)責(zé)安全費(fèi)用提取、支付.4.5.4負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)管理人員上崗培訓(xùn)和安全考核。4.5.5參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、應(yīng)急救援、事故調(diào)查。4.6供銷部安全職責(zé)4.6.1負(fù)責(zé)原料、設(shè)備、勞動(dòng)保護(hù)用品采購(gòu)4.6.2負(fù)責(zé)4.6.3負(fù)責(zé)向用戶總經(jīng)理安全職責(zé)副總經(jīng)理安全職責(zé)84.9工會(huì)主席安全職責(zé).2監(jiān)督公司法律法規(guī)、制度的執(zhí)行，監(jiān)督安全“三同時(shí)”4.9.3參加公司有關(guān)安全規(guī)章制度制定4.9.4開(kāi)展安全文化建設(shè)，組織安全宣傳。4.9.5參與公司事故調(diào)查，做好4.10部門負(fù)責(zé)人安全職責(zé)4.10.1部門負(fù)責(zé)人對(duì)本部門安全工作全面負(fù)責(zé)。4.10.2負(fù)責(zé)分解落實(shí)部門職責(zé)，落實(shí)部門考核。4.10.3加強(qiáng)基礎(chǔ)建設(shè)，推進(jìn)安全標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程。0.5完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。4.11安全員安全職責(zé)4.11.1認(rèn)真貫徹執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)、公司安全管理制度。4.11.2參與公司安全制度的制定、修訂，督促落實(shí)。4.11.3負(fù)責(zé)分解安全目標(biāo)，進(jìn)行考核，落實(shí)獎(jiǎng)懲。4.11.4負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查、匯總安全生產(chǎn)情況，建立臺(tái)賬。4.11.5監(jiān)督作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)職業(yè)危害監(jiān)測(cè)，做好職業(yè)健康工作。4.11.6負(fù)責(zé)安全設(shè)施、防護(hù)器材、應(yīng)急設(shè)施和事故隱患的管理。4.11.7監(jiān)督勞動(dòng)保護(hù)用品的配置、采購(gòu)、保管、發(fā)放、使用、更換。4.11.8參與安全生產(chǎn)宣傳教育工作，督促落實(shí)三級(jí)教育。4.11.9參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、應(yīng)急救援、事故調(diào)查、分析與處理。4.11.10及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。4.12業(yè)務(wù)員安全職責(zé)4.12.1嚴(yán)格遵守公司安全制度4.12.2收集相關(guān)客戶信息，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別2.4對(duì)購(gòu)入2.6參與安全培訓(xùn)、應(yīng)急救援、安全文化建設(shè)。4.13班長(zhǎng)安全職責(zé)4.13.1對(duì)本班組4.13.2負(fù)責(zé)4.13.3嚴(yán)格執(zhí)行安全操作規(guī)程及交接班制度，制止違規(guī)操作4.13.4開(kāi)展班組安全活動(dòng)，4.13.5督促班組職工做好生產(chǎn)實(shí)施、安全設(shè)施3.7監(jiān)督班組員4.14操作人員安全職責(zé)4.14.1嚴(yán)格遵守安全規(guī)章制度、操作規(guī)程，加強(qiáng)巡回檢查，做到“四不傷害發(fā)現(xiàn)異常情況或事故應(yīng)及時(shí)處理、4.14.6交接班應(yīng)交安全方面的內(nèi)容。4.15電工、維修崗位人員安全職責(zé)5.2必須持證上崗，照5.7作業(yè)完畢應(yīng)按規(guī)定仔細(xì)檢查，有無(wú)安全隱患，做到工完料盡場(chǎng)地清6分析崗位人員安全職責(zé)負(fù)責(zé)化藥安全管理6.5按規(guī)定穿7倉(cāng)庫(kù)保管員安全職責(zé)7.2負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)物資、消防器材安全檢查4.17.

4.2安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲管理制度安全標(biāo)準(zhǔn)化體系程序文件文件編號(hào)：DRAG—02安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲管理制度版號(hào)：A編制：溫邦勇審核：溫邦勇批準(zhǔn)：徐慶花生效日期：2012年1月1目的為加強(qiáng)公司安全生產(chǎn)管理工作，貫徹國(guó)務(wù)院、省、市有關(guān)安全法律、法規(guī)文件精神，全面落實(shí)安全生產(chǎn)崗位責(zé)任制，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本制度。2適用范圍適用于公司范圍內(nèi)的所有部門、班組和從業(yè)人員3職責(zé)3.1副總經(jīng)理對(duì)安全考核進(jìn)行審核。3.2安環(huán)部對(duì)各部門進(jìn)行安全考核。3.3生產(chǎn)技術(shù)部對(duì)班組進(jìn)行安全考核。3.4班組長(zhǎng)對(duì)本班組成員進(jìn)行安全考核。3.5財(cái)務(wù)部落實(shí)安全考核兌現(xiàn)。4考核內(nèi)容4.1安全責(zé)任制履職情況。4.2安全目標(biāo)責(zé)任書完成情況。4.3事故、隱患及整改情況。4.4安全標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效考核。4.5違章違紀(jì)考核。5考核標(biāo)準(zhǔn)5.1獎(jiǎng)則5.1.1全面完成安全生產(chǎn)指標(biāo)，落實(shí)安全生產(chǎn)崗位責(zé)任制，認(rèn)真貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)方針、政策、法規(guī)及規(guī)章制度的，按規(guī)定執(zhí)行獎(jiǎng)勵(lì)。5.1.2對(duì)生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的事故隱患及時(shí)采取措施加以整改和預(yù)防的；發(fā)現(xiàn)違章操作及時(shí)制止的；以及其他做出突出貢獻(xiàn)的個(gè)人及部門按規(guī)定執(zhí)行獎(jiǎng)勵(lì)。5.2罰則根據(jù)“誰(shuí)主管誰(shuí)負(fù)責(zé)，誰(shuí)出問(wèn)題誰(shuí)承擔(dān)”的原則。對(duì)發(fā)生違章違紀(jì)按照規(guī)定進(jìn)行考核，不僅在經(jīng)濟(jì)上和行政上對(duì)責(zé)任人給予處罰，涉及到刑事責(zé)任的，依法追究其刑事責(zé)任。5.2.1發(fā)生安全事故時(shí)，處罰如下（金額單位：元）：級(jí)別重大事故較大事故一般事故總經(jīng)理1000-2000800-1500500-1000副總經(jīng)理500-1000300-800200-500安全員300-800200-600200-500安環(huán)部長(zhǎng)300-800200-600200-500生技部長(zhǎng)300-800200-600200-500當(dāng)班班組長(zhǎng)300-600200-500100-300當(dāng)事人經(jīng)濟(jì)損失的10—20%經(jīng)濟(jì)損失的10—20%經(jīng)濟(jì)損失的10—20%并罰全年安全獎(jiǎng)全年安全獎(jiǎng)50%當(dāng)月安全獎(jiǎng).3事故隱患處理記錄不全的，每缺一項(xiàng)處罰責(zé)任部門25.2.4事故或未遂事故，5.2.5未執(zhí)行操作規(guī)程、未如實(shí)操作記錄的，每發(fā)現(xiàn)一次處罰10元，班組長(zhǎng)陪罰5.2.6未按時(shí)巡檢設(shè)備、未如實(shí)記錄的，每發(fā)現(xiàn)一次處罰10元，班組長(zhǎng)陪罰5.2.7未按規(guī)定交接班、未如實(shí)填寫交接班記錄的，每次處罰班組長(zhǎng)10元。5.3.8脫崗、睡崗、上班時(shí)間干與工作無(wú)關(guān)的事，每次處罰10元，班組長(zhǎng)陪罰10元。5.2.9發(fā)生“三違”的，除對(duì)本人進(jìn)行處罰20-100元外，對(duì)分管負(fù)責(zé)人陪罰10-35.2.106考核頻次和方法6.1每月進(jìn)行一次考核，考核結(jié)果匯總報(bào)副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批。6.2財(cái)務(wù)處根據(jù)考核審批的結(jié)果在工資發(fā)放時(shí)兌現(xiàn)。

4.3安全生產(chǎn)投入管理制度安全標(biāo)準(zhǔn)化體系程序文件文件編號(hào)：DRAG-03安全生產(chǎn)投入管理制度版號(hào)：A編制：溫邦勇審核：溫邦勇批準(zhǔn)：徐慶花生效日期：2012年1月1目的為規(guī)范安全經(jīng)費(fèi)的提取、使用、管理，保證生產(chǎn)安全，特制定本制度。2適用范圍適用于公司安全經(jīng)費(fèi)的提取、使用和管理。3職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)安全費(fèi)用的提取、使用審批。3.2公司財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)安全費(fèi)用的提取、支付，并建立安全費(fèi)用臺(tái)帳。3.3公司安環(huán)部負(fù)責(zé)公司安全費(fèi)用的使用監(jiān)督。4控制程序4.1公司安全費(fèi)用包括：4.1.1配置公司安全設(shè)備、應(yīng)急救援器材、安全防護(hù)物品、安全標(biāo)志支出支出。4.1.2安全設(shè)施的檢維修、校驗(yàn)、安全隱患支出。4.1.3安全培訓(xùn)、應(yīng)急救援演練、安全文化建設(shè)、安全宣傳支出。4.1.4安全評(píng)價(jià)、安全檢查、安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估4.1.5財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、安全獎(jiǎng)勵(lì)安全費(fèi)用的提?。喊础陡呶Ｐ袠I(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用財(cái)務(wù)管理暫行辦法》標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。4.3安全經(jīng)費(fèi)管理：設(shè)專戶管理，專項(xiàng)用于安全生產(chǎn)。4.4安全經(jīng)費(fèi)使用，報(bào)安環(huán)部備案，由總經(jīng)理審批。5相關(guān)/支持文件 5.1《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》5.2國(guó)家財(cái)政部、國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局聯(lián)合制定的財(cái)企〔2006〕478號(hào)《高危行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用財(cái)務(wù)管理暫行辦法》。

