特種材料公司采購管理制度匯編

司度制度制度同管理制度投標管理制度購后評價與考核管理制度1第一部分總則第一條為規(guī)范和引導鞍鋼亞盛特種材料有限責任公司(以下簡稱鞍鋼亞盛)員工的職責和行為，有效控制公司采購過程中的采購風險，根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)，《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》及《企業(yè)內部控制配套指引》，并結合公司的實際情況，制定本制度。第二條本制度適用于公司采購計劃管理、采購定價管理、物資采購過程管理、采購合同管理、供應商管理、采購招投標管理、采購業(yè)務后評價與考核管理等事項。第二部分采購計劃管理制度第一章采購計劃概述第一條定義采購計劃，是指企業(yè)管理人員在了解市場供求情況，認識企業(yè)生產經營活動過程中和掌握消耗規(guī)律的基礎上對計劃期內物料采購管理活動所做的預見性的安排和部署。采購計劃是根據(jù)生產部門或其它使用部門的計劃制定的包括采購物料、采購數(shù)量、需求日期等內容的計劃表格。理的原則目的2第四條職責劃分、采購部負責組織編制公司月度采購計劃，并嚴格監(jiān)督與、公司各個部門，包括生產部、設備部以及其它需要采購物資的部門，負責及時將本部門的需求計劃提報至采購部，避免、采購的分管領導負責對提交的采購計劃進行審核，把握平衡公司整體情況，使制定的采購計劃符合公司銷售、生產目、總經理負責對采購計劃進行審批，確定最終的采購計采購過程中涉及其它部門或人員的，各部門或人員應當積極配合采購部工作，對于出現(xiàn)的不協(xié)調情況，影響公司正常生產、運營，應當嚴格按照公司人力資源的規(guī)定進行考核。第二章采購計劃的編制與審批編制依據(jù)3編制的原則、量力而行原則，編制采購計劃時，要實時結合公司的及、適度超前原則，編制計劃時，要充分考慮到物料的現(xiàn)實需求與前瞻要求，在公司財力允許的情況下，適度提高采購的余、成本經濟型原則，編制采購計劃或物料定性時充分考慮物料與其后續(xù)成本支出，按照降低采購成本的總體要求，合理的、計劃調整時，應當按照輕重緩急分為不同的等級，對重點物料或急物料要確保優(yōu)先安排采購。少包括下列內容編制步驟4、編制采購計劃時，需要明確、及時掌握公司生產部制定、及時掌握各種物資的庫存狀況，保證公司各種物資的安全庫存，防止出現(xiàn)物資短缺，供應中斷，影響生產進行；、采購部收到生產部的生產計劃時，需要確定生產計劃是否經過相關部門的審核：對于原材料需求，需要有技術質管部提供的原材料配比表；對于零配件需求，需要設備部進行審核確、采購部依據(jù)審核確認后的生產計劃編制月度采購計劃，并上報采購分管領導、總經理進行審核、審批。第三章采購計劃的執(zhí)行與調整劃的執(zhí)行、采購計劃審批通過后，采購部部長將采購計劃按照時間和職責分工分解落實至各采購專員；、采購專員應明確采購的品種、數(shù)量、價格、期限和供應商的情況等內容；、采購部負責做好采購過程中采購數(shù)量和交貨情況等信息的跟蹤、記錄，采購分管領導需對采購計劃執(zhí)行的過程進行監(jiān)督、監(jiān)查。