4.4安全會(huì)議管理制度安全標(biāo)準(zhǔn)化體系程序文件文件編號(hào)：DRAG-04安全會(huì)議管理制度版號(hào)：A編制：溫邦勇審核：溫邦勇批準(zhǔn)：徐慶花生效日期：2012年1月1目的為了進(jìn)一步提高公司安全生產(chǎn)管理水平和工作效率，建立強(qiáng)有力的安全生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指揮系統(tǒng)和良好的安全會(huì)議秩序，特制定本制度。2適用范圍公司各類安全工作會(huì)議的籌備、召開(kāi)程序。3職責(zé)3.1安全生產(chǎn)委員會(huì)副主任或安全生產(chǎn)委員會(huì)主任委派人員主持公司級(jí)安全會(huì)議。3.2辦公室負(fù)責(zé)公司級(jí)會(huì)議后勤。3.3安環(huán)部負(fù)責(zé)公司級(jí)安全生產(chǎn)會(huì)議的管理，并對(duì)各部門的安全會(huì)議和現(xiàn)場(chǎng)安全會(huì)議進(jìn)行監(jiān)督。3.4各部門負(fù)責(zé)本部門安全會(huì)議的組織與管理。4控制程序4.1會(huì)議分類4.1.1公司級(jí)安全會(huì)議：公司或公司指派職能部門組織召開(kāi)的安全會(huì)議。包括安全生產(chǎn)委員會(huì)工作會(huì)議，政府部門及安監(jiān)部門在我公司的工作會(huì)議等。4.1.2部門級(jí)安全會(huì)議：部門或部門指派下屬班組組織召開(kāi)的安全會(huì)議。包括部門安全例會(huì)，事故報(bào)告會(huì)等。4.1.3現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議：在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)召開(kāi)的安全會(huì)議。包括調(diào)度會(huì)議，現(xiàn)場(chǎng)事故分析會(huì)等。4.2會(huì)議內(nèi)容4.2.1公司級(jí)安全會(huì)議內(nèi)容包括：集中學(xué)習(xí)新的安全生產(chǎn)法規(guī)、條例，總結(jié)前期安全工作，安排下期安全工作任務(wù)，上級(jí)指示傳達(dá)，重大事故案例分析等。4.2.2部門級(jí)安全會(huì)議內(nèi)容包括：集中學(xué)習(xí)新的安全生產(chǎn)法規(guī)、條例、公司規(guī)章制度，總結(jié)部門前期安全工作，安排下期部門安全工作任務(wù)，公司最新指示，事故案例分析等。4.2.3現(xiàn)場(chǎng)安全工作會(huì)議內(nèi)容根據(jù)安全生產(chǎn)情況，可自行安排。4.3會(huì)議要求4.3.1會(huì)議要求講求實(shí)效，主持人要在會(huì)前充分準(zhǔn)備，確定議題，提出意見(jiàn)。4.3.2發(fā)言和交換意見(jiàn)要內(nèi)容具體，語(yǔ)言簡(jiǎn)明扼要。4.3.3會(huì)議內(nèi)容要有記錄，形成決議的問(wèn)題要由相關(guān)部門迅速付諸實(shí)施。4.3.4參會(huì)人員應(yīng)準(zhǔn)時(shí)到會(huì)，因事不能到會(huì)（或不能準(zhǔn)時(shí)到會(huì)）應(yīng)提前向會(huì)議組織部門請(qǐng)假。會(huì)議組織人員應(yīng)在開(kāi)會(huì)前5分鐘到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，與會(huì)人員應(yīng)在開(kāi)會(huì)前3～5分鐘到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)。在會(huì)議室舉行會(huì)議應(yīng)有考勤，由會(huì)議組織部門進(jìn)行考勤。4.3.5會(huì)議組織單位應(yīng)邀請(qǐng)相關(guān)安全管理人員列席參加安全工作會(huì)議。4.3.6公司安全生產(chǎn)委員會(huì)應(yīng)定期組織安全生產(chǎn)例會(huì)。公司安全生產(chǎn)委員會(huì)每季度至少召開(kāi)一次安全生產(chǎn)例會(huì)，部門每月召開(kāi)一次，部門和班組的安全工作例會(huì)可以和其他會(huì)議合并召開(kāi)。4.3.7公司級(jí)安全例會(huì)由總經(jīng)理主持，調(diào)度安全會(huì)議由副總經(jīng)理主持，部門級(jí)安全會(huì)議由部門負(fù)責(zé)人主持，其他現(xiàn)場(chǎng)安全會(huì)議根據(jù)實(shí)際情況確定。4.3.7會(huì)議本著勤儉高效的原則，一般不延長(zhǎng)會(huì)議時(shí)間。

4.5值班安全管理規(guī)定安全標(biāo)準(zhǔn)化體系程序文件文件編號(hào)：DRAG-05值班安全管理制度版號(hào)：A編制：溫邦勇審核：溫邦勇批準(zhǔn)：徐慶花生效日期：2012年1月1目的為了規(guī)范公司各級(jí)人員在各時(shí)段的值班工作，特制定本制度。2適用范圍公司內(nèi)各時(shí)段的各級(jí)值班人員。3職責(zé)3.1公司建立負(fù)責(zé)人值班制度，由行政辦公室負(fù)責(zé)組織落實(shí)，明確各級(jí)值班人員的職責(zé)和權(quán)限，加強(qiáng)監(jiān)督考核，切實(shí)履行管理人員值班安全職責(zé).4控制程序4.1主管負(fù)責(zé)人值班是指公司和職能部門、班組各級(jí)負(fù)責(zé)人在夜間、節(jié)假日及特殊時(shí)期的值班工作。4.2值班部門或單位為與安全生產(chǎn)有關(guān)系的部門或單位。4.3值班人員職責(zé)：4.3.1負(fù)責(zé)處理和協(xié)調(diào)值班期間生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中遇到的問(wèn)題；根據(jù)職責(zé)分工，及時(shí)將遇到的問(wèn)題或處理情況與主管負(fù)責(zé)人或主管部門溝通；4.3.2負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查下屬單位的值班情況，對(duì)下屬單位的管理人員值班、安全生產(chǎn)和勞動(dòng)紀(jì)律等情況提出考核意見(jiàn)；4.3.3負(fù)責(zé)完成上級(jí)交辦的工作，并根據(jù)要求向上級(jí)有關(guān)部門請(qǐng)示、匯報(bào)當(dāng)班期間所發(fā)生的重大問(wèn)題和處理情況；4.3.4負(fù)責(zé)值班期間相關(guān)外來(lái)人員的接待工作；4.3.5值班期間遇有突發(fā)事件，及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)；4.3.6負(fù)責(zé)填寫值班記錄，記錄內(nèi)容應(yīng)包括人的不安全行為(有無(wú)“三違”現(xiàn)象等)、物的不安全因素(設(shè)備設(shè)施運(yùn)行情況等)，做好交接班。4.4在應(yīng)急狀態(tài)下，及時(shí)按程序要求迅速啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案。4.5值班負(fù)責(zé)人應(yīng)按時(shí)上崗，不得遲到、早退、擅離崗位，認(rèn)真填寫值班記錄，做好交接班。因故不能按時(shí)值班者，應(yīng)提前請(qǐng)假并安排其他具備值班資格的人員代替。

4.6安全標(biāo)準(zhǔn)化檢查績(jī)效考核制度安全標(biāo)準(zhǔn)化體系程序文件文件編號(hào)：DRAG-06安全標(biāo)準(zhǔn)化檢查績(jī)效考核制度版號(hào)：A編制：溫邦勇審核：溫邦勇批準(zhǔn)：徐慶花生效日期：2012年1月1目的為了貫徹落實(shí)《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范》，建立公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全過(guò)程安全的長(zhǎng)效機(jī)制，確保公司安全管理的科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化，特制定本制度。2范圍適用于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)全過(guò)程及所有部門（化工班組）3職責(zé)3.1公司總經(jīng)理總體全面負(fù)責(zé)。3.2生產(chǎn)安全副經(jīng)理負(fù)責(zé)歸口管理3.3由安環(huán)部遵照安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系制訂綜合績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn)。3.4由書記、副總經(jīng)理、副總經(jīng)理助理、安環(huán)部、辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供銷處負(fù)責(zé)安全標(biāo)準(zhǔn)化的綜合績(jī)效考核。4工作程序4.1書記、副總經(jīng)理、副總經(jīng)理助理、安環(huán)部、辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供銷處每年按照安全標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行一次檢查和考核。4.2安環(huán)部根據(jù)安全標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行的檢查和考核結(jié)果與各部門的安全生產(chǎn)責(zé)任制、目標(biāo)責(zé)任制掛鉤考核。4.3書記、副總經(jīng)理、副總經(jīng)理助理、安環(huán)部、辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供銷處根據(jù)檢查和考核中存在的不符合項(xiàng)，制訂整改計(jì)劃、整改措施和完成期限，落實(shí)整改責(zé)任部門、整改責(zé)任人、整改資金，并對(duì)整改效果進(jìn)行驗(yàn)收評(píng)價(jià)。4.4在實(shí)施過(guò)程中根據(jù)公司安全生產(chǎn)的具體情況，每年至少對(duì)安全標(biāo)準(zhǔn)化檢查績(jī)效考核實(shí)施的計(jì)劃和措施進(jìn)行一次進(jìn)一步完善。4.5公司要不斷地提高安全管理績(jī)效，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)的長(zhǎng)效機(jī)制。5記錄5.1對(duì)每年的安全標(biāo)準(zhǔn)化檢查、考核、修訂記錄并歸檔。

4.7風(fēng)險(xiǎn)管理制度安全標(biāo)準(zhǔn)化體系程序文件文件編號(hào)：DRAG-07風(fēng)險(xiǎn)管理制度版號(hào)：A編制：溫邦勇審核：溫邦勇批準(zhǔn)：徐慶花生效日期：2012年1月1目的為加強(qiáng)公司風(fēng)險(xiǎn)管理，預(yù)防事故發(fā)生，安全管理的標(biāo)準(zhǔn)化和科學(xué)化，特制定本制度。2范圍適用于生產(chǎn)、安全設(shè)施的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與控制，適用于作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常和非正常情況，包括新改擴(kuò)建項(xiàng)目的規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行、拆除、報(bào)廢各階段的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制、風(fēng)險(xiǎn)信息更新。3職責(zé)3.1總經(jīng)理監(jiān)督風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作。3.2副總經(jīng)理組織開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。主持年終全公司的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審工作。3.3安環(huán)部是風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的歸口管理部門，建立、更新危險(xiǎn)源檔案，定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)信息更新。3.4各部門負(fù)責(zé)人參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)控制。3.5工會(huì)、員工代表參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。3.6員工配合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。4控制程序4.1風(fēng)險(xiǎn)的分級(jí)管理4.1.1評(píng)價(jià)分級(jí)依據(jù)：《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則》。4.1.2各部門負(fù)責(zé)對(duì)所轄范圍內(nèi)所有直接作業(yè)、操作崗位、關(guān)鍵裝置與重點(diǎn)部位進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。4.1.3作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)：巨大風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)由所在部門負(fù)責(zé)人初審簽字，經(jīng)安環(huán)部復(fù)檢簽字，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)終審批準(zhǔn)；重大風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)由所在部門負(fù)責(zé)人初審簽字后，報(bào)安環(huán)部終審批準(zhǔn)；中等風(fēng)險(xiǎn)、可接受風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)由所在班組班組長(zhǎng)初審簽字，報(bào)所在部門負(fù)責(zé)人終審批準(zhǔn)；可忽略風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)由所在班組班組長(zhǎng)終審批準(zhǔn)。4.1.4崗位（裝置、部位等）風(fēng)險(xiǎn)：重點(diǎn)部位和關(guān)鍵裝置風(fēng)險(xiǎn)按照《關(guān)鍵裝置和重點(diǎn)部位安全管理制度》進(jìn)行管理；中等風(fēng)險(xiǎn)、可接受風(fēng)險(xiǎn)和可忽略風(fēng)險(xiǎn)所在的崗位（裝置、部位等）應(yīng)由所在部門采取隔離、防護(hù)、制定操作規(guī)程等防范措施降低風(fēng)險(xiǎn)。4.1.5風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、分析的范圍及職責(zé)項(xiàng)目規(guī)劃立項(xiàng)、施工設(shè)計(jì)、竣工投產(chǎn)前應(yīng)由有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)做安全預(yù)評(píng)價(jià)；項(xiàng)目的建設(shè)應(yīng)由安環(huán)部進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，并做好風(fēng)險(xiǎn)控制記錄；項(xiàng)目投產(chǎn)運(yùn)行后，常規(guī)生產(chǎn)、工藝改變、新增設(shè)備及非常規(guī)活動(dòng)（丟棄、廢棄、拆除、處置與開(kāi)停車等）的事故及潛在緊急情況的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由生產(chǎn)技術(shù)部進(jìn)行分析，并做好風(fēng)險(xiǎn)控制記錄。原材料、產(chǎn)品的儲(chǔ)存由財(cái)務(wù)部進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，并做好風(fēng)險(xiǎn)控制記錄；安全防護(hù)用品由供銷部、生產(chǎn)技術(shù)部進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，并做好風(fēng)險(xiǎn)控制措施的記錄；人為因素風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由所在部門進(jìn)行分析，并做好控制記錄；氣候、地震及其他自然災(zāi)害等應(yīng)由評(píng)價(jià)資質(zhì)的機(jī)構(gòu)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。4.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法選擇4.2.1工作危害分析（JHA）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法。4.2.2崗位、部位、裝置安全檢查表分析（SCL）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法。4.3評(píng)價(jià)準(zhǔn)則公司定性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)采用《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則》，需進(jìn)行定量的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)由風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組采用合適的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則。外部評(píng)價(jià)由相關(guān)資質(zhì)機(jī)構(gòu)自行選用評(píng)價(jià)準(zhǔn)則。4.4風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)活動(dòng)的實(shí)施步驟4.4.1副總經(jīng)理主持風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)活動(dòng)，成立評(píng)價(jià)小組，小組成員由各部門負(fù)責(zé)人組成。評(píng)價(jià)小組編制評(píng)價(jià)大綱。4.4.2各部門收集、整理風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)所需資料，提交評(píng)價(jià)小組。4.4.3危險(xiǎn)源辯識(shí)，實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)檢查，識(shí)別危險(xiǎn)有害因素。4.4.4通過(guò)定性或定量評(píng)價(jià)，確定評(píng)價(jià)目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。4.4.5根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，提出控制措施。4.4.6得出評(píng)價(jià)結(jié)論4.4.7風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)應(yīng)從影響人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境等三個(gè)方面的可能性和嚴(yán)重程度分析，重點(diǎn)考慮以下因素：a.火災(zāi)和爆炸b.沖擊和撞擊c.中毒、窒息和觸電d.有毒有害物料、氣體的泄漏e.其他化學(xué)、物理性危害因素f.人機(jī)工程因素g.設(shè)備的腐蝕、缺陷h.對(duì)環(huán)境的可能影響4.5在確定重大風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)考慮：4.5.1有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求4.5.2風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和后果嚴(yán)重性4.5.3公司的聲譽(yù)和社會(huì)關(guān)注程度等4.6風(fēng)險(xiǎn)控制的內(nèi)容4.6.1選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)，應(yīng)考慮：a.控制措施的可行性和可靠性b.控制措施的先進(jìn)性和安全性c.控制措施的經(jīng)濟(jì)合理性及公司的經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況d.可靠的技術(shù)保障和服務(wù)4.6.2控制措施應(yīng)包括：a.工程技術(shù)措施，實(shí)現(xiàn)本質(zhì)安全b.管理措施，規(guī)范安全管理c.教育措施，提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識(shí)d.個(gè)體防護(hù)措施，減少職業(yè)傷害4.7風(fēng)險(xiǎn)信息更新：不間斷地組織風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，識(shí)別與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和隱患，定期評(píng)審或檢查風(fēng)險(xiǎn)控制結(jié)果。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的頻次一般為每年一次，當(dāng)下列情形發(fā)生時(shí)，公司應(yīng)及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)：a.新的或變更的法律法規(guī)或其他要求b.操作變化或工藝改變c.新建、改建、擴(kuò)建、技改項(xiàng)目d.有對(duì)事故、事件或其他信息的新認(rèn)識(shí)e.組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整4.8重大危險(xiǎn)源控制系統(tǒng)4.8.1重大危險(xiǎn)源的辯識(shí)按照《重大危險(xiǎn)源辯識(shí)》（GB18218—2000）和《關(guān)于開(kāi)展重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》（安監(jiān)管協(xié)調(diào)字【2004】56號(hào)）規(guī)定，識(shí)別公司生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)的重大危險(xiǎn)源。4.9風(fēng)險(xiǎn)管理的宣傳、培訓(xùn)定期對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括危險(xiǎn)因素識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法、控制措施和應(yīng)急預(yù)案等，增強(qiáng)從業(yè)人員的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，使其認(rèn)識(shí)到所在崗位的風(fēng)險(xiǎn)，并掌握控制風(fēng)險(xiǎn)的技能。5相關(guān)/支持文件5.1《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則》5.2《重大危險(xiǎn)源辯識(shí)別》GB18218—20005.3《關(guān)于開(kāi)展重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》（安監(jiān)管協(xié)調(diào)字【2004】56號(hào)）5.4《關(guān)鍵裝置和重點(diǎn)部位安全管理制度》