變更管理、采購計劃在執(zhí)行過程中如果出現(xiàn)異常問題，采購部應對計劃做出適時調整；、對于采購部已經審批通過的物資申請，各需求部門，如5果需要變更原生產計劃確定的物資規(guī)格、型號、數(shù)量或撤銷原生產計劃等情況時，必須立即編制本部門計劃調整表，立即通知采購部，以便采購部及時根據(jù)實際情況和庫存狀況進行采購調整；、上述第十條所述情況，如果采購部已經按照原計劃進行采購，則將相關物資入庫，并將其列入安全庫存，按照規(guī)定進行管理，協(xié)調下月生產部門物資需求，或者根據(jù)企業(yè)實際情況，第三部分采購定價管理制度第一章采購價格調查和分析第一條采購部需要定期通過網絡和行業(yè)協(xié)會等渠道收集相關產品的價格，并向主要供應商索取詳細的價格資料，調查價格信息，建立價格信息體系，便于對產品價格的分析和查找，確保采購產品價格的合理性和適當性。以利于采購部比價參考。采購部可根據(jù)需要會同產品需求部門共第三條采購部要定期分析主要材料的采購價格變動的趨勢，采購人員要隨時關注相關產品的主要原材料的價格趨勢，利于采購價格的談判。詢價及議價6第五條采購人員應選擇三家以上符合采購條件的供應商作第三章采購價格確定第七條采購部有義務根據(jù)公司經營管理情況和業(yè)務需求，在保證公司利益最大化的情況下，選擇多種采購方式相結合的方第八條采購定價主要分為詢價、比價、估價、議價四個環(huán)第九條采購部根據(jù)物資限價、市場行情以及采購批量大小第十條單批次不足萬元的產品，公司采購員經采購部單批次超過第四章采購價格審批第十一條詢價、議價完成后，采購人員應在提交《物資采7購申請表》時附上供應商資料和產品規(guī)格等資料，并列示清楚詢《物資采購申請單》需標示最近次該產品的采購價格作為第十二條采購人員持《物資采購申請表》報采購部部長審核，采購部部長應嚴格按照權限對采購價格進行審核。具體權限第十三條分管副總和總經理均可視具體情況要求采購部等第五章價格監(jiān)督考核第十四條采購部每月定期上報物資、設備采購情況，包括采購物資品種規(guī)格、采購形式、采購價格、供應商等至價格委員會，接受價格委員會的監(jiān)督檢查。價格委員會成員由財務部部長，采購部部長，設備部部長，審計部部長組成，由審計部部長擔任價格委員會組長。第十五條實行供應商定期報價制度。采購部每月定期一次性收集準供應商報價資料并報價格委員會組長審核，作為采購價格的重要參考依據(jù)。此項作為對供應商準入考核的一個重要指第十六條價格委員會通過對供應廠商走訪、市場調研、網絡查詢、供應商報價等方式搜集市場價格信息，建立健全物資價格信息資源庫，不斷加強對供應部門采購價格的全過程監(jiān)督管8第十七條對于采購同質、同規(guī)格、同廠家物資，價格高于同期市場平均價格的，對采購人員按價格差異金額全額處罰，對部門領導進行差異金額的罰款，并對責任人進行相關處理，情節(jié)嚴重者辭退或調離工作崗位。第十八條對于虛報物資價格，從中謀取私利，吃回扣等違規(guī)情況，經審計部查實，應立即設法追回相應的差價損失，并對第十九條公司各類物資的采購價格屬于公司的經濟機密，各有關人員必須注意保密，防止因泄露給公司競爭對手和不相干第四部分物資采購管理制度一章物資采購概述圍、本制度所指物資采購主要包括：生產原材料采購、動力購(包括辦公耗材、辦公設備和其它非生產采購)。、除零星采購外，所有物資采購均需從指定供應商采購，需要從非指定供應商采購的，須經分管領導審核，并報總經理審條職責分工公司集中采購部門為采購部和總經理辦公室。采購部負責采購生產用主要原材料和輔助原材料、福利勞保、設備備件及備件加工；后者主要采購辦公用品、辦公設備及其它非生產用品。9二章請購管理第三條營銷部簽訂銷售合同或接收客戶訂單后，以內部訂單的方式傳遞至生產、設備部，生產、設備部根據(jù)訂單編制物料需求計劃表報采購部。由采購部組織、安排采購事宜。涉及主要原材料的生產需求計劃，則需要由技術質管部提供原材料配比表；對涉及零配件的需求計劃，則需要提交設備部確認。