4.8風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則安全標(biāo)準(zhǔn)化體系程序文件文件編號(hào)：DRAG-08風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則版號(hào)：A編制：溫邦勇審核：溫邦勇批準(zhǔn)：徐慶花生效日期：2012年1月1目的為加強(qiáng)作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和崗位風(fēng)險(xiǎn)控制，便于對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分級(jí)管理，特制定本準(zhǔn)則。2適用范圍公司內(nèi)所有作業(yè)活動(dòng)、崗位、部位、裝置等的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)。3術(shù)語(yǔ)3.1風(fēng)險(xiǎn)：風(fēng)險(xiǎn)（R）是發(fā)生特定危害事件的可能性（L）及后果嚴(yán)重性（S）的結(jié)合。風(fēng)險(xiǎn)R=可能性L×后果嚴(yán)重性S3.2危害：可能造成人員傷亡、疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。4職責(zé)4.1副總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，成立評(píng)價(jià)小組。4.2安環(huán)部負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)歸口管理。4.3各部門負(fù)責(zé)本部門的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。5控制程序5.1作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定5.1.1危害發(fā)生的可能性L的判定準(zhǔn)則：表1：危害發(fā)生可能性L判定等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)5在現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有采取防范措施、監(jiān)測(cè)、保護(hù)、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒(méi)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，也未作過(guò)任何監(jiān)測(cè)，或在現(xiàn)場(chǎng)有控制措施，但未有效執(zhí)行或監(jiān)控措施不當(dāng)，或危害常發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生。3沒(méi)有保護(hù)措施（沒(méi)有保護(hù)裝置、沒(méi)有個(gè)人防護(hù)用品等），或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場(chǎng)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)），或曾經(jīng)做過(guò)監(jiān)測(cè)，或過(guò)去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件，或在異常情況下發(fā)生過(guò)類似事故或事件。2危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測(cè)，或現(xiàn)場(chǎng)有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過(guò)去偶爾發(fā)生危險(xiǎn)事故或事件1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測(cè)、保護(hù)措施，或員工安全衛(wèi)生意識(shí)相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，極不可能發(fā)生事故或事件。5.1.2危害后果嚴(yán)重性S判定準(zhǔn)則：表2：危害后果嚴(yán)重性S判定等級(jí)法律、法規(guī)及其他要求人財(cái)產(chǎn)損失/萬(wàn)元停工公司形象5違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)死亡＞50部分裝置（＞2套）或設(shè)備停工重大國(guó)際國(guó)內(nèi)影響4潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)喪失勞動(dòng)力＞252套裝置或設(shè)備停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響3不符合上級(jí)公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等截肢、骨折、聽(tīng)力喪失、慢性病＞101套裝置或設(shè)備停工地區(qū)影響2不符合公司的安全操作規(guī)程、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服＜10受影響不大，幾乎不停工公司及周邊范圍1完全符合無(wú)傷亡無(wú)損失沒(méi)有停工形象沒(méi)有受損5.1.3風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)R判定準(zhǔn)則及控制措施：表3：風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)R判定風(fēng)險(xiǎn)度等級(jí)應(yīng)采取的行動(dòng)/控制措施實(shí)施期限16—25巨大風(fēng)險(xiǎn)在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行評(píng)估立刻12—16重大風(fēng)險(xiǎn)采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制程序，定期檢查、測(cè)量及評(píng)估立即或近期整改8—12中等可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程、加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通2年內(nèi)治理4—8可接受可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需要定期檢查有條件、有經(jīng)費(fèi)時(shí)治理＜4輕微或可忽略的風(fēng)險(xiǎn)無(wú)需采用控制措施，但需保存記錄按風(fēng)險(xiǎn)度R=可能性L×嚴(yán)重性S，計(jì)算出風(fēng)險(xiǎn)值。R≤8定為一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，8＜R≤12定為二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，12＜R≤16定為三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，16＜R≤25定為巨大風(fēng)險(xiǎn)。5.2崗位（部位、裝置等）風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定5.2.1作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析（LEC）評(píng)價(jià)法對(duì)于一個(gè)具有潛在危險(xiǎn)性的作業(yè)條件，影響危險(xiǎn)性的主要因素有3個(gè)；（a：發(fā)生事故或危險(xiǎn)事件的可能性L；b：暴露于這種危險(xiǎn)環(huán)境的情況E；c：事故一旦發(fā)生可能產(chǎn)生的后果C。）用公式表示危險(xiǎn)性，則為：D=L×E×C5.2.2發(fā)生事故或危險(xiǎn)事件的可能性L判定準(zhǔn)則：事故或危險(xiǎn)事件發(fā)生的可能性與其實(shí)際發(fā)生的概率相關(guān)。絕對(duì)不可能發(fā)生的概率為0，必然發(fā)生的事件，概率為1?？紤]一個(gè)系統(tǒng)的危險(xiǎn)性，絕對(duì)不可能發(fā)生事故是不確切的，即概率為0情況不確切。所以，以不可能發(fā)生的情況作為“打分”參考點(diǎn)，定其分值為0.1。人為地將極少可能發(fā)生的情況規(guī)定為1；能預(yù)料將來(lái)某個(gè)時(shí)候會(huì)發(fā)生事故的分值規(guī)定為12。表4：事故或危害發(fā)生可能性L判定L值事故或危險(xiǎn)情況發(fā)生可能性L值事故或危險(xiǎn)情況發(fā)生可能性12完全會(huì)被預(yù)料到0.5可以設(shè)想，但高度不可能7相當(dāng)可能0.2極不可能4不經(jīng)常0.1實(shí)際上不可能1完全意外，極少可能5.2.3暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻率E判定準(zhǔn)則：作業(yè)人員暴露于危險(xiǎn)作業(yè)條件的次數(shù)越多，時(shí)間越長(zhǎng)，則受到傷害的可能性也就越大。規(guī)定連續(xù)出現(xiàn)在潛在危險(xiǎn)環(huán)境的暴露頻率分值為12，一年僅出現(xiàn)幾次非常稀少的暴露頻率分值為1。以12和1為參考點(diǎn)，再在其區(qū)間根據(jù)在潛在危險(xiǎn)作業(yè)條件中暴露情況進(jìn)行劃分：表5：暴露頻率E判定E值出現(xiàn)于危險(xiǎn)環(huán)境的情況E值出現(xiàn)于危險(xiǎn)環(huán)境的情況12連續(xù)暴露于潛在危險(xiǎn)環(huán)境3每月暴露一次7逐日在工作時(shí)間內(nèi)暴露1每年幾次出現(xiàn)在潛在危險(xiǎn)環(huán)境4每周一次或偶然地暴露0.5非常罕見(jiàn)地暴露5.2.4發(fā)生事故或危害的可能結(jié)果C判定準(zhǔn)則：造成事故或危險(xiǎn)事故的人身傷害或物質(zhì)損失可能在很大范圍內(nèi)變化，規(guī)定需要救護(hù)的輕微傷害的可能結(jié)果，分值規(guī)定為1，以此為一個(gè)基準(zhǔn)點(diǎn);而將造成許多人死亡的可能結(jié)果，規(guī)定為分值100，作為另一個(gè)參考點(diǎn)。在1~100之間，插入相應(yīng)的中間值：表6：事故或危害的可能結(jié)果C判定C值可能結(jié)果C值可能結(jié)果100大災(zāi)難，許多人死亡10嚴(yán)重，嚴(yán)重傷害40災(zāi)難，數(shù)人死亡5重大，致殘15非常嚴(yán)重，一人死亡1引人注目，需要救護(hù)5.2.5危險(xiǎn)性D判定準(zhǔn)則及控制措施確定了上述3個(gè)具有潛在危險(xiǎn)性的作業(yè)條件的分值，按公式進(jìn)行計(jì)算，即可得危險(xiǎn)性分值。據(jù)此，要確定其危險(xiǎn)性程度時(shí)，則按下述標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)定：表7：危險(xiǎn)性D判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)（D=L×E×C）可能結(jié)果巨大風(fēng)險(xiǎn)≥330極其危險(xiǎn)，不能繼續(xù)作業(yè)重大風(fēng)險(xiǎn)180—320（包括180）高度危險(xiǎn)，需要立即整改中等風(fēng)險(xiǎn)70—179（包括179）顯著危險(xiǎn)，需要整改可接受風(fēng)險(xiǎn)20—70（包括20）可能危險(xiǎn)，需要注意可忽略風(fēng)險(xiǎn)<20稍有危險(xiǎn)，或許可以接受5.3工作危害分析（JHA）5.3.1從作業(yè)活動(dòng)清單中選定一項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)，將作業(yè)活動(dòng)分解為若干個(gè)相連的工作步驟，識(shí)別每個(gè)工作步驟地潛在危害，然后通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，制定控制措施。5.3.2作業(yè)步驟應(yīng)按實(shí)際作業(yè)步驟劃分，佩戴防護(hù)用品、辦理作業(yè)票等不必作為作業(yè)步驟分析?？梢詫⑴宕鞣雷o(hù)用品和辦理作業(yè)票等活動(dòng)列入控制措施。5.3.3作業(yè)步驟只需說(shuō)明做什么，而不必描述如何做。作業(yè)步驟的劃分應(yīng)建立在對(duì)工作觀察的基礎(chǔ)上，并應(yīng)與操作者一起討論研究，運(yùn)用自己對(duì)這一項(xiàng)工作的知識(shí)進(jìn)行分析。5.3.4識(shí)別每一步驟可能發(fā)生的危害，對(duì)危害導(dǎo)致的事件發(fā)生后可能出現(xiàn)的結(jié)果及嚴(yán)重性也應(yīng)識(shí)別。識(shí)別現(xiàn)有安全措施，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，如果這些控制措施不足以控制此項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)提出建議的控制措施。5.3.5如果作業(yè)流程長(zhǎng)，作業(yè)步驟很多，可以按流程將作業(yè)活動(dòng)分為幾大塊。每一塊為一個(gè)大步驟，可以再將大步驟分為幾個(gè)小步驟。5.3.6對(duì)采用工作危害分析的評(píng)價(jià)單元，其每一步驟均需判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，控制措施首先針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)最高的步驟加以控制。5.3.7頻繁進(jìn)行的類似作業(yè)，可事先制定標(biāo)準(zhǔn)的工作危害分析記錄表。

4.9安全檢查和隱患整改制度安全標(biāo)準(zhǔn)化體系程序文件文件編號(hào)：DRAG-09安全檢查和隱患整改制度版號(hào)：A編制：溫邦勇審核：溫邦勇批準(zhǔn)：徐慶花生效日期：2012年1月1目的為加強(qiáng)公司安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查，明確安全檢查工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，統(tǒng)一檢查內(nèi)容和要求，提高檢查效果，逐步實(shí)現(xiàn)檢查工作的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，特制定本制度。2適用范圍本制度適用于公司安全檢查和隱患整改管理。3術(shù)語(yǔ)3.1安全生產(chǎn)檢查是上級(jí)機(jī)關(guān)或生產(chǎn)單位對(duì)安全生產(chǎn)狀況進(jìn)行實(shí)地察看、檢測(cè)、分析、評(píng)估等活動(dòng)。其目的是為了督促各項(xiàng)安全生產(chǎn)規(guī)章制度的貫徹落實(shí)，揭露和排除事故隱患，防止從業(yè)人員傷亡事故和職業(yè)病的發(fā)生，避免公司生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備的損壞和財(cái)產(chǎn)損失，保證公司安全生產(chǎn)的順利進(jìn)行。4職責(zé)4.1公司綜合安全生產(chǎn)檢查工作由副總經(jīng)理負(fù)責(zé)，由安環(huán)部組織實(shí)施，有關(guān)部門負(fù)責(zé)人組成檢查組，每周對(duì)公司進(jìn)行一次檢查。4.2各部門安全檢查工作由各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，班組安全員、設(shè)備管理員、消防員等組成檢查組，每周兩次進(jìn)行檢查。4.3各部門主管負(fù)責(zé)組織實(shí)施專業(yè)范圍內(nèi)的安全專項(xiàng)檢查，由相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員組成檢查組，每季度至少進(jìn)行一次專項(xiàng)檢查。4.4由班組長(zhǎng)每周組織一次安全檢查，檢查整改情況由工段（班組）長(zhǎng)向各部門相關(guān)負(fù)責(zé)人匯報(bào)，各班組認(rèn)真進(jìn)行巡檢和交接班。4.5公司各級(jí)安全管理人員應(yīng)就職責(zé)范圍內(nèi)進(jìn)行日常巡檢，并有巡檢記錄。4.6安環(huán)部是隱患整改工作的監(jiān)督部門，負(fù)責(zé)對(duì)公司存在的隱患進(jìn)行登記，發(fā)現(xiàn)重大隱患及時(shí)上報(bào)給當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門，負(fù)責(zé)對(duì)隱患整改情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查。5控制程序5.1安全生產(chǎn)檢查主要內(nèi)容：a.檢查各級(jí)職能部門是否認(rèn)真貫徹執(zhí)行相關(guān)法規(guī)制度，檢查安全生產(chǎn)管理制度是否健全和安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全管理制度等修訂完善情況以及各項(xiàng)管理制度、安全基礎(chǔ)工作落實(shí)情況。b.檢查各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和管理人員的安全法律法規(guī)教育和安全生產(chǎn)管理的資格教育是否達(dá)到要求，員工的安全意識(shí)、安全知識(shí)教育以及特種作業(yè)的安全技術(shù)知識(shí)教育是否達(dá)標(biāo)。c.按照工藝、設(shè)備、儲(chǔ)運(yùn)、電氣、儀表、消防、檢維修、職業(yè)健康等專業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、制度等，檢查生產(chǎn)，施工現(xiàn)場(chǎng)是否落實(shí)，是否存在安全隱患；d.檢查公司各部門和個(gè)人的安全生產(chǎn)責(zé)任制是否落實(shí)，檢查員是否認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)安全生產(chǎn)紀(jì)律和操作規(guī)程；e.檢查生產(chǎn)、檢修、施工等直接作業(yè)環(huán)節(jié)各項(xiàng)安全生產(chǎn)保證措施是否落實(shí)。5.2安全檢查分外部檢查和內(nèi)部檢查，外部檢查是指按照國(guó)家職業(yè)安全健康法規(guī)要求進(jìn)行的法定監(jiān)督、檢測(cè)、檢查和政府部門組織的安全督查；內(nèi)部檢查是公司內(nèi)部根據(jù)生產(chǎn)情況開(kāi)展的計(jì)劃性和臨時(shí)性自查活動(dòng)，主要分為綜合性檢查、日常檢查、季節(jié)性檢查和專項(xiàng)檢查等形式。a.綜合性檢查：即對(duì)公司各部門的安全生產(chǎn)管理、安全生產(chǎn)行為、安全生產(chǎn)狀態(tài)進(jìn)行全面檢查、考核或評(píng)價(jià)。b.日常檢查：日常檢查包括班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，認(rèn)真執(zhí)行設(shè)備定時(shí)翻牌制度。負(fù)責(zé)人和工藝、設(shè)備、安全等專業(yè)技術(shù)人員的經(jīng)常性檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并做好記錄。c.季節(jié)性檢查是根據(jù)各季節(jié)特點(diǎn)開(kāi)展的專項(xiàng)檢查。根據(jù)我公司所處的地理情況和氣候特點(diǎn)，重點(diǎn)進(jìn)行以防暑降溫、防洪防汛、防雷電為重點(diǎn)的夏季安全大檢查。d.專業(yè)性檢查主要對(duì)壓力容器、電氣設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、安全裝備、檢測(cè)儀器、危險(xiǎn)物品、運(yùn)輸車輛等系統(tǒng)分別進(jìn)行的專業(yè)檢查，及在裝置開(kāi)、停車前、新裝置竣工及試運(yùn)轉(zhuǎn)等時(shí)期進(jìn)行的專項(xiàng)安全檢查。5.3安全生產(chǎn)檢查的依據(jù)a.國(guó)家的安全生產(chǎn)方針、政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)；b.公司及上級(jí)主管部門的安全生產(chǎn)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、制度；c.各專業(yè)和工種的安全技術(shù)規(guī)程和要求；d.安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、守則；5.4認(rèn)真對(duì)待各種形式的安全檢查，正確處理內(nèi)、外部安全檢查的關(guān)系，堅(jiān)持綜合檢查、日常檢查和專項(xiàng)檢查組相結(jié)合的原則，做到安全檢查制度化、標(biāo)準(zhǔn)化、經(jīng)?；?。5.5安全生產(chǎn)檢查要編制安全檢查表，按照安全檢查表科學(xué)、規(guī)范地開(kāi)展檢查活動(dòng)，檢查情況，檢測(cè)數(shù)據(jù)要如實(shí)記錄，檢查評(píng)價(jià)結(jié)論要通知被查部門，檢查結(jié)束后應(yīng)向上級(jí)寫出書面報(bào)告，落實(shí)安全獎(jiǎng)懲，做好安全檢查總結(jié)，并按要求報(bào)安全環(huán)保處。5.6隱患整改應(yīng)本著“四定、三不推“的原則進(jìn)行。即：定整改措施、定整改期限、定負(fù)責(zé)人、定整改資金。班組能整改的隱患不推給部門，部門能整改的不推給公司。5.7對(duì)發(fā)現(xiàn)的隱患，檢查人員要盡快通知隱患所在單位，指出隱患部位，內(nèi)容及影響，提出整改意見(jiàn)及整改期限并進(jìn)行登記，對(duì)于重大隱患，檢查人員要以書面的形式發(fā)出《隱患整改通知書》及時(shí)送達(dá)隱患所在部門。5.8公司各職能部門、班組是隱患整改工作實(shí)施的責(zé)任單位，在實(shí)施整改中要堅(jiān)持分級(jí)管理，分級(jí)管理的“四定原則”。5.9排除隱患所需費(fèi)用，可根據(jù)項(xiàng)目的內(nèi)容，分別列入大修、基建、技改和隱患整改費(fèi)用中解決。a.隱患所在單位接到隱患整改通知后，必須對(duì)隱患進(jìn)行整改，不得拖延；b.對(duì)當(dāng)時(shí)不能整改的，必須定出計(jì)劃，在大修期限內(nèi)限期整改，同時(shí)采取必要的預(yù)防措施和特殊管理辦法，報(bào)副總經(jīng)理批準(zhǔn)，實(shí)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)。c.整改措施實(shí)施后必須通過(guò)相關(guān)部門的檢查、驗(yàn)收、認(rèn)可。d.單位和個(gè)人在安全生產(chǎn)巡檢中發(fā)現(xiàn)安全隱患應(yīng)及時(shí)上報(bào)有關(guān)部門，對(duì)隱患報(bào)告人應(yīng)給予相應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)。

4.10安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求識(shí)別和獲取管理制度安全標(biāo)準(zhǔn)化體系程序文件文件編號(hào)：DRAG-10安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求識(shí)別和獲取管理制度版號(hào)：A編制：溫邦勇審核：溫邦勇批準(zhǔn)：徐慶花生效日期：2012年1月1目的為了認(rèn)識(shí)和了解與公司生產(chǎn)活動(dòng)相關(guān)的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求（以下簡(jiǎn)稱安全法規(guī)），并將這些信息及時(shí)傳達(dá)給從業(yè)人員和相關(guān)方，規(guī)范安全生產(chǎn)行為，特制定本制度。2適用范圍本制度適用于公司對(duì)安全法規(guī)獲取、更新、適用性識(shí)別和管理。3職責(zé)安環(huán)部負(fù)責(zé)獲取安全法規(guī)，建立清單，識(shí)別其適用性，定期更新，及時(shí)宣傳和培訓(xùn)。4控制程序4.1獲取途徑官方網(wǎng)站、行業(yè)報(bào)刊、數(shù)據(jù)庫(kù)和中介服務(wù)機(jī)構(gòu)、媒體及上級(jí)有關(guān)部門等渠道獲取。4.2識(shí)別適用性4.2.1安環(huán)部應(yīng)隨時(shí)獲取、識(shí)別適用于公司安全法規(guī)，并每年進(jìn)行一次適用性評(píng)審工作。4.2.2當(dāng)現(xiàn)行的安全法規(guī)4.3安全法規(guī)的管理4.3.1獲取的安全法規(guī)建立數(shù)據(jù)庫(kù)。4.3.2安環(huán)部應(yīng)建立適用安全法規(guī)清單，宣傳、培訓(xùn)，貫徹執(zhí)行，并傳達(dá)給相關(guān)方4.3.3安環(huán)部監(jiān)督檢查安全法規(guī)的執(zhí)行情況，每年進(jìn)行一次符合性評(píng)價(jià)，編制