第四條采購部接到需要計劃后，根據(jù)倉庫處提報的安全庫存情況進行平衡，確定需要采購的數(shù)量，由采購專員編制采購物資申請表，采購物資申請表包括該訂單所需原材料的采購進度安第五條如果本次購進為新材料，則需要在采購物資申請表后附由技術質管部出具的新產品可行性報告。第六條對于常規(guī)無特殊情況的采購，采購物資申請表的審批權限按照本制度第三部分第三章第十條的規(guī)定執(zhí)行。特殊情況：采購單價較上次單價不變的須經采購部部長審核，分管領導簽批，總經理審批同意，方可下達采購訂單。供應商提供報價的產品與請購規(guī)格不同或屬代用品時，采購人員應送需求部門確認。采購申請程序按照采購申請管理流程執(zhí)行。三章試驗新材料購進條購進流程、試驗材料購進由技術質管部出具新原材料試用報告，經技術質管部部長審核，技術總監(jiān)審批通過后，提交總經理批準；、總經理批準后，試用新材料方可進入原材料的請購審批流程，按照本制度第二章請購管理執(zhí)行。第八條采購的中試或大試材料，驗收入庫后由倉庫保管安排此部分材料物資單獨存放，并立即通知技術質管部。技術質管部接到通知后，將試驗產品的技術要求交生產、設備部安排實第九條技術質管部必須在十天內提供實驗報告并通知采購部。對于小樣品按照采購部“新品實驗檔案表”標注來樣時間一常情況處理、對于中試或大試的新材料入庫后，如若一周內未動用，倉庫保管則要書面提報給采購部，采購部通知涉及的相應部門，限期天內做出處理意見并反饋采購部；、對于決定退貨的情況，采購部應當在一周內協(xié)商供應商退貨，不得造成滯留，形成積壓，占用倉庫空間；、對于因我公司特殊要求而專門定做，或者已付清款項造、對于直接未試用的，由申報部門承擔責任，對于試驗過程中未達到技術要求而不能使用的可免于扣罰。考核辦法、對于申報材料入庫后無使用無報告的，由申報部門承擔、常規(guī)業(yè)務客戶所提供的新材料判定為退貨而未退貨的，、由于倉庫未及時通知申報部門而造成實驗滯后及產生庫存積壓的，由倉庫承擔相應的責任；、對于存放在車間確定不使用的情況，一周內必須退庫，并由采購部與供應商協(xié)調退貨，因在車間存放時間過長而導致無、對于試驗品未在規(guī)定時間內提供報告的情況，由技術質管部承擔責任；如果試驗的延誤是由于倉庫未及時通知技術質管部造成，則由倉庫承擔相應責任；對于采購部直接安排車間試驗的，如果發(fā)生實驗延誤情況，則由車間承擔相應的責任。第四章供應過程管理第十二條供應過程管理，主要是指企業(yè)建立嚴格的采購合同跟蹤制度，科學評價供應商的供貨情況，并根據(jù)合理選擇的運第十三條采購訂單下達，簽訂采購合同后，采購部必須由間到貨的情況出現(xiàn)。第十四條采購專員依據(jù)采購合同中確定的主要條款跟蹤合同履行情況，對有可能影響生產或工作進度的異常情況，應當及時反饋情況，提出解決方案，采取必要措施，保證需求物資的及第十五條根據(jù)采購物資的特性，選擇合理的運輸工具和運第十六條如果因市場生產需求緊急，要求本批物資立即到貨，采購人員應當立即與供應商進行協(xié)調，必要時還應幫助供應商解決疑難問題，保證需求物資的準時供應。為保障及時交貨，需要緊急采購的，由采購部制定緊急采購方案，交分管領導審核，并報總經理批準，方可組織采購活動。第十七條如果因市場需求或公司內部生產計劃調整，公司經過研究決定延緩或取消本次訂單物料供應，采購人員應當立即與供應商進行溝通協(xié)商，確認可以承受的延緩時間，或者終止本次采購操作，或者協(xié)商退貨，同時可以應供應商的要求給予供應商相應的賠款等，以維護公司的聲譽與形象。門進行實時溝通，確定與公司生產運營相適應的商品庫存量，即安全庫存數(shù)量，避免公司出現(xiàn)庫存短缺或擠壓，影響公司的正常經營和資金運轉。