4.11安全管理規(guī)章制度評(píng)審和修訂管理制度安全標(biāo)準(zhǔn)化體系程序文件文件編號(hào)：DRAG-11安全管理規(guī)章制度評(píng)審和修訂管理制度版號(hào)：A編制：溫邦勇審核：溫邦勇批準(zhǔn)：徐慶花生效日期：2012年1月1目的為了規(guī)范評(píng)審和修訂安全生產(chǎn)規(guī)章制度，特制定本制度。2適用范圍本程序適用于公司范圍內(nèi)安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程的評(píng)審和修訂。3職責(zé)3.1總經(jīng)理督促責(zé)任部門制定、更新安全制度、操作規(guī)程，并批準(zhǔn)、監(jiān)督執(zhí)行。3.2安環(huán)部應(yīng)負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組成評(píng)審組對(duì)安全生產(chǎn)管理制度進(jìn)行評(píng)審。3.3生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)組織編制本部門安全操作規(guī)程，由副總經(jīng)理審批,總經(jīng)理批準(zhǔn)。4控制程序4.1評(píng)審和修訂的時(shí)機(jī)和頻次4.1.1安全法規(guī)更新時(shí)，管理部門發(fā)放安全管理相關(guān)文件、通知時(shí)，當(dāng)發(fā)生事故時(shí)，工藝、技術(shù)、材料等發(fā)生變更時(shí)，由安環(huán)部組織相關(guān)部門人員對(duì)安全管理制度進(jìn)行修訂。4.1.2公司新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品、新方法的投入使用時(shí)，生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)有針對(duì)性的對(duì)生產(chǎn)工藝和設(shè)備的安全操作規(guī)程進(jìn)行修訂。4.1.3安環(huán)部應(yīng)每年年底4.2評(píng)審和修訂4.2.1制度評(píng)審和修訂的原則。制度評(píng)審的內(nèi)容：目的、適用范圍、術(shù)語(yǔ)、責(zé)任、程序，相關(guān)文件、相關(guān)記錄。制度評(píng)審應(yīng)找出漏洞，提出建議，完善制度，要體現(xiàn)遵守安全法規(guī)。4.2.2安環(huán)部根據(jù)評(píng)審結(jié)果對(duì)相關(guān)制度修訂，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，下發(fā)實(shí)施。

4.12安全培訓(xùn)教育制度安全標(biāo)準(zhǔn)化體系程序文件文件編號(hào)：DRAG-12安全培訓(xùn)教育制度版號(hào)：A編制：溫邦勇審核：溫邦勇批準(zhǔn)：徐慶花生效日期：2012年1月1目的為規(guī)范培訓(xùn)教育，提高人員素質(zhì)、技能，以滿足安全生產(chǎn)需要，特制定本制度。2適用范圍適用于本公司安全培訓(xùn)教育工作。3職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)資源配置，批準(zhǔn)培訓(xùn)計(jì)劃。3.2安環(huán)部負(fù)責(zé)制定年度安全培訓(xùn)計(jì)劃，并實(shí)施。3.3財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)培訓(xùn)資金計(jì)劃及支付。4控制程序4.1培訓(xùn)教育管理4.1.1安環(huán)部負(fù)責(zé)在每年年底編制次年安全培訓(xùn)計(jì)劃，明確安全培訓(xùn)工作的目標(biāo)、任務(wù)及具體培訓(xùn)項(xiàng)目，根據(jù)適時(shí)修訂培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施，并負(fù)責(zé)培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)、記錄存檔。4.1.2財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)計(jì)劃和支出。4.1.3教育員工樹(shù)立終身學(xué)習(xí)的觀念，激發(fā)員工安全學(xué)習(xí)的自覺(jué)性。4.2管理人員培訓(xùn)4.2.1由市安監(jiān)局的培訓(xùn)、考核，頒發(fā)的《安全管理資格證》。4.2.2由安環(huán)部負(fù)責(zé)組織進(jìn)行安全教育培訓(xùn)，并考核。4.2.3從業(yè)人員培訓(xùn)操作工培訓(xùn)操作工上崗前須進(jìn)行崗位基本功訓(xùn)練和安全知識(shí)培訓(xùn)，考試合格后方能上崗。特種作業(yè)人員的培訓(xùn)a電工、焊工由市安監(jiān)局培訓(xùn)、復(fù)訓(xùn)，取得特種行業(yè)操作證，定期換證。b壓容操作工由市質(zhì)監(jiān)局培訓(xùn)、復(fù)訓(xùn)，取得特種行業(yè)操作證，定期換證。新工藝、新設(shè)備、新技術(shù)、新方法、新材料“五新”教育培訓(xùn)“五新”投產(chǎn)前，相關(guān)部門應(yīng)組織相應(yīng)人員進(jìn)行安全操作規(guī)程等適應(yīng)性培訓(xùn)、考核。4.2.4新從業(yè)人員培訓(xùn)新員工入廠時(shí)，由安環(huán)部進(jìn)行廠級(jí)安全培訓(xùn)、考核（內(nèi)容包括：有關(guān)法律、法規(guī)；安全生產(chǎn)和職業(yè)健康基本知識(shí)；公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度、勞動(dòng)紀(jì)律；作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)存在的風(fēng)險(xiǎn)、防范措施及事故應(yīng)急措施；有關(guān)事故案例），培訓(xùn)不低于24學(xué)時(shí)，考核合格方能分配。各部門負(fù)責(zé)組織對(duì)分配的新員工進(jìn)行二級(jí)安全培訓(xùn)、考核（內(nèi)容包括：本部門安全生產(chǎn)特點(diǎn)、安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程；作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)和工作崗位存在的風(fēng)險(xiǎn)及防范措施；典型案例及事故應(yīng)急措施等），培訓(xùn)不低于24學(xué)時(shí)，考核合格方能分配。各班組組織對(duì)分配人員進(jìn)行三級(jí)安全培訓(xùn)、考核（內(nèi)容包括：崗位工藝流程、設(shè)備、崗位安全操作規(guī)程；安全裝置、防護(hù)用品的性能、作用及使用方法；崗位事故預(yù)防措施、事故案例等），培訓(xùn)不低于24學(xué)時(shí)，考核合格方能上崗。4.2.5其他人員培訓(xùn)轉(zhuǎn)崗、復(fù)崗、管理人員頂崗應(yīng)由相關(guān)部門進(jìn)行安全培訓(xùn)并考核，合格后方能上崗?fù)鈦?lái)人員由安環(huán)部負(fù)責(zé)組織、各單位配合進(jìn)行安全教育培訓(xùn)。4.2.6日常安全教育管理部門每月有計(jì)劃地開(kāi)展一次安全活動(dòng)。各班組應(yīng)結(jié)合安全生產(chǎn)實(shí)際制訂班組安全活動(dòng)計(jì)劃，并組織班組實(shí)施。班組活動(dòng)應(yīng)作好記錄臺(tái)帳。活動(dòng)形式包括：學(xué)習(xí)、講座、討論、競(jìng)賽等。活動(dòng)內(nèi)容包括：學(xué)習(xí)法律法規(guī)、公司安全生產(chǎn)制度、安全操作規(guī)程、安全技術(shù)知識(shí)，典型事例及經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)行消防等應(yīng)急演練、技術(shù)比武、查隱患活動(dòng)、熟悉工段安全風(fēng)險(xiǎn)及防范措施等內(nèi)容。

4.13生產(chǎn)設(shè)施安全管理制度安全標(biāo)準(zhǔn)化體系程序文件文件編號(hào)：DRAG-13生產(chǎn)設(shè)施安全管理制度版號(hào)：A編制：溫邦勇審核：溫邦勇批準(zhǔn)：徐慶花生效日期：2012年1月1目的為了對(duì)生產(chǎn)施進(jìn)行有效控制，確保安全、可靠、長(zhǎng)周期運(yùn)行，特制定本制度。2適用范圍適用于本公司生產(chǎn)設(shè)施管理。3術(shù)語(yǔ)3.1特種設(shè)備：指涉及安全生產(chǎn)、危險(xiǎn)性較大的壓力容器、壓力管道等。3.2安全附件：安全閥（防爆片）、壓力表、溫度計(jì)、安全聯(lián)鎖裝置等。4職責(zé)4.1生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)本公司生產(chǎn)設(shè)施的操作、維護(hù)、檢修、運(yùn)行和管理。4.2生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)全公司的生產(chǎn)設(shè)施大修計(jì)劃（含安全設(shè)施檢修計(jì)劃）、報(bào)總經(jīng)理審批。4.3安環(huán)部對(duì)生產(chǎn)設(shè)施安全運(yùn)行進(jìn)行監(jiān)督、檢查、并參與重大設(shè)備事故的調(diào)查工作。5生產(chǎn)設(shè)施管理5.1生產(chǎn)設(shè)施的建設(shè)5.1.1生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)中的安全設(shè)施應(yīng)符合國(guó)家法律、法規(guī)和相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并與建設(shè)項(xiàng)目的主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用（“三同時(shí)”）。5.1.2建設(shè)生產(chǎn)設(shè)施，應(yīng)對(duì)項(xiàng)目立項(xiàng)、可行性研究報(bào)告、初步設(shè)計(jì)、總體開(kāi)工方案、開(kāi)工前安全條件確認(rèn)和竣工驗(yàn)收六個(gè)階段，按國(guó)家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行規(guī)范管理。5.1.3生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)中的變更管理嚴(yán)格執(zhí)行變更管理制度。5.1.4積極采用先進(jìn)的、安全性能可靠的新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備和新材料，不斷改善安全生產(chǎn)條件，努力提高安全生產(chǎn)技術(shù)水平。設(shè)備采購(gòu)5.2.1供銷部負(fù)責(zé)設(shè)備采購(gòu)。5.2.2特種設(shè)備的安全附件、安全設(shè)施嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)采購(gòu)。5.2.3設(shè)備入廠，需驗(yàn)收：包括外觀、出廠資料、安全附件、檢測(cè)和測(cè)量報(bào)告等。5.2.4設(shè)備試車前應(yīng)進(jìn)行安全附件、檢測(cè)，并進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析、試車驗(yàn)收。5.3生產(chǎn)設(shè)施的使用5.3.1生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)建立全公司生產(chǎn)設(shè)施臺(tái)賬，合理使用，定期檢查，并記錄。5.3.2操作人員必須認(rèn)證操作，a.嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行設(shè)備的啟動(dòng)、運(yùn)行、停車；b.堅(jiān)守崗位，嚴(yán)格執(zhí)行巡回檢查制度，認(rèn)真填寫設(shè)備運(yùn)行記錄；c.認(rèn)真做好設(shè)備潤(rùn)滑工作；d.嚴(yán)格執(zhí)行交接班制度；e.保持設(shè)備整潔、及時(shí)消除跑、冒、滴、漏現(xiàn)象。f發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)立即檢查原因，及時(shí)反映，在緊急情況下，應(yīng)采取果斷措施，記錄。g故障未排除不得盲目開(kāi)車，未處理的缺陷要記錄在交接班記錄上，并向下一班交代清楚。h操作人員應(yīng)對(duì)所使用的設(shè)備做到“四懂”（懂結(jié)構(gòu)、懂原理、懂性能、懂用途）、“三會(huì)”（會(huì)使用、會(huì)維護(hù)保養(yǎng)、會(huì)排除故障），并經(jīng)考核合格，方可上崗。5.3.3特種設(shè)備使用嚴(yán)格按照《特種設(shè)備管理制度5.34監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備使用按《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理制度》管理。5.4生產(chǎn)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)5.4.1生產(chǎn)設(shè)施要定期維護(hù)保養(yǎng)，注意防腐、防潮、防塵，5.4.2所有設(shè)備應(yīng)有專人負(fù)責(zé)檢查維護(hù)，大力開(kāi)展“完好設(shè)備”及“生產(chǎn)設(shè)施無(wú)泄漏”等活動(dòng)，實(shí)行專機(jī)專責(zé)制和包機(jī)制，做到“臺(tái)臺(tái)設(shè)備、條條通道、個(gè)個(gè)閥門、塊塊儀表”有人負(fù)責(zé)。5.4.3對(duì)分工負(fù)責(zé)包干的生產(chǎn)設(shè)施做到：a.定時(shí)、定點(diǎn)檢查，主動(dòng)向操作工了解設(shè)備運(yùn)行情況；b.發(fā)現(xiàn)缺陷及時(shí)消除，不能立即消除的缺陷，要詳細(xì)記錄，并及時(shí)上報(bào)；c.按質(zhì)按量完成檢維修任務(wù)；.5安全設(shè)施檢修后，與生產(chǎn)設(shè)備連接的5.4.8設(shè)施檢維修記錄由生產(chǎn)技術(shù)部保存。5.5生產(chǎn)設(shè)施拆除和報(bào)廢管理制度執(zhí)行《生產(chǎn)設(shè)施拆除和報(bào)廢管理制度》。6相關(guān)/支持文件6.1《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理制度》6.2《臨時(shí)用電和電氣檢修作業(yè)安全管理制度》6.3《特種設(shè)備管理制度》6.4《生產(chǎn)設(shè)施拆除和報(bào)廢管理制度》。