、安全庫存的測算須由生產、設備部、營銷部相互配合完、需要安全庫存的材料由采購部會同生產、設備部確認。五章驗收入庫管理第十九條材料物資到貨后，倉庫保管員要按照送貨清單，及時清點到貨數(shù)量，不能延誤拖后。第二十條數(shù)量清點完畢，確認無誤后，倉庫保管員在送貨清單上簽字，并將送貨清單傳遞至采購內勤，采購內勤依據(jù)清單錄入系統(tǒng)，生成系統(tǒng)外購入庫單。倉庫保管必須在當天對采購內勤錄入系統(tǒng)的入庫單進行審核確認，此時審核主要是核對數(shù)量，經倉庫保管審核后的系統(tǒng)外購入庫單不能進行修改。如果數(shù)量清點，出現(xiàn)到貨數(shù)量與訂單數(shù)量不符，則倉庫保管應立即通知采購部，由采購部與供應商協(xié)調組織退貨或補貨。第二十一條同時，倉庫保管在到貨后，第一時間通過技術質管部，提請技術質管部組織材料物資的檢驗。第二十二條技術質管部安排質檢員進行取樣檢驗，兩日出具《原材料進廠檢驗單》，檢驗單須經技術質管部部長簽字確第二十三條檢驗合格，倉庫保管在檢驗合格單上簽字確認，并依檢驗合格單辦理材料物資入庫手續(xù)，將材料物資入庫，第二十四條同時，倉庫保管對采購內勤在第二十條生成的系統(tǒng)入庫單進行再次審核確認，物資進入倉管的即時庫存，即物第二十五條采購內勤根據(jù)倉管簽字確認的檢驗合格單開具入庫單，一式三聯(lián)，一聯(lián)留存登記采購臺帳，一聯(lián)隨發(fā)票錄入退換貨管理第二十七條原材料檢驗不合格的，技術質管部向采購部出第二十八條采購部收到不合格品處理通知單后，由采購部部長衡量本批材料、物資是否可留用，如果可留用，則在處理單上簽署意見，遞交分管領導審核，總經理審批。只有總經理審批同意后，方可對此批次的材料物資留用入庫。如果總經理審批不退貨換的操作程序按照退換管理流程執(zhí)行。第三十條因采購不能及時到貨或者采購材料質量不符合要求的，采購部組織生產、設備部、營銷部評審采購不能及時到貨，或采購材料質量不符合要求對生產以及產品交期的影響，并第三十一條因供應商責任導致原材料不能及時入庫的，采購部應評審不能及時入庫產生的損失，并根據(jù)簽訂的采購合同向供應商提出索賠。第三十二條因采購部工作不到位導致原材料不能及時供應而影響生產的，生產、設備部可提請總經理辦公室督促采購部整部部長的工作勝任能力考評。第三十三條采購材料驗收發(fā)現(xiàn)的廢料，由采購部負責與供應商協(xié)調，并要求供應商免費調換。七章應付賬款管理第三十四條應付賬款，是指企業(yè)因購買原材料、零配件、設備或者接受勞務而應付給供應商的款項。三十五條職責分工、應付賬款的管理和記錄必須由獨立于請購、采購、驗收、付款職能以外的財務部往來會計專門負責；、財務部應按付款日期、折扣條件等項規(guī)定管理應付賬款，以保證采購付款內部控制的有效實施。第三十六條財務部應當建立付款審批制度。由于材料、物資的采購而形成的應付款項，財務部嚴格按照采購合同約定的價七條應付款項的支付》應付賬款的確認和計量應真實、可靠、應付賬款必須根據(jù)審核無誤的各種必要原始憑證，并確認系統(tǒng)無誤后，進行確認和計量。這些憑證主要是供應商開具的發(fā)票、采購內勤處的入庫單、物資采購申請表以及銀行轉賬、往來會計必須審核這些原始憑證的真實性、合法性、完整性、合規(guī)性及正確性，并與系統(tǒng)中錄入的數(shù)據(jù)進行核對。