4.14建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時(shí)”管理制度安全標(biāo)準(zhǔn)化體系程序文件文件編號(hào)：DRAG-14建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時(shí)”管理制度版號(hào)：A編制：溫邦勇審核：溫邦勇批準(zhǔn)：徐慶花生效日期：2012年1月1目的為確保建設(shè)項(xiàng)目竣工投產(chǎn)后，符合國(guó)家規(guī)定的勞動(dòng)安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，保障勞動(dòng)者在生產(chǎn)過(guò)程中的安全與健康，特制定本制度。2適用范圍本制度適用于公司所有的建設(shè)項(xiàng)目。3職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時(shí)”的監(jiān)督管理。3.2安環(huán)部負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時(shí)”的組織實(shí)施。4、控制程序4.1建設(shè)項(xiàng)目在編制方案、設(shè)計(jì)、施工、驗(yàn)收時(shí)都必須有保證安全生產(chǎn)和消除有毒有害因素的設(shè)施，這些設(shè)施要與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投運(yùn)。4.2項(xiàng)目建設(shè)各階段，按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行規(guī)范管理：4.2.1論證階段，進(jìn)行安全預(yù)評(píng)價(jià)；4.2.2設(shè)計(jì)階段，編制《安全設(shè)計(jì)專篇》。4.2.3施工階段，按照審查批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)方案進(jìn)行施工，確保施工質(zhì)量。4.2.4驗(yàn)收階段，按照國(guó)家建設(shè)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收規(guī)范進(jìn)行驗(yàn)收，不符合不得驗(yàn)收和投產(chǎn)使用.6建設(shè)項(xiàng)目正式投入運(yùn)行后，安全設(shè)施必須與生產(chǎn)設(shè)施同時(shí)投入使用4.3各階段要對(duì)安全、衛(wèi)生、環(huán)保、消防設(shè)施等把關(guān)，不符合要求，不得轉(zhuǎn)入下一程序。5相關(guān)/支持文件5.1《勞動(dòng)法》第六章第五十三條規(guī)定5.2《安全生產(chǎn)法》第二十四條規(guī)定5.3《職業(yè)病防治法》第十六條規(guī)定

4.15特種設(shè)備管理制度安全標(biāo)準(zhǔn)化體系程序文件文件編號(hào)：DRAG-15特種設(shè)備管理制度版號(hào)：A編制：溫邦勇審核：溫邦勇批準(zhǔn)：徐慶花生效日期：2012年1月1目的為了加強(qiáng)特種設(shè)備的安全管理，防止和減少事故，保證安全生產(chǎn)，特制定本制度。2范圍適用于生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)特種設(shè)備安裝、改造、維修、使用、管理。3術(shù)語(yǔ)特種設(shè)備是指涉及生命安全、危險(xiǎn)性較大的壓力容器、壓力管道等等。特種設(shè)備附屬設(shè)施是指安全附件、安全保護(hù)裝置、測(cè)量裝置及有關(guān)附屬儀器、儀表等。4職責(zé)4.1生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)特種設(shè)備使用、管理。4.2安環(huán)部負(fù)責(zé)特種設(shè)備安全監(jiān)督。5控制程序5.1特種設(shè)備的使用5.1.1特種設(shè)備投入使用前，應(yīng)當(dāng)核對(duì)出廠文件：安全技術(shù)規(guī)范要求的設(shè)計(jì)文件、產(chǎn)品質(zhì)量合格證、安裝及使用檢維修說(shuō)明、監(jiān)督檢驗(yàn)證明等。5.1.2特種設(shè)備投用后30日內(nèi)，向市特種設(shè)備安全監(jiān)督管理部門登記辦證。5.1.3特種設(shè)備投用責(zé)任部門應(yīng)建立特種設(shè)備安全技術(shù)檔案。檔案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：a.特種設(shè)備設(shè)計(jì)文件、制造單位、產(chǎn)品質(zhì)量合格證、使用維修說(shuō)明等文件以及安裝技術(shù)文件和資料。b.特種設(shè)備按規(guī)定進(jìn)行定期檢驗(yàn)。c.特種設(shè)備的日常使用狀況記錄。d.特種設(shè)備附屬設(shè)施的日常的維護(hù)保養(yǎng)、檢測(cè)、校驗(yàn)。e.特種設(shè)備運(yùn)行故障和事故記錄。5.1.4使用部門應(yīng)對(duì)在役特種設(shè)備及其附屬設(shè)施進(jìn)行日常維護(hù)保養(yǎng)，定期自檢，并記錄，自檢人員簽字。5.1.5使用部門應(yīng)請(qǐng)有資質(zhì)的檢驗(yàn)單位對(duì)在役特種設(shè)備定期檢驗(yàn)。.75.1.8特種設(shè)備作業(yè)人員應(yīng)經(jīng)有關(guān)部門安全教育培訓(xùn)合格，持證.10使用部門5.2特種設(shè)備的安裝、改造、維修：5.2.1施工單位應(yīng)當(dāng)在施工前將擬進(jìn)行的特種設(shè)備安裝、改造、維修情況書面告知所在地市特種設(shè)備安全監(jiān)督管理部門，告知后方可施工（施工單位應(yīng)具有相應(yīng)資質(zhì)）。5.2.2安裝、改造、維修前應(yīng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析、風(fēng)險(xiǎn)控制及制訂施工方案。5.2.3安裝、改造、維修竣工后，嚴(yán)格按照《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》組織驗(yàn)收，移交竣工資料（含質(zhì)監(jiān)局出具的驗(yàn)收?qǐng)?bào)告）。5.3特種設(shè)備安全監(jiān)督由安環(huán)部負(fù)責(zé)。6相關(guān)/支持文件6.1《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》國(guó)務(wù)院令第373號(hào)6.2《鍋爐、壓力容器安全監(jiān)察規(guī)程》