第三十九條往來會計必須及時登錄系統(tǒng)將應付賬款登記入付賬款的結轉財務部應當按照應付賬款總分類賬和明細分類賬按月結賬，并相互核對，出現(xiàn)差異時，應當及時查找原因，編制調節(jié)表進行第四十一條財務部應當建立與供應方的雙方定期對賬制度，以防止雙方業(yè)務人員串通舞弊。、財務部應積極主動地定期(每月)從供應方取得對賬差異應立即組織人員查明差異產生原因，并將相關情況匯報財務總監(jiān)及采購分管領導處理；來會計定期(每月)對應付賬款賬齡進行劃分并編制應付賬款賬第四十三條應付賬款賬齡分析表應定期報財務部長及財務總監(jiān)審閱，以便于財務部更好的掌握公司資金營運情況，做出決第四十四條對于賬齡在三年以上的應付賬款應重點關注，分析應付賬款形成及賬齡較長的原因，如發(fā)現(xiàn)異常情況應及時向第五部分采購合同管理制度第一章采購合同概述第一條本制度適用于公司所有對外采購合同的簽訂、審批、變更、保管等各項事項的規(guī)范和管理。第二條本制度所稱采購合同，是指公司為了確定與供應商 (包括法人，自然人及其它組織)的采購供應關系而簽訂的書面、采購合同違反法律法規(guī)，可能遭受外部處罰，經濟損失、采購合同未經適當審核或越權審批，可能因重大差錯、舞弊、欺詐等造成損失；、采購合同條款未得到恰當履行或監(jiān)控不當，可能導致違、采購合同糾紛處理不當，可能導致企業(yè)權益受損。第二章采購合同簽訂與審批同簽訂原則采購部簽訂采購合同時，必須貫徹平等互利、協(xié)商一致、等價有償?shù)脑瓌t，以維護公司合法權益。第五條供應廠商調查評審、采購部在確立與供應商的合作時，必須審查供應商的資格、實力、規(guī)模等情況；、采購合同簽訂過程中應嚴格執(zhí)行公司關于供應商管理的相關規(guī)定，不得直接與未評審的供應商簽訂合同?！锕坦芾淼南嚓P規(guī)定詳見《供應商管理制度》第六條合同形式規(guī)范、采購合同一律采用書面形式簽訂，任何口頭形式的承諾予接受；、一般情況下，采購合同需采用公司統(tǒng)一制定的標準合同文本；特殊情況下，采購逐級審核，并報總經理批準后，由采購特殊情況包括但不限于：供應商提出按照本廠的模版簽訂合同；供應商要求修改合同模版中重要條款等。第七條采購合同內容規(guī)定公司采購合同的簽訂應包括但不限于以下項內容：、產品質量標準及容差界限；、運輸方式、運費承擔方式、交貨期限、交貨地點及明確、具體的驗收方法；、付款條件、付款方式及付款期限；、免除責任及限制責任條款；、違約責任及賠償條款；、具體談判業(yè)務時可選擇的其它與采購業(yè)務相關的條款。第八條審批權限采購合同的擬定，必須與采購物資申請表保持一致，每筆采購物資申請表對應一份采購合同。采購物資申請表依據(jù)公司規(guī)定審批通過后，采購部按照申請表的批準意見擬定采購合同，相關采購部應當將采購物資申請表復印后附在合同后，存檔備查，作為合同的評審依據(jù)。、本公司對外簽訂金額重大金額達到萬元或者性質特殊(常規(guī)外)的采購合同時，必須在物資申請通過后，經過合、合同的評審：參與部門至少包括采購部、需求部門、財、所有采購合同均需經過財務部審核；重要的采購合同還需征詢法律專業(yè)人員的意見。三章采購合同的履行第九條合同履行原則采購合同依法成立，即具有法律約束力。合同簽訂雙方必須本著“重合同、守信譽”的原則，嚴格執(zhí)行合同所規(guī)定的義務，的實際履行或全面履行。第十條合同履行監(jiān)控采購部應隨時了解、掌握采購合同的履行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理匯報。否則，造成采購合同不能履行、不能完全履行或者延遲履行的，應當追究采購部的責任。第四章采購合同的變更和解除條變更與解除要求、供應商提出變更、解除合同的要求時，采購部部長應從維護本公司利益的角度出發(fā)，采取恰當?shù)奶幚矸绞剑ＷC公司的、因供應商原因造成合同變更與解除的，采購部部長必須要求其依據(jù)合同規(guī)定賠償本公司損失；、因本公司過錯造成供應商要求變更與解除合同的，應主動承擔責任，以免造成雙方損失擴大，影響本公司聲譽；、因雙方原因造成供應商要求變更與解除合同時，采購部應當及時與對方積極協(xié)商，共同解決，爭取損失最小化。變更、解除合同的流程合同變更與解除形式合同雙方的信件、函電、電傳等，所有口頭形式的變更本公司不第五章采購合同的糾紛處理合同糾紛的處理原則、在處理合同糾紛時，必須堅持以事實為依據(jù)、以法律為準繩，保障公司合法權益不受侵犯；、合同糾紛處理以雙方協(xié)商解決為主、其它解決方式為、本合同員工在處理糾紛時，及時匯報上級領導，積極主動地做好各自應做的準備工作，不互相推諉、指責、埋怨，應當統(tǒng)一行動、一致對外。合同糾紛的處理方法、因對方責任引起的糾紛，應堅持保障本公司合法權益不、因本公司責任引起的糾紛，應尊重對方的合法權益，主動承擔責任，并盡量采取補救措施，減少雙方損失，挽回公司聲、因合同雙方責任引起的糾紛，應實事求是，分清主次，、協(xié)商達不到預期要求時可依合同約定的糾紛解決方式進行訴訟或仲裁。第六章采購合同資料保管采購合同原件管理、簽訂生效的合同必須連續(xù)編號，其原件必須齊備并存檔，原件未及時上交的，檔案管理人員應及時向合同簽訂人員索取。如其拒不補交的，及時上報采購部部長追收。、若合同原件為傳真件，需復印一份或掃描一份與傳真件條建立采購合同檔案、每份采購合同都必須有一個編號，編號必須連續(xù)，不得、每份存檔合同必須資料齊備，應包括合同正本、副本及附件，合同的評審記錄，變更、解除合同的協(xié)議(包括文書、電傳)等。條建立合同管理臺賬、采購部應根據(jù)合同簽訂的先后順序，建立采購合同臺賬，方便查詢；、采購合同臺賬的主要內容包括：合同編號、經手人、簽約日期、合同標的、價金、對方單位、訂單計劃書編號等；到準確、及時、完整?！锊少徍贤_賬詳見附件一保管年限要求采購合同按照時間、供應商類別裝訂成冊，保存年備查。合同的清冊與銷毀采購合同保存年以上的，檔案管理人員應將合同履行過程第六部分供應商管理制度第一章供應商管理概述第一條適用范圍本制度規(guī)定的供應商，是指主要材料供應商和采購量較大的輔助材料供應商，采購量非常少的輔助材料、行政辦公用品、辦公用品的供應商不屬于本制度規(guī)定的供應商管理范圍。條職責分工、供應商的管理由采購部負責，需要其它部門配合相關工作的，由采購部組織相關部門做好配合；、相關部門不配合或不積極配合的，采購部提請總經理辦公室督促相關部門做好配合；、如若相關部門仍不積極配合或不愿配合的，提請總經理辦公室對相關部門負責人的任職勝任能力考評；、技術質管部負責對供應商的品質控制能力及環(huán)保指標進、技術質管部負責對供應商的技術設計能力進行評估與考、財務部負責對供應商的價格成本進行評估與考核；、采購部負責對供應商的服務與交期進行評估與考核；、總經理負責合格供應商的審批工作。