4.16工藝管理制度安全標(biāo)準(zhǔn)化體系程序文件文件編號(hào)：DRAG-16工藝管理制度版號(hào)：A編制：溫邦勇審核：溫邦勇批準(zhǔn)：徐慶花生效日期：2012年1月1、目的為了規(guī)范作業(yè)行為，保證安全生產(chǎn)，特制定本制度。2、適用范圍本制度適用于各崗位。3、管理規(guī)定3.1操作人員必須掌握工藝安全信息3.1.1化學(xué)品危險(xiǎn)性信息：包括化學(xué)品的物理特性、反應(yīng)活性、腐蝕性、熱和化學(xué)穩(wěn)定性、毒性、職業(yè)接觸限值等。3.1.2工藝信息：包括工藝流程圖、化學(xué)反應(yīng)過(guò)程、最大儲(chǔ)存量、工藝參數(shù)（如：壓力、溫度、流量）安全上下限值等。3.1.3設(shè)備信息：包括設(shè)備材料、設(shè)備和管道圖紙、電器類別、安全設(shè)施等。3.2應(yīng)保證設(shè)備設(shè)施運(yùn)行安全可靠、完整：3.2.1壓力容器和壓力管道，包括管件、閥門及法蘭等。3.2.2泄壓和排空系統(tǒng)。3.2.3泵及各類動(dòng)設(shè)備，包括備用設(shè)備。對(duì)工藝過(guò)程進(jìn)行危險(xiǎn)性分析3.3.1工藝過(guò)程中的危險(xiǎn)性。3.3.2工作場(chǎng)所潛在事故發(fā)生因素。3,3.3控制失效的影響。3.3.4人為因素等。3.4生產(chǎn)裝置開(kāi)車前應(yīng)組織檢查和條件確認(rèn)，滿足下列要求：3.4.1現(xiàn)場(chǎng)工藝和設(shè)備符合設(shè)計(jì)規(guī)范。3.4.2系統(tǒng)氣密測(cè)試、設(shè)施空轉(zhuǎn)運(yùn)轉(zhuǎn)調(diào)試合格，并有記錄。3.4.3安全操作規(guī)程和應(yīng)急方案已制訂。3.4.4編制并落實(shí)了裝置開(kāi)車方案。3.4.5操作人員培訓(xùn)合格，并有培訓(xùn)記錄。3.4.6各種危險(xiǎn)得到消除或控制。3.5生產(chǎn)裝置停車應(yīng)滿足下列要求：3.5.1編制停車方案，正常停車必須按停車方案中規(guī)定的步驟進(jìn)行，并有停車操作記錄。3.5.2設(shè)備、容器卸壓時(shí)，要防止易燃、易爆、易中毒等危險(xiǎn)化學(xué)品的排放和散發(fā)而產(chǎn)生事故。3.6裝置開(kāi)、停車按方案、規(guī)程執(zhí)行。3.7生產(chǎn)裝置緊急情況處理應(yīng)遵守下列要求：3.7.1發(fā)現(xiàn)或發(fā)生緊急情況，應(yīng)按照不傷害人員為原則，妥善處理，同時(shí)向上級(jí)報(bào)告。3.7.2工藝及機(jī)電設(shè)備等發(fā)生異常情況時(shí)，應(yīng)迅速采取措施，并報(bào)告；必要時(shí)，按崗位安全技術(shù)操作規(guī)程規(guī)定的緊急停車步驟緊急停車。3.8操作人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全操作規(guī)程，工藝參數(shù)控制不超過(guò)安全限值。對(duì)工藝參數(shù)運(yùn)行出現(xiàn)的偏離情況及時(shí)分析，保證工藝參數(shù)偏差及時(shí)得到糾正，并做好相應(yīng)記錄。

4.17監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備安全管理制度安全標(biāo)準(zhǔn)化體系程序文件文件編號(hào)：DRAG-17監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備安全管理制度版號(hào)：A編制：溫邦勇審核：溫邦勇批準(zhǔn)：徐慶花生效日期：2012年1月1、目的為加強(qiáng)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理、確保監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果的有效性，特制定本制度。2、適用范圍適用于監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的管理。3、職責(zé)3.1生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的使用、管理。3.2安環(huán)部負(fù)責(zé)安全監(jiān)督。3.3其他部門配合。4、控制程序4.1監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的配備4.1.1采購(gòu)前應(yīng)了解使用工況及要求，如防爆、防塵、防水、防油等。4.1.2選購(gòu)時(shí)嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)測(cè)量設(shè)備的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際。4.1.3購(gòu)進(jìn)后由生產(chǎn)技術(shù)部確認(rèn)后辦理驗(yàn)收、4.1.4合格的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備方可入庫(kù)或用于生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)。4.2監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)4.2.1由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)管理，依據(jù)國(guó)家規(guī)定，確定其管理等級(jí)、類別并編號(hào)管理。4.2.2定期檢定，粘貼相應(yīng)的有效合格標(biāo)識(shí)，明示其工作管理狀態(tài)。4.2.3進(jìn)行巡回檢查，了解其工作狀態(tài)，及時(shí)處理故障，消除安全隱患。4.2.4故障檢修后，經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部確認(rèn)方可使用。4.2.5安環(huán)部每月進(jìn)行一次檢查，對(duì)隱患提出整改措施，由生產(chǎn)技術(shù)部整改，記錄4.3對(duì)修理后達(dá)不到原準(zhǔn)確度的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，根據(jù)校準(zhǔn)結(jié)果進(jìn)行降級(jí)處理。4.4對(duì)于無(wú)法修復(fù)的監(jiān)視和測(cè)量裝置，按《生產(chǎn)設(shè)施拆除和報(bào)廢管理制度》規(guī)定執(zhí)行。

4.18關(guān)鍵裝置和重點(diǎn)部位安全管理制度安全標(biāo)準(zhǔn)化體系程序文件文件編號(hào)：DRAG-18關(guān)鍵裝置和重點(diǎn)部位安全管理制度版號(hào)：A編制：溫邦勇審核：溫邦勇批準(zhǔn)：徐慶花生效日期：2012年1月1目的為保證本公司內(nèi)部關(guān)鍵裝置和重點(diǎn)部位的安全運(yùn)行，杜絕安全事故發(fā)生，確保公司安全工作方針和安全目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，特制定本制度。2適用范圍適用于公司范圍內(nèi)所存在的關(guān)鍵裝置和重點(diǎn)部位的安全管理。3術(shù)語(yǔ)3.1關(guān)鍵裝置：包括在易燃、易爆、有毒、有害、易腐蝕、高溫、高壓等條件下進(jìn)行工藝操作的生產(chǎn)裝置。3.2重點(diǎn)部位：3.2.1使用易燃易爆、劇毒等危險(xiǎn)化學(xué)品場(chǎng)所，以及劇毒品倉(cāng)庫(kù)等。3.2.2對(duì)關(guān)鍵裝置安全生產(chǎn)起關(guān)鍵作用的公用工程系統(tǒng)等。4職責(zé)4.1生產(chǎn)技術(shù)部是關(guān)鍵裝置和重點(diǎn)部位的管理責(zé)任部門。4.2各班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)所管轄的關(guān)鍵裝置和重點(diǎn)部位的日常管理。4.3各關(guān)鍵裝置和重點(diǎn)部位承包人對(duì)承包點(diǎn)負(fù)有安全監(jiān)督與指導(dǎo)責(zé)任。5控制程序5.1關(guān)鍵裝置和重點(diǎn)部位實(shí)行安全承包制，承包人必須是廠級(jí)領(lǐng)導(dǎo)。5.2承包人對(duì)關(guān)鍵裝置和重點(diǎn)部位承擔(dān)安全責(zé)任：5.2.1指導(dǎo)承包點(diǎn)實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)5.2.2監(jiān)督安全生產(chǎn)方針、政策、法規(guī)、制度、規(guī)程的執(zhí)行和落實(shí)5.2.3定期檢查安全生產(chǎn)中存在的問(wèn)題與隱患5.2.4督促隱患整改5.2.5督促事故“四不放過(guò)”原則的落實(shí)5.2.6解決影響安全生產(chǎn)的突出問(wèn)題5.3關(guān)鍵裝置和重點(diǎn)部位的安全管理包括：工藝安全、設(shè)備安全、人的安全等。5.3.1承包人、管理人員應(yīng)熟悉關(guān)鍵裝置和重點(diǎn)部位安全操作規(guī)程。5.3.2承包人、管理人員、安全員定期對(duì)關(guān)鍵裝置和重點(diǎn)部位進(jìn)行安全檢查。5.4承包人至少每月到承包點(diǎn)進(jìn)行一次安全活動(dòng)，并有活動(dòng)記錄，其活動(dòng)的形式有：5.4.1參加基層班組安全活動(dòng)5.4.2參加基層班組安全檢查5.4.3督促整改事故隱患5.4.4對(duì)承包點(diǎn)進(jìn)行安全檢查和工作指示5.4.5參加承包點(diǎn)、基層班組安全會(huì)議安環(huán)部將每年對(duì)承包到位情況進(jìn)行一次考核5.6關(guān)鍵裝置和重點(diǎn)部位承包點(diǎn)應(yīng)設(shè)置“管理人員安全承包責(zé)任牌”，并將安全承包人公示。5.7關(guān)鍵裝置和重點(diǎn)部位的確定關(guān)鍵裝置酯化釜重點(diǎn)部位三氯氧磷倉(cāng)庫(kù)6相關(guān)/支持文件6.1《風(fēng)險(xiǎn)管理制度》6.2《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則》

4.19檢維修安全管理制度安全標(biāo)準(zhǔn)化體系程序文件文件編號(hào)：DRAG-19檢維修安全管理制度版號(hào)：A編制：溫邦勇審核：溫邦勇批準(zhǔn)：徐慶花生效日期：2012年1月1目的為明確公司內(nèi)所有檢維修作業(yè)過(guò)程的安全管理，特制定本制度。2適用范圍適用于公司范圍內(nèi)的所有檢維修作業(yè)。3職責(zé)3.1總經(jīng)理對(duì)檢維修計(jì)劃進(jìn)行審批。3.2安環(huán)部對(duì)檢維修作業(yè)安全進(jìn)行監(jiān)督。3.3生產(chǎn)技術(shù)部組織檢維修。3.5其他部門配合。3.6作業(yè)人員必須按規(guī)定作業(yè)。4控制程序4.1檢維修計(jì)劃由生產(chǎn)技術(shù)部編制，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.1.1檢維修計(jì)劃分大修計(jì)劃、日常維修。4.1.2大修計(jì)劃每年的十二月中旬提出，日常維修計(jì)劃提前一天提出。4.1.3檢維修計(jì)劃應(yīng)包括項(xiàng)目、準(zhǔn)備、安全措施、材料、人員、進(jìn)度、試車方案等4.2檢維修準(zhǔn)備工作4.2.1組織準(zhǔn)備：明確檢維修責(zé)任人，大修時(shí)成立大修指揮部，統(tǒng)一指揮和協(xié)調(diào)。4.2.2人員準(zhǔn)備：參加人員須經(jīng)培訓(xùn)，明確任務(wù)、作業(yè)方法、防護(hù)措施、進(jìn)度要求。4.2