二章供應商選擇資訊來源、采購部員工根據(jù)材料類別收集不同材料的潛在供應商信、供應商信息的收集，可通過互聯(lián)網、企業(yè)黃頁、協(xié)會、合作伙伴、直接聯(lián)系等各途徑獲取，并登記收集到的供應商信息，主要包括：供應商名稱、資格證、規(guī)模、生產能力、產量、各檢測證書、認證證書等，具體事項參照《供應商檔案》中所列★《供應商檔案》詳見附件二開發(fā)流程、采購部收集供應商信息后，將收集到的相關信息及獲取的資料提交至采購內勤處，由采購內勤依據(jù)相關資料完善《供應則在“開始合作時間”處標明首次合作；、采購部向潛在供應商提出寄樣要求，并接收供應商寄送、采購部收到主要材料的樣品后，第一時間把樣品送到技術質管部組織試樣驗證；、技術質管部作為驗證單位，對樣品組織驗證，驗證合格出具可行性報告，并把驗證結果及時反饋給采購部；、采購部匯總試樣驗證合格的供應商，組織相關部門進行供應商評審；特別說明：為保障生產的穩(wěn)定性，降低過度依賴一家供應、采購部根據(jù)供應商檔案中列明的各部門，組織供應商評審；需要現(xiàn)場評估的，組織相關人員進行現(xiàn)場評估；、技術質管部對供應商的品質控制能力以及技術設計能力評估：品質控制能力包括，品質計劃、質量標準、質量控制體系、退貨記錄、對供應商的品質控制；技術設計能力包括，研發(fā)、新產品開發(fā)與引進、革新；生產效率、廠房設備、設備維修、財務部對供應商的價格成本評估：原材料、存貨、毛利、成本；、采購部對供應商的服務與交期評估：承諾、銷售服務、技術服務、投訴回應、行政服務、交期準時、服務回應、交貨時、技術質管部對供應商的品質控制能力、環(huán)保指標以及技的評選、評審認為供應商有不合格項的，采購部督促供應商提出整改措施，并由技術質管部監(jiān)督供應商實施；不提供整改措施或、供應商評審合格后，采購部向供應商下達小批量訂單，主要材料和一般材料的小批量生產測試結果分析與評定由技、小批量測試合格的，采購部向供應商下達中批量訂單，由技術質管部組織中批量生產測試；中批量生產測試結果分析與、采購部匯總供應商檔案評審意見、小批量生產測試可行性報告、中批量生產測試可行性報告，對潛在供應商綜合評定是、評定具備合格供方資格的供應商后，由采購內勤處整理生成候選供應商名單，并附供應商檔案、相關可行性報告后，提、采購部長審核通過后，提交采購分管領導審核，總經理審批確定最終的合格供應商名單；、采購分管領導、總經理認為評選的供應商有不合格項的，執(zhí)行第七條第項規(guī)定；、生成確定合格供應商后，由采購內勤將合格供應商的資料整理存檔，對于不合格供應商的資料也應進行相應的存檔，以第八條對綜合評定符合公司要求的，公司領導審批通過的供應商作為公司的合格供應商進行管理與維護。第九條供應商評估結束，由采購部按照第五部分采購合同管理制度按照公司需求與供應商簽訂采購合同。三章供應商考核第十條采購部須每年年末組織對合格供應商進行考核；生產部、技術質管部對某家供應商按質按量供貨能力產生懷疑時，可提請采購部組織對該供應商進行考核。第十一條供應商考核由采購部按照編制的《供應商考核表》組織實施?！铩豆炭己吮怼吩斠姼郊谑l生產部、技術質管部對供應材料的質量、技術水平考核；財務部對供應商的價格成本付款條件考核；采購部對供第十三條考核結束，采購部根據(jù)《供應商考核表》考核情注。第十四條考核有不合格項的，采購部提請供應商整改，并第十五條考核合格或整改合格的，若需要修訂采購合同，第十六條整改仍不合格或不愿整改的，采購部在考核表中建議取消或降低該供應商的級別，并報分管領導審核、總經理批。第十七條總經理批準降級或取消供應商資格后，采購部應及時更新合格供應商明細表，需要尋找新的供應商的，采購部組織新的供應商評選工作。四章供應商分級第十八條為構建戰(zhàn)略采購關系、提高采購效率、降低采購須對供應商進行分級。第十九條供應商分級的參考指標包括：供應商的供貨量、產品質量、成本與價格、交期、服務、賬期。值的供應商；、級供應商，是指供應量較大，質量相對較好，賬期優(yōu)惠，相對有利的供應商；、類供應商，是指供應量不大、質量能夠滿足公司需要的第二十一條供應商的分級評價、每個供應商的定級由采購部組織實施，并報分管領導審核、總經理審批。第二十二條因特殊情況特殊定級的供應商，必須報總經理第五章供應商采購比例三條主要材料采購比例第二十四條輔助材料廠家數(shù)量多、采購分散，供應商級別相對較低，采購部根據(jù)實際確定供應商的采購比例。第二十五條采購部應按規(guī)定的采購比例對不同類別的供應商下達采購訂單；不按規(guī)定比例下達采購訂單的，采購部部長提出整改措施并保證實施；如不整改或整改后仍不合格的，由總經理辦公室對采購部部長組織崗位勝任能力考核。第二十六條由于出現(xiàn)緊急采購，不能向公司合格供應商名單中所列供應商進行采購，或者不能按規(guī)定比例采購的，須報總緊急訂單的材料采購不納入采購比例計算。六章供應商變更第二十九條為保障供應商優(yōu)勝劣汰，采購部在供應商年度考核結束后，組織供應商的淘汰、新增、升級、降級。第二十八條采購部每年度須保持供應商的適當淘汰制。十九條供應商考核、采購部需將變更的考核表提報分管領導審核、總經理審、新增供應商，嚴格按照前述供應商選擇要求進行評審確定，并報總經理審批；、對連續(xù)兩年保持不變的級供應商，采購部須將年度的考核結果報總經理審閱。第七部分采購招投標管理制度一章招投標概述第一條本公司所有零配件及其它批量物資招標活動，均應符合本辦法的原則精神和采購工作規(guī)程。第二條物資采購招標應充分體現(xiàn)公開、公平、公正和誠實信用原則，真正讓有實力的廠商為公司服務，堅決杜絕采購工作、，，，，，，，，。第四條任何部門和個人不得將依法進行集中招標采購的項第五條采購部負責匯總公司所有需要招標的生產用品及零。的不同物資種類，此種招標方式至少邀請家供應廠商參與。第二章招標定義招標人，是指提出招標項目并進行招標的法人或者其它組織。的招標方式主要為邀請招標。。工作程序、采購內勤根據(jù)以往的招標采購記錄，各部門需求計劃，匯總公司所有需要招標的生產用品信息；、采購內勤根據(jù)匯總的信息數(shù)據(jù)，編制招標書；、招標書首先遞交采購部部長審核，是否符合本年度的公司發(fā)展規(guī)劃，與各部門的協(xié)調性；、采購部部長審核通過后，采購內勤方可將招標書向公司合格供應商列表中的供應商發(fā)出招標書，每種物資招標書至少選、供應廠商將標書回傳至采購部后，采購內勤將各家供應廠商的標書整理交采購部部長，部長根據(jù)回標情況，制作書面報告，并在標書后面附上招標明細表，提交采購分管領導審核；、分管領導按照權限規(guī)定，對其權限內的情況審批通過，、招標信息確定后，采購內勤負責將相關資料整理存檔。露已經獲取招標文件的潛在投標人的名稱、數(shù)量、價格以及可能影響公司競爭的有關招投標的其它情況。第十二條招標人應當確定投標人編制投標文件所需的合理第三章投標第十三條投標人，是指響應招標、參加投標競爭的法人或第十四條投標人應當具備承擔招標項目的能力和良好的資第十五條投標人應當按照投標文件的要求編制投標文件。投標文件應當對招標文件提出的實質性要求和條件作出響應。投標文件應當由投標的法人代表或者授權代理人簽署并加蓋投標人第十六條投標人應當在招標文件要求提交投標文件的截止時間前，將投標文件回傳至同大海島公司。對于在招標文件要求提交投標文件的截止時間后送達的投標文件，招標人原則上應當?shù)诎瞬糠植少徍笤u價與考核管理制度第一章采購業(yè)務后評價第一條采購業(yè)務的后評價主要由采購部部長組織負責，每年定期分析采購業(yè)務在執(zhí)行過程中，各環(huán)節(jié)中存在的不足，發(fā)現(xiàn)題，及時跟進，完善管理。第二條采購部部長每年按照公司制定的年度工作計劃，組織本部門員工討論研究采購流程，并對其在過去